（河北?。╆P(guān)于辛集市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于辛集市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月18日在辛集市第十屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上
辛集市財(cái)政局局長(zhǎng) 李勝法
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告辛集市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位市政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，是進(jìn)入全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍新征程的重要一年，黨的二十大勝利召開，全市堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)決落實(shí)市委的各項(xiàng)決策部署，認(rèn)真執(zhí)行市人大各項(xiàng)決議，迎難而上，砥礪前行，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，應(yīng)對(duì)超預(yù)期因素沖擊，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊緊圍繞“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)要求，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，狠抓預(yù)算執(zhí)行管理，堅(jiān)決守牢財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線，扎實(shí)推動(dòng)辛集“十四五”經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)。
（一）全市總預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算。2022年我市一般公共預(yù)算收入完成281568萬元，可比增長(zhǎng)8.7%，高于全省2.1個(gè)百分點(diǎn)，且收入質(zhì)量在全省“11+2”中排名第一。
2022年一般公共預(yù)算支出完成610687萬元，同比增加46006萬元，增長(zhǎng)8.1%。具體支出情況如下：
一般公共服務(wù)支出64709萬元、公共安全支出21540萬元、教育支出151466萬元、科學(xué)技術(shù)支出6722萬元、文化旅游體育與傳媒支出5859萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出67282萬元、衛(wèi)生健康支出59164萬元、節(jié)能環(huán)保支出37249萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出36426萬元、農(nóng)林水支出75354萬元、交通運(yùn)輸支出38597萬元、自然資源海洋氣象支出3330萬元、住房保障支出9614萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出1796萬元、資源勘探信息等支出22786萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3232萬元等。
2、政府性基金預(yù)算。2022年政府性基金收入完成132019萬元（剔除“兩金”計(jì)提），同比下降23.9%；政府性基金支出完成104254萬元（不含調(diào)入一般公共預(yù)算部分），同比增長(zhǎng)27.4%。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成108萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出完成108萬元，主要為上級(jí)下達(dá)我市的國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。2022年社?；鹗杖胪瓿?34509萬元（含城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)），增長(zhǎng)9.1%；社保基金支出完成125731萬元，增長(zhǎng)3.1%。
（二）地方政府性債務(wù)情況
2022年，我市爭(zhēng)取政府債券資金156000萬元，同比增加93200萬元，增長(zhǎng)148.4%，其中：一般債券21000萬元、再融資債券16600萬元、專項(xiàng)債券118400萬元。
在政府債務(wù)管理工作中，我們堅(jiān)守底線，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。我市政府債務(wù)限額562112萬元，其中：一般債務(wù)限額206412萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額355700萬元；債務(wù)余額為477252萬元，其中：一般債務(wù)余額160952萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額316300萬元?？傮w來看，我市政府債務(wù)處于綠色安全可控范圍內(nèi)。
需要說明的是，以上預(yù)算收支完成情況為快報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年決算編制完成及與省級(jí)財(cái)政結(jié)算后，部分?jǐn)?shù)據(jù)還會(huì)有所變化，屆時(shí)我們?cè)偌皶r(shí)向市人大常委會(huì)報(bào)告。
（三）2022年預(yù)算執(zhí)行效果
一年來，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下，我們深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，堅(jiān)定不移推動(dòng)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展，為開創(chuàng)全面建設(shè)現(xiàn)代化高品質(zhì)中等城市新局面提供了有力支撐。
1、堅(jiān)持厲行節(jié)支管理
一是充分發(fā)揮財(cái)政評(píng)審的職能作用。對(duì)政府投資的工程、貨物和服務(wù)類項(xiàng)目的造價(jià)有效管控，2022年完成項(xiàng)目評(píng)審223個(gè)，項(xiàng)目送審額212912萬元，審定額186733萬元，審減26179萬元，平均審減率為12.3%。
二是嚴(yán)格執(zhí)行政府采購程序。2022年完成政府采購項(xiàng)目228個(gè)，節(jié)約資金2375萬元。
三是牢牢樹立“過緊日子”思想。大幅壓減一般性支出，市財(cái)政不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力降低行政運(yùn)行成本。2022年“三公經(jīng)費(fèi)”、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)支出791萬元，同比減少414萬元。
2、用活財(cái)政政策，支持發(fā)展提質(zhì)增效
一是積極爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金。充分發(fā)揮好財(cái)政職能，密切關(guān)注國(guó)家政策方向，精準(zhǔn)謀劃承接平臺(tái)和抓手，進(jìn)一步規(guī)范市政府項(xiàng)目庫管理工作，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，凝聚工作合力，積極爭(zhēng)取中央和省對(duì)我市的政策資金支持。2022年?duì)幦∩霞?jí)轉(zhuǎn)移支付資金180258萬元，同比2021年度增長(zhǎng)6845萬元，增長(zhǎng)4.0%。其中接收直達(dá)資金106584萬元，主要用于教育、衛(wèi)生、民政、社會(huì)保障等支出，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了財(cái)力保障。
二是認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策。加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，培育可持續(xù)性財(cái)源，進(jìn)一步深入推進(jìn)財(cái)政資金支出方式改革，拓寬籌資渠道，充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，以市場(chǎng)運(yùn)作方式實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金效益放大，促進(jìn)財(cái)政資金與金融及社會(huì)資本聯(lián)動(dòng)，加大投資力度，拓寬招引高質(zhì)量項(xiàng)目渠道，培養(yǎng)高科技龍頭企業(yè)，促進(jìn)辛集域內(nèi)高科技企業(yè)的快速發(fā)展，構(gòu)建區(qū)域金融創(chuàng)業(yè)生態(tài)體系，著力構(gòu)建品質(zhì)高端、生產(chǎn)高效、集約發(fā)展的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，結(jié)合本地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展特色，設(shè)立了辛集市科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，儲(chǔ)備重點(diǎn)項(xiàng)目總投資400多億元。
三是積極落實(shí)利企政策措施。積極落實(shí)全省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的一攬子措施及20個(gè)配套政策，出臺(tái)辛集財(cái)政關(guān)于穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的二十三條財(cái)政措施，不折不扣落實(shí)組合式退稅減稅政策，充分釋放政策紅利，支持市場(chǎng)主體紓困發(fā)展。一是完善領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各成員單位職責(zé)，制定工作要點(diǎn)，壓實(shí)工作責(zé)任，加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，形成工作合力。二是積極協(xié)調(diào)稅務(wù)和人行，科學(xué)測(cè)算留抵退稅、出口退稅、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除等，及時(shí)溝通執(zhí)行情況，并強(qiáng)化庫款保障，確保足額保障所需資金。2022年支持企業(yè)發(fā)展紓困資金共89000萬元，實(shí)現(xiàn)了用政府收入的“減法”換取企業(yè)效益的“加法”和市場(chǎng)活力的“乘法”。
進(jìn)一步加大政府采購支持中小企業(yè)力度，提高政府采購工程面向中小企業(yè)預(yù)留份額。2022年全市政府采購授予中小微企業(yè)合同金額141544萬元，占政府采購規(guī)模的92.7%。
3、民生保障水平穩(wěn)步提升
堅(jiān)持在發(fā)展中保障和改善民生，2022年度民生支出496132萬元，占一般公共預(yù)算支出的81.2%，比上年增長(zhǎng)37980萬元，支持20項(xiàng)民生工程和12件民生實(shí)事順利實(shí)施。
抓緊抓牢“三?！惫ぷ?，確保按時(shí)限和要求落實(shí)到位。2022年度“三?！敝С?25194萬元，其中：“保工資”支出92191萬元，無拖欠情況；“保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出6682萬元，在厲行節(jié)約的前提下，按照各單位實(shí)際需求，足額保障了各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)；“?；久裆敝С?26321萬元，按照保障范圍、標(biāo)準(zhǔn)和部門支出需求足額發(fā)放到位。
4、支持大事要事實(shí)施
聚焦鄉(xiāng)村振興。強(qiáng)化鞏固銜接投入保障，我市財(cái)政全面貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興相銜接的各項(xiàng)決策部署，合理安排鞏固銜接資金，并保持適度增長(zhǎng)。2022年度支持鄉(xiāng)村振興等農(nóng)林水支出75354萬元，增長(zhǎng)26.9%。
聚焦招商引資。大力實(shí)施“基金招商、資本招商”，招引中金資本，設(shè)立了辛集市科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，總規(guī)模100000萬元，首期30000萬元。目前，中金公司推介項(xiàng)目26個(gè)，首批8個(gè)項(xiàng)目已簽約并陸續(xù)落地。
設(shè)立了規(guī)模21000萬元的辛集市金綠能股權(quán)投資基金，該基金已完成中基協(xié)備案并已募集基金10000萬元，目前占地106.8畝、投資60000萬元的挪寶項(xiàng)目已開工建設(shè)。該項(xiàng)目為我市基金招商首例，實(shí)現(xiàn)了招商模式的創(chuàng)新突破。
聚焦要素保障。市財(cái)政主動(dòng)點(diǎn)菜、主動(dòng)買單、主動(dòng)服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)，為支持做大做強(qiáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)承載功能，市財(cái)政充分運(yùn)用PPP政策、專項(xiàng)債券政策、金融政策、境外金融機(jī)構(gòu)貸款政策以及基金工具、市建投平臺(tái)等已統(tǒng)籌資金134300萬元。
聚焦國(guó)企改革。大力實(shí)施辛集市國(guó)有企業(yè)改革三年行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)一監(jiān)管,同時(shí)壯大市建投公司，目前市建投公司總資產(chǎn)1060200萬元，凈資產(chǎn)980200萬元，2022年完成了市建投公司AA信用評(píng)級(jí)。
5、提升財(cái)政監(jiān)督效能
加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)。聚焦大項(xiàng)目和重點(diǎn)領(lǐng)域，做深做實(shí)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。一是督促做好績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)，印發(fā)整改通知，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋被評(píng)價(jià)單位，提出整改意見。二是推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公開，按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定，選擇社會(huì)關(guān)注度高的民生項(xiàng)目、重大社會(huì)事業(yè)發(fā)展等績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，適時(shí)在辛集市人民政府官網(wǎng)網(wǎng)站公開，接受社會(huì)監(jiān)督。三是建立評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)項(xiàng)目管理實(shí)質(zhì)性掛鉤。2022年辛集市財(cái)政局按照省廳績(jī)效評(píng)價(jià)工作模式，財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)共涉及24個(gè)項(xiàng)目，評(píng)價(jià)資金103474萬元。
加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)。以合法性、安全性、可靠性、效率性、風(fēng)險(xiǎn)防范五個(gè)方面為內(nèi)部控制目標(biāo)，通過對(duì)財(cái)政業(yè)務(wù)工作流程的全面梳理，完成我市財(cái)政內(nèi)控制度和風(fēng)險(xiǎn)防控辦法的修訂，進(jìn)一步明晰責(zé)任分工，強(qiáng)化內(nèi)部管理，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。
加強(qiáng)專項(xiàng)整治。組織全市開展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，就落實(shí)減稅降費(fèi)政策、政府過緊日子、基層“三?！北Ｕ稀⒁?guī)范國(guó)庫管理、加強(qiáng)資產(chǎn)管理、防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、防范中介機(jī)構(gòu)變相截留相關(guān)涉農(nóng)資金等7個(gè)領(lǐng)域分別進(jìn)行自查自糾，并分別建立工作臺(tái)賬，積極整改。
以上成績(jī)的取得，是市委統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持的結(jié)果，也是各部門團(tuán)結(jié)一心、拼搏奮進(jìn)的結(jié)果。在充分肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作所面臨的困難和挑戰(zhàn)也在增多，主要是：受經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和疫情防控等多重超預(yù)期因素疊加沖擊，財(cái)政收支矛盾空前巨大；教育、科技、農(nóng)業(yè)、生態(tài)環(huán)境治理等方面都要加大投入力度。對(duì)此，我們高度重視，將采取有力舉措，認(rèn)真加以解決。
我們一定要進(jìn)一步深化財(cái)政改革，加強(qiáng)預(yù)算管理，扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政工作。同時(shí)，懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地對(duì)財(cái)政工作加強(qiáng)監(jiān)督并提出寶貴意見和建議，我們將高度重視，采取有力措施，認(rèn)真加以解決。
二、2023年預(yù)算安排情況
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，也是加快建設(shè)高品質(zhì)中等城市的關(guān)鍵之年，做好全年財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作，面臨著一些困難挑戰(zhàn)，財(cái)政平衡壓力依然巨大。我們將搶抓機(jī)遇、迎難而上，堅(jiān)決履行好財(cái)政的職責(zé)使命，科學(xué)合理安排2023年預(yù)算，更好統(tǒng)籌財(cái)政資源，積極服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
根據(jù)中央、省委部署要求和當(dāng)前財(cái)經(jīng)運(yùn)行形勢(shì)，今年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，按照市委九屆五次全會(huì)提出的工作要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，科學(xué)精準(zhǔn)落實(shí)積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化財(cái)政資金管理，深化預(yù)算管理制度改革，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，努力為全面建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市美麗辛集提供有力財(cái)政支撐。
按照上述指導(dǎo)思想，預(yù)算編制要堅(jiān)持以下原則：
——深化改革。全面貫徹國(guó)家、省委省政府和市委改革要求，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，創(chuàng)新預(yù)算管理機(jī)制，完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度，強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政資源配置，提高財(cái)政資源使用效率，提升財(cái)政政策實(shí)施效果。加強(qiáng)預(yù)算收支管理，強(qiáng)化信息技術(shù)支撐，深化信息公開共享，提高預(yù)算規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。
——強(qiáng)化統(tǒng)籌。加大政府預(yù)算統(tǒng)籌力度，將本級(jí)收入、上級(jí)補(bǔ)助、調(diào)入資金、政府債務(wù)收入，以及清理盤活的存量資金資產(chǎn)等全部納入政府預(yù)算范圍。加強(qiáng)部門預(yù)算收入統(tǒng)籌安排，各部門和單位要依法依規(guī)將取得的各類預(yù)算撥款收入、預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)和其他收入全部納入部門或單位預(yù)算。強(qiáng)化存量資源統(tǒng)籌使用，盤活財(cái)政存量資金，完善結(jié)余資金收回使用機(jī)制，強(qiáng)化資產(chǎn)配置與資產(chǎn)使用、處置的統(tǒng)籌管理，推動(dòng)國(guó)有資產(chǎn)共享共用。
——突出重點(diǎn)。深入貫徹黨的路線方針政策，著力保障重大戰(zhàn)略、重大政策、重大改革、重大任務(wù)，推進(jìn)協(xié)同發(fā)展、科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級(jí)、開放融合、生態(tài)治理、鄉(xiāng)村振興有效實(shí)施。著力保障和改善民生，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感。
——優(yōu)化結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持量入為出，有保有壓，區(qū)分支出事項(xiàng)的輕重緩急，合理確定保障重點(diǎn)和保障順序，運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破支出固化僵化格局。優(yōu)化資金投向，改進(jìn)投入方式，全面提升財(cái)政資源配置效率。全面落實(shí)國(guó)家和省清理規(guī)范重點(diǎn)支出同財(cái)政收支增幅或生產(chǎn)總值掛鉤有關(guān)要求，完善相關(guān)重點(diǎn)支出保障方式。不折不扣落實(shí)政府過緊日子要求，堅(jiān)持艱苦奮斗，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，從緊安排項(xiàng)目支出，大力壓減一般性支出。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域財(cái)政投入，嚴(yán)格控制政府性樓堂館所建設(shè)，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)。
——講求績(jī)效。進(jìn)一步樹牢績(jī)效意識(shí)，持續(xù)優(yōu)化全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，推動(dòng)績(jī)效管理提質(zhì)增效。加強(qiáng)財(cái)政政策評(píng)估評(píng)價(jià)，增強(qiáng)政策可行性和財(cái)政可持續(xù)性。積極開展事前績(jī)效評(píng)估，科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，強(qiáng)化績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，加快推進(jìn)整體績(jī)效評(píng)價(jià)，加強(qiáng)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，加大評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用力度，提高資金使用效益。
——防范風(fēng)險(xiǎn)。立足全市，著眼大局，統(tǒng)籌考慮本級(jí)財(cái)力和支出需求，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。涉及增加財(cái)政支出的重大政策出臺(tái)前、重大政府投資項(xiàng)目實(shí)施前，要按規(guī)定進(jìn)行財(cái)政承受能力評(píng)估，未通過評(píng)估的不得安排預(yù)算。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，綜合考慮民生政策、事業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，合理確定保障范圍和政策力度，確保支出政策可持續(xù)。
——依法理財(cái)。全面落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例等法律法規(guī)以及各項(xiàng)政策要求，規(guī)范理財(cái)行為。按照“誰主管、誰分配、誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則，落實(shí)部門和單位預(yù)算管理主體責(zé)任。發(fā)揮監(jiān)督協(xié)同效應(yīng)，構(gòu)建日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督協(xié)調(diào)配合的監(jiān)督機(jī)制，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題嚴(yán)格依紀(jì)依法依規(guī)做出處理，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。
（一）2023年預(yù)算編制采取的措施
在2023年預(yù)算編制過程中，我們按照上級(jí)政策要求，深入推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理改革，主要采取的措施如下：
1、完善部門績(jī)效預(yù)算編制
全面建立完整規(guī)范的績(jī)效管理制度體系，研究和制定涵蓋績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用、績(jī)效問責(zé)、績(jī)效公開的預(yù)算績(jī)效管理制度體系。將績(jī)效管理覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算等所有財(cái)政性資金，貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程。
在預(yù)算執(zhí)行時(shí)，進(jìn)一步落實(shí)績(jī)效目標(biāo)管理有關(guān)要求，嚴(yán)格審核是否與年初設(shè)定的年度整體績(jī)效目標(biāo)、政策或?qū)ｍ?xiàng)績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)相匹配，將績(jī)效目標(biāo)審核結(jié)果作為資金撥付的前置條件；進(jìn)一步強(qiáng)化事前績(jī)效評(píng)估制度，凡擬新出臺(tái)的重大政策、重大專項(xiàng),均要開展事前績(jī)效評(píng)估，評(píng)估結(jié)果報(bào)市政府作為決策依據(jù)，并作為申請(qǐng)預(yù)算的必備條件；進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)范圍，提高重點(diǎn)評(píng)價(jià)比例，逐步實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用，績(jī)效缺失有問責(zé)。
2、強(qiáng)化財(cái)政性資金統(tǒng)籌
統(tǒng)籌一般公共預(yù)算各類資金，強(qiáng)化政府性基金與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌；統(tǒng)籌上級(jí)各類轉(zhuǎn)移支付資金，將上級(jí)提前通知轉(zhuǎn)移支付資金全部列入市級(jí)收入預(yù)算；統(tǒng)籌部門存量資金，按照國(guó)家政策規(guī)定一律收回財(cái)政統(tǒng)籌安排使用。
3、科學(xué)準(zhǔn)確編制收支預(yù)算
一是部門收入預(yù)算編制要按照綜合預(yù)算原則，將一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、應(yīng)繳財(cái)政專戶收入、部門其他來源收入、上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付等全面編列進(jìn)來。
二是除按規(guī)定無法細(xì)化到部門的個(gè)別項(xiàng)目資金外，年度預(yù)算項(xiàng)目資金全部列入部門預(yù)算，進(jìn)一步提高部門預(yù)算到位率和預(yù)算執(zhí)行效率，力爭(zhēng)達(dá)到財(cái)政國(guó)庫可直接執(zhí)行的程度，在預(yù)算執(zhí)行中原則上不再進(jìn)行調(diào)整。確實(shí)需要增加的，通過以后年度預(yù)算安排。
4、充分發(fā)揮財(cái)政各項(xiàng)職能
2023年要進(jìn)一步推行政府和社會(huì)資本合作模式，拓寬重點(diǎn)項(xiàng)目資金來源，通過與社會(huì)資本相結(jié)合，發(fā)揮引導(dǎo)撬動(dòng)社會(huì)資本的杠桿作用；運(yùn)用好財(cái)政評(píng)審、政府采購、國(guó)庫支付等制度，強(qiáng)化對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督管理。實(shí)現(xiàn)“資源跟著績(jī)效走、資金跟著項(xiàng)目走、撥付跟著進(jìn)程走”，使積極的財(cái)政政策更加積極有為。
（二）2023年財(cái)政預(yù)算安排情況
按照預(yù)算法相關(guān)要求，認(rèn)真完善政府預(yù)算體系，加強(qiáng)各類預(yù)算資金的統(tǒng)籌銜接，匯編了全市2023年財(cái)政預(yù)算收支草案。
1、一般公共預(yù)算草案安排情況
按照財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相適應(yīng)原則，綜合考慮各種增減收因素，2023年我市一般公共收入預(yù)算安排301300萬元，同比增加19732萬元，增長(zhǎng)7%。這一安排是在綜合分析我市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、收入結(jié)構(gòu)、增減收因素后提出的，既充分考慮了鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，以及落實(shí)市委重大決策部署和民生政策的增支需要，也體現(xiàn)了穩(wěn)中求進(jìn)和推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的導(dǎo)向，是積極穩(wěn)妥的。
按照量入為出、收支平衡的原則，初步匯總?cè)?023年一般公共支出預(yù)算安排720155萬元，按可比口徑比2022年年初預(yù)算（下同）增長(zhǎng)11.2%。其中：
一般公共服務(wù)支出54282萬元，下降5.0%；公共安全支出25324萬元，增長(zhǎng)9.3%；教育支出167369萬元，增長(zhǎng)9.5%；科學(xué)技術(shù)支出11000萬元，增長(zhǎng)26.6%；文化旅游體育與傳媒支出7266萬元，增長(zhǎng)19.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出81776萬元，增長(zhǎng)10%；衛(wèi)生健康支出60851萬元，增長(zhǎng)5.6%；節(jié)能環(huán)保支出68538萬元，增長(zhǎng)21.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出45620萬元，增長(zhǎng)11.1%；農(nóng)林水支出87847萬元，增長(zhǎng)5.2%；交通運(yùn)輸支出21852萬元，增長(zhǎng)21.7%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1020萬元，增長(zhǎng)4.1%；自然資源海洋氣象等支出28450萬元，增長(zhǎng)43.2%；住房保障支出13596萬元，增長(zhǎng)18.7%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5912萬元，增長(zhǎng)33.6%；預(yù)備費(fèi)8000萬元；債務(wù)付息6874萬元等。
2、政府性基金預(yù)算草案安排情況
2023年我市政府性基金收入預(yù)算安排389404萬元（剔除“兩金”計(jì)提）。
按照?？顚Ｓ玫脑瓌t，安排政府性基金支出預(yù)算安排315855萬元，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出161616萬元、國(guó)有土地收益基金安排支出6000萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排支出7983萬元、彩票公益金支出1606萬元、債務(wù)付息12845萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)的政府債券資金和轉(zhuǎn)移支付資金125641萬元等。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案安排情況
2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算安排108萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算安排108萬元。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案安排情況
2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排157425萬元（自2023年1月1日起失業(yè)保險(xiǎn)基金省級(jí)統(tǒng)籌），增長(zhǎng)18.6%，包括參保單位和人員的保險(xiǎn)費(fèi)收入64860萬元、各級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼收入88150萬元、存款利息等其他收入4415萬元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排143386萬元，增長(zhǎng)15.9%。
5、申請(qǐng)使用地方政府債券情況
2023年我市財(cái)政改革任務(wù)繁重，民生保障壓力較大，我們將進(jìn)一步加大爭(zhēng)取上級(jí)政府債券資金力度，重點(diǎn)用于支持市委重大決策；重點(diǎn)支持生態(tài)環(huán)保、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、鄉(xiāng)村振興、市政交通、文教衛(wèi)生等民生項(xiàng)目建設(shè)，待省正式下達(dá)政府債券額度后，再向市人大常委會(huì)報(bào)告，進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，按規(guī)定安排使用。
2023年財(cái)政支出預(yù)算重點(diǎn)體現(xiàn)了財(cái)政改革的政策措施：
一是堅(jiān)持績(jī)效導(dǎo)向，加強(qiáng)績(jī)效管理，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤，切實(shí)提高資金使用效益。
二是突出重點(diǎn)，預(yù)算安排突出保基本民生，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展所需資金更多通過爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金和政府債券資金支持、用活財(cái)政政策、運(yùn)用市場(chǎng)手段等方式解決。
三是統(tǒng)籌兼顧，量力而行、盡力而為，保證各部門事業(yè)發(fā)展必需合理支出，堅(jiān)持厲行節(jié)約，樹牢過“緊日子”的思想，壓減非剛性支出，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)，騰出更多的財(cái)政資金用于改善民生。
三、2023年預(yù)算執(zhí)行重點(diǎn)工作
2023年，我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大精神，嚴(yán)格按照市委各項(xiàng)決策部署和工作要求，進(jìn)一步深入貫徹預(yù)算法。圍繞上述預(yù)算安排，堅(jiān)持依法理財(cái)，深化財(cái)政績(jī)效預(yù)算改革，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，努力完成全年預(yù)算任務(wù)。
（一）落實(shí)績(jī)效預(yù)算改革
按照中央和省績(jī)效預(yù)算改革部署，細(xì)化工作舉措，加快推進(jìn)節(jié)奏，著力補(bǔ)短板、抓深化，全面深化落實(shí)績(jī)效預(yù)算管理改革，完善績(jī)效監(jiān)督評(píng)價(jià)機(jī)制和相關(guān)制度辦法，建立健全“花錢必問效、低效必問責(zé)”的工作責(zé)任機(jī)制，進(jìn)一步增強(qiáng)使用財(cái)政性資金部門單位的主體責(zé)任意識(shí)。
一是績(jī)效監(jiān)控覆蓋全市所有預(yù)算部門所有項(xiàng)目支出，對(duì)所有預(yù)算部門的所有項(xiàng)目支出開展績(jī)效監(jiān)控。
二是選取市委重大決策部署的專項(xiàng)資金、社會(huì)關(guān)注度較高、影響較大的政策項(xiàng)目開展重點(diǎn)監(jiān)控，組織開展中期績(jī)效評(píng)估。對(duì)在監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的偏離績(jī)效目標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢的項(xiàng)目及時(shí)督促整改，確保年初既定績(jī)效目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。
（二）落實(shí)積極財(cái)政政策
一是各相關(guān)部門要加強(qiáng)合作協(xié)作，將減稅降費(fèi)工作中的新情況、新問題和重大事項(xiàng)認(rèn)真研究解決，確保減稅降費(fèi)政策落地生根。密切關(guān)注減稅降費(fèi)政策運(yùn)行情況，持續(xù)跟蹤稅收收入和稅負(fù)變化情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決改革運(yùn)行中的問題，讓企業(yè)充分享受減稅降費(fèi)紅利。進(jìn)一步支持稅務(wù)及非稅執(zhí)收部門在全面落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策的同時(shí)，依法依規(guī)征收、應(yīng)收盡收，確?！笆准鹃_門紅”，半年雙過半，全年實(shí)現(xiàn)收入目標(biāo)。
二是用足用好財(cái)政政策。繼續(xù)深化財(cái)政資金投入方式改革，構(gòu)建多元化投融資政策機(jī)制，支持有效市場(chǎng)和有為政府更好結(jié)合，會(huì)同有關(guān)部門綜合運(yùn)用PPP政策、政府債券政策、金融政策、基金工具、市建投平臺(tái)等，以服務(wù)好我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。2023年擬新實(shí)施PPP政策項(xiàng)目2個(gè)涉及23個(gè)子項(xiàng)目、概算投資141145萬元，運(yùn)用金融政策項(xiàng)目3個(gè)、概算投資212538萬元，運(yùn)用政府債券政策項(xiàng)目19個(gè)、概算投資424208萬元。
三是創(chuàng)新工作思路，提高項(xiàng)目申報(bào)質(zhì)量。主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)政策和資金支持，做到“上級(jí)有政策、辛集有項(xiàng)目”，以盡可能多的將我市政府投資項(xiàng)目納入省級(jí)預(yù)算項(xiàng)目庫和“十四五”規(guī)劃盤子，支持市委市政府重大決策，重點(diǎn)支持生態(tài)環(huán)保、文教衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興、市政交通等項(xiàng)目建設(shè)。
四是依托辛集市科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，持續(xù)支持基金招商、資本招商功能，支持更多企業(yè)到辛集投資興業(yè)。
五是深化和完善對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的財(cái)政管理體制，調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和園區(qū)抓項(xiàng)目、育財(cái)源、增收入的積極性，支持園區(qū)成為帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和實(shí)施區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的重要載體、構(gòu)建開放型經(jīng)濟(jì)新體制和培育吸引外資新優(yōu)勢(shì)的排頭兵、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和綠色集約發(fā)展的示范區(qū)。
（三）持續(xù)保障改善民生
進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，牢固樹立政府過“緊日子”的思想，以政府的“緊日子”換得人民的“好日子”，通過不斷降低行政運(yùn)行成本、加強(qiáng)全過程績(jī)效預(yù)算管理、堅(jiān)持有保有壓和嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口等手段，堅(jiān)決消減低效無效資金。確保把有限的財(cái)政資金用在刀刃上，花在關(guān)鍵處，重點(diǎn)支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、節(jié)能環(huán)保、文教衛(wèi)生、社會(huì)保障以及城建交通等民生領(lǐng)域。2023年全市民生支出預(yù)算安排601097萬元，按可比口徑比2022年預(yù)算增長(zhǎng)12.3%。
（四）防控財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)
嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范舉債融資機(jī)制，落實(shí)債務(wù)限額和預(yù)算管理要求，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)底線；防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，盡力而為、量力而行，加強(qiáng)重大項(xiàng)目財(cái)政承受能力評(píng)估；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支持做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
（五）貫徹財(cái)政法規(guī)政策
認(rèn)真貫徹預(yù)算法、會(huì)計(jì)法、采購法和績(jī)效預(yù)算管理等法律法規(guī)和政策的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)重大政策落實(shí)及重點(diǎn)資金使用情況績(jī)效監(jiān)督。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)決算公開，主動(dòng)接受人大和社會(huì)監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用管理透明度，使財(cái)政政策資金更加有為有效。
各位代表，做好2023年財(cái)政工作責(zé)任重大、使命光榮。讓我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)市委九屆五次全會(huì)工作要求，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)監(jiān)督支持下，奮發(fā)進(jìn)取，堅(jiān)定信心、提振精神，擼起袖子加油干、風(fēng)雨無阻向前行，加快推動(dòng)辛集經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)決當(dāng)好全省縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范，奮力譜寫中國(guó)式現(xiàn)代化河北場(chǎng)景的辛集篇章。
