（河北省）關(guān)于辛集市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
辛集市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年2月6日在辛集市第九屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上
辛集市財(cái)政局局長(zhǎng) 李勝法
各位代表：
受市政府委托，我向大會(huì)報(bào)告辛集市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市把學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神作為首要政治任務(wù)，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面貫徹市委八屆五次、六次全體會(huì)議精神，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,堅(jiān)持以改革開放為動(dòng)力,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，踐行新發(fā)展理念，開創(chuàng)了辛集經(jīng)濟(jì)社會(huì)創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展新局面。通過不斷深化財(cái)稅改革，積極防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，較好的完成了全年財(cái)政收支目標(biāo)，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)。
（一）全市總預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算。2020年我市一般公共預(yù)算收入完成271451萬元，同比增加31364萬元，增長(zhǎng)13.1%。一般公共預(yù)算收入同比增長(zhǎng)在全省“11+2”中連續(xù)四年（2017--2020年）居首位。
——“十三五”期間，我市一般公共預(yù)算收入每年分別完成122590萬元、146180萬元、188001萬元、240087萬元、271451萬元——比“十二五”末增長(zhǎng)122.7%；2020年財(cái)政收入占地區(qū)生產(chǎn)總值比重預(yù)計(jì)為10.2%，比“十二五”末增加4.7個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)84%。
2020年一般公共預(yù)算支出完成677409萬元，同比增加6719萬元，增長(zhǎng)1%。
2、政府性基金預(yù)算。2020年政府性基金收入完成231749萬元，同比下降13.1%；政府性基金支出完成228026萬元（不含調(diào)入一般公共預(yù)算部分），同比增長(zhǎng)40%。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成30萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出完成30萬元。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。2020年社?；鹗杖胪瓿?37491萬元（含失業(yè)保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)，下同），增長(zhǎng)5.9%；社?；鹬С鐾瓿?15525萬元，增長(zhǎng)4.9%；收支相抵，年末新增結(jié)余21966萬元。
（二）市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成239440萬元，比上年增長(zhǎng)13.3%。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成630056萬元（快報(bào)數(shù)），按可比口徑（下同）比上年增長(zhǎng)1.5%，主要支出情況是：
一般公共服務(wù)支出49007萬元，降低16%；公共安全支出19525萬元，增長(zhǎng)3.4%；教育支出126596萬元，增長(zhǎng)3.6%；科學(xué)技術(shù)支出10335萬元，增長(zhǎng)107.2%；文化旅游體育與傳媒支出9704萬元，增長(zhǎng)0.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出78410萬元，增長(zhǎng)7.8%；衛(wèi)生健康支出66217萬元，增長(zhǎng)10.2%；節(jié)能環(huán)保支出73443萬元，增長(zhǎng)13.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出32953萬元，降低35.9%；農(nóng)林水事務(wù)支出65005萬元，增長(zhǎng)18.9%；交通運(yùn)輸支出59756萬元，降低12.3%；自然資源海洋氣象等支出8103萬元，增長(zhǎng)37.7%；住房保障支出9481萬元，增長(zhǎng)24.5%；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出1774萬元，降低28.1%；資源勘探信息等支出6497萬元，降低36.7%；糧油物資儲(chǔ)備支出4826萬元，增長(zhǎng)242.8%等。
（三）地方政府性債務(wù)情況
省政府批準(zhǔn)我市2020年度政府債務(wù)限額405211萬元，其中：一般債務(wù)限額192411萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額212800萬元。2020年省下達(dá)我市政府債券資金146998萬元，同比增加75698萬元，增長(zhǎng)106.2%，其中：一般債券資金30000萬元，專項(xiàng)債券資金100500萬元、抗疫特殊國(guó)債資金16498萬元。
在政府債務(wù)管理工作中，我們堅(jiān)守底線，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。截至2020年底，我市政府債務(wù)余額320816萬元，總體來看，我市政府債務(wù)處于綠色安全可控范圍內(nèi)。
需要說明的是，以上預(yù)算收支完成情況為快報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年決算編制完成及與省級(jí)財(cái)政結(jié)算后，部分?jǐn)?shù)據(jù)還會(huì)有所變化，屆時(shí)我們?cè)偌皶r(shí)向市人大常委會(huì)報(bào)告。
（四）2020年預(yù)算執(zhí)行效果
1、強(qiáng)化預(yù)算管理，狠抓增收節(jié)支
一是強(qiáng)化收入管理，積極應(yīng)對(duì)減稅降費(fèi)政策、疫情防控和復(fù)雜的國(guó)際經(jīng)貿(mào)形勢(shì)等多方面影響，在做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)好“六?！比蝿?wù)的基礎(chǔ)上，健全綜合治稅長(zhǎng)效管理機(jī)制，不斷優(yōu)化財(cái)政收入入庫結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)當(dāng)期應(yīng)入庫的稅費(fèi)管理，完成了年度預(yù)期目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。
二是以績(jī)效為導(dǎo)向保障重點(diǎn)支出，加快大氣污染防治、散煤替代、農(nóng)村人居環(huán)境整治等重點(diǎn)項(xiàng)目資金支出。研究改進(jìn)項(xiàng)目組織和審批方式、工程報(bào)賬和驗(yàn)收辦法，切實(shí)解決影響支出進(jìn)度的機(jī)制障礙。2020年我市建立“雙代”項(xiàng)目臺(tái)賬,完成改造任務(wù)71274戶，保障了農(nóng)村地區(qū)清潔取暖設(shè)備安裝及運(yùn)行支出。
三是加大存量資金盤活力度，按規(guī)定及時(shí)收回長(zhǎng)期沉淀資金，統(tǒng)籌用于其他亟需支持的領(lǐng)域；編制項(xiàng)目或安排財(cái)政資金先消化存量，再考慮安排增量；將政府性基金預(yù)算的結(jié)余資金，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
四是全面落實(shí)政府過“緊日子”要求，大幅壓減一般性支出。今年市財(cái)政不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力降低行政運(yùn)行成本，認(rèn)真做好支出預(yù)算管理，2020年全市“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出1098.9萬元，同比減少64.5萬元，下降5.6%。通過壓減一般性支出，我市疫情防控、脫貧攻堅(jiān)、“?；久裆?、保工資和保運(yùn)轉(zhuǎn)”等重點(diǎn)領(lǐng)域支出得到了有力保障。
五是充分發(fā)揮財(cái)政投資評(píng)審和政府采購職能。通過對(duì)政府投資的工程、貨物和服務(wù)類項(xiàng)目造價(jià)進(jìn)行有效管控，2020年共完成財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目251個(gè)，審減資金22364萬元；實(shí)施政府采購項(xiàng)目396個(gè)，節(jié)約資金3095萬元，以上共計(jì)節(jié)約財(cái)政資金25459萬元。
2、用活財(cái)政政策，助推發(fā)展提質(zhì)增效
一是充分發(fā)揮好財(cái)政職能，密切關(guān)注國(guó)家政策方向，精準(zhǔn)謀劃承接平臺(tái)和抓手，進(jìn)一步規(guī)范市政府項(xiàng)目庫管理工作，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，凝聚工作合力，積極爭(zhēng)取中央和省對(duì)我市的政策資金支持。2020年?duì)幦∩霞?jí)專項(xiàng)項(xiàng)目資金和政府債券資金344757萬元，同比增加97666萬元，比“十二五”末增長(zhǎng)158%，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了財(cái)力保障。
二是認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策，進(jìn)一步深入推進(jìn)財(cái)政資金支出方式改革，拓寬籌資渠道，積極引導(dǎo)金融資本、社會(huì)資本投入，放大政府投入效果；深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，引導(dǎo)資金投向民生事業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施短板和先進(jìn)制造等領(lǐng)域；創(chuàng)新財(cái)政資金招標(biāo)分配支出方式，充分發(fā)揮好財(cái)政性資金的引導(dǎo)作用，提高財(cái)政資金的使用效益。
三是用足用活PPP政策，挖掘PPP政策紅利，騰出更多財(cái)政資金改善民生和支持市場(chǎng)主體發(fā)展。
四是用好直達(dá)資金惠企利民。為落實(shí)黨中央關(guān)于直達(dá)資金直接惠企利民的決策部署，我市切實(shí)做好直達(dá)資金的分配、下達(dá)、執(zhí)行、監(jiān)督等各項(xiàng)工作。全年共接收直達(dá)相關(guān)資金91580.2萬元，實(shí)際支出90466.2萬元，支出進(jìn)度98.8%。
受財(cái)政部河北監(jiān)管局和省財(cái)政廳委派，我市作為全省2個(gè)直達(dá)資金管理好、支出進(jìn)度快的市縣之一，代表河北省在財(cái)政部9月28日召開的新增財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制工作座談會(huì)上做了典型發(fā)言。10月15日新華社記者來我市就直達(dá)資金管理做了專題采訪和專題報(bào)道。
3、深化財(cái)稅改革，推動(dòng)高質(zhì)量財(cái)政建設(shè)
堅(jiān)持以改革破難題，向改革要紅利，破解目前財(cái)政事業(yè)發(fā)展中面臨的困難和問題，只有靠解放思想和改革創(chuàng)新。
一是完善全過程績(jī)效預(yù)算管理機(jī)制，真正將績(jī)效管理貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程。不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，對(duì)各預(yù)算單位的現(xiàn)有項(xiàng)目，建立績(jī)效評(píng)估和適時(shí)退出機(jī)制。2020年組織完成財(cái)政專項(xiàng)資金重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目22個(gè)，涉及社會(huì)保險(xiǎn)基金、地下水超采、專項(xiàng)扶貧、污水處理、科技和文化等領(lǐng)域，評(píng)價(jià)資金109907萬元，并將評(píng)價(jià)結(jié)果反饋有關(guān)部門進(jìn)行了積極整改。
二是全面落實(shí)中央和省減稅減費(fèi)政策，把落實(shí)減稅降費(fèi)作為重大政治任務(wù)和財(cái)稅工作頭等大事來抓，用政府收入的“減法”換取企業(yè)效益的“加法”和市場(chǎng)活力的“乘法”。通過落實(shí)《支持企業(yè)健康發(fā)展的二十條措施》、《進(jìn)一步幫扶服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶緩解房屋租金壓力實(shí)施方案》、《減稅降費(fèi)惠企紓困政策指引》和《辛集市降費(fèi)政策文件匯編》等文件要求，確保減稅降費(fèi)政策執(zhí)行到位，確保企業(yè)充分享受減稅降費(fèi)紅利，2020年我市累計(jì)新增減稅降費(fèi)30200萬元，其中：今年新增減稅降費(fèi)17000萬元，去年翹尾13200萬元。我市認(rèn)真落實(shí)減稅降費(fèi)政策，重點(diǎn)支持小微企業(yè)紓困發(fā)展、保障疫情防控物資生產(chǎn)供應(yīng)、幫扶困難行業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，有力地支持了我市穩(wěn)就業(yè)和保民生。
4、加大民生投入，圓滿完成民生實(shí)事
2020年我市人均可用財(cái)力0.85萬元，比“十二五”末增加0.41萬元，增長(zhǎng)92.1%。2020年全市民生支出584443萬元，占一般公共預(yù)算支出的86.3%，比“十二五”末增長(zhǎng)303%，其中：
市本級(jí)安排助推鄉(xiāng)村振興等農(nóng)林水支出65005萬元，比上年增長(zhǎng)18.9%，重點(diǎn)用于農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)村生活垃圾治理及清運(yùn)、農(nóng)村一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)及扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)和農(nóng)村改廁等；扶貧資金支出10560萬元，比上年增長(zhǎng)20%，通過加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金管理和開展績(jī)效評(píng)價(jià)，確保了財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金安全、規(guī)范、有效運(yùn)行；節(jié)能環(huán)保支出73443萬元，比上年增長(zhǎng)13.8%，重點(diǎn)用于散煤替代、污水治理、污泥暫存場(chǎng)場(chǎng)地修復(fù)等環(huán)境治理；社會(huì)保障和就業(yè)支出78410萬元，比上年增長(zhǎng)7.8%，重點(diǎn)用于就業(yè)再就業(yè)、困難群眾救助、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助等；教育支出126596萬元，比上年增長(zhǎng)3.6%，重點(diǎn)用于生均公用經(jīng)費(fèi)和學(xué)生資助，支持學(xué)前教育普及及普惠發(fā)展，落實(shí)學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐改善計(jì)劃，實(shí)施高中攻堅(jiān)計(jì)劃，大力改善高中辦學(xué)條件，促進(jìn)職業(yè)教育發(fā)展，辦好人民滿意的教育；衛(wèi)生健康支出66217萬元，比上年增長(zhǎng)10.2%，重點(diǎn)用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、疫情防控、衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和計(jì)劃生育補(bǔ)助等。我市通過多方籌措資金，保障了民生實(shí)事順利實(shí)施，切實(shí)解決了民生大事難事急事。
5、推進(jìn)依法理財(cái)，加強(qiáng)資金全程監(jiān)管
一是加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金監(jiān)督檢查、專項(xiàng)整治和績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)虛報(bào)、冒領(lǐng)、截留、挪用、滯留財(cái)政資金等違規(guī)違紀(jì)行為，按照預(yù)算法等法律法規(guī)嚴(yán)肅處理。
二是加大預(yù)決算信息公開力度，嚴(yán)格公開時(shí)限，細(xì)化公開內(nèi)容，擴(kuò)大公開范圍，使政府理財(cái)行為和資源配置結(jié)果曬在陽光下，進(jìn)一步提高財(cái)政工作透明度，提高財(cái)政資金使用績(jī)效。
6、強(qiáng)化預(yù)算管理，加強(qiáng)專項(xiàng)資金監(jiān)督
進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金使用情況的監(jiān)督，找出使用管理中存在的問題和原因，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法，督促部門單位強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，實(shí)行依法理財(cái)、民主理財(cái)，保證財(cái)政資金使用的安全和高效。
以上成績(jī)的取得，是市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策的結(jié)果，是市人大和市政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持的結(jié)果。在充分肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作所面臨的困難和挑戰(zhàn)也在增多。民生支出剛性增長(zhǎng)的勢(shì)頭仍在加強(qiáng)，養(yǎng)老保險(xiǎn)改革、散煤替代、疫情防控、大氣污染治理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等方面都要加大投入力度。
我們一定要進(jìn)一步深化財(cái)政改革，加強(qiáng)預(yù)算管理，扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政工作。同時(shí)，懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地對(duì)財(cái)政工作加強(qiáng)監(jiān)督并提出寶貴意見和建議。
二、2021年預(yù)算安排情況
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，開好局，起好步十分重要。做好財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作，既面臨不少困難挑戰(zhàn)，也存在一定機(jī)遇。我們將堅(jiān)持“財(cái)隨政走、政令財(cái)行”工作基調(diào)，高質(zhì)量編制“十四五”財(cái)政規(guī)劃，讓財(cái)與政更加緊密對(duì)接，資金與項(xiàng)目更加融合，科學(xué)合理安排2021年預(yù)算，統(tǒng)籌財(cái)政資金保障全市重點(diǎn)工作，充分發(fā)揮財(cái)政職能，努力服務(wù)我市高質(zhì)量經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，全面貫徹市委八屆七次全體會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念。搶抓新發(fā)展機(jī)遇，融入新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題。以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，鞏固拓展“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”成果。進(jìn)一步樹牢過“緊日子”思想，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)強(qiáng)化資金管理，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，扎實(shí)推動(dòng)辛集“十四五”經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)現(xiàn)良好開局，為全面建設(shè)新時(shí)代繁榮美麗幸福辛集提供強(qiáng)有力的財(cái)政支撐。
按照上述指導(dǎo)思想，部門預(yù)算編制堅(jiān)持以下原則：
——深化改革。全面貫徹中央、省委省政府和市委市政府改革要求，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度。推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。按照《財(cái)政部預(yù)算管理一體化規(guī)范（試行）》，改進(jìn)預(yù)算編制，規(guī)范預(yù)算管理，構(gòu)建現(xiàn)代信息技術(shù)條件下“制度+技術(shù)”管理機(jī)制。
——突出重點(diǎn)。緊緊圍繞國(guó)家政策要求、省委省政府和市委市政府決策部署，突出支持做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全力推進(jìn)重大戰(zhàn)略、重大政策、重大改革的有效實(shí)施；著力推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)、科技創(chuàng)新、質(zhì)量強(qiáng)市、軍民融合等，落實(shí)好促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展十條財(cái)政政策措施，著力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)；著力保障和改善民生，促進(jìn)基本公共服務(wù)水平均等化，增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感。
——優(yōu)化結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持量入為出，有保有壓，運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破基數(shù)概念和支出固化格局。強(qiáng)化統(tǒng)籌整合，盤活存量、用好增量，優(yōu)化資金投向，增加有效供給；改進(jìn)財(cái)政投入方式，全面提升財(cái)政資源配置效率。
——厲行節(jié)約。堅(jiān)決落實(shí)政府過“緊日子”要求，堅(jiān)持艱苦奮斗，精打細(xì)算，執(zhí)守簡(jiǎn)樸、力戒浮華，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，從緊安排項(xiàng)目支出，大力壓減一般性支出。除“三?！敝С?、落實(shí)市委市政府重大決策部署所需支出、政府債券付息支出、民生支出、重點(diǎn)支出、剛性支出外，其他支出原則上只減不增，嚴(yán)格執(zhí)行開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)。
——講求績(jī)效。牢固樹立績(jī)效意識(shí)，將部門和單位預(yù)算收支全部納入績(jī)效管理，實(shí)施新增重大政策、重大專項(xiàng)事前績(jī)效評(píng)估，科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，全面開展績(jī)效評(píng)價(jià)，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤，提高資金使用效益。
——統(tǒng)籌兼顧。立足全市，著眼大局，統(tǒng)籌考慮我市財(cái)力和支出需求，強(qiáng)化對(duì)困難地區(qū)的補(bǔ)助救助，保障我市財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行；量力而行、盡力而為，綜合考慮民生政策、事業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，合理確定保障范圍和政策力度，確保支出政策可持續(xù)。
——依法理財(cái)。全面落實(shí)《預(yù)算法》等法律法規(guī)以及中央、省委省政府和市委市政府各項(xiàng)政策要求，繼續(xù)完善政府預(yù)算體系，改進(jìn)預(yù)算管理與控制方式，加強(qiáng)財(cái)政收支管理，硬化預(yù)算剛性約束，加強(qiáng)資金監(jiān)督管理，著力推進(jìn)預(yù)算公開。
（一）2021年預(yù)算編制采取的措施
在2021年預(yù)算編制過程中，我們按照上級(jí)政策要求，深入推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理改革，主要采取的措施如下：
1、完善部門績(jī)效預(yù)算編制
全面建立完整規(guī)范的績(jī)效管理制度體系，研究和制定涵蓋績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用、績(jī)效問責(zé)、績(jī)效公開的預(yù)算績(jī)效管理制度體系，不斷完善分行業(yè)、分類別、多層次的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，以及績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、績(jī)效指標(biāo)庫、社會(huì)第三方參與、專家管理、信息化建設(shè)等各方面的實(shí)施細(xì)則和管理流程。將績(jī)效管理覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金等所有財(cái)政性資金，貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程。同時(shí)培育社會(huì)第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)和績(jī)效專家隊(duì)伍，參與績(jī)效管理，讓社會(huì)公眾了解績(jī)效、參與績(jī)效、投身績(jī)效，實(shí)現(xiàn)政府績(jī)效的社會(huì)監(jiān)督。
2、強(qiáng)化財(cái)政性資金統(tǒng)籌
統(tǒng)籌一般公共預(yù)算各類資金，強(qiáng)化政府性基金與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌；統(tǒng)籌上級(jí)各類轉(zhuǎn)移支付資金，將上級(jí)提前通知轉(zhuǎn)移支付資金全部列入市級(jí)收入預(yù)算；統(tǒng)籌部門存量資金，按照國(guó)家政策規(guī)定一律收回財(cái)政統(tǒng)籌安排使用。同時(shí)，對(duì)連續(xù)兩年結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模較大的部門，適當(dāng)壓縮其2021年財(cái)政支出預(yù)算。
3、改進(jìn)財(cái)政資金投入方式
積極推行政府和社會(huì)資本合作模式，拓寬重點(diǎn)項(xiàng)目資金來源。對(duì)競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域項(xiàng)目，特別是產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，逐步改變直接補(bǔ)助等分配方式，更多地采取股權(quán)投資基金等市場(chǎng)化方式予以支持，通過與社會(huì)資本相結(jié)合，發(fā)揮引導(dǎo)撬動(dòng)社會(huì)資本的杠桿作用。
4、提高部門預(yù)算到位率
除按規(guī)定無法細(xì)化到部門的個(gè)別項(xiàng)目資金外，年度預(yù)算項(xiàng)目資金全部列入部門預(yù)算，進(jìn)一步提高部門預(yù)算到位率和預(yù)算執(zhí)行效率，力爭(zhēng)達(dá)到財(cái)政國(guó)庫可直接執(zhí)行的程度，在預(yù)算執(zhí)行中原則上不再進(jìn)行調(diào)整。
5、科學(xué)準(zhǔn)確編制收入預(yù)算
部門收入預(yù)算編制要按照綜合預(yù)算原則，將一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、應(yīng)繳財(cái)政專戶收入、部門其他來源收入、上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付等全面編列進(jìn)來。
6、進(jìn)一步硬化預(yù)算管理約束
2021年度財(cái)政預(yù)算一經(jīng)確定，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)園區(qū)、各部門單位原則上不得再增加新的支出政策和項(xiàng)目資金。確實(shí)需要增加的，通過以后年度預(yù)算安排。
7、充分發(fā)揮財(cái)政各項(xiàng)職能
2021年要運(yùn)用好財(cái)政評(píng)審、政府采購、國(guó)庫支付等制度，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督管理。實(shí)現(xiàn)“資源跟著績(jī)效走、資金跟著項(xiàng)目走、撥付跟著進(jìn)程走”，使積極的財(cái)政政策更加積極有為。
（二）2021年財(cái)政預(yù)算安排情況
按照預(yù)算法相關(guān)要求，認(rèn)真完善政府預(yù)算體系，加強(qiáng)各類預(yù)算資金的統(tǒng)籌銜接，匯編了全市2021年財(cái)政收支計(jì)劃和市本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案。
1、一般公共預(yù)算草案安排情況
按照財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相適應(yīng)原則，綜合考慮各種增減收因素，2021年我市一般公共預(yù)算收入290500萬元，同比增加19049萬元，增長(zhǎng)7%。這一安排是在綜合分析我市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、收入結(jié)構(gòu)、增減收因素后提出的，既充分考慮了鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，以及落實(shí)市委重大決策部署和民生政策的增支需要，也體現(xiàn)了穩(wěn)中求進(jìn)和推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的導(dǎo)向，是積極穩(wěn)妥的。
初步匯總?cè)?021年一般公共預(yù)算支出586542萬元，按照量入為出、收支平衡的原則，安排市本級(jí)一般公共預(yù)算支出561542萬元，按可比口徑比2020年年初預(yù)算（下同）增長(zhǎng)14.6%。其中：
一般公共服務(wù)支出56521萬元，降低6.6%；公共安全支出22784萬元，增長(zhǎng)23.6%；教育支出146253萬元，增長(zhǎng)42.3%；科學(xué)技術(shù)支出5579萬元，增長(zhǎng)126.1%；文化旅游體育與傳媒支出4935萬元，增長(zhǎng)11.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出65505萬元，增長(zhǎng)2.1%；衛(wèi)生健康支出54057萬元，增長(zhǎng)28.7%；節(jié)能環(huán)保支出44292萬元，增長(zhǎng)33.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出24424萬元，增長(zhǎng)106.8%；支持鄉(xiāng)村振興等農(nóng)林水支出64991萬元，增長(zhǎng)50.9%；交通運(yùn)輸支出15046萬元，增長(zhǎng)52.9%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出537萬元，增長(zhǎng)66.3%；自然資源海洋氣象等支出6508萬元，增長(zhǎng)10.9%；住房保障支出9856萬元，增長(zhǎng)2.8%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3948萬元，增長(zhǎng)19.1%；預(yù)備費(fèi)8000萬元，增長(zhǎng)60%；債務(wù)還本付息12306萬元等。
2、政府性基金預(yù)算草案安排情況
2021年全市政府性基金預(yù)算收入276301萬元（剔除“兩金”計(jì)提），可比2020年基本持平。
按照?？顚Ｓ玫脑瓌t，安排政府性基金預(yù)算支出176826萬元（不含調(diào)入一般公共預(yù)算部分），主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出134102萬元、國(guó)有土地收益基金安排支出10170萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排支出10004萬元、污水處理費(fèi)支出3000萬元、彩票公益金支出1240萬元、債務(wù)還本付息18300萬元等。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入121萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出121萬元。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案安排情況
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入126139萬元，增長(zhǎng)3.9%（剔除企業(yè)養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌等因素），包括參保單位和人員的保險(xiǎn)費(fèi)收入58411萬元、各級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼收入61261萬元、保險(xiǎn)金存款利息等其他收入6467萬元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出125764萬元，增長(zhǎng)11.3%；年末新增結(jié)余375萬元。
5、申請(qǐng)使用地方政府債券情況
2021年我市財(cái)政改革任務(wù)繁重，民生保障壓力較大，為確保財(cái)政收支平衡，我們進(jìn)一步加大爭(zhēng)取上級(jí)政府債券資金力度，重點(diǎn)用于支持我市重大決策；重點(diǎn)支持生態(tài)環(huán)保、鄉(xiāng)村振興、鞏固扶貧成果、市政交通、文教衛(wèi)生、地下水壓采等民生項(xiàng)目建設(shè)，待省正式下達(dá)政府債券額度后，再向市人大常委會(huì)報(bào)告，進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，按規(guī)定安排使用。
2021年財(cái)政支出預(yù)算重點(diǎn)體現(xiàn)了財(cái)政改革的政策措施：
一是堅(jiān)持績(jī)效導(dǎo)向，加強(qiáng)績(jī)效管理，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤，切實(shí)提高資金使用效益；
二是突出重點(diǎn)，預(yù)算安排突出保基本民生，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)展所需資金更多通過爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金和政府債券資金支持、用活財(cái)政政策、運(yùn)用市場(chǎng)手段等方式解決；
三是注重均衡，兼顧級(jí)次、區(qū)域及投入結(jié)構(gòu)均衡，規(guī)范財(cái)政體制，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，提升市本級(jí)調(diào)控能力，盤活存量，用好增量，優(yōu)化財(cái)政資源配置；
四是統(tǒng)籌兼顧，量力而行、盡力而為，保證各部門事業(yè)發(fā)展必需合理支出，堅(jiān)持厲行節(jié)約，樹牢過“緊日子”的思想，壓減非剛性支出，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)，騰出更多的財(cái)政資金用于改善民生。
三、2021年預(yù)算執(zhí)行重點(diǎn)工作
2021年，我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)十九大會(huì)議精神，嚴(yán)格按照市委、市人大各項(xiàng)決策部署和工作要求，進(jìn)一步深入貫徹預(yù)算法。圍繞上述預(yù)算安排，堅(jiān)持依法理財(cái)，深化財(cái)政績(jī)效預(yù)算改革，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，努力完成全年預(yù)算任務(wù)。
（一）進(jìn)一步落實(shí)績(jī)效預(yù)算改革
按照中央和省績(jī)效預(yù)算改革部署，細(xì)化工作舉措，加快推進(jìn)節(jié)奏，著力補(bǔ)短板、抓深化，全面深化落實(shí)績(jī)效預(yù)算管理改革，完善績(jī)效監(jiān)督評(píng)價(jià)機(jī)制和相關(guān)制度辦法，建立健全“花錢必問效、低效必問責(zé)”的工作責(zé)任機(jī)制，進(jìn)一步增強(qiáng)使用財(cái)政性資金部門單位的主體責(zé)任意識(shí)。
一是績(jī)效監(jiān)控覆蓋全市所有預(yù)算部門所有項(xiàng)目支出，對(duì)所有預(yù)算部門的所有項(xiàng)目支出開展績(jī)效監(jiān)控。
二是選取市委重大決策部署的專項(xiàng)資金、社會(huì)關(guān)注度較高、影響較大的政策項(xiàng)目開展重點(diǎn)監(jiān)控，組織開展中期績(jī)效評(píng)估。對(duì)在監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的偏離績(jī)效目標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢的項(xiàng)目及時(shí)督促整改，確保年初既定績(jī)效目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。
（二）進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金管理
一是各相關(guān)部門要加強(qiáng)合作協(xié)作，將減稅降費(fèi)工作中的新情況、新問題和重大事項(xiàng)認(rèn)真研究解決，確保減稅降費(fèi)政策落地生根。密切關(guān)注減稅降費(fèi)政策運(yùn)行情況，持續(xù)跟蹤稅收收入和稅負(fù)變化情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決改革運(yùn)行中的問題，讓企業(yè)充分享受減稅降費(fèi)紅利。
二是優(yōu)化財(cái)政資金配置。進(jìn)一步理清政府和市場(chǎng)的關(guān)系?？茖W(xué)界定財(cái)政資金使用范圍，對(duì)能通過市場(chǎng)手段解決的，原則上通過市場(chǎng)機(jī)制解決，財(cái)政政策資金逐步退出；社會(huì)力量能做的，采取政府購買服務(wù)等方式解決；創(chuàng)新財(cái)政資金投入方式，重點(diǎn)通過推行PPP、股權(quán)投資引導(dǎo)基金、撬動(dòng)金融保險(xiǎn)資本等方式，變直接投入為間接投入、變無償投入為引導(dǎo)撬動(dòng)。
三是創(chuàng)新工作思路，提高項(xiàng)目質(zhì)量。在專項(xiàng)資金爭(zhēng)取工作思路上有所創(chuàng)新，在項(xiàng)目包裝、項(xiàng)目申報(bào)過程中提高工作水平，做到“上級(jí)有政策，辛集有項(xiàng)目”。充分利用和整合全市資源和部門力量，突破客觀條件束縛，堅(jiān)持大膽實(shí)踐，創(chuàng)新工作。圍繞政策，剖析研究，積極創(chuàng)造條件，增強(qiáng)項(xiàng)目申報(bào)精準(zhǔn)性和競(jìng)爭(zhēng)力。密切關(guān)注政策變化取向，加強(qiáng)國(guó)家及省扶持政策及投資方向的研究，有針對(duì)性地組織各類項(xiàng)目的包裝申報(bào)，盡可能多的將我市民生項(xiàng)目納入國(guó)家和省級(jí)預(yù)算項(xiàng)目庫和“十四五”規(guī)劃盤子。
（三）進(jìn)一步持續(xù)保障改善民生
2021年我市將進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，牢固樹立政府過“緊日子”的思想，以政府的“緊日子”換得人民的“好日子”。通過不斷降低行政運(yùn)行成本、加強(qiáng)全過程績(jī)效預(yù)算管理、堅(jiān)持有保有壓和嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口等手段，堅(jiān)決消減低效無效資金。確保把有限的財(cái)政資金用在刀刃上，花在關(guān)鍵處，重點(diǎn)支持鄉(xiāng)村振興、鞏固脫貧攻堅(jiān)、節(jié)能環(huán)保、文教衛(wèi)生、社會(huì)保障以及城建交通等民生領(lǐng)域。2021年全市民生支出預(yù)算安排464339萬元，按可比口徑比2020年年初預(yù)算增長(zhǎng)21%（下同）。其中：
市本級(jí)安排助推鄉(xiāng)村振興等農(nóng)林水支出64991萬元，比上年增長(zhǎng)50.9%，重點(diǎn)用于農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)村生活垃圾治理及清運(yùn)、江水置換、農(nóng)村綜合改革財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)及農(nóng)村改廁等；財(cái)政扶貧資金支出8566萬元，比上年增長(zhǎng)14.3%，我們通過堅(jiān)守底線，突出重點(diǎn)，建立穩(wěn)定的脫貧防貧長(zhǎng)效機(jī)制，進(jìn)一步鞏固了扶貧成果；節(jié)能環(huán)保支出44292萬元，比上年增長(zhǎng)33.9%，重點(diǎn)用于散煤替代、土壤和污水治理等生態(tài)環(huán)境保護(hù)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出65505萬元，比上年增長(zhǎng)2.1%，重點(diǎn)用于養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、軍退人員政策落實(shí)、就業(yè)再就業(yè)和困難群眾生活救助等；教育支出146253萬元，比上年增長(zhǎng)42.3%，重點(diǎn)用于新建學(xué)校占地補(bǔ)償和工程款、生均公用和學(xué)生資助、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐改善、小學(xué)課后托管、中小學(xué)幼兒園校舍附屬項(xiàng)目及維修等；衛(wèi)生健康54057萬元，比上年增長(zhǎng)28.7%，重點(diǎn)用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、疫情防控、計(jì)劃生育補(bǔ)助、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革等；文化旅游與傳媒支出4935萬元，比上年增長(zhǎng)11.7%，重點(diǎn)用于完善公共文化服務(wù)體系、促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)文化體育強(qiáng)市建設(shè)等。
（四）進(jìn)一步落實(shí)積極財(cái)政政策
一是提高財(cái)政政策的精準(zhǔn)度和有效性，積極支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和需求側(cè)改革雙向發(fā)力，并主動(dòng)融入國(guó)內(nèi)大循環(huán)與國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)。支持加快補(bǔ)齊第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速成長(zhǎng)。
二是創(chuàng)新運(yùn)用財(cái)政政策資金，通過設(shè)立招商引資、科技創(chuàng)新及企業(yè)發(fā)展扶持基金等舉措，支持“1+3+2”主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，積極融入新發(fā)展格局。支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)園區(qū)和部門單位用好招商引資獎(jiǎng)勵(lì)辦法，加大項(xiàng)目招商力度，謀劃一批有競(jìng)爭(zhēng)力的好項(xiàng)目，打造引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎，以培育更多的、可持續(xù)的高質(zhì)量財(cái)源。
三是深化和完善對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的財(cái)政管理體制，調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和園區(qū)抓項(xiàng)目、育財(cái)源、增收入的積極性，推動(dòng)園區(qū)成為帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和實(shí)施區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的重要載體、構(gòu)建開放型經(jīng)濟(jì)新體制和培育吸引外資新優(yōu)勢(shì)的排頭兵、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和綠色集約發(fā)展的示范區(qū)，進(jìn)一步提高園區(qū)對(duì)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)度。
四是進(jìn)一步釋放PPP政策紅利，支持“四館一中心”PPP項(xiàng)目的實(shí)施；積極對(duì)接省財(cái)政廳，爭(zhēng)取亞行貸款，支持辛集市第一醫(yī)院遷建項(xiàng)目的設(shè)備購置。
（五）進(jìn)一步落實(shí)減稅降費(fèi)政策
2021年要不折不扣把黨中央、國(guó)務(wù)院減稅降費(fèi)決策部署落實(shí)到位，確保企業(yè)和人民群眾有實(shí)實(shí)在在的獲得感，實(shí)質(zhì)性降低企業(yè)負(fù)擔(dān)。進(jìn)一步加大宣傳和政策解讀能力，履行好稅源分析監(jiān)控職能，服務(wù)好稅收征管，積極協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入。支持稅務(wù)等有關(guān)部門在全面落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策的同時(shí)，依法依規(guī)征收、應(yīng)收盡收，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)持續(xù)發(fā)展，確?！笆准鹃_門紅”，半年雙過半，全年實(shí)現(xiàn)收入目標(biāo)。
（六）進(jìn)一步防控財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)
嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范舉債融資機(jī)制，落實(shí)債務(wù)限額和預(yù)算管理要求，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)底線；防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，盡力而為、量力而行，加強(qiáng)重大項(xiàng)目財(cái)政承受能力評(píng)估；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支持做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
（七）進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)督財(cái)經(jīng)紀(jì)律
認(rèn)真貫徹預(yù)算法、會(huì)計(jì)法、采購法和績(jī)效預(yù)算管理等法律法規(guī)和政策的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)重大政策落實(shí)及重點(diǎn)資金使用情況績(jī)效監(jiān)督。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)決算公開，主動(dòng)接受人大和社會(huì)監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用管理透明度，使財(cái)政政策資金更加有為有效。
各位代表，今年是“十四五”規(guī)劃開局之年，做好今年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將繼續(xù)堅(jiān)持“財(cái)隨政走、政令財(cái)行”的工作基調(diào)，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹市委八屆七次全會(huì)精神，在市委正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，不忘初心、牢記使命，迎難而上、奮發(fā)進(jìn)取，確保“十四五”開好局、起好步，全力以赴完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為推動(dòng)繁榮美麗幸福辛集建設(shè)再上新臺(tái)階做出積極貢獻(xiàn)。
