（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于南寧市賓陽(yáng)縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于賓陽(yáng)縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
──2021年4月24日在賓陽(yáng)縣第十六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
賓陽(yáng)縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告賓陽(yáng)縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員及其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是極不平凡的一年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)特別是新冠肺炎疫情沖擊，全縣各鎮(zhèn)各部門(mén)在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體穩(wěn)定，財(cái)政管理改革深入推進(jìn)，有力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和社會(huì)大局穩(wěn)定。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年全縣一般公共預(yù)算收入總計(jì)574,099萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“預(yù)算”）的102.88%，下降0.62%。其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入98,220萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入379,422萬(wàn)元，上年結(jié)余收入2,072萬(wàn)元，調(diào)入資金67,547萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16,750萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10,088萬(wàn)元。
2020年全縣一般公共預(yù)算支出總計(jì)569,021萬(wàn)元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出555,022萬(wàn)元，上解支出3,347萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金547萬(wàn)元，債務(wù)還本支出10,105萬(wàn)元。
收支相抵，年終結(jié)余5,078萬(wàn)元(全部為上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)結(jié)余)。
(1)全縣收入預(yù)算執(zhí)行情況。當(dāng)年一般公共預(yù)算收入98,220萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.77%，下降28.54%。其中：稅收收入完成52,610萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.08%，同比減收18,027萬(wàn)元，下降25.52%，下降原因主要是受疫情沖擊、經(jīng)濟(jì)下行、落實(shí)減稅政策以及一次性稅源等因素影響；非稅收入完成45,610萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.57%，同比減收21,206萬(wàn)元，下降31.74%，下降原因主要是國(guó)有資產(chǎn)處置等一次性收入造成減收。
(2)全縣支出預(yù)算執(zhí)行情況。當(dāng)年一般公共預(yù)算支出555,022萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.96%，下降0.74%。其中：一般公共服務(wù)支出37,940萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.92%，下降29.87%；公共安全支出27,367萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.29%，下降3.23%；教育支出128,922萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.11%，增長(zhǎng)10.72%；科學(xué)技術(shù)支出235萬(wàn)元，完成預(yù)算的83.04%，下降21.93%；文化旅游體育與傳媒支出4,596萬(wàn)元, 完成預(yù)算的107.96%，增長(zhǎng)12.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出96,920萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.88%，增長(zhǎng)14.02%；衛(wèi)生健康支出86,468萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.62%，增長(zhǎng)9.69%；節(jié)能環(huán)保支出2,005萬(wàn)元，完成預(yù)算的70.45%，下降71.73%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出31,698萬(wàn)元, 完成預(yù)算的101.68%，下降67.45%；農(nóng)林水支出76,476萬(wàn)元，完成預(yù)算的114.42%，增長(zhǎng)44.12%；交通運(yùn)輸支出11,305萬(wàn)元，完成預(yù)算的106.12%，增長(zhǎng)187.88%；資源勘探信息等支出10,600萬(wàn)元，完成預(yù)算的121.97%，增長(zhǎng)115.23%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2,016萬(wàn)元,完成預(yù)算的158.99%，增長(zhǎng)554.55%；金融支出469萬(wàn)元，完成預(yù)算的198.73%，增長(zhǎng)794.91%；自然資源海洋氣象等支出8,921萬(wàn)元,完成預(yù)算的93.59%，增長(zhǎng)351.01%；住房保障支出14,546萬(wàn)元,完成預(yù)算的95.49%，增長(zhǎng)12.68%；糧油物資儲(chǔ)備支出5,002萬(wàn)元,完成預(yù)算的166.07%，增長(zhǎng)196.5%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2，111萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.37%，增長(zhǎng)47.01%；債務(wù)付息支出7,391萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.27%，增長(zhǎng)1.99%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出19萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)111.11%；其他支出15萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，下降69.39%。
??2.縣本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
（1）縣本級(jí)收入預(yù)算執(zhí)行情況。根據(jù)縣鎮(zhèn)財(cái)政管理體制實(shí)際，2020年縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入總計(jì)547,283萬(wàn)元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入71,404萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入379,422萬(wàn)元，上年結(jié)余收入2,072萬(wàn)元，調(diào)入資金67,547萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16,750萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10,088萬(wàn)元。
（2）縣本級(jí)支出預(yù)算執(zhí)行情況。2020年縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出總計(jì)542,205萬(wàn)元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出477,924萬(wàn)元，體制補(bǔ)助支出50,282萬(wàn)元，上解支出3,347萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金547萬(wàn)元，債務(wù)還本支出10,105萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余5,078萬(wàn)元。
2020年縣本級(jí)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出477,924萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.29%，下降1.73%。其中：一般公共服務(wù)支出20,804萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.07%，下降43.83%；公共安全支出26,414萬(wàn)元，完成預(yù)算的105.17%，下降1.77%；教育支出128,880萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.11%，增長(zhǎng)10.75%；科學(xué)技術(shù)支出235萬(wàn)元，完成預(yù)算的83.04%，下降21.93%；文化旅游體育與傳媒支出3,052萬(wàn)元, 完成預(yù)算的103.49%，增長(zhǎng)4.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出91,804萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.76%，增長(zhǎng)14.68%；衛(wèi)生健康支出81,757萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.62%，增長(zhǎng)9.79%；節(jié)能環(huán)保支出1,896萬(wàn)元，完成預(yù)算的70.88%，下降72.01%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出23,137萬(wàn)元, 完成預(yù)算的101.86%，下降73.53%；農(nóng)林水支出39,738萬(wàn)元，完成預(yù)算的118.87%，增長(zhǎng)87.2%；交通運(yùn)輸支出11,305萬(wàn)元，完成預(yù)算的106.12%，增長(zhǎng)189.2%；資源勘探信息等支出10,600萬(wàn)元，完成預(yù)算的121.97%，增長(zhǎng)115.23%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2,016萬(wàn)元,完成預(yù)算的158.99%，增長(zhǎng)554.55%；金融支出469萬(wàn)元，完成預(yù)算的198.73%，增長(zhǎng)784.91%；自然資源海洋氣象等支出8,541萬(wàn)元,完成預(yù)算的96.13%，增長(zhǎng)335.32%；住房保障支出12,951萬(wàn)元,完成預(yù)算的95.52%，增長(zhǎng)14.72%；糧油物資儲(chǔ)備支出5,002萬(wàn)元,完成預(yù)算的166.07%，增長(zhǎng)196.5%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,898萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.56%，增長(zhǎng)33.29%；債務(wù)付息支出7，391萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.27%，增長(zhǎng)1.99%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出19萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)111.11%；其他支出15萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，下降69.39%。
??3.預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。
2020年一般公共預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)4,500萬(wàn)元，全年動(dòng)用4,500萬(wàn)元，主要用于應(yīng)急物資采購(gòu)和聯(lián)防聯(lián)控等疫情防控支出,疑似動(dòng)物疫情強(qiáng)制撲殺補(bǔ)助、柑橘黃龍病防治以及防汛、抗旱支出等。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況。
2020年全縣一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出1,532萬(wàn)元，比上年決算數(shù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“同比”）減少325萬(wàn)元，下降17.50%。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，同比減少38萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)327萬(wàn)元，同比減少134萬(wàn)元，下降29.07%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,205萬(wàn)元，同比減少153萬(wàn)元，下降11.27%。
5.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況。
2020年年初預(yù)算動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10,088萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于2020年一般公共預(yù)算支出。2020年年末將盤(pán)活政府性基金結(jié)余547萬(wàn)元用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金后，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為547萬(wàn)元。??
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣（縣本級(jí)）政府性基金收入總計(jì)182,032萬(wàn)元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入113,401萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入18,988萬(wàn)元，上年結(jié)余收入6,643萬(wàn)元,地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入43,000萬(wàn)元。政府性基金支出總計(jì)177,822萬(wàn)元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出110,275萬(wàn)元，調(diào)出資金67,547萬(wàn)元。收支相抵，政府性基金年終結(jié)余4,210萬(wàn)元。
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。
當(dāng)年政府性基金收入113,401萬(wàn)元，完成預(yù)算96.14%，增長(zhǎng)10.62%。其中:國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入107,138萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.4%，增長(zhǎng)12.47%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2,802萬(wàn)元，完成預(yù)算的56.04%，下降45.98%,下降原因主要是受疫情影響房地產(chǎn)投資額減少；污水處理費(fèi)收入2,509萬(wàn)元，完成預(yù)算的125.45%，增長(zhǎng)42.64%。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。
當(dāng)年政府性基金支出110,275萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.77%，同比增長(zhǎng)72.82%。其中：文化旅游體育與傳媒支出31萬(wàn)元，完成預(yù)算的59.62%，下降62.20%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,703萬(wàn)元，完成預(yù)算的39.6%，下降45.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出46,052萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.86%，下降4.79%；農(nóng)林水支出200萬(wàn)元，完成預(yù)算的53.19%，下降11.5%；其他支出45,005萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.67%，增長(zhǎng)325.42%，主要是新增專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的清水河提水工程以及工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目支出；債務(wù)付息支出2,702萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，增長(zhǎng)92.18%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出76萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)111.11%。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣（縣本級(jí)）社會(huì)保險(xiǎn)基金收入總計(jì)117,369萬(wàn)元，其中：當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入68,870萬(wàn)元，上年結(jié)余收入48,499萬(wàn)元。當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出59,801萬(wàn)元。收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算年終結(jié)余57,568萬(wàn)元。
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。
當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入68,870萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.89%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入40,304萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.93%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入28,566萬(wàn)元，完成預(yù)算的106.38%。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。
當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出59,801萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.87%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出41,152萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.90%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出18,649萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.82%。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣（縣本級(jí)）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)44萬(wàn)元，其中：縣糧儲(chǔ)公司利潤(rùn)上繳7萬(wàn)元，縣農(nóng)擔(dān)公司利潤(rùn)上繳3萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入34萬(wàn)元。全縣（縣本級(jí)）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出10萬(wàn)元，用于縣糧儲(chǔ)公司及縣農(nóng)擔(dān)公司業(yè)務(wù)發(fā)展支出。年終結(jié)余34萬(wàn)元。
（五）政府債務(wù)舉借、安排使用和償還情況
1.政府債務(wù)限額情況。
2020年自治區(qū)核定全縣政府債務(wù)限額為306,500萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額為205,500萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額為101,000萬(wàn)元。
2.政府債務(wù)余額情況。
2020年末政府債務(wù)余額為301,034萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)200,034萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)101,000萬(wàn)元。我縣政府債務(wù)余額控制在自治區(qū)核定的政府債務(wù)限額內(nèi)。
3.新增政府債務(wù)資金安排使用情況。
經(jīng)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)，核定轉(zhuǎn)貸我縣2020年新增政府債券50,550萬(wàn)元。其中：一般債券7,550萬(wàn)元，全部安排用于柳州經(jīng)合山至南寧高速公路（賓陽(yáng)段）建設(shè)。專(zhuān)項(xiàng)債券43,000萬(wàn)元，主要用于清水河提水工程、中醫(yī)醫(yī)院整體搬遷、黎塘工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目建設(shè)。
4.再融資債券發(fā)行情況。
2020年，全縣獲得再融資債券9,200萬(wàn)元，主要用于償還到期債務(wù)本金。
5.政府債務(wù)還本情況。
2020年，全縣政府債務(wù)還本支出10,105萬(wàn)元，全部為一般債務(wù)還本支出，其中一般債券還本支出10,100萬(wàn)元，世行貸款（結(jié)核病項(xiàng)目）還本5萬(wàn)元。
6.政府債務(wù)付息情況。
2020年，全縣政府債務(wù)付息支出10,093萬(wàn)元，其中一般債務(wù)付息支出7,391萬(wàn)元，一般債務(wù)利息支出率1.33%；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息支出2,702萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)利息支出率2.45%。全縣未發(fā)生政府債務(wù)違約行為。
各位代表，以上報(bào)告的2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為預(yù)計(jì)數(shù)，在決算編制中可能還會(huì)有所變動(dòng)，決算編制完成后再按規(guī)定報(bào)縣人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、2020年財(cái)政工作主要措施及成效
（一）堅(jiān)持迎難而上，開(kāi)源節(jié)流保平衡
一是加強(qiáng)收入預(yù)期管理。積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的財(cái)政經(jīng)濟(jì)環(huán)境，完善收入預(yù)研預(yù)判機(jī)制，努力挖掘新增稅源，加大收入征管力度，全年組織財(cái)政收入155,541萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.48%。加大土地出讓力度，全年完成國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入107,138萬(wàn)元，有效緩解了新冠肺炎疫情、減稅降費(fèi)和經(jīng)濟(jì)下行等因素對(duì)財(cái)政收入減收影響。
二是爭(zhēng)取上級(jí)資金創(chuàng)新高。圍繞上級(jí)重大戰(zhàn)略決策，認(rèn)真分析研判，主動(dòng)作為，積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政資金支持。2020年共爭(zhēng)取到上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金398,624萬(wàn)元，比2019年增加49,388萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.14%。獲得2020年新增政府債券資金50,550萬(wàn)元，比上年增加12,950萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.44%，為全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供有力保障。其中獲得專(zhuān)項(xiàng)債券資金43,000萬(wàn)元，創(chuàng)歷史新高，有力地推動(dòng)工業(yè)園區(qū)、清水河提水以及中醫(yī)院整體搬遷等重大項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程，充分發(fā)揮專(zhuān)項(xiàng)債券資金穩(wěn)投資、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)的積極作用。??
三是進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，全年壓減“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出755萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于“三保”支出。
四是加大資金統(tǒng)籌力度。加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理，建立統(tǒng)籌平衡機(jī)制，全年從政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算67,547萬(wàn)元，有效緩解財(cái)政收支平衡壓力。大力清理存量資金，盤(pán)活統(tǒng)籌存量資金25,192萬(wàn)元，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。??
（二）堅(jiān)持底線(xiàn)思維，抓實(shí)民生強(qiáng)保障
面對(duì)2020年凸顯的收支矛盾，縣級(jí)財(cái)政部門(mén)通過(guò)積極爭(zhēng)取上級(jí)資金、盤(pán)活存量、壓減一般性支出和統(tǒng)籌平衡等有效措施，保障了各項(xiàng)重點(diǎn)支出需求。全年民生支出469,108萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.35%，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)84.52%。
一是確保教育剛性支出，完善扶困助學(xué)機(jī)制。加強(qiáng)資金統(tǒng)籌，落實(shí)義務(wù)教育投入“兩個(gè)只增不減”的要求。2020年一般公共預(yù)算教育經(jīng)費(fèi)投入123,823萬(wàn)元，比去年增加3,431萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.8%。大力支持學(xué)前教育，多渠道擴(kuò)充公辦幼兒園資源，投入經(jīng)費(fèi)9,638萬(wàn)元，提升公辦幼兒園在園幼兒占比。及時(shí)撥付城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段公用經(jīng)費(fèi)8,379萬(wàn)元，營(yíng)養(yǎng)改善補(bǔ)助資金7,805萬(wàn)元，確保學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。落實(shí)義務(wù)教育學(xué)校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助、職教助學(xué)金、高中助學(xué)金、學(xué)前教育幼兒資助資金5,624萬(wàn)元，落實(shí)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍維修改造資金7,676萬(wàn)元，有力地促進(jìn)了全縣教育事業(yè)的發(fā)展。??
二是落實(shí)社會(huì)保障政策,增進(jìn)民生福祉。落實(shí)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金33,496萬(wàn)元，確保養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇按時(shí)足額發(fā)放。安排就業(yè)資金1,482萬(wàn)元，進(jìn)一步推進(jìn)各類(lèi)重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。發(fā)放城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助15,659萬(wàn)元、特困人員供養(yǎng)3,686萬(wàn)元、優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助金5,794萬(wàn)元、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼1,964萬(wàn)元，高齡補(bǔ)助2,425萬(wàn)元,提高低收入群體基本生活保障水平,增強(qiáng)老百姓獲得感、幸福感、安全感。
三是深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，不斷提高人民健康水平。落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金48,084萬(wàn)元，全力推進(jìn)醫(yī)療保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳工作。公立醫(yī)院及基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)投入26,744萬(wàn)元，進(jìn)一步提升醫(yī)療服務(wù)水平，方便群眾就醫(yī)。落實(shí)健康扶貧、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、重大疾病防治等資金4,682萬(wàn)元，加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，不斷提高人民群眾健康水平。
四是加大農(nóng)業(yè)農(nóng)村資金投入，支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。全縣農(nóng)林水支出76,476萬(wàn)元，比上年增加23,411萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)44.12%，大力支持“鄉(xiāng)村振興”戰(zhàn)略。發(fā)放耕地力保護(hù)、稻谷生產(chǎn)、甘蔗種苗、生豬恢復(fù)等惠農(nóng)補(bǔ)貼14,703萬(wàn)元，極大提高農(nóng)民種植、養(yǎng)殖積極性，有力促進(jìn)農(nóng)民直接增收。撥付農(nóng)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金15,299萬(wàn)元，支持特色農(nóng)業(yè)、綠色農(nóng)業(yè)、功能農(nóng)業(yè)、品牌農(nóng)業(yè)發(fā)展。安排美麗鄉(xiāng)村、村級(jí)公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)以及扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金10,042萬(wàn)元，不斷改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，推動(dòng)農(nóng)民共同富裕。
（三）注重精準(zhǔn)發(fā)力，全力以赴打勝仗
一是全力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。啟動(dòng)綠色保障通道，確保財(cái)政資金、防控物資等及時(shí)快速有效到位，以最大的力度支持全縣打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。全縣共投入疫情防控資金11,132萬(wàn)元，確保醫(yī)療救治、物資儲(chǔ)備、聯(lián)防聯(lián)控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作順利開(kāi)展。
二是致力打好防范風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。嚴(yán)把風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)，積極籌措資金35,870萬(wàn)元，落實(shí)債務(wù)化解計(jì)劃。嚴(yán)控限額紅線(xiàn)，確保債務(wù)年末余額不突破限額，做到控制增量，逐步消化存量。出臺(tái)《賓陽(yáng)縣政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》，健全地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制,有效防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
三是聚力打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政扶貧資金支持，加大扶貧投入力度，全年縣本級(jí)財(cái)政扶貧資金投入2,226萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)917萬(wàn)元，增量占一般公共預(yù)算收入增量的11.35%，圓滿(mǎn)完成脫貧攻堅(jiān)收官戰(zhàn)保障任務(wù)。同時(shí)，積極抓好脫貧攻堅(jiān)反饋問(wèn)題整改，以改促管，確保各項(xiàng)扶貧資金管理合理合規(guī)和高效有序運(yùn)行。
四是努力打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。投入資金1,963萬(wàn)元，用于秸稈禁燒智能化監(jiān)控系統(tǒng)、土壤污染防治以及節(jié)能減排等支出。投入污水處理和生活垃圾處理資金13,430萬(wàn)元，大力支持城鄉(xiāng)、工業(yè)園區(qū)人居環(huán)境建設(shè)，努力建設(shè)美麗賓陽(yáng)、生態(tài)賓陽(yáng)。
（四）注重加力提效，服務(wù)經(jīng)濟(jì)促發(fā)展
一是堅(jiān)決貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策。切實(shí)落實(shí)減免或延繳稅費(fèi)和基金，全年累計(jì)減稅降費(fèi)13,636萬(wàn)元，減免養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)9,697萬(wàn)元，緩繳社保費(fèi)243萬(wàn)元。
二是全力支持創(chuàng)業(yè)就業(yè)。加強(qiáng)財(cái)政金融聯(lián)動(dòng)，解決企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)貸款需求3.15億元。發(fā)揮南寧市小微企業(yè)融資擔(dān)保積極作用，全年為58家企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)提供擔(dān)保，在保余額7,622萬(wàn)元，有效緩解融資難問(wèn)題。新增國(guó)家創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款基金300萬(wàn)元，落實(shí)穩(wěn)崗交通補(bǔ)貼及公益性崗位補(bǔ)貼資金3,448萬(wàn)元，發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼395萬(wàn)元，撥付財(cái)政貼息資金539萬(wàn)元，全力以赴穩(wěn)就業(yè)促發(fā)展。
三是大力支持保市場(chǎng)主體。撥付工業(yè)企業(yè)用電成本補(bǔ)貼638萬(wàn)元，減免企業(yè)和個(gè)體租賃國(guó)有資產(chǎn)租金818萬(wàn)元，紓解企業(yè)及工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)困難。籌集1,145萬(wàn)元支持“壯美廣西?三月三暖心生活節(jié)”、“廣西33消費(fèi)節(jié)”以及“本地生活?惠在身邊”等促消費(fèi)活動(dòng),提振消費(fèi)信心，促進(jìn)消費(fèi)回補(bǔ)。
四是助推企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。撥付和聲電子、浮法玻璃、億凱玻璃等重點(diǎn)企業(yè)科技改造、標(biāo)準(zhǔn)廠(chǎng)房等補(bǔ)助資金7,235萬(wàn)元，鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，爭(zhēng)創(chuàng)名優(yōu)品牌，助推企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
（五）深化財(cái)政改革，加強(qiáng)管理提績(jī)效
一是創(chuàng)新縣鎮(zhèn)財(cái)政管理體制改革。以“保運(yùn)轉(zhuǎn)、促發(fā)展、增活力”為目標(biāo)，實(shí)施新一輪縣鎮(zhèn)財(cái)政管理體制改革，科學(xué)劃分縣鎮(zhèn)財(cái)政收入征管范圍，規(guī)范鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收支管理，建立科學(xué)的征收和激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展活力。
二是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理改革。加大全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理宣傳及培訓(xùn)力度，充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)以評(píng)促管的作用，逐步建立健全項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)與預(yù)算安排量化掛鉤機(jī)制，推動(dòng)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理改革進(jìn)程。
三是深化國(guó)庫(kù)集中支付電子化改革。擴(kuò)大國(guó)庫(kù)集中支付電子化改革范圍，2020年1月1日第三批國(guó)庫(kù)集中支付電子化155個(gè)預(yù)算單位正式上線(xiàn)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)305個(gè)預(yù)算單位全覆蓋，保證財(cái)政資金支付安全，提高財(cái)政資金使用效率。
四是深化政府采購(gòu)改革。完善項(xiàng)目采購(gòu)和電子賣(mài)場(chǎng)信息系統(tǒng)的電子化采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)，為采購(gòu)人、供應(yīng)商及采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)等各方當(dāng)事人提供高效、便捷服務(wù)，降低價(jià)格和管理成本，提高采購(gòu)效率，增強(qiáng)采購(gòu)的透明度。2020年受理政府采購(gòu)項(xiàng)目備案3,776項(xiàng)，采購(gòu)預(yù)算金額150,190萬(wàn)元。
五是深化投資評(píng)審改革。采取靈活的評(píng)審方式，不斷拓展評(píng)審領(lǐng)域的廣度和深度，努力做到應(yīng)審盡審。提升政府采購(gòu)項(xiàng)目、扶貧項(xiàng)目以及重點(diǎn)民生項(xiàng)目的評(píng)審效率，推進(jìn)投資評(píng)審融入財(cái)政管理改革進(jìn)程。2020年全縣共完成項(xiàng)目評(píng)審794個(gè)，其中：項(xiàng)目預(yù)算上控價(jià)209個(gè)，結(jié)算項(xiàng)目585個(gè)，審結(jié)項(xiàng)目送審?fù)顿Y142,958萬(wàn)元，審減9,443萬(wàn)元，審減率6.61%。
六是持續(xù)推進(jìn)金融改革。積極支持農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保體系建設(shè)，新增注冊(cè)資本金1,000萬(wàn)元，提升農(nóng)村金融服務(wù)質(zhì)量。截至12月底，賓陽(yáng)縣農(nóng)擔(dān)公司為我縣422家涉農(nóng)企業(yè)及個(gè)體工商戶(hù)提供擔(dān)保貸款，在保余額1.78億元。充分發(fā)揮1,300萬(wàn)元擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金杠桿作用，2020年廣西金融投資集團(tuán)為我縣216戶(hù)企業(yè)和個(gè)人提供擔(dān)保，在保余額達(dá)1.17億元，放大了銀行資金支持中小企業(yè)發(fā)展倍數(shù)。
（六）強(qiáng)化監(jiān)督管理，依法行政提效能
一是強(qiáng)化直達(dá)資金監(jiān)管。嚴(yán)格貫徹落實(shí)自治區(qū)、市委市政府“非常時(shí)期、非常舉措、超常效率”的工作部署，加速資金分配，強(qiáng)化資金監(jiān)管，確保每筆資金及時(shí)撥付、數(shù)據(jù)真實(shí)、流向明確、賬目清晰、可查可控。2020年全縣獲得直達(dá)資金56,905萬(wàn)元，支出56,905萬(wàn)元，充分發(fā)揮直達(dá)資金助企紓困、惠企利民效果。
二是完善國(guó)有資產(chǎn)管理。完善制度體系，出臺(tái)了《賓陽(yáng)縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)使用和處置管理暫行辦法》，規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)使用和處置管理流程，推動(dòng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理制度化、規(guī)范化、效益化。
三是加強(qiáng)監(jiān)督檢查。開(kāi)展新冠肺炎疫情防控、脫貧攻堅(jiān)、農(nóng)業(yè)保費(fèi)補(bǔ)貼等政策落實(shí)情況檢查，確保財(cái)政資金直達(dá)民生、直達(dá)企業(yè)。加大對(duì)預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)檢查力度，有力地推動(dòng)了政府和部門(mén)決算公開(kāi)的及時(shí)性、完整性和真實(shí)性。開(kāi)展“雙隨機(jī)”財(cái)政監(jiān)督檢查，提高行業(yè)從業(yè)質(zhì)量，加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)督。
“十三五”以來(lái)，全縣財(cái)政工作取得顯著進(jìn)展,財(cái)政總量和管理質(zhì)量進(jìn)一步提升,2018、2019年喜獲落實(shí)中央和自治區(qū)政策措施成效明顯獎(jiǎng)勵(lì)資金1000萬(wàn)元；2020年兜牢“三?！钡拙€(xiàn)工作成績(jī)顯著，獲得自治區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)1000萬(wàn)元；2020年財(cái)政管理工作績(jī)效考核成績(jī)突出得到全區(qū)通報(bào)表?yè)P(yáng)，獲得獎(jiǎng)勵(lì)資金2000萬(wàn)元。一是財(cái)政收支態(tài)勢(shì)總體平穩(wěn)。積極應(yīng)對(duì)大規(guī)模減稅降費(fèi)政策實(shí)施、突發(fā)新冠肺炎疫情等影響，切實(shí)做好財(cái)政收入預(yù)期管理工作，財(cái)政綜合實(shí)力邁上新臺(tái)階。全縣組織財(cái)政收入總量91.45億元，比“十二五”時(shí)期增加21.64億元，增長(zhǎng)30.99%。爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助收入169.98億元，盤(pán)活存量資金8.72億元,為財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行創(chuàng)造條件。全縣財(cái)政支出保持了較快增長(zhǎng)，規(guī)模實(shí)現(xiàn)新突破，從2015年的39.70億元，增長(zhǎng)到2020年的55.5億元，年均增長(zhǎng)6.93%。二是民生領(lǐng)域保障水平持續(xù)提升。按照公共財(cái)政要求，著力保障和改善民生，在財(cái)政收支平衡壓力較大的情況下，確?；久裆度胫辉霾粶p，五年累計(jì)投入民生領(lǐng)域資金214.57億元，同比增長(zhǎng)72.65%，占一般公共預(yù)算支出257.39億元的83.36%。五年來(lái)，累計(jì)投入資金54.70億元支持教育事業(yè)發(fā)展，投入38.91億元支持社會(huì)保障和就業(yè)，投入37.86億元支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，投入33.05億元支持農(nóng)林水事務(wù)，投入6.92億元支持住房保障。三是“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”取得決定性成效。堅(jiān)持全力以赴，積極助力脫貧攻堅(jiān)，五年來(lái)落實(shí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金7.23億元，支持全縣48個(gè)貧困村、56,661名建檔立卡貧困人口脫貧摘帽，如期實(shí)現(xiàn)脫貧目標(biāo)。堅(jiān)持底線(xiàn)思維，建立規(guī)范的地方政府舉債融資機(jī)制，強(qiáng)化政府債務(wù)限額管理，加強(qiáng)隱性債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，全縣債務(wù)規(guī)模適度，風(fēng)險(xiǎn)可控。堅(jiān)持綠色發(fā)展，五年來(lái)累計(jì)投入7.26億元，重點(diǎn)推進(jìn)大氣污染、水污染、固體廢物等污染防治，開(kāi)展礦山環(huán)境恢復(fù)治理、增綠增效等專(zhuān)項(xiàng)環(huán)境修復(fù)，支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。四是財(cái)政體制機(jī)制持續(xù)完善。進(jìn)一步規(guī)范深化預(yù)算管理體制改革，加快建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。貫徹落實(shí)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，積極推進(jìn)縣鎮(zhèn)財(cái)政管理體制改革，加快推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。有序推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理，全面推進(jìn)實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。深入推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)工作，進(jìn)一步拓展預(yù)決算公開(kāi)范圍，新增特殊轉(zhuǎn)移支付、地方政府債券、績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等信息及時(shí)向社會(huì)公開(kāi)，主動(dòng)接受監(jiān)督。加強(qiáng)財(cái)政資金和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理，建立并推廣應(yīng)用縣直預(yù)算單位財(cái)務(wù)集中管理平臺(tái)。強(qiáng)化政府采購(gòu)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理制度體系建設(shè)，持續(xù)夯實(shí)資產(chǎn)管理基礎(chǔ)。
“十三五”時(shí)期全縣財(cái)政雖然較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo),取得了一定成績(jī)，但也面臨一些突出矛盾和問(wèn)題,集中體現(xiàn)在：經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、財(cái)政收入增長(zhǎng)趨緩，財(cái)政收支矛盾極端突出；預(yù)算約束仍需繼續(xù)加強(qiáng)，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)還需進(jìn)一步優(yōu)化；資金績(jī)效仍需提高，預(yù)算績(jī)效管理體系還不夠完善；財(cái)政監(jiān)督力度需進(jìn)一步加大，監(jiān)督手段需進(jìn)一步加強(qiáng)；國(guó)有資產(chǎn)管理和國(guó)有企業(yè)監(jiān)管還有待加強(qiáng)。對(duì)此，我們將在今后的工作中予以高度重視，采取有力措施，切實(shí)加以解決。
三、2021年財(cái)政預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議和全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2021年全縣財(cái)政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，持續(xù)深入貫徹落實(shí)“三大定位”新使命和“五個(gè)扎實(shí)”新要求，認(rèn)真落實(shí)中央、自治區(qū)、南寧市決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)要求，持續(xù)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求，堅(jiān)持精打細(xì)算、把錢(qián)用在刀刃上，大力壓減一般性支出、非重點(diǎn)非剛性支出，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)重點(diǎn)支出保障。加大各類(lèi)資金統(tǒng)籌力度，有效盤(pán)活存量資金資產(chǎn)。深化預(yù)算績(jī)效管理，健全績(jī)效指標(biāo)體系，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，不斷完善全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算管理制度。
貫徹上述指導(dǎo)思想，2021年預(yù)算編制的基本原則是：一是量入為出，確?？傮w平衡。貫徹落實(shí)《預(yù)算法實(shí)施條例》新規(guī)定、新要求，強(qiáng)化零基預(yù)算理念，細(xì)化部門(mén)預(yù)算編制，堅(jiān)持量入為出，在政府預(yù)算收支總體平衡的前提下合理確定部門(mén)預(yù)算規(guī)模。二是厲行節(jié)約，堅(jiān)持過(guò)緊日子。牢固樹(shù)立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，不折不扣地落實(shí)黨政機(jī)關(guān)堅(jiān)持過(guò)緊日子的要求，嚴(yán)把支出預(yù)算關(guān)口，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步壓減一般性支出。三是有保有壓，區(qū)分輕重緩急。統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、有保有壓，優(yōu)先保障“三?！敝С黾翱h委、縣政府的重大項(xiàng)目、重點(diǎn)工程和民生實(shí)事。同時(shí)，壓減非急需、非剛性以及績(jī)效水平較差的支出，以壓促保。四是跟蹤問(wèn)效，堅(jiān)持績(jī)效理念。將績(jī)效理念和方法深度融合預(yù)算編制和執(zhí)行全過(guò)程，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性，穩(wěn)步推動(dòng)預(yù)算和績(jī)效一體化，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用，著力優(yōu)化財(cái)政資源配置。五是規(guī)范管理，嚴(yán)格依法理財(cái)。認(rèn)真貫徹落實(shí)《預(yù)算法》及其《實(shí)施條例》，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理各項(xiàng)要求，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范做好部門(mén)預(yù)算和財(cái)政規(guī)劃的編制、執(zhí)行等相關(guān)工作，做到實(shí)體合法、程序合法，不斷提升預(yù)算管理規(guī)范化水平。
（二）一般公共預(yù)算收支安排
1.全縣收支預(yù)算計(jì)劃。
根據(jù)上述預(yù)算編制指導(dǎo)思想，2021年全縣計(jì)劃組織財(cái)政收入163,318萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。公共預(yù)算收入總計(jì)456,589萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入99,042萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入269,522萬(wàn)元，上年結(jié)余收入5,078萬(wàn)元，調(diào)入資金65,000萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入17,400萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金547萬(wàn)元。公共預(yù)算支出總計(jì)456,589萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出433,898萬(wàn)元，上解支出3,333萬(wàn)元，債務(wù)還本支出19,358萬(wàn)元。
全縣一般公共預(yù)算收入計(jì)劃99,042萬(wàn)元，下降27.93%，其中：稅收收入60,274萬(wàn)元，下降24.78%；非稅收入38,768萬(wàn)元，下降32.34%。稅收收入中：增值稅18,224萬(wàn)元，下降18.54%；企業(yè)所得稅7,500萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%；個(gè)人所得稅2,500萬(wàn)元，下降2.91%。
全縣一般公共預(yù)算支出計(jì)劃433,898萬(wàn)元,比上年預(yù)算數(shù)下降3.11%（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“增長(zhǎng)”或“下降”），其中：
（1）一般公共服務(wù)支出33,135萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.22%；
（2）新增國(guó)防支出394萬(wàn)元（反映縣人民武裝部支出）；
（3）公共安全支出21,081萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.41%；
（4）教育支出123,242萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.5%；
（5）科學(xué)技術(shù)支出483萬(wàn)元，下降17.15%；
（6）文化旅游體育與傳媒支出3,640萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.02%；
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出90,520萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.8%；
（8）衛(wèi)生健康支出36,341萬(wàn)元，下降53.73%,下降的主要原因是根據(jù)城鄉(xiāng)居民醫(yī)?；鸸芾硪?guī)定（桂醫(yī)保發(fā)[2020]46號(hào)），從2021年起市級(jí)財(cái)政將中央、自治區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助的城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)列入市本級(jí)財(cái)政預(yù)算統(tǒng)籌，不再列入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算支出。
（9）節(jié)能環(huán)保支出2,023萬(wàn)元，下降19.08%；
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出21,506萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.5%；
（11）農(nóng)林水支出54,159萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.85%；
（12）交通運(yùn)輸支出5,874萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.41%；
（13）資源勘探信息等支出8,628萬(wàn)元，增長(zhǎng)147.5%；
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出263萬(wàn)元，與上年持平；
（15）金融支出800萬(wàn)元（反映“桂惠貸”財(cái)政貼息支出）；
（16）自然資源海洋氣象等支出2,708萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.28%；
（17）住房保障支出15,087萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.74%；
（18）糧油物資儲(chǔ)備支出530萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.16%；
（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,609萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.71%；
（20）預(yù)備費(fèi)4,400萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.67%;
（21）債務(wù)付息支出7,475萬(wàn)元，下降0.61%。
2.縣本級(jí)收支預(yù)算計(jì)劃。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入總計(jì)為422,172萬(wàn)元,其中：一般公共預(yù)算收入70,625萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入269,522萬(wàn)元，上年結(jié)余收入5,078萬(wàn)元，調(diào)入資金59,000萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入17,400萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金547萬(wàn)元。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出總計(jì)422,172萬(wàn)元，下降8.08%。其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出362,240萬(wàn)元,體制補(bǔ)助支出37,241萬(wàn)元,上解支出3,333萬(wàn)元，債務(wù)還本支出19,358萬(wàn)元。當(dāng)年一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排如下：
（1）一般公共服務(wù)支出21,578萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.64%；
（2）新增國(guó)防支出394萬(wàn)元（反映縣人民武裝部支出）；
（3）公共安全支出20,745萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.57%；
（4）教育支出110,074萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.48%；
（5）科學(xué)技術(shù)支出483萬(wàn)元，下降17.15%；
（6）文化旅游體育與傳媒支出3,164萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.73%；
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出84,615萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.52%；
（8）衛(wèi)生健康支出30,796萬(wàn)元，下降58.63%。
（9）節(jié)能環(huán)保支出2,023萬(wàn)元，下降19.08%；
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出13,264萬(wàn)元，下降13.12%；
（11）農(nóng)林水支出35,551萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.52%；
（12）交通運(yùn)輸支出5,874萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.41%；
（13）資源勘探信息等支出3,728萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.94%；
（14）金融支出800萬(wàn)元（反映“桂惠貸”財(cái)政貼息支出）；
（15）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出263萬(wàn)元，與上年持平；
（15）自然資源海洋氣象等支出2,708萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.28%；
（16）住房保障支出12,166萬(wàn)元,下降1.99%；
（17）糧油物資儲(chǔ)備支出530萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.16%。
（18）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,609萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.71%；
（19）預(yù)備費(fèi)4,400萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.67%;
（20）債務(wù)付息支出7,475萬(wàn)元，下降0.61%；
3.預(yù)備費(fèi)計(jì)劃安排情況。
一般公共預(yù)算計(jì)劃安排預(yù)備費(fèi)4,400萬(wàn)元，占當(dāng)年一般公共預(yù)算支出的1%，主要用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況。
一般公共預(yù)算計(jì)劃安排的“三公”經(jīng)費(fèi)2,282萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“同比”）減少188萬(wàn)元，下降7.61%。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，同比減少30萬(wàn)元，下降50%；公務(wù)接待費(fèi)602萬(wàn)元，同比減少118萬(wàn)元，下降16.39%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,650萬(wàn)元，同比減少40萬(wàn)元，下降2.37%。
（二）政府性基金預(yù)算安排。
1.全縣收支預(yù)算計(jì)劃。
全縣政府性基金總收入計(jì)劃119,769萬(wàn)元，其中：政府性基金預(yù)算收入108,861萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入5,798萬(wàn)元，上年結(jié)余收入4,210萬(wàn)元地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入900萬(wàn)元。全縣政府性基金總支出119,769萬(wàn)元，其中：政府性基金預(yù)算支出53,769萬(wàn)元，調(diào)出資金65,000萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出1,000萬(wàn)元。
（1）收入預(yù)算計(jì)劃情況。
當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入108,861萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)61.83%。其中:國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入100,000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)66.67%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入5,000萬(wàn)元，與上年持平；污水處理費(fèi)收入2,000萬(wàn)元，與上年持平。新增專(zhuān)項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入1,861萬(wàn)元。
（2）支出預(yù)算計(jì)劃情況。
當(dāng)年政府性基金支出53,769萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.94%。其中??:文化旅游體育與傳媒支出5萬(wàn)元，下降92.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8,389萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出40,675萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.59%；農(nóng)林水支出261萬(wàn)元，下降36.65%；其他支出752萬(wàn)元，下降67.78%；債務(wù)付息支出3,687萬(wàn)元,增長(zhǎng)75.91%。
2.縣本級(jí)收支預(yù)算計(jì)劃。
縣本級(jí)政府性基金總收入計(jì)劃102,876萬(wàn)元，其中：政府性基金預(yù)算收入91,968萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入5,798萬(wàn)元，上年結(jié)余收入4,210萬(wàn)元,地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入900萬(wàn)元。全縣政府性基金總支出102,876萬(wàn)元，其中：政府性基金預(yù)算支出42,876萬(wàn)元，調(diào)出資金59,000萬(wàn)元 ，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出1,000萬(wàn)元。
（1）收入預(yù)算計(jì)劃情況。
當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入91,968萬(wàn)元。其中:國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入85,000萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入4,850萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入1,200萬(wàn)元、新增專(zhuān)項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入918萬(wàn)元。
（2）支出預(yù)算計(jì)劃情況。
當(dāng)年政府性基金支出42,876萬(wàn)元。其中??:文化旅游體育與傳媒支出5萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出8,389萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出30,904萬(wàn)元、農(nóng)林水支出261萬(wàn)元、其他支出752萬(wàn)元、債務(wù)付息支出2,565萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排
全縣（縣本級(jí)）社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入計(jì)劃130,738萬(wàn)元，其中：當(dāng)年縣級(jí)統(tǒng)籌社會(huì)保險(xiǎn)基金收入計(jì)劃安排73,170萬(wàn)元,上年結(jié)余收入57,568萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出63,346萬(wàn)元，收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金年終結(jié)余67,392萬(wàn)元。
1.收入預(yù)算計(jì)劃情況。
當(dāng)年縣級(jí)統(tǒng)籌社會(huì)保險(xiǎn)基金收入計(jì)劃安排73,170萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入43,494萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入29,676萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算計(jì)劃情況。
當(dāng)年縣級(jí)統(tǒng)籌社會(huì)保險(xiǎn)基金支出計(jì)劃安排63,346萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出43,709萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出19,637萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全縣（縣本級(jí)）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算安排113萬(wàn)元，其中：縣自來(lái)水廠(chǎng)、農(nóng)業(yè)擔(dān)保公司、昆侖公司、鯤鵬公司按企業(yè)利潤(rùn)的10%上繳的收入59萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入20萬(wàn)元，上年結(jié)余收入34萬(wàn)元。全縣（縣本級(jí)）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算安排113萬(wàn)元，用于支持企業(yè)運(yùn)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展等，收支相抵無(wú)結(jié)余。
（六）預(yù)算草案批準(zhǔn)前安排支出的情況
在本次人民代表大會(huì)批準(zhǔn)2021年預(yù)算草案前，我們按照預(yù)算法的規(guī)定，安排上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出、部門(mén)預(yù)算基本支出、項(xiàng)目支出和提前下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助。截至3月
四、確保完成2021年財(cái)政工作的主要措施
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，是開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的第一年，也是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，做好各項(xiàng)財(cái)政工作意義重大。我們將全面貫徹縣委決策部署，積極履行財(cái)政職能，砥礪奮進(jìn)，聚力攻堅(jiān)，確保全年預(yù)算目標(biāo)順利完成。
（一）突出穩(wěn)中求進(jìn)，進(jìn)一步在開(kāi)源節(jié)流上下功夫
統(tǒng)籌財(cái)政收入組織管理，強(qiáng)化財(cái)稅聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，鞏固拓展減稅降費(fèi)成效，規(guī)范非稅收入征管秩序，切實(shí)提高財(cái)政收入質(zhì)量。加大資金統(tǒng)籌和盤(pán)活使用力度，積極爭(zhēng)取上級(jí)更多政策和資金支持，促進(jìn)我縣財(cái)政實(shí)力平穩(wěn)、持續(xù)、健康增長(zhǎng)。持續(xù)強(qiáng)化預(yù)算管理，堅(jiān)持預(yù)算安排與績(jī)效考評(píng)掛鉤，嚴(yán)控預(yù)算追加，硬化預(yù)算執(zhí)行約束。堅(jiān)決貫徹政府過(guò)緊日子要求，可壓盡壓一般性支出，應(yīng)壓盡壓非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，努力實(shí)現(xiàn)年度財(cái)政收支平衡。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)撬動(dòng)作用，著力提高支出精準(zhǔn)度，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，切實(shí)兜牢基層“三?！钡拙€(xiàn)。
（二）突出優(yōu)化結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步加大保障和改善民生力度
聚焦增強(qiáng)惠民政策的獲得感和可持續(xù)性，緊盯教育、衛(wèi)生、社保、住房等民生領(lǐng)域短板，著力在落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)投入保障政策、完善疾病預(yù)防控制體系、推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治、加快推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化等工作上加大支持力度，解決群眾最關(guān)切的實(shí)際問(wèn)題。突出民生導(dǎo)向，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，全力保障普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生工程順利實(shí)施，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)跟蹤監(jiān)管評(píng)估和項(xiàng)目建后管養(yǎng)維護(hù)，推動(dòng)已建成項(xiàng)目長(zhǎng)期發(fā)揮應(yīng)有效益，積極回應(yīng)人民群眾新期待。
（三）突出穩(wěn)扎穩(wěn)打，進(jìn)一步鞏固“三大攻堅(jiān)”戰(zhàn)成效
保持財(cái)政投入力度總體穩(wěn)定，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果,加強(qiáng)扶貧項(xiàng)目資金績(jī)效管理。做好脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興的有效銜接，落實(shí)財(cái)政支持鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)政策。防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警結(jié)果應(yīng)用，妥善化解隱性債務(wù)存量、遏制增量，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線(xiàn)。用足用好新增債券額度，加快債券資金支出進(jìn)度，提高債券資金使用效益，形成對(duì)經(jīng)濟(jì)有效拉動(dòng)。堅(jiān)持以綠色發(fā)展為主線(xiàn)，切實(shí)扛起財(cái)政支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的政治責(zé)任，著力支持加強(qiáng)污染防治監(jiān)測(cè)能力建設(shè)。
（四）突出恪盡職守，進(jìn)一步服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
發(fā)揮財(cái)政資金引領(lǐng)帶動(dòng)作用，支持加快發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，加速傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和工業(yè)園區(qū)升級(jí)，加快推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展。強(qiáng)化財(cái)政金融統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng)，持續(xù)推動(dòng)PPP、財(cái)政貼息、政策性擔(dān)保等財(cái)政投入方式，不斷發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)撬動(dòng)作用，激發(fā)民間投資活力。支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化，支持重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，激活科技創(chuàng)新活力。深化我縣農(nóng)村金融改革創(chuàng)新，增強(qiáng)農(nóng)村金融有效供給，確保涉農(nóng)貸款規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，推動(dòng)金融服務(wù)鄉(xiāng)村振興。
（五）突出依法理財(cái)，進(jìn)一步提升財(cái)政管理水平
加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，加強(qiáng)部門(mén)全口徑預(yù)算管理。深入推進(jìn)縣鎮(zhèn)財(cái)政管理體制改革，建立健全科學(xué)合理的財(cái)政管理體制。深化預(yù)算管理制度改革，加快項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加快建立分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的預(yù)算績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系。持續(xù)深入推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)，不斷增強(qiáng)預(yù)算透明度。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，健全績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，強(qiáng)化績(jī)效監(jiān)督問(wèn)責(zé)。嚴(yán)格執(zhí)行政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度，規(guī)范政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)管理。推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)精細(xì)化規(guī)范化管理，督促?lài)?guó)有資產(chǎn)管理各項(xiàng)制度落到實(shí)處。自覺(jué)接受人大依法開(kāi)展監(jiān)督，切實(shí)提高支出預(yù)算和政策的科學(xué)性有效性。
各位代表、各位委員，做好今年財(cái)政工作責(zé)任重大、使命光榮、任務(wù)艱巨。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，不忘初心、牢記使命，克難攻堅(jiān)、銳意進(jìn)取、真抓實(shí)干，為實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開(kāi)局作出積極貢獻(xiàn)，以?xún)?yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
