（河南?。╆P(guān)于許昌市襄城縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于襄城縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年4月22日在襄城縣第十六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
襄城縣財(cái)政局局長(zhǎng) 陳 軍
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)將襄城縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見(jiàn)。
一、2021年全縣預(yù)算執(zhí)行情況及過(guò)去五年工作回顧
2021年，面對(duì)極其復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢(shì)，特別是特大暴雨洪災(zāi)和新冠疫情反彈帶來(lái)的巨大壓力，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，縣政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全縣人民，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行和疫情災(zāi)情影響，全力做好疫情防控，支持災(zāi)后重建，認(rèn)真開(kāi)展“萬(wàn)人助企聯(lián)鄉(xiāng)幫村”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)。在此基礎(chǔ)上，全縣財(cái)政實(shí)現(xiàn)收支平衡，運(yùn)行總體平穩(wěn)。
2021年全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全縣財(cái)政收支情況
1.一般公共預(yù)算收支情況
2021年，全縣一般公共預(yù)算收入完成227169萬(wàn)元，占年預(yù)算225380萬(wàn)元的100.8%，比上年增長(zhǎng)11.1%。主要項(xiàng)目收入完成情況是：
各項(xiàng)稅收收入完成135265萬(wàn)元，占年預(yù)算135230萬(wàn)元的 100%，比上年增長(zhǎng)6.3%。其中：
增值稅完成48619萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)38.2%。
企業(yè)所得稅完成18155萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)45.2%。
個(gè)人所得稅完成3679萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10.6%。
資源稅完成7647萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)21.2%。
城市維護(hù)建設(shè)稅完成3798萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)20.4%。
房產(chǎn)稅完成3325萬(wàn)元，比上年下降40.1%。
土地增值稅完成13091萬(wàn)元，比上年下降50.6%。
印花稅完成1875萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4.9%。
車(chē)船稅完成3311萬(wàn)元，比上年下降25.1%。
城鎮(zhèn)土地使用稅完成2294萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)11.7%。
耕地占用稅完成8084萬(wàn)元，比上年下降8.1%。
契稅完成14067萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)38.4%。
煙葉稅入庫(kù)7019萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)0.7%。
環(huán)境保護(hù)稅完成301萬(wàn)元，比上年下降48.4%。
非稅收入完成91904萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)19.2%。
2021年，全縣一般公共預(yù)算支出完成470036萬(wàn)元，占年預(yù)算369968萬(wàn)元的127.04%，同比上年下降1.3%。主要項(xiàng)目支出完成情況是：
一般公共服務(wù)支出79497萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)0.66%。
公共安全支出19301萬(wàn)元，比上年下降9.6%。
教育支出94909萬(wàn)元，比上年下降3.5%。
科學(xué)技術(shù)支出8017萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)58.87%。
文化體育與傳媒支出9613萬(wàn)元，比上年下降4.8%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出62383萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)36.5%。
衛(wèi)生健康支出42125萬(wàn)元，比上年下降21.2%。
節(jié)能環(huán)保支出17516萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)31.1%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出18084萬(wàn)元，比上年下降54.4%。
農(nóng)林水支出51517萬(wàn)元，比上年下降12.3%。
交通運(yùn)輸支出17558萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)7.3%。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出783萬(wàn)元，比上年下降34.1%。
資源勘探工業(yè)信息等支出1115萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)147.8%。
自然資源海洋氣象等支出7283萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)14.4%。
住房保障支出3952萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5.1%。
糧油物資儲(chǔ)備支出934萬(wàn)元，比上年下降29.7%。
債務(wù)付息支出3833萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4.9%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1963萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)196.5%。
2.政府性基金預(yù)算收支情況
2021年，全縣政府性基金預(yù)算收入完成134150萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)0.9%；全縣政府性基金預(yù)算支出完成239903萬(wàn)元，比上年下降16.6%。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
2021年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成95523萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)7.6%。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成85301萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)7.1%。
4.政府債務(wù)情況
經(jīng)省政府批準(zhǔn)，省財(cái)政廳核定全縣2021年政府債務(wù)限額624185萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)132804萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)491381萬(wàn)元。2021年，全縣政府債務(wù)余額574002萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額119836萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額454166萬(wàn)元，全縣政府債務(wù)余額均不超過(guò)省財(cái)政廳核定的限額。
（二）縣本級(jí)財(cái)政收支情況
1.縣本級(jí)一般公共預(yù)算收支情況
2021年，縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成165903萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)7.2%。主要項(xiàng)目收入完成情況是：
各項(xiàng)稅收收入完成73999萬(wàn)元，比上年下降4.7%。其中：
增值稅完成24498萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)43.6%。
企業(yè)所得稅完成8449萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10%。
個(gè)人所得稅完成2840萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)44.2%。
資源稅完成7472萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)22.9%。
城市維護(hù)建設(shè)稅完成3798萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)20.4%。
房產(chǎn)稅完成1267萬(wàn)元，比上年下降69.8%。
印花稅完成869萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)14%。
城鎮(zhèn)土地使用稅完成831萬(wàn)元，比上年下降6.3%。
土地增值稅完成8838萬(wàn)元，比上年下降61.1%。
車(chē)船稅完成3191萬(wàn)元，比上年下降23.8%。
契稅完成7270萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5.7%。
環(huán)境保護(hù)稅完成38萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)52%。
非稅收入完成91904萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)19.2%。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成429104萬(wàn)元，占年預(yù)算299183萬(wàn)元的143%，比上年下降1.9%。主要項(xiàng)目支出完成情況是：
一般公共服務(wù)支出39355萬(wàn)元，比上年下降21.9%。
公共安全支出19301萬(wàn)元，比上年下降9.6%。
教育支出94909萬(wàn)元，比上年下降3.5%。
科學(xué)技術(shù)支出8017萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)62%。
文化旅游體育與傳媒支出9613萬(wàn)元，比上年下降4.8%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出62383萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)36.6%。
衛(wèi)生健康支出41755萬(wàn)元，比上年下降21.9%。
節(jié)能環(huán)保支出17516萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)44.8%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出18084萬(wàn)元，比上年下降43.9%。
農(nóng)林水支出51287萬(wàn)元，比上年下降11.9%。
交通運(yùn)輸支出17558萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)7.3%。
資源勘探工業(yè)信息等支出1115萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)147.8%。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出783萬(wàn)元，比上年下降34.1%。
金融支出13萬(wàn)元，比上年下降38.1%。
自然資源海洋氣象等支出7283萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)14.4%。
住房保障支出3952萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5.1%。
糧油物資儲(chǔ)備支出934萬(wàn)元，比上年下降29.7%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1773萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)167.8%。
債務(wù)付息支出3833萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4.9%。
2.縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收支情況
2021年，縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成134150萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)0.9%；縣本級(jí)政府性基金預(yù)算支出完成233163萬(wàn)元，比上年下降16.2%。
3.縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
2021年，縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成95523萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)7.6%?？h本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成85301萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)7.1%。
過(guò)去五年主要工作和成效
過(guò)去的五年，財(cái)政工作面臨的形勢(shì)十分嚴(yán)峻，任務(wù)艱巨，壓力極大，全縣財(cái)政部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委的決策部署，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“新常態(tài)”，圍繞科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、跨越發(fā)展的要求，悉心研究理財(cái)之道，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，銳意改革創(chuàng)新，奮力攻堅(jiān)克難，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
五年來(lái)，財(cái)政收入規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)質(zhì)量明顯提高。全縣一般公共預(yù)算收入方面：2017年完成171801萬(wàn)元，2018年完成190007萬(wàn)元，2019年完成205399萬(wàn)元，2020年完成214646萬(wàn)元，2021年完成227169萬(wàn)元，2022年預(yù)期目標(biāo)完成249890萬(wàn)元；2022年一般公共預(yù)算收入比2017年增長(zhǎng)45%。五年來(lái)，全縣累計(jì)完成一般公共預(yù)算收入100.9億元，財(cái)政收入規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)質(zhì)量明顯提高。通過(guò)持續(xù)努力，初步建立起財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)的機(jī)制，保持了收入持續(xù)較快增長(zhǎng)。
五年來(lái)，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，民生保障顯著增強(qiáng)。特別是與人民群眾直接相關(guān)的教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、文化體育、節(jié)能環(huán)保、交通運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)水利等民生方面的累計(jì)支出達(dá)到161.78億元，占財(cái)政支出的70.4%，保障了各項(xiàng)民生事業(yè)的全面發(fā)展。
五年來(lái)，落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。以經(jīng)濟(jì)發(fā)展為著力點(diǎn)，重點(diǎn)解決當(dāng)前重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行中存在的突出矛盾和問(wèn)題。一是爭(zhēng)取上級(jí)政策資金和銀行等金融機(jī)構(gòu)對(duì)棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目的支持，積極推進(jìn)棚戶(hù)區(qū)改造。二是建立和完善涉企收費(fèi)監(jiān)管機(jī)制，對(duì)已經(jīng)明令取消、停征、免征和降低標(biāo)準(zhǔn)收取部分行政事業(yè)性收費(fèi)減免政策執(zhí)行情況進(jìn)行督查，對(duì)已經(jīng)公布取消和停征部分經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)減免政策執(zhí)行情況開(kāi)展檢查。三是進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政資金的放大效應(yīng)，通過(guò)市場(chǎng)化、專(zhuān)業(yè)化運(yùn)作，引導(dǎo)支持新興產(chǎn)業(yè)、新興業(yè)態(tài)發(fā)展壯大。
五年來(lái)，財(cái)政職能作用有效發(fā)揮，助推發(fā)展效果明顯。積極適應(yīng)財(cái)政收入中低速增長(zhǎng)的“新常態(tài)”，圍繞轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式這條主線，綜合運(yùn)用財(cái)稅政策、資金等手段，發(fā)揮財(cái)政服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的職能作用，突出支持工業(yè)化加速、信息化升級(jí)、城市化提升，助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展。多渠道籌集資金推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施及重點(diǎn)民生工程建設(shè)。堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展，加大農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)生活條件持續(xù)改善，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加速推進(jìn)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平顯著提高。
五年來(lái)，完善政府債務(wù)管理，做好借力發(fā)展文章。規(guī)范地方政府舉債融資機(jī)制，對(duì)政府債務(wù)實(shí)行限額管理和預(yù)算管理，建立“借、用、還”相統(tǒng)一的政府性債務(wù)管理機(jī)制。積極推動(dòng)政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目，激發(fā)社會(huì)、民間投資活力，提升經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力。提升政府債券籌資能力，積極化解存量政府債務(wù)，騰挪發(fā)債空間，緩解公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)融資壓力，共發(fā)行債券48.84億元，有力支持了我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極爭(zhēng)取利用置換債券發(fā)行限額，做好債務(wù)置換，降低政府債務(wù)財(cái)務(wù)成本和風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),在保障到期債務(wù)及時(shí)償還及新建項(xiàng)目資金需求的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步降低了存量債務(wù)資金成本，優(yōu)化了存量債務(wù)期限結(jié)構(gòu)。
五年來(lái)，財(cái)政改革創(chuàng)新深入推進(jìn)，體制機(jī)制日臻完善。認(rèn)真貫徹落實(shí)新預(yù)算法要求，緊緊圍繞完善公共財(cái)政體系、加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，積極推進(jìn)財(cái)政管理體制、預(yù)算管理、政府性債務(wù)管理、預(yù)算績(jī)效管理、國(guó)庫(kù)管理、資產(chǎn)管理、專(zhuān)項(xiàng)資金管理、財(cái)政資金使用方式、政府和社會(huì)資本合作、內(nèi)部控制制度建設(shè)等改革。被評(píng)為“河南省財(cái)政管理工作先進(jìn)縣”。
這些成績(jī)的取得，是深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的結(jié)果，得益于縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)決策，得益于縣人大、縣政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持，是各級(jí)、各部門(mén)和全縣人民齊心協(xié)力、艱苦奮斗的結(jié)果?；仡欉^(guò)去的五年，雖然取得了一定的成績(jī)，但是仍面臨一些問(wèn)題和挑戰(zhàn)。財(cái)政收支矛盾較為突出，“三保”支出壓力進(jìn)一步加大；零基預(yù)算管理有待進(jìn)一步提高；績(jī)效管理體系需要進(jìn)一步健全，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用需進(jìn)一步強(qiáng)化；縣級(jí)政府償債壓力大，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不容忽視等。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將高度重視、認(rèn)真研究，在今后工作中積極采取有效措施不斷努力改進(jìn)加強(qiáng)。
二、2022年全縣財(cái)政預(yù)算（草案）安排意見(jiàn)
2022年是黨的“二十大”召開(kāi)之年，是全面實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，也是開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程中十分重要的一年?？茖W(xué)研判財(cái)政形勢(shì)，合理編制財(cái)政預(yù)算，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，對(duì)推動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康平穩(wěn)運(yùn)行具有重要意義。根據(jù)縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和全市財(cái)政工作會(huì)議精神，綜合分析影響我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和財(cái)政收支的各種因素，2022年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記視察河南重要講話重要指示，認(rèn)真落實(shí)縣委十五屆三次全會(huì)暨縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開(kāi)放，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，堅(jiān)持持續(xù)改善民生，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?。堅(jiān)持“緊日子?；?、調(diào)結(jié)構(gòu)保戰(zhàn)略”，扎實(shí)落實(shí)積極的財(cái)政政策更加提質(zhì)增效、更加精準(zhǔn)可持續(xù)。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，保證支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度，做到集中財(cái)力辦大事。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，加快建立完善現(xiàn)代財(cái)政制度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定，以?xún)?yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。根據(jù)這一指導(dǎo)思想，我們編制了2022年全縣財(cái)政預(yù)算收支指導(dǎo)性意見(jiàn)和縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算收支安排意見(jiàn)（草案）。
（一）全縣財(cái)政預(yù)算收支指導(dǎo)性意見(jiàn)
1.全縣一般公共預(yù)算安排情況
2022年，全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)249890萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10%。其中：稅收收入預(yù)期目標(biāo)149950萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10.9%，非稅收入預(yù)期目標(biāo)99940萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8.7%。主要收入項(xiàng)目安排情況是：
增值稅安排52250萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)7.5%。
企業(yè)所得稅安排19900萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)9.6%。
個(gè)人所得稅安排4000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8.7%。
資源稅安排8500萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)11.2%。
城市維護(hù)建設(shè)稅安排4200萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10.6%。
房產(chǎn)稅安排3600萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8.3%。
印花稅安排2100萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)12%。
城鎮(zhèn)土地使用稅安排2500萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)9%。
土地增值稅安排14400萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10%。
車(chē)船稅安排3700萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)11.7%。
耕地占用稅安排8900萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10.1%。
契稅安排15500萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10.2%。
煙葉稅安排10000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)42.5%。
環(huán)境保護(hù)稅安排400萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)32.9%。
按現(xiàn)行財(cái)政體制算賬，2022年，全縣一般公共預(yù)算支出安排378869萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)2.4%。主要支出項(xiàng)目安排情況是：
一般公共服務(wù)支出49174萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)4.9%。
公共安全支出16700萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)3.5%。
教育支出96811萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)1.3%。
科學(xué)技術(shù)支出1881萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)3.8%。
文化旅游體育與傳媒支出2525萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)6.8%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出55283萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)1.1%。
衛(wèi)生健康支出57594萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)1.7%。
節(jié)能環(huán)保支出4340萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)27.1%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出8370萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)5.1%。
農(nóng)林水支出59693萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)1.2%。其中，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興縣級(jí)配套資金8000萬(wàn)元。
交通運(yùn)輸支出4298萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)1.5%。
資源勘探信息等支出750萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)5.6%。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出440萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)5%。
自然資源海洋氣象等支出1600萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)3.4%。
住房保障支出4200萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)3.9%。
糧油物資儲(chǔ)備支出660萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)4.6%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出275萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5.8%。
債務(wù)付息支出4275萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)14.3%。
預(yù)備費(fèi)10000萬(wàn)元，按《預(yù)算法》規(guī)定安排。
需要說(shuō)明的是按照《預(yù)算法》第三十八條規(guī)定，上級(jí)財(cái)政提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付196585萬(wàn)元，其中：返還性收入35508萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付155110萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移性支付5967萬(wàn)元，全部編入一般公共收支預(yù)算。
2.全縣政府性基金預(yù)算安排情況
2022年，全縣政府性基金預(yù)算收入安排315589萬(wàn)元，加上上級(jí)財(cái)政提前告知轉(zhuǎn)移支付收入1042萬(wàn)元、提前告知地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券收入39400萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出安排356031萬(wàn)元。
3.全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2022年，全年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排100342萬(wàn)元，主要包括社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入、財(cái)政補(bǔ)貼收入和利息收入。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排90241萬(wàn)元，主要安排：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出22291萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出67950萬(wàn)元。
4.全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
2022年，全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1900萬(wàn)元。按照“以收定支”原則，安排支出1900萬(wàn)元，其中：國(guó)有企業(yè)資本金注入1140萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算760萬(wàn)元，收支平衡。
（四）縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算收支安排意見(jiàn)
1.縣本級(jí)一般公共預(yù)算收支安排情況
2022年，縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)177890萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)7.2%，其中：稅收收入預(yù)期目標(biāo)77950萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5.3%。
按現(xiàn)行財(cái)政體制算賬，縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排307184萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)2.7%。主要支出項(xiàng)目安排情況是：
一般公共服務(wù)支出26109萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)9.3%。
公共安全支出16700萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)3.5%。
教育支出82811萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)1.5%。
科學(xué)技術(shù)支出1881萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)3.8%。
文化旅游體育與傳媒支出2525萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)6.8%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出37783萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)1.5%。
衛(wèi)生健康支出57594萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)1.7%。
節(jié)能環(huán)保支出3480萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)10%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出7810萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)5.3%。
農(nóng)林水支出43993萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)1.5%。其中，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興縣級(jí)配套資金8000萬(wàn)元。
交通運(yùn)輸支出4298萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)1.5%。
資源勘探信息等支出750萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)5.6%。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出440萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)5%。
自然資源海洋氣象等支出1600萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)3.4%。
住房保障支出4200萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)3.9%。
糧油物資儲(chǔ)備支出660萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)4.6%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出275萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5.8%。
債務(wù)付息支出4275萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)14.3%。
預(yù)備費(fèi)10000萬(wàn)元，按《預(yù)算法》規(guī)定安排。
2.縣本級(jí)政府性基金預(yù)算安排情況
2022年，縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排315589萬(wàn)元，加上上級(jí)財(cái)政提前告知轉(zhuǎn)移支付收入1042萬(wàn)元、提前告知地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券收入39400萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出安排356031萬(wàn)元。
3.縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2022年，縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排100342萬(wàn)元，縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排90241萬(wàn)元。
4.縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
2022年，全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1900萬(wàn)元。按照“以收定支”原則，安排支出1900萬(wàn)元，其中：國(guó)有企業(yè)資本金注入1140萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算760萬(wàn)元，收支平衡。
需要說(shuō)明的是，根據(jù)《預(yù)算法》第五十四條規(guī)定，預(yù)算年度開(kāi)始后，預(yù)算草案在人代會(huì)批準(zhǔn)前，可以預(yù)安排部分支出。截止2022年4月15日，縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出183041萬(wàn)元，其中：基本支出80157萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)；項(xiàng)目支出102884萬(wàn)元，主要是預(yù)撥基本民生資金。
三、持續(xù)求進(jìn)，創(chuàng)新管理，圓滿完成全年目標(biāo)任務(wù)
2022年，全縣財(cái)政工作將緊緊圍繞貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，精準(zhǔn)實(shí)施財(cái)政政策，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委重大決策部署，全面執(zhí)行人大決定，科學(xué)謀劃，主動(dòng)作為，務(wù)實(shí)重干，為推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供財(cái)力保障。為此，要著重做好以下工作：
（一）強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)
要繼續(xù)把支持發(fā)展、培植財(cái)源作為財(cái)政工作的立足點(diǎn)和財(cái)政增收基礎(chǔ)。繼續(xù)加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目和優(yōu)勢(shì)骨干企業(yè)的扶持力度，著力支持新興特色產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。積極支持企業(yè)技術(shù)改造，加大科技投入，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。支持產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高園區(qū)承載力，推動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)集約集聚發(fā)展，形成規(guī)模財(cái)源。要大力支持推進(jìn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程，大力完善城市功能，推進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，進(jìn)一步夯實(shí)和拓寬財(cái)源基礎(chǔ)。
（二）推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效
將落實(shí)中央和省委省政府、市委市政府、縣委縣政府決策部署作為績(jī)效管理重點(diǎn)，加強(qiáng)財(cái)政政策評(píng)估評(píng)價(jià)和重點(diǎn)領(lǐng)域績(jī)效管理。持續(xù)完善績(jī)效指標(biāo)體系，嚴(yán)格績(jī)效目標(biāo)管理，提高績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量。加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為完善政策、安排預(yù)算、改進(jìn)管理的重要依據(jù)。進(jìn)一步擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效管理覆蓋面，全面做到花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)，從源頭上提高預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)性，提升財(cái)政資源配置效率和使用效益。
（三）防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)
及時(shí)關(guān)注并認(rèn)真研究專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行政策，加強(qiáng)地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，優(yōu)先支持在建項(xiàng)目，強(qiáng)化債券資金使用事中、事后監(jiān)管，提高債券資金使用效益。及時(shí)償還到期債務(wù)，堅(jiān)決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。健全規(guī)范地方政府舉債融資機(jī)制，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，積極防范隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決落實(shí)“三?！敝С?，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
（四）扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政體制改革
高質(zhì)量完成省與市縣財(cái)政體制改革任務(wù)，穩(wěn)妥推動(dòng)財(cái)政管理體制改革，確保新舊體制無(wú)縫對(duì)接。推動(dòng)形成收入劃分更趨規(guī)范、權(quán)責(zé)配置更為合理、財(cái)力分布相對(duì)均衡的財(cái)政體制，不斷激發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力活力。
（五）切實(shí)嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律
牢固樹(shù)立預(yù)算法治意識(shí)，堅(jiān)持依法行政、依法理財(cái)，管好用好財(cái)政資金。加強(qiáng)收入征管，提高收入質(zhì)量。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化資金審批。嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算超預(yù)算列支，嚴(yán)禁出臺(tái)溯及以前年度的增支政策，嚴(yán)禁違規(guī)興建政府性樓堂館所和信息化項(xiàng)目等。加強(qiáng)暫付性款項(xiàng)管理，加大存量消化力度。健全財(cái)政資金監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)審計(jì)和財(cái)會(huì)監(jiān)督，切實(shí)提升財(cái)政管理水平。
（六）依法接受人大監(jiān)督
定期向縣人大和縣人大常委會(huì)匯報(bào)財(cái)政預(yù)決算和預(yù)算執(zhí)行情況，充分聽(tīng)取意見(jiàn)建議，認(rèn)真落實(shí)縣人大及其常委會(huì)有關(guān)預(yù)算決算決議。嚴(yán)格執(zhí)行人大批復(fù)的預(yù)算，依法履行預(yù)算調(diào)整程序，及時(shí)將調(diào)整預(yù)算草案提請(qǐng)縣人大常委會(huì)審查。自覺(jué)接受并積極配合人大預(yù)算監(jiān)督工作，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政管理運(yùn)行。
各位代表，2022年財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，在縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)下，凝心聚力、真抓實(shí)干、攻堅(jiān)克難、奮力前行，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議決議，自覺(jué)接受監(jiān)督，堅(jiān)定信心，振奮精神，創(chuàng)新舉措，加壓拼搏，確保圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)，努力開(kāi)創(chuàng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展新局面，以?xún)?yōu)異成績(jī)喜迎黨的二十大勝利召開(kāi)。
