（河北?。╆P(guān)于定州市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于定州市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月16日在定州市第九屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上
定州市財(cái)政局局長(zhǎng) 劉亞飛
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位市政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨和國(guó)家歷史上極為重要的一年，也是定州發(fā)展進(jìn)程中極不平凡的一年。面對(duì)疫情沖擊和經(jīng)濟(jì)下行的巨大壓力，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以迎接、學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹黨的二十大為主線，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)定不移落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求，扎實(shí)推進(jìn)“1368”發(fā)展布局，認(rèn)真落實(shí)省委十屆三次全會(huì)、市委八屆六次全會(huì)精神和市委工作部署，嚴(yán)格執(zhí)行市人大及其常委會(huì)審查批準(zhǔn)的預(yù)算，解放思想、奮發(fā)進(jìn)取，馬上就辦、真抓實(shí)干，精準(zhǔn)有效落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)財(cái)政政策措施，著力保障重點(diǎn)支出，有效防控風(fēng)險(xiǎn)，在極為嚴(yán)峻的困難局面下較好地完成了市九屆人大二次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，全市財(cái)政收支平衡，總體運(yùn)行平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算完成情況。全市收入309392萬(wàn)元，完成預(yù)算的102.8%，比上年增長(zhǎng)（以下簡(jiǎn)稱增長(zhǎng)）10%，扣除留抵退稅因素后可比增長(zhǎng)13.4%。其中：稅收收入144796萬(wàn)元，完成預(yù)算的80.2%，下降10.5%，扣除留抵退稅因素后可比下降4.2%；非稅收入164596萬(wàn)元，完成預(yù)算的136.7%，增長(zhǎng)37.7%。全市支出779607萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的87.9%，增長(zhǎng)15%。
市本級(jí)收入278392萬(wàn)元，完成預(yù)算的105.1%，增長(zhǎng)12%。其中：稅收收入113796萬(wàn)元，完成預(yù)算的78.7%，下降11.8%；非稅收入164596萬(wàn)元，完成預(yù)算的136.7%，增長(zhǎng)37.7%。支出完成744385萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的88.7%，增長(zhǎng)14.6%。
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入278392萬(wàn)元，加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入32400萬(wàn)元、稅收返還14464萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解31000萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移性收入481412萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)71850萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10414萬(wàn)元，收入總計(jì)919932萬(wàn)元。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出744385萬(wàn)元，加上一般債務(wù)還本支出13934萬(wàn)元、對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助35222萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8392萬(wàn)元、上解支出4112萬(wàn)元，支出總計(jì)806045萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出113887萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算完成情況。全市政府性基金收入155913萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的57.1%，下降54%；上級(jí)補(bǔ)助收入1778萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)137146萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入272500萬(wàn)元，基金總收入567337萬(wàn)元?；鹬С?78742萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的72.7%，增長(zhǎng)72.1%。債務(wù)還本支出25800萬(wàn)元，基金總支出504542萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出62795萬(wàn)元。
市本級(jí)收入155913萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的57.1%，下降54%；支出478742萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的72.7%，增長(zhǎng)72.1%。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算完成情況。全市收入40萬(wàn)元，全部為上級(jí)補(bǔ)助，上年結(jié)轉(zhuǎn)70萬(wàn)元，收入總計(jì)110萬(wàn)元?？傊С?1萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年59萬(wàn)元。
市本級(jí)收入40萬(wàn)元，全部為上級(jí)補(bǔ)助；上年結(jié)轉(zhuǎn)70萬(wàn)元，收入總計(jì)110萬(wàn)元?？傊С?1萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年59萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算完成情況。全市收入364225萬(wàn)元（含企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)），完成預(yù)算的97.1%，下降1.4%；支出完成354295萬(wàn)元，占預(yù)算的102.5%，增長(zhǎng)24.1%。收支相抵，年末新增結(jié)余9930萬(wàn)元。
市本級(jí)收入364225萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.1%，下降1.4%；支出354295萬(wàn)元，占預(yù)算的102.5%，增長(zhǎng)24.1%。收支相抵，年末新增結(jié)余9930萬(wàn)元。
一年來(lái)，我們堅(jiān)持聚焦主責(zé)主業(yè)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，迎難而上、攻堅(jiān)克難，實(shí)施更加積極的財(cái)政政策，主動(dòng)服務(wù)全市改革發(fā)展穩(wěn)定大局。
——全力以赴保障財(cái)政增收。面對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、減稅降費(fèi)政策影響等錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)下行壓力，我們堅(jiān)定目標(biāo)不動(dòng)搖，多措并舉，全力組織財(cái)稅收入；建立依法規(guī)范的科學(xué)征管機(jī)制，及時(shí)掌握稅源變化情況，強(qiáng)化征管風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)，營(yíng)造公平公正的納稅環(huán)境，確保應(yīng)征盡征。2022年全市一般公共預(yù)算收入增幅在全省13市中排名第二。
——持續(xù)穩(wěn)定改善民生福祉。堅(jiān)持民生優(yōu)先，將更多的財(cái)力向改善民生傾斜，全力保障我市民生項(xiàng)目、民生政策、民生工程落實(shí)。民生資金支出67.4億元，占一般公共預(yù)算支出的86.4%。撥付資金7.8億元，落實(shí)城鄉(xiāng)居民和機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助、困難群眾和優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助，推動(dòng)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，促進(jìn)就業(yè)工作開(kāi)展。撥付資金5億元，支持城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段薄弱學(xué)校改造和改善高中辦學(xué)條件，鞏固完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，健全完善學(xué)生資助政策體系。撥付資金7.4億元，持續(xù)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力建設(shè)，落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助。撥付資金4億元，支持老舊小區(qū)、棚戶區(qū)改造和回遷安置房建設(shè)，落實(shí)住房保障政策。撥付資金1.1億元，落實(shí)村（社區(qū)）干部基礎(chǔ)職務(wù)補(bǔ)貼和綜合量化考核績(jī)效。撥付資金0.9億元，保障政法部門維護(hù)國(guó)家安全、社會(huì)穩(wěn)定和處理突發(fā)事件。撥付資金0.6億元，支持公共文化體育服務(wù)能力建設(shè)。撥付資金6.4億元，支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，鞏固地下水超采綜合治理成果，落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。
——助力發(fā)展推進(jìn)產(chǎn)城融合。統(tǒng)籌各類發(fā)展建設(shè)資金，確保重點(diǎn)工作順利開(kāi)展。撥付城市維護(hù)建設(shè)資金5.8億元，改善城市基礎(chǔ)設(shè)施條件。撥付資金1.3億元，改善道路通行條件，提升公路網(wǎng)水平。撥付資金2.1億元，支持開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)。撥付資金1.6億元，推動(dòng)環(huán)境保護(hù)和農(nóng)村環(huán)境整治。撥付資金0.3億元，推動(dòng)國(guó)土綠化建設(shè)。撥付資金0.4億元，支持初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
——夯實(shí)基礎(chǔ)強(qiáng)化財(cái)政治理。積極穩(wěn)妥化解政府債務(wù)，按時(shí)償還政府債券本息7.3億元，化解隱性債務(wù)1.6億元，超額完成年度化解任務(wù)，有效防范了財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。深化國(guó)庫(kù)管理制度改革，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算指標(biāo)核算管理改革。強(qiáng)化直達(dá)資金管理，直達(dá)資金26.7億元全部按要求錄入直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，及時(shí)批復(fù)、分配、下達(dá)到相關(guān)預(yù)算部門，確保資金直達(dá)基層、惠企利民。加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)支出管理，全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出下降21.3%。深化財(cái)政票據(jù)電子化改革，財(cái)政電子票據(jù)規(guī)范化管理水平穩(wěn)步提高。深化政府采購(gòu)改革，健全完善政府采購(gòu)全流程、全上網(wǎng)、全覆蓋、全透明運(yùn)行機(jī)制。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)政策，專門面向中小微企業(yè)采購(gòu)項(xiàng)目全部取消保證金，推行信用承諾制，2022年政府采購(gòu)合同金額32.9億元，其中中小微企業(yè)合同金額27.6億元，占比為83.9%。深化國(guó)企國(guó)資管理改革，全面完成國(guó)企改革三年行動(dòng)任務(wù)，國(guó)有企業(yè)黨的領(lǐng)導(dǎo)和黨的建設(shè)得到加強(qiáng)，完善了中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度，形成以管資本為主的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管體制。扎實(shí)落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子財(cái)政政策措施，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，新增減稅退稅降費(fèi)2.23億元，增值稅留抵退稅3.89億元，有效減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。完成財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目189個(gè)，審減資金2億元。
2022年是我們克服艱難困苦、砥礪奮進(jìn)的一年，成績(jī)來(lái)之不易。這是市委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大及其常委會(huì)監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持的結(jié)果，也是各級(jí)各部門團(tuán)結(jié)一心、共同努力的結(jié)果。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中還存在一些困難和問(wèn)題：受新冠疫情、經(jīng)濟(jì)下行影響，財(cái)政增收困難增多，收支矛盾更加突出，保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)壓力進(jìn)一步加大，預(yù)算“緊平衡”成為新常態(tài)；預(yù)算編制精準(zhǔn)性不夠高，部門預(yù)算績(jī)效理念不夠牢固，財(cái)政資金績(jī)效管理水平有待提高。這些困難和問(wèn)題，我們將高度重視，進(jìn)一步強(qiáng)化問(wèn)題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向，創(chuàng)新舉措，認(rèn)真解決，也懇請(qǐng)各位代表一如既往地關(guān)心理解支持財(cái)政工作。
二、2023年預(yù)算安排情況
黨的二十大開(kāi)啟了以中國(guó)式現(xiàn)代化全面推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興的新征程，科學(xué)擘畫未來(lái)5年乃至更長(zhǎng)時(shí)期的宏偉藍(lán)圖，為我們做好各項(xiàng)工作提供了根本指針，指明了前進(jìn)方向。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，深刻分析2023年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，強(qiáng)調(diào)要堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，加強(qiáng)各類政策協(xié)調(diào)配合，突出做好穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)“質(zhì)”的有效提升和“量”的合理增長(zhǎng)，為我們做好經(jīng)濟(jì)工作提供了遵循。市委八屆六次全會(huì)明確了“三個(gè)趕超”“四個(gè)定州”“24個(gè)場(chǎng)景”的目標(biāo)。市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，全面總結(jié)2022年工作，深入分析當(dāng)前形勢(shì)，對(duì)做好2023年經(jīng)濟(jì)工作進(jìn)行了系統(tǒng)部署，謀劃推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化定州場(chǎng)景，為我們開(kāi)展財(cái)政工作提供了有力指導(dǎo)。
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，開(kāi)局關(guān)乎全局，起步?jīng)Q定后程。做好全年財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作，既面臨不少困難挑戰(zhàn)，也有諸多有利因素。一方面，必須看到當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大，給經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、財(cái)政增收帶來(lái)了不確定性；民生政策提標(biāo)擴(kuò)面以及支持協(xié)同發(fā)展、綠色轉(zhuǎn)型、鄉(xiāng)村振興等必保事項(xiàng)明顯增多，保民生、穩(wěn)運(yùn)行、促發(fā)展增支壓力持續(xù)加大，財(cái)政收支矛盾十分突出，平衡難度依然很大。另一方面，也要看到我市經(jīng)濟(jì)潛力足、韌性強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有變，我市正處于大有可為的歷史性窗口期和戰(zhàn)略性機(jī)遇期，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，發(fā)展動(dòng)能不斷增強(qiáng)，質(zhì)量效益不斷提升，特別是一批重點(diǎn)項(xiàng)目加快建設(shè)，財(cái)政增收基礎(chǔ)不斷增強(qiáng)。我們要堅(jiān)定信心、攻堅(jiān)克難、解放思想、奮發(fā)進(jìn)取，科學(xué)合理安排2023年預(yù)算，更好地統(tǒng)籌財(cái)政資源，充分發(fā)揮財(cái)政職能，保障全市重點(diǎn)工作穩(wěn)步推進(jìn)，服務(wù)全市高質(zhì)量發(fā)展。
（一）2023年預(yù)算安排指導(dǎo)思想和總體思路
根據(jù)省委、省政府及市委部署要求，分析我市面臨的財(cái)經(jīng)形勢(shì)，確定今年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入落實(shí)省委十屆三次全會(huì)要求，認(rèn)真落實(shí)市委八屆六次全會(huì)部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，進(jìn)一步解放思想、奮發(fā)進(jìn)取，全面實(shí)施“1368”發(fā)展布局，深化改革開(kāi)放創(chuàng)新，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，抓投資、上項(xiàng)目、促轉(zhuǎn)型、擴(kuò)消費(fèi)、穩(wěn)增長(zhǎng)、惠民生，奮力跨越趕超，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的快速增長(zhǎng)，不斷開(kāi)創(chuàng)建設(shè)現(xiàn)代化高品質(zhì)中等城市新局面，為加快建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省、美麗河北，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家開(kāi)好局、起好步作出新的貢獻(xiàn)。
圍繞上述指導(dǎo)思想，預(yù)算編制堅(jiān)持政治引領(lǐng)、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，厲行節(jié)約、講求績(jī)效，積極穩(wěn)妥、防控風(fēng)險(xiǎn)的基本原則，總體思路是：
一是全面落實(shí)各項(xiàng)決策部署。把保障中央、省委省政府、市委決策部署擺在首位，聚焦協(xié)同發(fā)展、疫情防控、生態(tài)治理、鄉(xiāng)村振興等，全力做好重大戰(zhàn)略、重大政策、重大項(xiàng)目資金保障。
二是集中財(cái)力辦大事。強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，合理確定支出重點(diǎn)和順序，對(duì)最急需、最緊迫的大事要事優(yōu)先安排，對(duì)必保的剛性支出足額安排，對(duì)政策到期、非急需項(xiàng)目予以清理，將資金安排和使用績(jī)效掛鉤，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升配置效率。
三是加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策。更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策，激發(fā)市場(chǎng)主體活力；積極爭(zhēng)取中央、省支持，管好用好債券資金，嚴(yán)管快用直達(dá)資金，加大財(cái)政支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度，帶動(dòng)有效投資。
四是著力服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。積極推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)、科技創(chuàng)新、開(kāi)放融合、綠色低碳發(fā)展，精準(zhǔn)落實(shí)財(cái)政支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)政策，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)發(fā)展質(zhì)量和效益不斷提升。
五是穩(wěn)步推進(jìn)共同富裕。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，認(rèn)真落實(shí)民生政策提標(biāo)擴(kuò)面政策，支持健全基本公共服務(wù)體系和社會(huì)保障體系，扎實(shí)推動(dòng)共同富裕，增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。
六是牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想。充分估計(jì)困難挑戰(zhàn)，實(shí)事求是、科學(xué)預(yù)測(cè)、積極穩(wěn)妥安排收入預(yù)算；堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出，持續(xù)強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。
七是深入貫徹財(cái)稅改革要求。全面落實(shí)深化預(yù)算管理制度改革部署，鞏固完善績(jī)效預(yù)算管理，強(qiáng)化全流程預(yù)算編制、執(zhí)行及監(jiān)督，深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化，提高預(yù)算規(guī)范化科學(xué)化水平和透明度。
八是有效防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。合理安排新增政府債務(wù)規(guī)模，落實(shí)好還本付息資金，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；立足當(dāng)前、著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，統(tǒng)籌考慮未來(lái)年度增支壓力，確保財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。
（二）2023年全市預(yù)算草案
1. 一般公共預(yù)算。收入增長(zhǎng)安排7%，預(yù)期目標(biāo)330900萬(wàn)元；加上稅收返還性收入14464萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移性收入352543萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)37022萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6000萬(wàn)元、調(diào)入資金95000萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8392萬(wàn)元，收入總計(jì)844321萬(wàn)元。全市一般公共預(yù)算支出安排833786萬(wàn)元（人代會(huì)前支出19303萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)12644萬(wàn)元，民生支出5965萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)12萬(wàn)元，債券付息支出682萬(wàn)元），增長(zhǎng)3%；加上上解支出3784萬(wàn)元、債務(wù)還本支出6751萬(wàn)元，總支出844321萬(wàn)元。收支安排是平衡的。
2. 政府性基金預(yù)算。收入預(yù)算安排379378萬(wàn)元，增長(zhǎng)143.3%；加上轉(zhuǎn)移性收入1853萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入62795萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入64000萬(wàn)元，收入總計(jì)508026萬(wàn)元。支出預(yù)算安排349026萬(wàn)元（人代會(huì)前支出5537萬(wàn)元，全部為土地拆遷補(bǔ)償），加上調(diào)出資金95000萬(wàn)元、債務(wù)還本支出64000萬(wàn)元，支出總計(jì)508026萬(wàn)元。
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。安排上級(jí)補(bǔ)助收入40萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)59萬(wàn)元。支出安排99萬(wàn)元。
4. 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。收入預(yù)算安排390290萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%，包括：參保人員繳納的保險(xiǎn)費(fèi)收入183161萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)貼收入123493萬(wàn)元、保險(xiǎn)基金存款利息等其他收入83636萬(wàn)元。支出預(yù)算安排388440萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.3%。年末新增結(jié)余1850萬(wàn)元。
（三）2023年市級(jí)預(yù)算草案
1. 一般公共預(yù)算。市級(jí)一般公共預(yù)算收入總計(jì)844321萬(wàn)元，包括:①市本級(jí)收入預(yù)算安排291000萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，其中：稅收收入158600萬(wàn)元，非稅收入132400萬(wàn)元；②稅收返還性收入14464萬(wàn)元；③轉(zhuǎn)移性收入352543萬(wàn)元；④鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入39900萬(wàn)元；⑤債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6000萬(wàn)元；⑥動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8392萬(wàn)元；⑦調(diào)入政府性基金95000萬(wàn)元；⑧上年結(jié)轉(zhuǎn)37022萬(wàn)元。
市級(jí)一般公共預(yù)算支出總計(jì)844321萬(wàn)元，包括：①市本級(jí)支出預(yù)算793551萬(wàn)元；②上解支出3784萬(wàn)元；③補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出40235萬(wàn)元；④債務(wù)還本支出6751萬(wàn)元。
2. 政府性基金預(yù)算。收入預(yù)算安排379378萬(wàn)元，增長(zhǎng)143.3%，包括：國(guó)有土地收益基金收入20000萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入1000萬(wàn)元、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入334300萬(wàn)元、彩票公益金收入800萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入20000萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入3000萬(wàn)元、彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)和彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)用90萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入188萬(wàn)元。市本級(jí)預(yù)算收入加上轉(zhuǎn)移性收入1853萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入64000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入62795萬(wàn)元，收入總計(jì)508026萬(wàn)元。
根據(jù)收支平衡原則，支出預(yù)算安排349026萬(wàn)元，加上調(diào)出資金95000萬(wàn)元、債務(wù)還本支出64000萬(wàn)元，支出總計(jì)508026萬(wàn)元。
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。安排上級(jí)補(bǔ)助收入40萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)59萬(wàn)元。支出安排99萬(wàn)元。
4. 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。收入預(yù)算安排390290萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%，包括：參保人員繳納的保險(xiǎn)費(fèi)收入183161萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)貼收入123493萬(wàn)元、保險(xiǎn)基金存款利息等其他收入83636萬(wàn)元。支出預(yù)算安排388440萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.3%。年末新增結(jié)余1850萬(wàn)元。
（四）重大支出預(yù)算安排情況
1. 足額安排人員支出。安排資金26.8億元，保障財(cái)政供養(yǎng)人員工資及時(shí)足額發(fā)放。
2. 保障民生持續(xù)改善。安排資金9.9億元，繼續(xù)完善社會(huì)保障體系，落實(shí)困難群眾和優(yōu)撫對(duì)象等生活補(bǔ)助，推動(dòng)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作開(kāi)展。安排資金4.5億元，鞏固完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，推進(jìn)校舍改建，健全困難學(xué)生資助體系，促進(jìn)全市教育事業(yè)健康發(fā)展。安排資金8.1億元，持續(xù)深入推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)，落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)待遇。安排資金1.3億元，落實(shí)公租房、棚戶區(qū)改造、回遷安置房回購(gòu)、老舊小區(qū)改造等保障性住房政策。安排資金0.5億元，推動(dòng)文化體育與傳媒事業(yè)發(fā)展、農(nóng)村文化建設(shè)、重點(diǎn)文物保護(hù)，提升公共文化服務(wù)水平。安排資金1.2億元，用于農(nóng)村（社區(qū)）兩委干部基礎(chǔ)職務(wù)補(bǔ)貼及綜合量化考核。安排資金5.4億元，加快推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。
3. 支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。安排資金1.2億元，加快開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，拓展發(fā)展空間，提高開(kāi)發(fā)區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承載力。安排資金 5.3億元，加強(qiáng)城市規(guī)劃編制，完善城市基礎(chǔ)設(shè)施，打造生態(tài)文明城市新形象。安排資金0.42億元，支持企業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新，推進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。安排資金2.1億元，支持公路道路建設(shè)。
三、2023年預(yù)算執(zhí)行重點(diǎn)工作
圍繞上述指導(dǎo)思想和預(yù)算安排，我們將深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府決策部署及市委工作要求，認(rèn)真執(zhí)行市人大及其常委會(huì)有關(guān)預(yù)算決議和審查意見(jiàn)，解放思想、奮發(fā)進(jìn)取，馬上就辦、真抓實(shí)干，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，為加快建設(shè)中國(guó)式現(xiàn)代化定州場(chǎng)景提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力支撐。
（一）加強(qiáng)財(cái)政收支管理。堅(jiān)持把提高質(zhì)量效益貫穿預(yù)算執(zhí)行全過(guò)程，努力促進(jìn)收入提質(zhì)、支出提效。嚴(yán)格依法依規(guī)組織財(cái)政收入，科學(xué)分析研判財(cái)經(jīng)形勢(shì)，強(qiáng)化財(cái)稅協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)禁收取過(guò)頭稅費(fèi)和虛收空轉(zhuǎn)，做到應(yīng)減盡減、應(yīng)收盡收，切實(shí)提高財(cái)政收入質(zhì)量。強(qiáng)化財(cái)政支出管理，認(rèn)真落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出；建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，把寶貴的財(cái)政資金用在刀刃上。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督管理，更加突出績(jī)效導(dǎo)向，著力提高預(yù)算執(zhí)行均衡性、有效性。
（二）落實(shí)積極的財(cái)政政策。深入貫徹積極的財(cái)政政策要加力提效的要求，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)要求，綜合施策、精準(zhǔn)發(fā)力，全面促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。加強(qiáng)政策、資金、資產(chǎn)和預(yù)算間統(tǒng)籌，建立健全優(yōu)化財(cái)政資源配置長(zhǎng)效機(jī)制，集中力量保障開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)、招商引資、科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)等市委決策部署落實(shí)。扎實(shí)落實(shí)減稅退稅降費(fèi)政策，緊跟國(guó)家最新部署，強(qiáng)化政策宣傳解讀和工作督導(dǎo)，確保政策不折不扣落地落實(shí)，幫助企業(yè)紓困發(fā)展。用足用好政府債券資金，支持重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，擴(kuò)大有效投資，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金和各類獎(jiǎng)補(bǔ)資金，推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施，推進(jìn)抓項(xiàng)目強(qiáng)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)新興工業(yè)化，加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。
（三）深化財(cái)稅體制改革。完善進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見(jiàn)，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，強(qiáng)化預(yù)算對(duì)國(guó)家、省、市重大部署落實(shí)的保障能力。健全權(quán)責(zé)對(duì)等、激勵(lì)相容的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，動(dòng)態(tài)調(diào)整分行業(yè)分領(lǐng)域績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理深度融合。對(duì)標(biāo)省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，扎實(shí)推進(jìn)績(jī)效預(yù)算改革、國(guó)庫(kù)支付改革、財(cái)政票據(jù)電子化改革、政府采購(gòu)改革，干就干好，干就干第一，在全省當(dāng)標(biāo)桿、做示范。
（四）防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格政府債務(wù)管理，加強(qiáng)還本付息管理，到期本息足額列入年度預(yù)算，確保按時(shí)償還；合理核定再融資債券發(fā)行規(guī)模，防范政府債券違約風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)守新增隱性債務(wù)紅線，嚴(yán)格落實(shí)政府舉債融資正負(fù)面清單制度，定期組織開(kāi)展“回頭看”，嚴(yán)禁違法違規(guī)融資擔(dān)保和變相舉債，堅(jiān)決遏制新增政府隱性債務(wù)。落實(shí)“三?！必?zé)任，完善監(jiān)控機(jī)制，延長(zhǎng)監(jiān)控鏈條，實(shí)施全過(guò)程管控，確?！叭！闭呷媛鋵?shí)。嚴(yán)控嚴(yán)管暫付款，堅(jiān)持“嚴(yán)控新增”和“消化存量”兩手抓，收回的盤活存量資金優(yōu)先用于消化暫付款。
（五）進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。認(rèn)真落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算超預(yù)算支出，從嚴(yán)控制預(yù)算追加，規(guī)范預(yù)算調(diào)劑行為，確保預(yù)算剛性。加大審計(jì)查出問(wèn)題整改力度，嚴(yán)格落實(shí)整改責(zé)任，加強(qiáng)跟蹤督辦，確?！安毁E過(guò)”。深入推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)，規(guī)范公開(kāi)內(nèi)容，統(tǒng)一公開(kāi)渠道。聚焦減稅降費(fèi)、黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子、保障“三?！薄⒎婪墩畟鶆?wù)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范國(guó)庫(kù)管理、加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范公務(wù)員工資津貼補(bǔ)貼，推動(dòng)重大財(cái)稅政策執(zhí)行到位、落地見(jiàn)效。扎實(shí)開(kāi)展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)管理，維護(hù)良好的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和營(yíng)商環(huán)境。
各位代表！做好今年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮。讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在省委、省政府和市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，擼起袖子加油干、風(fēng)雨無(wú)阻向前行，為加快建設(shè)現(xiàn)代化高品質(zhì)中等城市、實(shí)現(xiàn)中國(guó)式現(xiàn)代化定州場(chǎng)景而努力奮斗！
