（河北?。╆P(guān)于定州市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于定州市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年2月7日在定州市第八屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
定州市財(cái)政局局長(zhǎng) 王鴻獻(xiàn)
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位市政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情，在省委、省政府和市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，全市各級(jí)各部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)決落實(shí)黨中央、省委和市委決策部署，認(rèn)真執(zhí)行市人大及其常委會(huì)的各項(xiàng)決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，狠抓財(cái)政收支管理，著力深化財(cái)稅改革，積極防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，較好地完成了目標(biāo)任務(wù)，全市財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中向好。
（一）一般公共預(yù)算完成情況。全市收入257749萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.6%，比上年增長(zhǎng)（以下簡(jiǎn)稱增長(zhǎng)）5.6%。其中：稅收收入149380萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的99.2%，增長(zhǎng)4.2%；非稅收入108369萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的102.6%，增長(zhǎng)7.8%。全市支出728931萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的98.2%，增長(zhǎng)1.1%。
市本級(jí)收入227079萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%，增長(zhǎng)4.2%。其中：稅收收入118710萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的98%，增長(zhǎng)1.1%；非稅收入108369萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的102.6%，增長(zhǎng)7.8%。支出完成692483萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的98.2%，增長(zhǎng)2.9%。
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入227079萬(wàn)元，加上一般債券收入31000萬(wàn)元、稅收返還14464萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解30670萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助381739萬(wàn)元、調(diào)入資金37000萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17298萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)722萬(wàn)元，市級(jí)收入總計(jì)739972萬(wàn)元。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出692483萬(wàn)元，加上一般債務(wù)還本支出1200萬(wàn)元、對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助36453萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5354萬(wàn)元、上解支出3654萬(wàn)元，市級(jí)支出總計(jì)739144萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出828萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算完成情況。全市政府性基金收入330446萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的88.3%，增長(zhǎng)22.7%，上年結(jié)余3581萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入16881萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入164000萬(wàn)元，基金總收入514908萬(wàn)元?；鹬С鐾瓿?50626萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的91.1%，增長(zhǎng)27.3%，調(diào)出資金37000萬(wàn)元，債務(wù)還本支出22500萬(wàn)元，基金總支出510126萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4782萬(wàn)元。
市本級(jí)收入330446萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的88.3%，增長(zhǎng)22.7%；支出完成450626萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的91.1%，增長(zhǎng)27.3%。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算完成情況。全市收入317846萬(wàn)元（含企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)，下同），完成預(yù)算的125.4%，增長(zhǎng)15.4%；支出完成303456萬(wàn)元，占預(yù)算的124.9%，增長(zhǎng)24%。
市本級(jí)收入317846萬(wàn)元，完成預(yù)算的125.4%，增長(zhǎng)15.4%；支出完成303456萬(wàn)元，占預(yù)算的124.9%，增長(zhǎng)24%。
一年來(lái)，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大常委會(huì)的監(jiān)督支持下，我們堅(jiān)持聚焦主責(zé)主業(yè)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，迎難而上、攻堅(jiān)克難，實(shí)施更加積極的財(cái)政政策，深入推進(jìn)高質(zhì)量財(cái)政建設(shè)，全力服務(wù)全市改革發(fā)展大局。
——以增收為核心，做大收入規(guī)模。面對(duì)新冠肺炎疫情、減稅降費(fèi)政策影響等錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)下行壓力，我們堅(jiān)定目標(biāo)不動(dòng)搖，多措并舉，全力完成財(cái)稅收入任務(wù)。建立依法規(guī)范的科學(xué)征管機(jī)制，充分運(yùn)用現(xiàn)代化手段，及時(shí)掌握稅源變化情況，強(qiáng)化征管風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)，營(yíng)造公平統(tǒng)一的納稅環(huán)境，確保應(yīng)征盡征。
——以民生為根本，做優(yōu)支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持“民生優(yōu)先”理念，將更多的財(cái)力向改善民生傾斜，全力保障我市各項(xiàng)重點(diǎn)民生項(xiàng)目工程，我市民生支出63.4億元，占一般公共預(yù)算支出的86.9%，比全省民生支出占比高5.2個(gè)百分點(diǎn)；接收直達(dá)資金6.09億元，已全部按政策分配支出到位。支出22.3億元，保障了公教人員工資發(fā)放、黨政機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)；撥付資金5.3億元，推進(jìn)全市教育事業(yè)健康發(fā)展；撥付資金9353萬(wàn)元，支持公共文化體育服務(wù)能力建設(shè)；撥付資金1.72億元，支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；撥付資金1.11億元，支持政法部門維穩(wěn)安全和掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)順利開展；撥付資金9864萬(wàn)元，落實(shí)農(nóng)村兩委干部“千分制”績(jī)效考核和基礎(chǔ)補(bǔ)貼發(fā)放，保障基礎(chǔ)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)；撥付資金18.38億元，落實(shí)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助政策；撥付資金4.3億元，保障困難群眾、優(yōu)撫對(duì)象和退役軍人政策落實(shí)到位；撥付資金9311萬(wàn)元，支持穩(wěn)就業(yè)工作開展；撥付資金8297萬(wàn)元，支持打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)；撥付資金6230萬(wàn)元，支持保障性安居工程順利實(shí)施，改善群眾居住環(huán)境；撥付疫情防控資金1.17億元，確保了疫情防控資金需求。
——以發(fā)展為目標(biāo)，推動(dòng)產(chǎn)城融合。統(tǒng)籌各類發(fā)展建設(shè)資金，確保重點(diǎn)工作順利開展。撥付資金5591萬(wàn)元，支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、技術(shù)改造；撥付資金10.8億元，改善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施條件；撥付資金1.5億元，提升農(nóng)村公路路網(wǎng)水平；撥付資金2.05億元，解決實(shí)體經(jīng)濟(jì)遺留問題；撥付資金9.88億元，支持經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)項(xiàng)目建設(shè)；撥付資金2.35億元，支持藍(lán)天碧水凈土專項(xiàng)行動(dòng)順利實(shí)施；撥付資金1.76億元，支持清潔取暖改造；撥付資金7383萬(wàn)元，示范推廣新能源汽車應(yīng)用；撥付資金6.45億元，支持改善農(nóng)業(yè)水利和農(nóng)村生活環(huán)境，有力推動(dòng)了全市經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。
——以管理為抓手，做強(qiáng)監(jiān)管體系。一是把政府過緊日子作為財(cái)政工作長(zhǎng)期堅(jiān)持的方針，貫穿到財(cái)政工作的各方面各環(huán)節(jié)。實(shí)事求是編制收入預(yù)算，提高財(cái)政收入質(zhì)量。堅(jiān)持量入為出、有保有壓、可壓盡壓，打破基數(shù)概念和支出固化格局。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，基本民生支出只增不減，重點(diǎn)領(lǐng)域支出切實(shí)保障。堅(jiān)決壓減一般性支出。二是加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，嚴(yán)格按照我市債務(wù)化解方案化解隱性債務(wù)，制定了詳細(xì)的化解計(jì)劃，多方籌措資金，分期逐筆化解，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。三是深化國(guó)庫(kù)集中支付改革，推進(jìn)差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷全覆蓋；規(guī)范直達(dá)資金管理，明確資金監(jiān)管責(zé)任，提高財(cái)政直達(dá)資金使用績(jī)效。四是深化政府采購(gòu)改革，完善政府采購(gòu)網(wǎng)上商城管理，保證政府采購(gòu)公平競(jìng)爭(zhēng)，我市完成政府采購(gòu)金額20.35億元，節(jié)約資金7141萬(wàn)元。五是財(cái)政投資評(píng)審工作順利開展，完成財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目418個(gè)，審減金額3.75億元，綜合審減率20%，財(cái)政資金效益進(jìn)一步提升。
各位代表，2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年。回顧過去五年，面對(duì)全國(guó)經(jīng)濟(jì)下行的巨大壓力，面對(duì)我市高質(zhì)量發(fā)展的艱巨任務(wù)，各級(jí)各部門積極適應(yīng)新時(shí)代要求，主動(dòng)作為、奮力拼搏，推進(jìn)全市財(cái)政工作平穩(wěn)運(yùn)行。
“十三五”期間，財(cái)政收入大幅提升，一般公共預(yù)算收入、一般公共預(yù)算支出分別從2016年的181217萬(wàn)元、550631萬(wàn)元增加到2020年的257749萬(wàn)元、728931萬(wàn)元，年均分別增長(zhǎng)10%、9.5%。
“十三五”期間，民生福祉持續(xù)改善，民生領(lǐng)域累計(jì)投入237.14億元，公教人員工資水平顯著提高，城鄉(xiāng)低保、養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會(huì)優(yōu)撫、就業(yè)再就業(yè)等社會(huì)保障擴(kuò)面提標(biāo)，文化教育、醫(yī)療衛(wèi)生等事業(yè)蓬勃發(fā)展，“三農(nóng)”工作扎實(shí)推進(jìn)。
“十三五”期間，財(cái)政引導(dǎo)作用更加明顯，融資渠道逐漸拓寬，績(jī)效預(yù)算管理日趨規(guī)范，財(cái)政資金使用效益逐步增強(qiáng)，有力促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。
“十三五”期間，財(cái)政改革深入推進(jìn)，預(yù)算管理改革全面實(shí)施，綜合治稅扎實(shí)開展，國(guó)庫(kù)集中支付改革實(shí)現(xiàn)市鄉(xiāng)全覆蓋，政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)穩(wěn)步實(shí)施，財(cái)稅管理制度走在全省前列。
以上成績(jī)的取得，是市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策的結(jié)果，是市人大及其常委會(huì)監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持的結(jié)果，也是全市上下凝心聚力、攻堅(jiān)克難的結(jié)果。
在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到，財(cái)政運(yùn)行還存在一些困難和問題，主要是：財(cái)政增收壓力持續(xù)增大，受新冠肺炎疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行壓力有所加大，重點(diǎn)稅源企業(yè)收入大幅下降，同時(shí)落實(shí)減稅降費(fèi)政策，收入增量有限；剛性支出增長(zhǎng)迅猛，“三?！敝С鰤毫χ鹉昙哟?，常態(tài)化疫情防控形成的結(jié)構(gòu)性增支加劇了財(cái)政收支矛盾，財(cái)政保持收支平衡壓力較大；支出結(jié)構(gòu)固化，有些資金利用效率不高，績(jī)效結(jié)果運(yùn)用還需要強(qiáng)化。這些困難和問題，我們將高度重視，通過深化改革、完善制度、嚴(yán)格管理等一系列扎實(shí)有效的舉措，努力加以解決，也懇請(qǐng)各位代表一如既往地關(guān)心理解支持財(cái)政工作。
二、2021年預(yù)算安排情況
今年是中國(guó)共產(chǎn)黨百年華誕，是“十四五”開局之年。做好全年財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作，既面臨不少困難挑戰(zhàn)，也存在諸多有利因素。一方面，從宏觀環(huán)境看，當(dāng)前全球疫情仍在擴(kuò)散蔓延，疫情長(zhǎng)尾特征更趨明顯，在確保疫情防控到位的前提下，落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”工作任務(wù)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展平穩(wěn)運(yùn)行存在諸多困難。另一方面，我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長(zhǎng)期向好的基本趨勢(shì)沒有變，我市仍處于歷史性窗口期和戰(zhàn)略性機(jī)遇期，全市經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效，減稅降費(fèi)和“放管服”等政策的落實(shí)有效激發(fā)市場(chǎng)主體活力，為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)注入新的動(dòng)力。我們將迎難而上，扎實(shí)工作，統(tǒng)籌財(cái)政資金保障全市重點(diǎn)工作，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）2021年預(yù)算安排總體要求和思路
根據(jù)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、市委的決策部署要求，綜合我市面臨的財(cái)經(jīng)形勢(shì)，確定今年預(yù)算安排的總體要求是：高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)河北工作重要指示批示，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，主動(dòng)服務(wù)融入京津冀協(xié)同發(fā)展，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，認(rèn)真落實(shí)省委“三六八九”工作思路，全面推進(jìn)“1368”發(fā)展布局，堅(jiān)持工業(yè)強(qiáng)市、農(nóng)業(yè)穩(wěn)市、科技興市、文旅活市，聚力打造產(chǎn)業(yè)興旺的實(shí)力定州、活力迸發(fā)的魅力定州、宜居宜業(yè)的品質(zhì)定州、善治共享的幸福定州，在京津冀開放型現(xiàn)代化節(jié)點(diǎn)城市建設(shè)上邁出堅(jiān)實(shí)步伐。
圍繞上述總體要求，預(yù)算安排堅(jiān)持“深化改革、注重績(jī)效、突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約、防控風(fēng)險(xiǎn)”的原則，預(yù)算安排的思路是：
1. 緊扣重大決策部署落實(shí)。把保障中央、省委和市委決策部署落實(shí)擺在首位，全力推動(dòng)重大戰(zhàn)略、重大政策、重大改革、重大項(xiàng)目的有效實(shí)施。
2. 大力實(shí)施積極財(cái)政政策。鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和新動(dòng)能壯大；積極爭(zhēng)取國(guó)家、省級(jí)資金和債券限額支持，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，管好用好債券資金。
3. 調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。樹立過“緊日子”的思想，堅(jiān)持精打細(xì)算、勤儉辦事；強(qiáng)化資金統(tǒng)籌整合，盤活存量，用好增量，優(yōu)化資金投向，增加有效供給，改進(jìn)財(cái)政資金投入方式，全面提升財(cái)政資源配置效率。
4. 著力保障和改善民生。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，扎實(shí)做好“三?！惫ぷ鳎侠泶_定基本民生支出標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。
5. 切實(shí)防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。落實(shí)好政府債務(wù)還本付息資金，強(qiáng)化債務(wù)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)管控，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。
（二）2021年全市預(yù)算草案
《預(yù)算法》要求編制全口徑四本預(yù)算，因此，我市按規(guī)定編制了四本預(yù)算。
1. 一般公共預(yù)算。收入增長(zhǎng)安排7%以上，預(yù)期目標(biāo)275800萬(wàn)元；加上稅收返還性收入14464萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支付315851萬(wàn)元、再融資債券收入4800萬(wàn)元、調(diào)入資金65354萬(wàn)元，收入總計(jì)676269萬(wàn)元。全市一般公共預(yù)算支出安排667696萬(wàn)元（人代會(huì)前支出44120萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)19504萬(wàn)元，民生支出20422萬(wàn)元，疫情防控資金2644萬(wàn)元，付息支出1550萬(wàn)元），增長(zhǎng)5.3%；加上上解支出3654萬(wàn)元、債務(wù)還本支出4919萬(wàn)元（人代會(huì)之前支出2051萬(wàn)元），總支出676269萬(wàn)元，收支安排是平衡的。
2. 政府性基金預(yù)算。收入預(yù)算安排393000萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.9%；加上轉(zhuǎn)移性收入417萬(wàn)元，收入總計(jì)393417萬(wàn)元。支出預(yù)算安排324417萬(wàn)元（人代會(huì)之前支出38725萬(wàn)元，其中付息支出912萬(wàn)元，其他為土地拆遷補(bǔ)償、城市建設(shè)和職工安置），加上調(diào)出資金60000萬(wàn)元、債務(wù)還本支出9000萬(wàn)元，支出總計(jì)393417萬(wàn)元。
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。收入安排25萬(wàn)元；支出安排25萬(wàn)元。
4. 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。收入安排329917萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.2%；支出安排301730萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.2%。
（三）2021年市級(jí)預(yù)算草案
1. 一般公共預(yù)算。市級(jí)一般公共預(yù)算收入總計(jì)676269萬(wàn)元，包括:①市本級(jí)收入預(yù)算安排243100萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%，其中：稅收收入133300萬(wàn)元，非稅收入109800萬(wàn)元；②稅收返還性收入14464萬(wàn)元；③轉(zhuǎn)移性收入315851萬(wàn)元；④鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入32700萬(wàn)元；⑤再融資債券收入4800萬(wàn)元；⑥調(diào)入資金65354萬(wàn)元（其中調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5354萬(wàn)元，調(diào)入政府性基金60000萬(wàn)元）。
市級(jí)一般公共預(yù)算支出總計(jì)676269萬(wàn)元，包括：①市本級(jí)支出預(yù)算638040萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%；②上解支出3654萬(wàn)元；③補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出29656萬(wàn)元；④債務(wù)還本支出4919萬(wàn)元。
2. 政府性基金預(yù)算。收入預(yù)算安排393000萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.9%，包括：國(guó)有土地收益基金收入19000萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入1000萬(wàn)元、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入350000萬(wàn)元、彩票公益金收入910萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入20000萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入2000萬(wàn)元、彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)和彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)用90萬(wàn)元。市本級(jí)預(yù)算收入加上轉(zhuǎn)移性收入417萬(wàn)元，收入總計(jì)393417萬(wàn)元。
根據(jù)收支平衡原則，市級(jí)支出預(yù)算安排324417萬(wàn)元，加上調(diào)出資金60000萬(wàn)元、債務(wù)還本支出9000萬(wàn)元，支出總計(jì)393417萬(wàn)元。
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。收入安排25萬(wàn)元；支出安排25萬(wàn)元。
4. 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。收入安排329917萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.2%；支出安排301730萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.2%。
（四）重大支出預(yù)算安排情況
1. 足額保障人員經(jīng)費(fèi)支出。安排資金19.9億元，保障財(cái)政供養(yǎng)人員工資及時(shí)足額發(fā)放。
2. 支持民生持續(xù)改善。安排資金4.5億元，鞏固完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，推進(jìn)校舍改建，健全困難學(xué)生資助體系，促進(jìn)全市教育事業(yè)健康發(fā)展。安排資金2.71億元，完善社會(huì)保障體系，落實(shí)困難群眾及優(yōu)撫對(duì)象等生活補(bǔ)助，推動(dòng)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，促進(jìn)就業(yè)工作開展。安排資金2.98億元，持續(xù)深入推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)，落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)待遇。安排資金2.7億元，落實(shí)公租房、棚戶區(qū)改造、回遷安置房回購(gòu)、老舊小區(qū)改造等保障性住房政策。安排資金5276萬(wàn)元，推動(dòng)文化體育與傳媒事業(yè)發(fā)展、農(nóng)村文化建設(shè)、重點(diǎn)文物保護(hù)，提升公共文化服務(wù)水平。安排資金1.06億元，用于農(nóng)村兩委干部基礎(chǔ)職務(wù)補(bǔ)貼“千分制”考核績(jī)效及村級(jí)組織辦公經(jīng)費(fèi)等，保障基層組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。安排資金5.3億元，加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，促進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)融合發(fā)展。
3. 支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。安排資金2.05億元，加快開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，拓展發(fā)展空間，提高開發(fā)區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承載力。安排資金14.7億元，加強(qiáng)城市規(guī)劃編制，完善城市基礎(chǔ)設(shè)施，打造生態(tài)文明城市新形象。安排資金0.9億元，支持企業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新，推進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。
三、2021年預(yù)算執(zhí)行重點(diǎn)工作
2021年，我們將認(rèn)真落實(shí)黨中央、省委和市委、市人大決策部署和工作要求，圍繞上述預(yù)算安排，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，堅(jiān)持依法理財(cái)，深化財(cái)稅改革，優(yōu)化管理機(jī)制，細(xì)化工作舉措，強(qiáng)化保障措施，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)政策措施落地，確保完成全年預(yù)算任務(wù)。
（一）壯大財(cái)源建設(shè)，推動(dòng)財(cái)政增收。持續(xù)完善財(cái)源建設(shè)機(jī)制，加強(qiáng)各相關(guān)部門溝通協(xié)作，改進(jìn)信息共享機(jī)制，深化政策協(xié)同，形成財(cái)源建設(shè)和收入管理工作合力。全面落實(shí)減稅降費(fèi)等惠企政策，加強(qiáng)政策宣傳，抓好政策落地實(shí)施，切實(shí)減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)。完善稅源數(shù)據(jù)分析運(yùn)用機(jī)制，依托綜合治稅平臺(tái)，實(shí)時(shí)掌握稅源戶數(shù)、重點(diǎn)企業(yè)納稅等增減變化情況，加強(qiáng)跟蹤監(jiān)測(cè)重點(diǎn)行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，完善稅收變化預(yù)警機(jī)制，最大限度穩(wěn)定存量稅源。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，完善保障機(jī)制。堅(jiān)持量入為出，深化零基預(yù)算理念實(shí)施，建立能增能減、有保有壓的分配機(jī)制，打破支出固化格局，提高支出政策和項(xiàng)目資金的指向性、精準(zhǔn)性、有效性。堅(jiān)持向內(nèi)挖潛，堅(jiān)決壓減一般性支出，大力壓減非急需非剛性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，聚焦財(cái)力優(yōu)先保障重大改革、重要政策和重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，合理保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、履職支出。加快支出進(jìn)度，強(qiáng)化部門在預(yù)算執(zhí)行中的主體責(zé)任，推進(jìn)項(xiàng)目準(zhǔn)備工作前置，推動(dòng)項(xiàng)目加快實(shí)施。
（三）規(guī)范績(jī)效管理，推動(dòng)體制改革。積極落實(shí)國(guó)家加快建立完善現(xiàn)代財(cái)政制度部署，推進(jìn)多領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革，確保國(guó)家各項(xiàng)稅制改革落地落實(shí)。繼續(xù)深化國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告制度、政府采購(gòu)制度、政府購(gòu)買服務(wù)等改革。
（四）強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，提高財(cái)政效能。強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，完善財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控體系。嚴(yán)格落實(shí)中央、省關(guān)于政府債務(wù)管理要求，加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控，加快政府債券資金支出進(jìn)度，認(rèn)真開展債券項(xiàng)目績(jī)效管理，提高債券資金使用效益。妥善化解存量隱性債務(wù)，堅(jiān)決遏制新增債務(wù)。主動(dòng)接受人大監(jiān)督，落實(shí)人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的要求。依法接受審計(jì)督查，加大預(yù)決算公開力度，提高財(cái)政透明度。
各位代表，揚(yáng)帆“十四五”，奮斗正當(dāng)時(shí)。讓我們高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，在省委、省政府和市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，不忘初心、牢記使命，苦干實(shí)干、奮勇爭(zhēng)先，加快建設(shè)京津冀開放型現(xiàn)代化節(jié)點(diǎn)城市，以“十四五”良好開局向建黨一百周年獻(xiàn)禮！
