（河南?。╆P(guān)于許昌市建安區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
許昌市建安區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年4月29日在建安區(qū)一屆人大五次會(huì)議上
許昌市建安區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 王建民
各位代表：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)將許昌市建安區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)區(qū)一屆人大五次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位人大代表、政協(xié)委員和列席人士提出寶貴意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
回顧過(guò)去一年，新冠肺炎疫情給財(cái)政運(yùn)行帶來(lái)了前所未有的困難和挑戰(zhàn)，財(cái)政部門(mén)在區(qū)委正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，實(shí)施積極財(cái)政政策，統(tǒng)籌財(cái)力做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，經(jīng)過(guò)艱苦努力，克服新冠肺炎疫情、政策性減收增支等諸多困難，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，圓滿(mǎn)完成了全年預(yù)算收支任務(wù)。
（一）2020年預(yù)算收支完成情況
1．一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)收支情況。全區(qū)一般公共收入實(shí)際完成21.64億元，下降8.6%；加上轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助等，全區(qū)一般公共預(yù)算收入總計(jì)63.6億元。支出預(yù)算39.31億元，因轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、新增債券等因素，支出預(yù)算實(shí)際完成59.14億元，增長(zhǎng)13.9%；加上上解支出等，全區(qū)一般公共預(yù)算支出總計(jì)63.6億元。當(dāng)年收支平衡。
區(qū)本級(jí)收支情況。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入實(shí)際完成17.8億元。一般公共支出預(yù)算36.28億元，預(yù)算執(zhí)行中因轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、新增債券等因素，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出實(shí)際完成52.23億元。
2．政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入實(shí)際完成7.41億元，增長(zhǎng)95.5%；加上轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、政府債券收入等，收入總計(jì)57.96 億元。全區(qū)政府性基金支出預(yù)算30.74億元，預(yù)算執(zhí)行中因轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助等因素，實(shí)際完成39.84億元，增長(zhǎng)252.9%；加上上解支出、政府債務(wù)還本、調(diào)出資金等支出，全區(qū)政府性基金支出總計(jì)51.58億元。收支相抵當(dāng)年滾存結(jié)余6.38億元，用于結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
3．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入2.64億元，實(shí)際完成2.98億元，為預(yù)算的112.8%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算2.12億元，實(shí)際完成2.1億元，為預(yù)算的99.1%。年度收支結(jié)余0.88億元，年末滾存結(jié)余7.29億元。
（二）政府性債務(wù)限額及執(zhí)行情況
省財(cái)政廳核定我區(qū)2020年政府性債務(wù)限額為52.47億元，其中：一般債務(wù)限額為10.78億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額為41.69億元。
截止2020年底，全區(qū)政府債務(wù)余額48.4億元，其中：一般債務(wù)8.7億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)39.7億元，均未超出上級(jí)核定的限額。
（三）落實(shí)區(qū)人大決議和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
按照區(qū)一屆人大四次會(huì)議有關(guān)決議和審查意見(jiàn)，財(cái)政部門(mén)聚焦中心，服務(wù)大局，認(rèn)真落實(shí)更加積極有效的財(cái)政政策，戰(zhàn)疫情、穩(wěn)增長(zhǎng)、促發(fā)展，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)了堅(jiān)實(shí)有力的財(cái)政力量。
1．強(qiáng)化收入征管，提高財(cái)政保障能力
加強(qiáng)稅收收入征管，堅(jiān)持依法征稅。嚴(yán)格落實(shí)組織收入責(zé)任，強(qiáng)化財(cái)稅聯(lián)合協(xié)調(diào)機(jī)制，真正做到該收的堅(jiān)決收上來(lái)，該減的堅(jiān)決減到位。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家稅收優(yōu)惠政策，深入開(kāi)展調(diào)研摸底，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)稅種的監(jiān)控，加大綜合治稅力度，做到重點(diǎn)稅源全覆蓋監(jiān)控，對(duì)零散稅費(fèi)日常稽查催繳。發(fā)揮非稅收入征繳電子化管理系統(tǒng)功能優(yōu)勢(shì)，規(guī)范非稅收入管理，認(rèn)真落實(shí)非稅收入減免緩?fù)Ｕ?，?shí)行收費(fèi)目錄清單動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，做到應(yīng)收盡收、應(yīng)繳盡繳。2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收入總量在全省53個(gè)建制區(qū)中排名第8、在全市9個(gè)縣市（區(qū)）中排名第2。
2．硬化預(yù)算約束，科學(xué)安排預(yù)算支出
過(guò)去一年，根據(jù)政府財(cái)政可用財(cái)力，按照盡力而為、量力而行的原則，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障“三?！敝С?，保障區(qū)委、區(qū)政府確定的重大項(xiàng)目支出。在預(yù)算執(zhí)行中，從嚴(yán)從緊落實(shí)人大批復(fù)預(yù)算，未列入預(yù)算的項(xiàng)目不得支出，未經(jīng)審批的項(xiàng)目不得調(diào)整。除應(yīng)急救災(zāi)等支出外，預(yù)算執(zhí)行中不再追加，同時(shí)不得將“三保”支出預(yù)算調(diào)劑用于其他方面。在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻、財(cái)政收支矛盾突出的情況下，確保了全區(qū)干部職工工資足額發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)民生政策落實(shí)到位，為統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了新貢獻(xiàn)。
3．聚焦重點(diǎn)任務(wù)，打贏打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)
打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。繼續(xù)加大財(cái)政扶貧投入力度，2020年安排財(cái)政扶貧資金11377萬(wàn)元，其中區(qū)級(jí)財(cái)政安排資金8300萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.2%，確保了扶貧投入的穩(wěn)定增長(zhǎng)，為全區(qū)脫貧攻堅(jiān)提供了資金保障。
打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。加大對(duì)大氣、水、土壤等方面防治工作投入，打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，堅(jiān)持綠色發(fā)展節(jié)能減排，環(huán)境污染治理等工作取得明顯成效。
政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)關(guān)于地方政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測(cè)，把好政府舉債和融資關(guān)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置潛在風(fēng)險(xiǎn)，利用預(yù)算安排、發(fā)行債券等方式，穩(wěn)妥有序化解到期存量債務(wù)，全區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體可控，有效防止系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
4．落實(shí)減稅降費(fèi)政策，積極爭(zhēng)取債券資金
落實(shí)更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策。2020年全區(qū)共計(jì)減免稅費(fèi)3.25億元，其中：落實(shí)支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展等各項(xiàng)政策減稅2.2億元，落實(shí)各項(xiàng)社保優(yōu)惠政策減免社保費(fèi)1.05億元，進(jìn)一步降低企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力，助推全區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
做好政府債券申報(bào)發(fā)行工作。根據(jù)國(guó)家政策導(dǎo)向，科學(xué)謀劃申報(bào)項(xiàng)目，2020年積極爭(zhēng)取新增地方政府債券資金20.97億元，增長(zhǎng)213.5%，爭(zhēng)取債券規(guī)模位居全市第一方陣。同時(shí)，按照資金跟著項(xiàng)目走的原則，緊跟區(qū)委、區(qū)政府工作重點(diǎn)部署，積極謀劃并儲(chǔ)備了一批具有重大影響的項(xiàng)目。
5．履職盡責(zé)惠民生，提升人民群眾幸福感
堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，踐行財(cái)政宗旨，全力做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，千方百計(jì)籌措資金，將有限財(cái)力重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜，確保民生政策落實(shí)到位。全區(qū)財(cái)政民生支出39.2億元，占一般公共預(yù)算支出的66.2%。
教育事業(yè)發(fā)展支出95699萬(wàn)元。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，重點(diǎn)支持學(xué)校新建改擴(kuò)建、中小學(xué)校舍安全、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善等基礎(chǔ)教育項(xiàng)目建設(shè)，改善辦學(xué)條件；落實(shí)教師“三項(xiàng)補(bǔ)貼”工資待遇、教育“兩免一補(bǔ)”政策；足額發(fā)放學(xué)生助學(xué)金和各項(xiàng)生活補(bǔ)助。
社會(huì)保障和就業(yè)支出61270萬(wàn)元。社會(huì)保障是最大民生，繼續(xù)提高困難群體救助水平，提高城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；發(fā)放80歲以上老人高齡津貼，惠及1.2萬(wàn)多人；免費(fèi)開(kāi)展適齡婦女“兩癌”篩查、預(yù)防出生缺陷產(chǎn)前篩查和新生兒疾病篩查。支持職業(yè)技能提升和創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)，提高勞動(dòng)者就業(yè)能力。
農(nóng)林水事業(yè)發(fā)展支出70782萬(wàn)元。推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，資金向“三農(nóng)”傾斜。落實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金7516.12萬(wàn)元，有效保護(hù)了耕地質(zhì)量和提高了農(nóng)民種地的積極性；落實(shí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金940萬(wàn)元，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化作業(yè)水平；落實(shí)農(nóng)村綜合改革資金7094萬(wàn)元，持續(xù)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)村公益事業(yè)、村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展等各項(xiàng)農(nóng)村綜合改革，加大對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的投入，改善了農(nóng)村人居環(huán)境。
醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展支出60281萬(wàn)元。從嚴(yán)從細(xì)落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本藥物制度、基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)等工作。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由年人均520元提高到550元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由年人均60元增加到65元，使城鄉(xiāng)居民得到更多實(shí)惠。
公共設(shè)施建設(shè)支出83886萬(wàn)元。統(tǒng)籌安排城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金66847萬(wàn)元，突出抓好新城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)。安排交通運(yùn)輸資金17039萬(wàn)元，扎實(shí)推進(jìn)“鄭許一體化”融合和公共交通事業(yè)發(fā)展。
節(jié)能環(huán)保事業(yè)支出12635萬(wàn)元。堅(jiān)持綠色發(fā)展理念，始終把環(huán)境污染防治工作擺在突出位置，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，圍繞大氣污染防治、農(nóng)村環(huán)境綜合整治和生態(tài)文明建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，及時(shí)下達(dá)撥付資金，保障節(jié)能環(huán)保資金需求。
文化體育事業(yè)支出6404萬(wàn)元。繼續(xù)實(shí)施圖書(shū)館、文化館、紀(jì)念館等公益文化設(shè)施免費(fèi)開(kāi)放、農(nóng)村電影免費(fèi)放映，加大舞臺(tái)藝術(shù)送農(nóng)民投入力度，豐富了農(nóng)村群眾精神文化生活。
保障性住房建設(shè)支出686萬(wàn)元。解決好中低收入群體住房問(wèn)題，加大對(duì)棚戶(hù)區(qū)改造、公共租賃住房及配套設(shè)施建設(shè)投入，深入推進(jìn)農(nóng)村危房改造和中心城區(qū)老舊小區(qū)改造工程，有效改善了城鄉(xiāng)居民生活環(huán)境。
6．發(fā)揮財(cái)政職能作用，提高資金使用效益
盤(pán)活財(cái)政存量資金84363萬(wàn)元。除盤(pán)活一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余外，把預(yù)算單位自有資金賬戶(hù)及專(zhuān)戶(hù)存量資金列入清理范圍，增加財(cái)政庫(kù)款及可支配財(cái)力，統(tǒng)籌用于民生支出、重點(diǎn)項(xiàng)目支出等，提高了財(cái)政資金使用效益。
加快直達(dá)資金撥付進(jìn)度。嚴(yán)格落實(shí)《河南省特殊轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法》、《河南省抗疫特別國(guó)債資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)直達(dá)資金單獨(dú)下達(dá)，明確標(biāo)識(shí)，實(shí)施直達(dá)資金臺(tái)賬管理制度，資金支付直達(dá)最終收款人，清晰反映直達(dá)資金分配、撥付、使用情況，做到資金直接惠企利民。
發(fā)揮財(cái)政投資評(píng)審職能作用。健全各項(xiàng)制度，優(yōu)化評(píng)審程序，服務(wù)重大項(xiàng)目和民生工程建設(shè)，認(rèn)真完成各類(lèi)項(xiàng)目評(píng)審。全年完成預(yù)算評(píng)審項(xiàng)目727個(gè)，送審金額21.57億元，審定金額19.15億元，審減金額2.42億元，綜合審減率達(dá)11.21%。
強(qiáng)化政府采購(gòu)監(jiān)督管理。規(guī)范政府采購(gòu)管理流程，提高政府采購(gòu)效率，不斷推進(jìn)電子化政府采購(gòu)改革。全年完成政府采購(gòu)141次，采購(gòu)預(yù)算11.71億元，實(shí)際支付采購(gòu)資金10.39億元，節(jié)約財(cái)政開(kāi)支1.32億元，綜合節(jié)約率達(dá)11.26%。
完善國(guó)有資產(chǎn)和國(guó)有公司管理。建立了政府向本級(jí)人大常委會(huì)報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)管理情況的制度，及時(shí)報(bào)告年度國(guó)有資產(chǎn)管理情況，接受區(qū)人大常委會(huì)的監(jiān)督審議。加大國(guó)有資產(chǎn)盤(pán)活力度，對(duì)罰沒(méi)資產(chǎn)、曹寨安置小區(qū)、陳曹五女店6個(gè)社區(qū)公建部分、環(huán)保產(chǎn)業(yè)園等資產(chǎn)進(jìn)行公開(kāi)處置，處置各項(xiàng)收入共計(jì)6.57億元，保障國(guó)有資產(chǎn)保值增值。規(guī)范行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)對(duì)外有償使用管理，提高國(guó)有資產(chǎn)使用效益，對(duì)全區(qū)閑置國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行出租，完成租賃收入391.6萬(wàn)元。貫徹落實(shí)上級(jí)疫情減免政策，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，全年共減免房租80.1萬(wàn)元。
加強(qiáng)國(guó)有公司管理和監(jiān)督。推動(dòng)區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)加快建立現(xiàn)代化企業(yè)制度建設(shè)，推進(jìn)市場(chǎng)化選聘職業(yè)經(jīng)理人工作，制定了《建安區(qū)區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)管理制度》；完善國(guó)有公司績(jī)效考核機(jī)制，加快薪酬制改革，切實(shí)提高經(jīng)營(yíng)效益和運(yùn)行質(zhì)量，推動(dòng)國(guó)有公司快速持續(xù)健康發(fā)展。
7．加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，保障資金安全高效
按照整頓和規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序的總體要求，加強(qiáng)日常監(jiān)督，強(qiáng)化專(zhuān)項(xiàng)檢查，圍繞保障和改善民生、打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，重點(diǎn)開(kāi)展對(duì)扶貧、環(huán)保、金融等行業(yè)進(jìn)行會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查。抽取部分行政事業(yè)單位對(duì)上年度的賬務(wù)進(jìn)行檢查，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題督促單位整改到位；進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金管理，規(guī)范資金安全使用程序，完善支付審批手續(xù)，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政資金安全、高效運(yùn)行。全力推進(jìn)財(cái)政信息公開(kāi)，財(cái)政預(yù)算決算信息均按規(guī)定向社會(huì)公開(kāi)，主動(dòng)接受社會(huì)和群眾監(jiān)督，確保資金使用管理在陽(yáng)光下運(yùn)行。
二、2021年財(cái)政預(yù)算（草案）
（一）財(cái)政預(yù)算工作指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)中央、省、市和區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，落實(shí)積極的財(cái)政政策，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)政保障能力，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，用好專(zhuān)項(xiàng)債券，集中財(cái)力保障區(qū)委、區(qū)政府決策部署有效落實(shí),確保“十四五”開(kāi)好局，以?xún)?yōu)異成績(jī)慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年。
（二）財(cái)政收支預(yù)算安排情況
1．一般公共預(yù)算
（1）全區(qū)一般公共預(yù)算
收入安排。2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入初步安排22.72億元，增長(zhǎng)5%，其中：稅收收入9.24億元，非稅收入13.48億元；加上上級(jí)補(bǔ)助等22.37億元，收入總計(jì)45.09億元。
支出安排。按照現(xiàn)行財(cái)政管理體制，根據(jù)“以收定支”原則，一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助等，2021年一般公共預(yù)算支出安排為41.15億元，加上上解支出等3.94億元，支出總計(jì)45.09億元。
（2）區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算安排情況
2021年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入初步安排17.67億元，加上上級(jí)補(bǔ)助、提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付、新增一般債券收入等，一般公共預(yù)算支出初步安排38.11億元。
主要支出科目安排情況是：
一般公共服務(wù)支出49153萬(wàn)元。主要用于行政事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)等一般公共服務(wù)支出。
公共安全支出19324萬(wàn)元。主要用于落實(shí)公安、司法日常辦案、執(zhí)法裝備購(gòu)置、應(yīng)急維穩(wěn)、人民調(diào)解等支出。
教育支出85025萬(wàn)元。主要用于完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，實(shí)施“兩免一補(bǔ)”政策，推動(dòng)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展；繼續(xù)落實(shí)助學(xué)金政策，確保家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。
科學(xué)技術(shù)支出1394萬(wàn)元。主要用于科技發(fā)展、技術(shù)研發(fā)與轉(zhuǎn)化、科學(xué)技術(shù)普及與服務(wù)。
文化體育與傳媒支出4000萬(wàn)元。主要用于繼續(xù)實(shí)施文化惠民工程，提高基本公共文化服務(wù)水平。
社會(huì)保障和就業(yè)支出74541萬(wàn)元。主要用于完善機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革，落實(shí)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、城鄉(xiāng)低保、五保供養(yǎng)、孤兒補(bǔ)助等社保待遇政策，支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)和全民技能振興工程。
衛(wèi)生健康支出53820萬(wàn)元。主要用于落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、基本公共服務(wù)、計(jì)生獎(jiǎng)扶等支出。
節(jié)能環(huán)保支出6534萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出9935萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出11870萬(wàn)元。主要用于大氣污染和農(nóng)村綜合環(huán)境整治，加強(qiáng)鄉(xiāng)村道路、城鎮(zhèn)道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展。
農(nóng)林水支出44847萬(wàn)元。主要用于財(cái)政扶貧與鄉(xiāng)村振興銜接、耕地地力補(bǔ)貼、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)田水利建設(shè)和農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼等支出，支持農(nóng)村綜合改革事業(yè)發(fā)展。
資源勘探工業(yè)信息支出560萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出2100萬(wàn)元、自然資源海洋氣象支出5326萬(wàn)元、住房保障支出492萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出646萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1707萬(wàn)元。
債務(wù)付息支出2818萬(wàn)元。主要用于政府一般債券付息支出。
預(yù)備費(fèi)7000萬(wàn)元。按照《預(yù)算法》規(guī)定的1%—3%法定比例安排。
2．政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算按照“以收定支、集中財(cái)力、確保重點(diǎn)”的原則編制。全區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排800萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助231210萬(wàn)元，上年結(jié)余收入63767萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券26700萬(wàn)元，收入總計(jì)322477萬(wàn)元；全年政府性基金預(yù)算支出安排322477萬(wàn)元。
3．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排28861萬(wàn)元；預(yù)算支出安排22266萬(wàn)元，主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。
4．新增政府債務(wù)限額情況
為更好發(fā)揮政府債券對(duì)穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板的積極作用，上級(jí)提前下達(dá)了部分新增政府債務(wù)限額并要求編入預(yù)算，下達(dá)我區(qū)部分新增政府債務(wù)限額3.49億元，其中，一般債務(wù)限額0.82億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額2.67億元。上述政府債務(wù)限額已按要求列入預(yù)算。
三、全面完成2021年財(cái)政預(yù)算任務(wù)主要措施
2021年是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化和實(shí)施“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，財(cái)政部門(mén)按照區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，深入分析和研判經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，科學(xué)謀劃理財(cái)新思路，千方百計(jì)抓好各項(xiàng)財(cái)政工作，努力完成全年預(yù)算任務(wù)。
（一）抓實(shí)財(cái)源建設(shè)，提升服務(wù)大局新高度
加快培植涵養(yǎng)財(cái)源，綜合運(yùn)用財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金、政府投資基金，支持壯大區(qū)域優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，培育戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，提升改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)稅源可持續(xù)提質(zhì)增收。繼續(xù)抓好各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策的落實(shí)，確保民營(yíng)企業(yè)和中小微企業(yè)應(yīng)享盡享，幫助企業(yè)降低成本，為涵養(yǎng)財(cái)源稅源奠定基礎(chǔ)。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)企業(yè)的監(jiān)控，兼顧零星稅源征收，提高收入質(zhì)量。進(jìn)一步加大執(zhí)收?qǐng)?zhí)法單位行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有土地出讓收入等非稅收入管理，確保財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。
（二）強(qiáng)化預(yù)算約束，優(yōu)化財(cái)政支出實(shí)施新舉措
今年財(cái)政工作將面臨新挑戰(zhàn)，特別是兜牢“三?！敝С鰤毫Ω?，我們將認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》，堅(jiān)持量入為出原則，著重優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，各項(xiàng)支出都要明確標(biāo)準(zhǔn)，不能敞開(kāi)口子花錢(qián)；著重壓縮一般性支出，堅(jiān)決把該壓的壓下來(lái)，該減的減下去；著重加大預(yù)算執(zhí)行中存量資金和資產(chǎn)盤(pán)活力度，對(duì)不具備實(shí)施條件，項(xiàng)目進(jìn)展緩慢以及預(yù)計(jì)難以支出的項(xiàng)目，及時(shí)收回資金統(tǒng)籌用于教育、三農(nóng)等重點(diǎn)領(lǐng)域；著重全面加強(qiáng)預(yù)算管理，預(yù)算支出安排遵照區(qū)委、區(qū)政府重大方針政策和決策部署，集中財(cái)力辦大事。
（三）推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，農(nóng)業(yè)優(yōu)先發(fā)展邁出新步伐
大力支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，在資金資源配置上優(yōu)先保障，在公共服務(wù)項(xiàng)目上優(yōu)先安排，完善財(cái)政支持鄉(xiāng)村振興的政策和制度，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競(jìng)爭(zhēng)力，以保障國(guó)家糧食安全為底線，深入實(shí)施藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略。加大農(nóng)業(yè)水利設(shè)施建設(shè)力度，實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工程，落實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼政策，加大扶持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體。推動(dòng)鞏固脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持財(cái)政支持政策總體穩(wěn)定，合理安排財(cái)政投入規(guī)模，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保脫貧攻堅(jiān)向全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略平穩(wěn)過(guò)渡。
（四）保障改善民生，落實(shí)民生實(shí)事達(dá)到新水平
公共財(cái)政，取之于民，用之于民。不管財(cái)政收支矛盾多么突出，民生領(lǐng)域投入都不能減少，堅(jiān)決兜牢基本民生底線，不斷實(shí)現(xiàn)人民對(duì)美好生活的向往。落實(shí)好就業(yè)優(yōu)惠政策，加強(qiáng)就業(yè)公共服務(wù)，完善促進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)，多渠道靈活就業(yè)，抓好重點(diǎn)群眾就業(yè)，千方百計(jì)穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)，提升就業(yè)質(zhì)量。貫徹好各項(xiàng)社會(huì)保障政策，嚴(yán)格落實(shí)基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療保險(xiǎn)籌資和待遇調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌管理。加大對(duì)公共文化設(shè)施投入，支持文化事業(yè)繁榮發(fā)展，滿(mǎn)足人民精神文化需求。
（五）防范重大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)對(duì)財(cái)政發(fā)展安全新挑戰(zhàn)
財(cái)政部門(mén)在防范化解風(fēng)險(xiǎn)中承擔(dān)著重要責(zé)任，要密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會(huì)領(lǐng)域各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)預(yù)見(jiàn)性和主動(dòng)性，做好相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)排查、防范和化解工作。認(rèn)真貫徹“開(kāi)前門(mén)”“堵后門(mén)”要求，落實(shí)規(guī)范政府融資舉債機(jī)制，建立健全政府債務(wù)管理和償債保障制度，堅(jiān)決遏制違法違規(guī)舉債擔(dān)保，加快推進(jìn)國(guó)有公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，穩(wěn)步推進(jìn)債務(wù)化解，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。分析研判，合理預(yù)測(cè)提高財(cái)政承擔(dān)能力，把好財(cái)政支出關(guān)口，防范影響財(cái)政可持續(xù)和穩(wěn)定運(yùn)行的因素，確保發(fā)揮財(cái)政在國(guó)家治理的基礎(chǔ)和重要支柱作用。
（六）持續(xù)深化改革，激發(fā)財(cái)政改革新活力
今年是“十四五”開(kāi)局之年，財(cái)政部門(mén)將繼續(xù)發(fā)揮好職能作用，依靠改革應(yīng)對(duì)變局、開(kāi)拓新局。深化預(yù)算績(jī)效管理改革，進(jìn)一步加大在全區(qū)建立全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，將績(jī)效管理深度嵌入預(yù)算管理工作中，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，著力提高財(cái)政資源配置效率。加快政府采購(gòu)制度改革，通過(guò)電子化政府采購(gòu)平臺(tái)技術(shù)手段對(duì)政府采購(gòu)項(xiàng)目全流程管理。加大預(yù)決算公開(kāi)力度，樹(shù)立“公開(kāi)常態(tài)化，不公開(kāi)為例外”的原則，推進(jìn)財(cái)政政策公開(kāi)、績(jī)效信息公開(kāi)，確保財(cái)政公開(kāi)更加透明。
各位代表，2021年財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議決議，發(fā)揮好財(cái)政職能作用，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)，為促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。
