（河南?。╆P(guān)于許昌市建安區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
許昌市建安區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年4月20日在許昌市建安區(qū)二屆人大一次會(huì)議上
許昌市建安區(qū)財(cái)政局局長 張文茂
各位代表：
受人民政府委托，我向大會(huì)提交2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告，請予審議，并請各位代表、政協(xié)委員和列席人士提出寶貴意見。
一、五年財(cái)政工作回顧
過去的五年，是我們財(cái)政管理和改革各項(xiàng)工作取得顯著成效的五年。五年來，財(cái)政部門在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹新理念，融入新發(fā)展格局、深化財(cái)稅改革，財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展向前邁進(jìn)了一大步，有力推動(dòng)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）綜合財(cái)力邁上新臺(tái)階。五年來，財(cái)政部門面對復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，圍繞區(qū)委做大做強(qiáng)財(cái)力的工作要求，長短結(jié)合，綜合施策，采取了經(jīng)營城市、培育產(chǎn)業(yè)、盤活國有資產(chǎn)等一系列行之有效的措施，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)、總量持續(xù)壯大。一般公共預(yù)算收入五年累計(jì)完成104.04億元，由2017年的16.17億元增加到2021年的20.94億元，年平均增長9.1%。提前兩年完成了“十三五”目標(biāo)任務(wù)。
（二）保障水平得到新提升。五年來，財(cái)政部門圍繞脫貧攻堅(jiān)、民生支出、生態(tài)環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域，全力以赴，做好保障，有力推動(dòng)了全區(qū)各項(xiàng)工作高質(zhì)量發(fā)展。一般公共預(yù)算五年支出累計(jì)241.40億元，由2017年的37.25億元增加至2021年的49.40億元，年平均增長10.4%。
（三）民生投入展現(xiàn)新作為。五年來，財(cái)政部門始終堅(jiān)持民生優(yōu)先理念，不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，統(tǒng)籌財(cái)力向教育、醫(yī)療、養(yǎng)老育幼三大民生領(lǐng)域傾斜，全區(qū)民生民本得到顯著改善。民生資金累計(jì)支出169.12億元，由2017年的26.25億元增加至2021年的34.77億元，年平均增長9.1%。
（四）體制改革實(shí)現(xiàn)新突破。五年來，財(cái)政部門以現(xiàn)代預(yù)算管理體制改革為抓手，積極構(gòu)建規(guī)范、公開、透明的預(yù)算管理制度，推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理信息公開，預(yù)決算信息公開體系持續(xù)完善。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步盤活財(cái)政存量資金，壓縮一般性支出，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，強(qiáng)化財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，財(cái)政保障能力進(jìn)一步加強(qiáng)。
（五）監(jiān)督管理取得新進(jìn)展。五年來，財(cái)政部門持續(xù)完善財(cái)經(jīng)制度，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查，重點(diǎn)圍繞強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)、社會(huì)保障、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、“小金庫”治理等影響程度高、資金規(guī)模大、社會(huì)普遍關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，對全區(qū)352個(gè)單位開展20多項(xiàng)檢查，有力保障了財(cái)政資金的安全、高效使用。
二、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是極不平凡的一年。面對歷史罕見的特大暴雨洪災(zāi)、新冠疫情反彈等困難和挑戰(zhàn)，財(cái)政部門在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，發(fā)揚(yáng)偉大建黨精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹新理念、融入新發(fā)展格局、深化財(cái)稅改革，落實(shí)積極的財(cái)政政策，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，持續(xù)改善民生，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了財(cái)力支撐。
（一）2021年預(yù)算收支完成情況
1. 一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)收支情況。全區(qū)一般公共預(yù)算收入實(shí)際完成20.94億元，增長5%；加上轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助等，全區(qū)一般公共預(yù)算收入總計(jì)59.15億元。年初支出預(yù)算41.15億元，因轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、新增債券等因素，支出預(yù)算實(shí)際完成49.4億元，下降8.3%；加上上解支出、債務(wù)還本支出等，全區(qū)一般公共預(yù)算支出總計(jì)59.15億元。收支相抵后，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金46萬元，專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出4.68億元。
區(qū)本級(jí)收支情況。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入實(shí)際完成16.97億元。年初支出預(yù)算38.11億元，預(yù)算執(zhí)行中因轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、新增債券等因素，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出實(shí)際完成42.52億元。
2. 政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入實(shí)際完成6.28億元，下降11.7%；加上轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、政府債券收入等，收入總計(jì)51.63億元。年初支出預(yù)算29.2億元，預(yù)算執(zhí)行中因轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助等因素，實(shí)際完成31.32億元，下降18.5%；加上上解支出、政府債務(wù)還本、調(diào)出資金等支出，全區(qū)政府性基金支出總計(jì)44.72億元。收支相抵，當(dāng)年滾存結(jié)余6.91億元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
3. 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入2.89億元，實(shí)際完成1.95億元，為預(yù)算的67.4%（因2021年結(jié)算時(shí)，扣減了2019年下達(dá)的9223萬元）。年初支出預(yù)算2.23億元，實(shí)際完成2.17億元，為預(yù)算的97.5%。年度收支結(jié)余負(fù)0.22億元，年末滾存結(jié)余7.06億元。
4. 國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入97萬元，當(dāng)年未發(fā)生支出，收支相抵，年終結(jié)余97萬元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（二）2021年政府債務(wù)情況
省財(cái)政廳核定我區(qū)2021年政府債務(wù)限額78.88億元，其中：一般債務(wù)限額11.54億元，專項(xiàng)債務(wù)限額67.34億元。
截至2021年底，全區(qū)政府債務(wù)余額74.21億元，其中：一般債務(wù)10.02億元，專項(xiàng)債務(wù)64.19億元，均未超出上級(jí)核定的限額。
（三）落實(shí)區(qū)人大決議和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
按照區(qū)一屆人大五次會(huì)議有關(guān)決議和審查意見，財(cái)政部門聚焦中心，服務(wù)大局，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力支撐。
1. 強(qiáng)化收入管理，財(cái)政“蛋糕”量質(zhì)同步提升
持續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策，切實(shí)降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行成本，優(yōu)化營商環(huán)境，培育厚植稅源，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁，推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。2021年全區(qū)共減免稅費(fèi)6.81億元。同時(shí)，堅(jiān)持“應(yīng)收盡收”原則，充分運(yùn)用稅收大數(shù)據(jù)平臺(tái)，深入開展調(diào)研摸底，加強(qiáng)對重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)稅種的監(jiān)控，加大綜合治稅力度，做到重點(diǎn)稅源監(jiān)控全覆蓋，對零星稅費(fèi)加強(qiáng)日?；榇呃U。不斷加大非稅收入收繳管理改革力度，充分發(fā)揮非稅收入征繳電子化管理系統(tǒng)的功能優(yōu)勢，規(guī)范非稅收入管理，實(shí)行收費(fèi)目錄清單動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，做到應(yīng)收盡收、應(yīng)繳盡繳。2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入實(shí)際完成20.94億元，增長5%，收入總量在全省53個(gè)建制區(qū)中排名第9、在全市9個(gè)縣市（區(qū)）中排名第3。其中：稅收收入完成9.45億元，非稅收入完成11.48億元，稅收占比45.2%，同比提高了4.3個(gè)百分點(diǎn)。
2. 優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，民生保障能力持續(xù)增強(qiáng)
樹立全盤大局觀，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，牢守“三保”底線，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，在發(fā)展中保障和改善民生，持續(xù)辦好重點(diǎn)民生實(shí)事，2021年全區(qū)民生支出34.77億元，占一般公共預(yù)算支出的70.4%。
教育事業(yè)發(fā)展支出87916萬元。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，重點(diǎn)支持學(xué)校新建改擴(kuò)建、中小學(xué)校舍安全、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善等基礎(chǔ)教育項(xiàng)目建設(shè)，改善辦學(xué)條件；落實(shí)教師“三項(xiàng)補(bǔ)貼”工資待遇、教育“兩免一補(bǔ)”政策；足額發(fā)放學(xué)生助學(xué)金和各項(xiàng)生活補(bǔ)助。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出84750萬元。統(tǒng)籌安排城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，突出抓好新城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出58251萬元。持續(xù)提高困難群體救助水平，提高城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；發(fā)放80歲以上老人高齡津貼，惠及1.6萬余人；免費(fèi)開展適齡婦女“兩癌”篩查、預(yù)防出生缺陷產(chǎn)前篩查和新生兒疾病篩查。支持職業(yè)技能提升和創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)，提高勞動(dòng)者就業(yè)能力。
農(nóng)林水事業(yè)發(fā)展支出50614萬元。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，推動(dòng)資金向“三農(nóng)”傾斜。落實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼和一次性實(shí)際種糧農(nóng)民補(bǔ)貼資金8825.21萬元，有效保護(hù)了耕地質(zhì)量，提高了農(nóng)民種地的積極性；落實(shí)大中型水庫移民后期扶持補(bǔ)助資金367.38萬元，促進(jìn)了移民安置區(qū)社會(huì)和諧穩(wěn)定；落實(shí)農(nóng)村綜合改革資金3759萬元，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施條件明顯改善，人居環(huán)境有效提升。
醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展支出42405萬元。落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本藥物制度、基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)等工作。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由年人均580元提高到610元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由年人均65元增加到70元，使城鄉(xiāng)居民得到更多實(shí)惠。
交通運(yùn)輸支出15113萬元，扎實(shí)推進(jìn)“鄭許一體化”融合和公共交通事業(yè)發(fā)展。
節(jié)能環(huán)保事業(yè)支出4196萬元。堅(jiān)持綠色發(fā)展理念，始終把環(huán)境污染防治工作擺在突出位置，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，圍繞大氣污染防治、農(nóng)村環(huán)境綜合整治和生態(tài)文明建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節(jié)，及時(shí)下達(dá)撥付資金，保障節(jié)能環(huán)保資金需求。
文化體育事業(yè)支出4262萬元。繼續(xù)實(shí)施圖書館、文化館、紀(jì)念館等公益文化設(shè)施免費(fèi)開放、農(nóng)村電影免費(fèi)放映，加大舞臺(tái)藝術(shù)送農(nóng)民投入力度，豐富了農(nóng)村群眾精神文化生活。
3. 加強(qiáng)資金管理，財(cái)政資金更加安全高效
強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管。一是按照“依法采購、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、規(guī)范操作、廉潔高效”原則，不斷規(guī)范政府采購管理流程，切實(shí)提高政府采購效率，全年利用電子化政府采購平臺(tái)完成政府采購160次，采購預(yù)算8.08億元，實(shí)際支付7.14億元，節(jié)約財(cái)政資金0.94億元，綜合節(jié)約率11.6%。二是健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管日?？己酥贫群图?lì)約束機(jī)制，對支付手續(xù)、資金用途和項(xiàng)目建設(shè)等各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行監(jiān)管，全年審減不合理不合規(guī)鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金356萬元，確保財(cái)政資金使用高效安全。
提升直達(dá)資金使用效率。建立直達(dá)資金收支臺(tái)賬，依托直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，及時(shí)跟蹤監(jiān)控預(yù)算資金分配情況，督促已形成實(shí)際支出的直達(dá)資金支付數(shù)據(jù)錄入，做到“每日一錄入、每日一刷新、一周一報(bào)送”。2021年我區(qū)共收到直達(dá)資金指標(biāo)59045.57萬元，下達(dá)進(jìn)度100%。
推進(jìn)惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金“一卡通”。梳理惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼政策清單，搭建資金發(fā)放平臺(tái)，開設(shè)信息公開專欄，規(guī)范資金發(fā)放流程，實(shí)現(xiàn)了“一張清單管制度、一個(gè)平臺(tái)管發(fā)放、一個(gè)專欄管公開、一套規(guī)程堵漏洞”的工作目標(biāo)。2021年，共發(fā)放資金16308.91萬元，惠及群眾108.15萬人次。
4. 圍繞中心大局，重點(diǎn)工作開展有力有效
全力保障重大項(xiàng)目資金需求。加強(qiáng)政府債券項(xiàng)目申報(bào)，緊扣政策導(dǎo)向，科學(xué)謀劃，多層次拓寬項(xiàng)目申報(bào)面，優(yōu)化項(xiàng)目類型，全區(qū)2021年謀劃專項(xiàng)債券項(xiàng)目36個(gè)，累計(jì)債券需求116.39億元；經(jīng)省財(cái)政廳審核入庫項(xiàng)目13個(gè)，累計(jì)債券需求42.9億元。
全力保障防汛救災(zāi)及疫情防控。堅(jiān)決落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府決策部署，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，通過積極爭取上級(jí)資金、用好社會(huì)捐贈(zèng)、統(tǒng)籌現(xiàn)有專項(xiàng)資金等方式，全年安排防汛救災(zāi)資金3125萬元、疫情防控資金866萬元，確保防汛救災(zāi)和疫情防控資金撥付到位。
全力保障鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。一是保持財(cái)政投入力度總體穩(wěn)定，2021年安排財(cái)政資金10335萬元，主要用于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。按照“誰安排、誰使用、誰監(jiān)管”原則，完善資金監(jiān)管長效機(jī)制，確保財(cái)政資金安全高效使用。二是進(jìn)一步加強(qiáng)扶貧資金績效管理工作，通過自評(píng)與重點(diǎn)評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式，全面開展扶貧資金的績效評(píng)價(jià)工作，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，提高資金使用效益。
全力保障污染防治攻堅(jiān)扎實(shí)開展。貫徹綠水青山就是金山銀山理念，積極爭取上級(jí)資金支持，累計(jì)投入9000萬元，用于大氣、水、土壤污染防治及城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理等方面，重點(diǎn)支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，推動(dòng)北方城市冬季清潔取暖、碳達(dá)峰、碳中和項(xiàng)目有序開展。
全力防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)源頭管控，多措并舉處置到期債務(wù)，確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)平穩(wěn)可控。緊緊圍繞化債方案，千方百計(jì)處置到期債務(wù)，堅(jiān)決守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。2021年到期政府債務(wù)、債券利息及費(fèi)用已全部按時(shí)償還，未發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)輿情事件，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)平穩(wěn)可控。
5．深化體制改革，科學(xué)理財(cái)水平穩(wěn)步提高
深化預(yù)算一體化改革。2021年財(cái)政部門按照上級(jí)要求和部署，完成一體化系統(tǒng)試運(yùn)行，以項(xiàng)目庫為核心，貫通評(píng)審、績效、評(píng)估、申報(bào)、審核、儲(chǔ)備、預(yù)算安排等管理流程，實(shí)時(shí)記錄和動(dòng)態(tài)反映項(xiàng)目全生命周期的預(yù)算管理信息，強(qiáng)化對預(yù)算執(zhí)行的控制監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理橫向到邊、縱向到底。通過一體化系統(tǒng)編制2022年部門預(yù)算，為推動(dòng)一體化系統(tǒng)在2022年正式上線打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
深化預(yù)算績效管理改革。2021年構(gòu)建了以《中共建安區(qū)委 建安區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》為核心的1+5預(yù)算績效管理體系。選取高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田整備數(shù)據(jù)庫建設(shè)、雨露計(jì)劃、黨校鄉(xiāng)村振興干部學(xué)院建設(shè)改造、北海公園物業(yè)管理費(fèi)和生態(tài)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化智能溫室等五個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、完善財(cái)政政策和科學(xué)安排預(yù)算的重要依據(jù)，為調(diào)整完善財(cái)政政策夯實(shí)了基礎(chǔ)。
深化國有投資公司改革。根據(jù)市國資委“深化國有公司的市場化改革”要求，對原有的國有公司進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，進(jìn)一步理順資產(chǎn)關(guān)系，明確職能定位，優(yōu)化管理層級(jí)，組建許昌建安投資集團(tuán)有限公司、許昌建安產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司、許昌安建投資建設(shè)有限公司，推動(dòng)區(qū)屬國有投資公司做大做強(qiáng)。
三、2022年財(cái)政預(yù)算（草案）
（一）財(cái)政預(yù)算工作指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察河南重要講話重要指示，弘揚(yáng)偉大建黨精神，貫徹省第十一次黨代會(huì)、市第八次黨代會(huì)和省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，認(rèn)真落實(shí)區(qū)第一次黨代會(huì)和區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)融入新發(fā)展格局，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，緊緊圍繞“兩個(gè)確?！保浼?xì)落實(shí)“十大戰(zhàn)略”，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，大力實(shí)施“2236”區(qū)域發(fā)展計(jì)劃，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，持續(xù)改善民生，堅(jiān)持“緊日子?；?、調(diào)結(jié)構(gòu)保戰(zhàn)略”，扎實(shí)落實(shí)積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，集中財(cái)力辦大事，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)防控，銳意進(jìn)取、求實(shí)奮進(jìn)，為加快實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展高質(zhì)量、城鄉(xiāng)建設(shè)高水平、人民群眾高素質(zhì)作出新的貢獻(xiàn)，以實(shí)際行動(dòng)迎接黨的二十大勝利召開。
（二）財(cái)政收支預(yù)算情況
1．全區(qū)一般公共預(yù)算
收入安排。2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入26.98億元，增長8%（因涉及新體制調(diào)整，2021年按照新體制調(diào)整后的收入基數(shù)計(jì)算增幅），其中：稅收收入15.48億元，非稅收入11.5億元；加上上級(jí)補(bǔ)助等29.1億元，收入總計(jì)56.08億元。
支出安排。按照現(xiàn)行財(cái)政管理體制，根據(jù)“以收定支”原則，一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助等，2022年一般公共預(yù)算支出49.97億元，加上上解支出等6.11億元，支出總計(jì)56.08億元。
2．區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算
2022年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入20.4億元，加上上級(jí)補(bǔ)助、提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付等，一般公共預(yù)算支出46.88億元。
主要支出科目情況是：
一般公共服務(wù)支出41060萬元。主要用于行政事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)等一般公共服務(wù)支出。
教育支出80140萬元。主要用于完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，實(shí)施“兩免一補(bǔ)”政策，推動(dòng)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展；繼續(xù)落實(shí)助學(xué)金政策，確保家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。
農(nóng)林水支出49693萬元。主要用于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接、耕地地力補(bǔ)貼、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)田水利建設(shè)和農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼等支出，支持農(nóng)村綜合改革事業(yè)發(fā)展。
社會(huì)保障和就業(yè)支出67012萬元。主要用于完善機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革，落實(shí)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、城鄉(xiāng)低保、五保供養(yǎng)、孤兒補(bǔ)助等社保待遇政策，支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)和全民技能振興工程。
衛(wèi)生健康支出25976萬元。主要用于落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、基本公共服務(wù)、計(jì)生獎(jiǎng)扶等支出。
公共安全支出20532萬元。主要用于落實(shí)公安、司法日常辦案、執(zhí)法裝備購置、應(yīng)急維穩(wěn)、人民調(diào)解等支出。
節(jié)能環(huán)保支出13721萬元。主要用于大氣污染和農(nóng)村綜合環(huán)境整治。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出13999萬元、主要用于推動(dòng)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展。
交通運(yùn)輸支出13919萬元。主要用于加強(qiáng)鄉(xiāng)村道路、城鎮(zhèn)道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，
債務(wù)付息支出3444萬元。主要用于政府一般債券付息支出。
預(yù)備費(fèi)6000萬元。按照《預(yù)算法》規(guī)定的1%—3%法定比例安排。
住房保障、科學(xué)技術(shù)、商業(yè)服務(wù)業(yè)、糧油物資儲(chǔ)備、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等其他支出13.33億元。
3．政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算按照“以收定支、集中財(cái)力、確保重點(diǎn)”的原則編制。全區(qū)政府性基金預(yù)算收入5.23億元，加上上級(jí)補(bǔ)助18.57億元，上年結(jié)余收入6.91億元，收入總計(jì)30.71億元；全年政府性基金預(yù)算支出30.71億元。
4．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入3.11億元；預(yù)算支出2.29億元，主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。
5．新增政府債務(wù)限額
為更好發(fā)揮政府債券對穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板的積極作用，上級(jí)提前下達(dá)了部分新增政府債務(wù)限額并要求編入預(yù)算，下達(dá)我區(qū)部分新增政府專項(xiàng)債務(wù)限額9.05億元。
四、全面完成2022年財(cái)政預(yù)算任務(wù)主要措施
（一）開源節(jié)流并舉，強(qiáng)化財(cái)力保障
一是依法強(qiáng)化稅收征管。在不折不扣落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮綜合治稅聯(lián)席會(huì)議機(jī)制作用，抓住重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)行業(yè)，做好財(cái)政收支形勢分析，全面提高征管水平，做到應(yīng)收盡收。二是嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，壓減一切可以壓減的一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，細(xì)化完善支出標(biāo)準(zhǔn)，健全財(cái)政支出約束機(jī)制，推動(dòng)過緊日子要求制度化、常態(tài)化。
（二）全力籌措資金，兜牢“三保”底線
一是爭取上級(jí)資金。認(rèn)真研究上級(jí)財(cái)政政策，加強(qiáng)溝通對接，根據(jù)資金的投向和扶持重點(diǎn)，有針對性爭取資金。二是做好債券項(xiàng)目申報(bào)。根據(jù)“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，緊盯政策導(dǎo)向，優(yōu)化項(xiàng)目類型，謀劃儲(chǔ)備高質(zhì)量項(xiàng)目，確保債券發(fā)得好、用得快、還得上。三是全力做好“三?！惫ぷ鳌＠问亍氨９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡拙€。明確“三?！痹谥С鲋械膬?yōu)先順序，確?！叭！敝С龅玫郊皶r(shí)足額保障，兜牢兜穩(wěn)“三?！钡拙€。
（三）加強(qiáng)債務(wù)管理，全力化解風(fēng)險(xiǎn)
嚴(yán)格落實(shí)國家關(guān)于政府債務(wù)管理的新規(guī)定，依法合規(guī)做好全口徑地方政府債務(wù)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌，確保到期債務(wù)得到及時(shí)足額償還，有序化解隱性債務(wù)存量，降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平。同時(shí)，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)，守住不發(fā)生政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。
（四）深化體制改革，提升管理能力
一是深化財(cái)稅體制改革。明確事權(quán)和支出責(zé)任，健全財(cái)權(quán)與事權(quán)相匹配的管理體制。二是深化區(qū)屬國有公司改革。根據(jù)市國資委“深化國有公司的市場化改革”要求，理順資產(chǎn)關(guān)系，明確職能定位，優(yōu)化管理層級(jí)，實(shí)現(xiàn)區(qū)屬國有投資公司做大做強(qiáng)。三是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理。梳理和優(yōu)化預(yù)算編制、政府采購、賬戶管理等管理制度和辦理流程，確保財(cái)政資金安全。四是切實(shí)嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。牢固樹立預(yù)算法治意識(shí)，堅(jiān)持依法行政、依法理財(cái)，管好用好各項(xiàng)財(cái)政資金。加強(qiáng)國有資本監(jiān)管、完善國庫集中收付管理，建立健全財(cái)政資金監(jiān)督機(jī)制，常態(tài)化開展財(cái)務(wù)制度、財(cái)政資金等方面的財(cái)政監(jiān)督檢查。
（五）全面從嚴(yán)治黨，打造廉潔財(cái)政
一是全面落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，深入開展優(yōu)良作風(fēng)建設(shè)，增強(qiáng)為人民群眾服務(wù)意識(shí)，始終保持與基層群眾之間的血肉聯(lián)系。加強(qiáng)財(cái)政自身建設(shè)，健全財(cái)政干部政治業(yè)務(wù)素質(zhì)提升機(jī)制，著力提高財(cái)政服務(wù)水平。持續(xù)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督和財(cái)經(jīng)紀(jì)律約束，嚴(yán)厲查處違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為，牢牢守住財(cái)政資金安全底線。二是總結(jié)黨史學(xué)習(xí)教育成果和經(jīng)驗(yàn)，學(xué)深學(xué)透黨的十九屆六中全會(huì)精神、習(xí)近平總書記重要講話重要指示，堅(jiān)持系統(tǒng)學(xué)習(xí)和專題研究相結(jié)合，推進(jìn)理論學(xué)習(xí)常態(tài)化制度化規(guī)范化，逐步健全學(xué)以致用、用以促學(xué)、學(xué)用相長的理論學(xué)習(xí)長效機(jī)制。三是持續(xù)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。堅(jiān)持嚴(yán)的主基調(diào)，壓緊壓實(shí)管黨治黨政治責(zé)任，用好監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，鞏固深化以案促改，馳而不息糾治“四風(fēng)”，持之以恒推進(jìn)清廉機(jī)關(guān)建設(shè)。大力支持配合派駐紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)執(zhí)紀(jì)問責(zé)，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨不斷走向深入。
2022年是具有深遠(yuǎn)意義的重要之年，做好財(cái)政工作任務(wù)使命光榮！我們將深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和總書記視察河南重要講話精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，保持戰(zhàn)略定力，樹立底線思維，把握發(fā)展機(jī)遇，全力以赴做好2022年財(cái)政工作，以實(shí)際行動(dòng)迎接黨的二十大勝利召開！
