（河南省）關(guān)于許昌市長(zhǎng)葛市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于長(zhǎng)葛市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年4月20日在長(zhǎng)葛市第十六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
長(zhǎng)葛市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將長(zhǎng)葛市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)市十六屆人大一次會(huì)議審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下、市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)市委決策部署，克難攻堅(jiān)、主動(dòng)作為，改革創(chuàng)新、務(wù)實(shí)發(fā)展，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
（一）2021年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算收支情況
全市一般公共預(yù)算。2021年收入預(yù)算35.3億元，實(shí)際完成37.21億元，為預(yù)算的105.4%，同比增長(zhǎng)12.9%（同口徑比較）；加上轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、政府債券、上年結(jié)余等收入，全市一般公共預(yù)算收入總計(jì)64.88億元。支出預(yù)算43.78億元，因轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、新增債券等因素，支出預(yù)算調(diào)整為52.5億元，實(shí)際完成42.44億元，為調(diào)整預(yù)算的80.8%；加上上解支出、政府債務(wù)支出、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等支出，全市一般公共預(yù)算支出總計(jì)54.82億元。收支總量相抵，年終結(jié)余10.06億元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金結(jié)余1.92億元。
市本級(jí)一般公共預(yù)算。2021年收入預(yù)算15.08億元，實(shí)際完成13.02億元，為預(yù)算的86.3%，同比下降5.7%（同口徑比較）；加上轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、政府債券、鎮(zhèn)辦上解等收入，市本級(jí)一般公共預(yù)算收入總計(jì)57.07億元。支出預(yù)算32.3億元，因轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、新增債券等因素，支出預(yù)算調(diào)整為43.71億元，實(shí)際完成33.65億元，為調(diào)整預(yù)算的77%；加上上解支出、政府債務(wù)還本、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等支出，市本級(jí)一般公共預(yù)算支出總計(jì)47.01億元。收支相抵，年終結(jié)余10.06億元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
2.政府性基金預(yù)算收支情況
2021年收入預(yù)算47.8億元，實(shí)際完成16.44億元，為預(yù)算的34.4%，同比下降27.3%；加上轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助等，全市政府性基金預(yù)算收入總計(jì)24.98 億元。支出預(yù)算48.11億元，因本年短收、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助等因素，支出預(yù)算調(diào)整為19.72億元，實(shí)際完成14.57億元，為調(diào)整預(yù)算的73.9%；加上上解支出、政府債務(wù)還本、調(diào)出資金等支出，全市政府性基金預(yù)算支出總計(jì)19.83億元。收支相抵后，年終結(jié)余為5.15億元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
2021年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算522萬(wàn)元，實(shí)際完成613萬(wàn)元（企業(yè)上繳利潤(rùn)510萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助83萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20萬(wàn)元）。支出預(yù)算522萬(wàn)元，實(shí)際完成540萬(wàn)元（解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出30萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算510萬(wàn)元）。收支相抵后，年終結(jié)余73萬(wàn)元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算2.36億元，執(zhí)行中因上級(jí)補(bǔ)助等因素實(shí)際完成2.2億元，為預(yù)算的93%，同比降低7%。支出預(yù)算1.74億元，調(diào)整預(yù)算1.66億元，實(shí)際完成1.66億元，為調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)3%。年末滾存結(jié)余5.93億元。
（二）政府債務(wù)情況
按照預(yù)算法規(guī)定，國(guó)家對(duì)地方政府債務(wù)實(shí)行限額管理，即年度政府債務(wù)余額不得突破批準(zhǔn)的限額。上級(jí)核定我市2021年政府債務(wù)限額73.27億元，其中一般債務(wù)17.75億元，專項(xiàng)債務(wù)55.52億元。截至2021年底，我市政府債務(wù)余額57.5億元，其中：一般債務(wù)14.45億元，專項(xiàng)債務(wù)43.05億元。
（三）落實(shí)市人大決議和主要財(cái)政工作情況
1.財(cái)源建設(shè)措施有力
圍繞收入目標(biāo)，分析研判經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，積極應(yīng)對(duì)“新冠疫情”“減稅降費(fèi)”等減收因素，做好收入分解，列出分月收入計(jì)劃，力爭(zhēng)均衡入庫(kù)。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源的管控，依靠重點(diǎn)項(xiàng)目拉動(dòng)地方財(cái)政收入增長(zhǎng)。加大考核力度，建立激勵(lì)制度，確保了財(cái)源建設(shè)工作落到實(shí)處。
2.籌措資金成效明顯
密切關(guān)注上級(jí)出臺(tái)的政策措施，結(jié)合我市發(fā)展重點(diǎn)，積極溝通對(duì)接，加強(qiáng)部門(mén)配合，科學(xué)謀劃項(xiàng)目，加大運(yùn)作力度，2021年，全市共爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金23.04億元。積極爭(zhēng)取債券資金，上級(jí)下達(dá)我市新增債券資金6.26億元，其中：一般債券資金1.12億元；專項(xiàng)債券資金5.14億元。
3.支出管理更加嚴(yán)格
嚴(yán)格預(yù)算審批程序，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，對(duì)預(yù)算支出資金分類管理，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)和非急需非剛性的項(xiàng)目支出，優(yōu)先保障“三保”、惠企、償債等急需剛性支出和重點(diǎn)領(lǐng)域支出，確保每一筆錢(qián)都用在刀刃上、用在緊要處。
4.債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有效管控
加大對(duì)存量債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，按照“控制新增、化解存量、加強(qiáng)管理、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則，化解存量，嚴(yán)控新增，規(guī)范融資行為，減少債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，減輕融資壓力，切實(shí)加強(qiáng)融資管理，守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
5.民生福祉不斷增進(jìn)
2021年，全市民生支出32.3億元，占一般公共預(yù)算支出比重為76.1%。
一是推進(jìn)基礎(chǔ)教育高質(zhì)量發(fā)展。及時(shí)下?lián)芨髦行W(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)8261萬(wàn)元，發(fā)放貧困寄宿生生活費(fèi)補(bǔ)助360萬(wàn)元，受益貧困寄宿生8354人；撥付義務(wù)教育階段校舍安全保障資金3677萬(wàn)元，薄弱學(xué)校改造項(xiàng)目資金607萬(wàn)元，潁川路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目資金268萬(wàn)元，切實(shí)改善了中小學(xué)辦學(xué)條件。
二是支持社會(huì)保障體系建設(shè)。繼續(xù)做好城市低保和農(nóng)村低保工作，撥付城市低保資金419萬(wàn)元，農(nóng)村低保資金2286萬(wàn)元；配合醫(yī)保、人社部門(mén)完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，確保我市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)健康平穩(wěn)運(yùn)行，撥付城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)52592萬(wàn)元，大病保險(xiǎn)支出4025萬(wàn)元，發(fā)放養(yǎng)老金 16529萬(wàn)元，累計(jì)發(fā)放132.94萬(wàn)人次。
三是助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略順利開(kāi)展。2021年我市共安排扶貧資金8716萬(wàn)元，實(shí)施扶貧項(xiàng)目60個(gè)，支出率達(dá)100%。安排耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼5462萬(wàn)元，補(bǔ)貼農(nóng)戶14.14萬(wàn)戶， 補(bǔ)貼耕地 55.61萬(wàn)畝。安排農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金260萬(wàn)元，大中型水庫(kù)移民后期扶持資金902萬(wàn)元，畜牧專項(xiàng)資金414萬(wàn)元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金8794萬(wàn)元，林業(yè)專項(xiàng)資金1798萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金1525萬(wàn)元，廁所革命項(xiàng)目資金1001萬(wàn)元，農(nóng)村安全飲水項(xiàng)目鞏固提升工程 1.2億元，森林公園專項(xiàng)債項(xiàng)目1.4億元。
四是做好常態(tài)化疫情防控經(jīng)費(fèi)保障。全面貫徹落實(shí)上級(jí)疫情防控工作部署，依照“特事特辦、急事急辦、容缺后補(bǔ)”的原則，簡(jiǎn)化審批手續(xù)，做到隨用隨撥。主動(dòng)與相關(guān)部門(mén)對(duì)接，及時(shí)撥付新型冠狀病毒疫情防、控、治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1444萬(wàn)元。
五是全力以赴支持防汛救災(zāi)及災(zāi)后重建。“7·20”特大暴雨洪災(zāi)發(fā)生后，財(cái)政部門(mén)堅(jiān)決落實(shí)市委市政府決策部署，緊急行動(dòng)，多方籌措，通過(guò)動(dòng)用預(yù)備費(fèi)、用好社會(huì)捐贈(zèng)、統(tǒng)籌現(xiàn)有專項(xiàng)等方式，第一時(shí)間支持防汛救災(zāi)工作開(kāi)展。同時(shí)，積極爭(zhēng)取上級(jí)防汛救災(zāi)及災(zāi)后重建資金5.11億元，強(qiáng)力支持全市救災(zāi)及災(zāi)后恢復(fù)重建。
6.監(jiān)管水平持續(xù)提升
一是進(jìn)一步強(qiáng)化政府投資評(píng)審工作職能。加大對(duì)政府投資項(xiàng)目的監(jiān)管力度，有效把住了政府投資項(xiàng)目的第一道關(guān)口，節(jié)約了財(cái)政投資，提高了政府投資效益。2021年，全市共完成各類評(píng)審項(xiàng)目270個(gè)，送審金額13.03億元，審定金額11.99億元，審減1.04億元，綜合審減率8%。
二是規(guī)范高效做好政府采購(gòu)工作。緊緊圍繞“依法采購(gòu)、規(guī)范操作、廉潔高效”的原則，進(jìn)一步完善政府采購(gòu)流程，防范財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn)，提高政府采購(gòu)效率，構(gòu)建規(guī)范透明的采購(gòu)工作機(jī)制。2021年，共完成政府采購(gòu)11.18億元，實(shí)際采購(gòu)金額10.28億元，節(jié)約資金0.9億元，節(jié)約率8%。
2021年，我們積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行和疫情災(zāi)情的影響，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，攻堅(jiān)克難，砥礪奮進(jìn)，財(cái)政工作穩(wěn)中有進(jìn)。全市一般公共預(yù)算收入在許昌市9個(gè)縣區(qū)中，總量排第1位，增幅排第3位；在全省104個(gè)縣市中，總量排第10位，稅收比重排第7位。
2021年的預(yù)算工作，是過(guò)去五年財(cái)政改革發(fā)展實(shí)踐的重要組成部分。五年來(lái)（2017—2021年，下同），長(zhǎng)葛市財(cái)政改革發(fā)展工作走過(guò)了一段不平凡的奮斗歷程，面對(duì)復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，市財(cái)政堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委市政府工作部署，堅(jiān)持做到以政統(tǒng)財(cái)、以財(cái)輔政，努力克服經(jīng)濟(jì)下行、“營(yíng)改增”改革、減稅降費(fèi)政策實(shí)施和新冠疫情等不利因素影響，深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著力開(kāi)展“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，著力統(tǒng)籌穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。
五年來(lái)，全市財(cái)政實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，一般公共預(yù)算收入由2017年的24.33億元增長(zhǎng)到2021年的37.21億元，累計(jì)完成156.33億元，年均增長(zhǎng)10.5%；財(cái)政支出保持較高增幅，一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成236.91億元。民生投入逐年增加，涉及民生的支出累計(jì)達(dá)183.41億元，占一般公共預(yù)算支出的77.4%。減稅降費(fèi)力度空前，重點(diǎn)項(xiàng)目支撐有力，全面落實(shí)企業(yè)優(yōu)惠政策、化解金融風(fēng)險(xiǎn)，共惠及120批次企業(yè)，金額總計(jì)33.61億元。緊盯經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)和關(guān)鍵領(lǐng)域，圍繞穩(wěn)增長(zhǎng)、促轉(zhuǎn)型，準(zhǔn)確把握政策著力點(diǎn)，科學(xué)謀劃項(xiàng)目，加大運(yùn)作力度，累計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付及各類專項(xiàng)資金106.04億元，通過(guò)上級(jí)補(bǔ)助、預(yù)算安排、爭(zhēng)取債券等措施，支持全市重大項(xiàng)目建設(shè)，城鎮(zhèn)面貌有了明顯提升。同時(shí)，財(cái)稅體制改革縱深推進(jìn)，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
財(cái)政工作成績(jī)的取得，是在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的指導(dǎo)下，市委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，市人大、市政協(xié)及代表委員們加強(qiáng)監(jiān)督、有力指導(dǎo)的結(jié)果，各鎮(zhèn)辦、各部門(mén)以及全市人民艱苦奮斗、共同努力的結(jié)果。但我們也清醒認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政工作中還面臨一些困難和挑戰(zhàn)：受災(zāi)情疫情影響，全市財(cái)政收入、稅收收入增速有所回落；受土地政策調(diào)整、土地市場(chǎng)低迷等因素影響，全市土地出讓收入、與土地相關(guān)稅費(fèi)收入持續(xù)下降；受經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)影響，財(cái)政收入增速逐漸放緩，剛性支出需求逐漸增大；化解政府債務(wù)任務(wù)艱巨，基層財(cái)政建設(shè)相對(duì)薄弱；預(yù)算編制不夠細(xì)化，預(yù)算執(zhí)行需進(jìn)一步規(guī)范；績(jī)效評(píng)價(jià)落實(shí)力度不夠，資金效益有待提高，財(cái)政管理和監(jiān)督需要進(jìn)一步加強(qiáng)。針對(duì)上述問(wèn)題，我們將在下一步的工作中，克服困難，積極應(yīng)對(duì)，尋找增收途徑，科學(xué)安排支出，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供最大保障。
二、2022年預(yù)算草案情況
2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，也是“十四五”發(fā)展的重要一年，編制好2022年預(yù)算，對(duì)于推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、做好各項(xiàng)財(cái)政工作、保持經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)運(yùn)行、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定具有重要意義。
（一）2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察河南重要講話重要指示，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，緊緊圍繞“兩個(gè)確?！?，落細(xì)落實(shí)“十大戰(zhàn)略”，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎掷m(xù)改善民生，確保“三?！钡轿唬揽卣畟鶆?wù)風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展高質(zhì)量、城鄉(xiāng)建設(shè)高水平，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
根據(jù)我市發(fā)展實(shí)際，2022年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長(zhǎng)目標(biāo)為10%。
（二）2022年主要支出政策
2022年，圍繞全市中心工作，落實(shí)積極的財(cái)政政策，統(tǒng)籌發(fā)揮各項(xiàng)財(cái)政政策作用和資金使用效益，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，著力推動(dòng)人居環(huán)境改善和經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
1.兜牢“三保”底線。通過(guò)增收入、控支出、強(qiáng)監(jiān)管，堅(jiān)持“三保”支出在預(yù)算安排和庫(kù)款撥付等方面的優(yōu)先順序。強(qiáng)化資金調(diào)度，落實(shí)直達(dá)資金管理使用“一竿子插到底”，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，確保就業(yè)、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、困難救助等各項(xiàng)基本民生得到足額保障。統(tǒng)籌財(cái)政資金，全面落實(shí)“三保”支出保障責(zé)任。
2.支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。全力做好疫情常態(tài)化防控工作，持續(xù)加大衛(wèi)生事業(yè)投入，完善疾病預(yù)防控制體系，補(bǔ)齊公共衛(wèi)生短板。持續(xù)落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
3.支持人居環(huán)境綜合整治。持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，大力推進(jìn)人居環(huán)境綜合整治，為實(shí)現(xiàn)生態(tài)宜居的美好家園做出貢獻(xiàn)。
4.支持社會(huì)保障水平穩(wěn)步提高。持續(xù)提高城鄉(xiāng)低保、特困人員生活救助和優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助等社保待遇，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，加大對(duì)重點(diǎn)群體就業(yè)幫扶力度，擴(kuò)大就業(yè)容量、提升就業(yè)質(zhì)量；切實(shí)保障和維護(hù)軍人及家庭權(quán)益，繼續(xù)支持做好退役軍人優(yōu)撫工作。
（三）2022年全市收支計(jì)劃
按照“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效、收支平衡”的原則，對(duì)2022年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排如下：
1.一般公共預(yù)算
（1）全市一般公共預(yù)算
2022年全市一般公共預(yù)算收入40.93億元，比上年實(shí)際完成數(shù)增長(zhǎng)10%，加上提前下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付10.27億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)10.06億元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入448萬(wàn)元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.92億元，收入總計(jì)63.23億元；全市一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)安排54.89億元，增長(zhǎng)25.4%，加上上解支出8.2億元和一般債務(wù)還本支出1400萬(wàn)元，支出總計(jì)63.23億元。
（2）市本級(jí)一般公共預(yù)算
收入計(jì)劃：2022年市本級(jí)一般公共預(yù)算收入13.49億元，比上年實(shí)際完成數(shù)增長(zhǎng)3.6%（其中稅收收入5.96億元，增長(zhǎng)12%；非稅收入7.53億元，下降2.2%）。主要收入項(xiàng)目：
●稅收收入59560萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。其中：
增值稅11200萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.1%；
企業(yè)所得稅2090萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.1%；
個(gè)人所得稅1360萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.9%；
資源稅600萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.9%；
城市維護(hù)建設(shè)稅2710萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.1%；
房產(chǎn)稅2480萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%；
印花稅910萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.3%；
城鎮(zhèn)土地使用稅4960萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%；
土地增值稅10010萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.9%；
車船稅1840萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.9%；
耕地占用稅4530萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.9%；
契稅16790萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%；
環(huán)境保護(hù)稅80萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.4%。
●非稅收入75300萬(wàn)元，下降2.2%。其中：
專項(xiàng)收入49500萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5%；
行政事業(yè)性收費(fèi)7100萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.3%；
罰沒(méi)收入8700萬(wàn)元，下降3.9%；
國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入9500萬(wàn)元，下降31.9%；
其他收入500萬(wàn)元。
支出安排：2022年市本級(jí)財(cái)力預(yù)計(jì)39.74億元。明細(xì)如下：一般公共預(yù)算收入13.49億元，加上提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付10.27億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)10.06億元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入448萬(wàn)元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.92億元、鄉(xiāng)級(jí)上解收入12.3億元，扣除上解支出8.2億元和一般債務(wù)還本支出1400萬(wàn)元，全部安排支出。2022年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出39.74億元，比上年增長(zhǎng)23%。主要科目安排：
一般公共服務(wù)支出35240萬(wàn)元，與上年持平（同口徑，下同）；
公共安全支出14110萬(wàn)元，下降23%；
教育支出104587萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%；
科學(xué)技術(shù)支出2400萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%；
文化旅游體育與傳媒支出3420萬(wàn)元，下降7%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出50570萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%；
衛(wèi)生健康支出46400萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%；
節(jié)能環(huán)保支出14690萬(wàn)元，增長(zhǎng)194%（上年結(jié)轉(zhuǎn)因素）；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出26230萬(wàn)元，增長(zhǎng)59%；
農(nóng)林水支出35850萬(wàn)元，增長(zhǎng)36%；
交通運(yùn)輸支出13860萬(wàn)元，增長(zhǎng)183%；
資源勘探信息等支出1250萬(wàn)元，下降17%；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1320萬(wàn)元，增長(zhǎng)43%；
自然資源海洋氣象等支出2860萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%；
住房保障支出4090萬(wàn)元，增長(zhǎng)286%（上年結(jié)轉(zhuǎn)因素）；
糧油物資儲(chǔ)備支出1590萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%；
災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出23190萬(wàn)元，增長(zhǎng)4798%（上年結(jié)轉(zhuǎn)因素）；
預(yù)備費(fèi)9000萬(wàn)元，與上年持平，占市本級(jí)一般公共預(yù)算支出的2.3%；
其他支出210萬(wàn)元，下降84%；
債務(wù)付息支出6400萬(wàn)元，增長(zhǎng)16%；
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用160萬(wàn)元（新增）。
2.政府性基金預(yù)算（同市本級(jí)預(yù)算）
2022年全市政府性基金預(yù)算收入21.28億元，比2021年實(shí)際完成16.44億元增長(zhǎng)29.5%（同口徑比較），加上提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付2140萬(wàn)元，上年結(jié)余收入51456萬(wàn)元，收入總計(jì)26.64億元。
按照“以收定支”原則，全市政府性基金預(yù)算支出26.64億元，比上年的47.8億元下降44.3%。主要支出項(xiàng)目：文化旅游體育和傳媒支出7萬(wàn)元（新增）；社會(huì)保障和就業(yè)支出1258萬(wàn)元；國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出4.27億元；國(guó)有土地收益基金支出4000萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金支出1200萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出1.13億元；污水處理費(fèi)支出1500萬(wàn)元；棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出1.25億元；農(nóng)林水支出22萬(wàn)元；債務(wù)付息支出1.7億元；其他支出3.91億元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出13.58億元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（同市本級(jí)預(yù)算）
根據(jù)市級(jí)國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況，2022年市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1251萬(wàn)元，主要是市本級(jí)國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)收入1120萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入58萬(wàn)元和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入73萬(wàn)元。預(yù)算支出1251萬(wàn)元，其中解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出131萬(wàn)元，國(guó)有企業(yè)資本金注入672萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金448萬(wàn)元。收支平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（同市本級(jí)預(yù)算）
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入2.47億元，增長(zhǎng)12.27%，加上上年結(jié)余收入5.93億元，收入共計(jì)8.4億元；社會(huì)保險(xiǎn)基金同口徑預(yù)算支出1.8億元，增長(zhǎng)8.4%，當(dāng)年結(jié)余0.67億元，累計(jì)結(jié)余6.6億元（社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算僅包含城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，其他社保基金由許昌市代編）。
需要說(shuō)明的是，按照上級(jí)財(cái)政部門(mén)規(guī)定，上級(jí)補(bǔ)助收入按提前告知數(shù)安排；債務(wù)收入暫不列入年初預(yù)算，待上級(jí)財(cái)政部門(mén)批復(fù)我市債券規(guī)模后編制預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)市人大常委會(huì)審批。同時(shí)，根據(jù)預(yù)算法第五十四條規(guī)定，預(yù)算年度開(kāi)始后，預(yù)算草案在人代會(huì)批準(zhǔn)前，可以預(yù)安排部分支出。截至2022年3月底，全市一般公共預(yù)算支出完成13.51億元，比上年同期9.93億元增加3.58億元，增長(zhǎng)36.1%。其中：基本支出6.4億元，用于保障全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；專項(xiàng)支出7.11億元，主要用于疫情防控、人居環(huán)境綜合整治、年度重點(diǎn)任務(wù)等重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
三、改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算管理的主要措施
為確保2022年財(cái)政任務(wù)預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，要重點(diǎn)抓好以下六方面工作：
（一）深化財(cái)稅體制改革，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)稅體制創(chuàng)新。一是進(jìn)一步完善市鄉(xiāng)財(cái)政管理體制。以科學(xué)合理劃分市鄉(xiāng)財(cái)權(quán)事權(quán)、嚴(yán)格鄉(xiāng)級(jí)預(yù)算管理、均衡鄉(xiāng)鎮(zhèn)間財(cái)力分配為根本，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，深入調(diào)查研究，廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)，科學(xué)修訂完善市鄉(xiāng)財(cái)政管理體制，著力解決財(cái)力事權(quán)劃分不清晰、收入分配不均衡、預(yù)算約束力不強(qiáng)等問(wèn)題，規(guī)范市鄉(xiāng)財(cái)政分配關(guān)系，明晰市鄉(xiāng)財(cái)權(quán)與事權(quán)劃分，充分調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)級(jí)發(fā)展經(jīng)濟(jì)、規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理、加強(qiáng)征管的積極性。二是進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革。全面推進(jìn)零基預(yù)算，真正從實(shí)際需要出發(fā)，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌能力，推進(jìn)預(yù)算支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，著力推進(jìn)財(cái)政基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫(kù)、項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)，提升財(cái)政管理效益。
（二）規(guī)范財(cái)政收支，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是落實(shí)“過(guò)緊日子”要求。把“過(guò)緊日子”要求作為預(yù)算管理長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針，堅(jiān)持量入為出，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，大力壓減一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，大力壓減非急需非剛性項(xiàng)目。二是健全收入征管機(jī)制。進(jìn)一步加強(qiáng)綜合治稅工作，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)稅種的動(dòng)態(tài)監(jiān)管，確保顆粒歸倉(cāng)。積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政資金，緊扣國(guó)家政策導(dǎo)向，搶抓政策機(jī)遇，爭(zhēng)取更多的上級(jí)補(bǔ)助、轉(zhuǎn)移支付資金，增加地方可用財(cái)力。
（三）落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！?，服務(wù)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。一是兜牢“三保底線”。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，將有限的財(cái)政資金，切實(shí)用于“保工資、保基本運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”。二是支持市場(chǎng)主體發(fā)展。聚焦疫情沖擊和影響，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析研判，落實(shí)減稅降費(fèi)政策，處理好減稅降費(fèi)與應(yīng)征盡征的關(guān)系，把該減的堅(jiān)決減到位，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，支持市場(chǎng)主體發(fā)展，激發(fā)市場(chǎng)活力。三是切實(shí)保障民生。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，強(qiáng)化資金調(diào)度，落實(shí)直達(dá)資金管理使用“一竿子插到底”，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，確保就業(yè)、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、困難救助等各項(xiàng)民生得到足額保障。
（四）堅(jiān)持底線思維，積極防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。一是在努力實(shí)現(xiàn)奮斗目標(biāo)的同時(shí)，將防控重大風(fēng)險(xiǎn)作為保障性目標(biāo)、戰(zhàn)略性任務(wù)同時(shí)提出。加大地方政府債務(wù)管控力度，制定科學(xué)合理的債務(wù)償還計(jì)劃并及時(shí)償還債務(wù)本息。積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，依法依規(guī)化債，努力做到債務(wù)不逾期，切實(shí)防范地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是進(jìn)一步做好后續(xù)債券爭(zhēng)取工作，按上級(jí)政策要求，精準(zhǔn)把握政策導(dǎo)向，提高債券項(xiàng)目申報(bào)質(zhì)量，全力做好溝通協(xié)調(diào)工作，力爭(zhēng)所申報(bào)項(xiàng)目更多地通過(guò)評(píng)審，進(jìn)入省財(cái)政廳債券發(fā)行儲(chǔ)備庫(kù)，全力以赴最大限度爭(zhēng)取債券發(fā)行額度。
（五）全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政管理和監(jiān)督。一是將績(jī)效理念融入預(yù)算管理全過(guò)程，健全完善事前評(píng)估、事中監(jiān)控與及時(shí)糾偏、事后評(píng)價(jià)與結(jié)果運(yùn)用的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與政策調(diào)整、預(yù)算安排的有機(jī)結(jié)合。二是擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效管理覆蓋面，全面做到花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)，從源頭上提高預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)性，提升財(cái)政資源配置效率和使用效益。加大監(jiān)督覆蓋范圍，積極拓寬財(cái)政監(jiān)督檢查思路，樹(shù)立開(kāi)源和節(jié)流并重、收入和支出管理雙管齊下的大監(jiān)督意識(shí)，提高資金管理效益。
（六）依法接受人大監(jiān)督。定期向市人大常委會(huì)匯報(bào)財(cái)政預(yù)決算和預(yù)算執(zhí)行情況，認(rèn)真落實(shí)市人大及其常委會(huì)有關(guān)預(yù)算決算決議。嚴(yán)格執(zhí)行人大批復(fù)的預(yù)算，依法履行預(yù)算調(diào)整程序，及時(shí)將調(diào)整預(yù)算草案提請(qǐng)市人大常委會(huì)審查。自覺(jué)接受并積極配合人大預(yù)算監(jiān)督工作，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政管理運(yùn)行。
各位代表，2022年財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，為加快推進(jìn)“四力長(zhǎng)葛”建設(shè)提供財(cái)政保障。
