（河北省）關(guān)于邯鄲市永年區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于永年區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年2月6日在邯鄲市永年區(qū)第一屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
邯鄲市永年區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 余高奇
各位代表：
受區(qū)政府委托，我向大會(huì)提交永年區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)各位委員和其他列席會(huì)議人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)特別是新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，各部門以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，落實(shí)中央、省、市決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展，圓滿完成全年主要目標(biāo)任務(wù)。
（一）全區(qū)財(cái)政收支情況
1. 一般公共預(yù)算收支情況
一般公共預(yù)算收入完成168600萬元，占預(yù)算103%，同比增長(zhǎng)9.9%，增幅較上年提高14個(gè)百分點(diǎn)。其中稅收收入104277萬元，稅收占比61.85%，較上年提高6.5個(gè)百分點(diǎn)。爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入213774萬元，盤活存量資金51039萬元，政府債券轉(zhuǎn)貸收入30000萬元，一般公共預(yù)算支出463413萬元。
2. 政府性基金預(yù)算完成情況。政府性基金收入66452萬元，爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入1213萬元,特別國(guó)債8422萬元，新增專項(xiàng)債券39000萬元，收入總計(jì)115087萬元，支出110301萬元，結(jié)轉(zhuǎn)4786萬元。
3. 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算完成情況。社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成132094萬元（含基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)），動(dòng)用上年結(jié)余28128萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成160222萬元。
需要說明的是，上述預(yù)算收支完成情況為快報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)，2020年財(cái)政決算編制完成后，屆時(shí)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
（二）落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議情況及2020年預(yù)算執(zhí)行效果
一年來，我們牢牢把握發(fā)展大局，圍繞財(cái)稅改革發(fā)展面臨的突出問題，積極化解不利因素，不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策，準(zhǔn)確判斷形勢(shì)，精心謀劃部署，財(cái)政收支取得較大進(jìn)展，收入質(zhì)量取得重大突破，支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，民生得到有力保障，有效促進(jìn)永年區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
1.財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和新冠疫情影
響，財(cái)稅部門圍繞服務(wù)“六穩(wěn)”“六?！贝缶郑崖鋵?shí)更大規(guī)模減稅降費(fèi)作為頭等大事抓緊抓好，建立專班式、鏈條式、協(xié)同式、問需式“四式分析”機(jī)制，對(duì)鋼鐵、標(biāo)準(zhǔn)件等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈條企業(yè)開展減稅降費(fèi)政策需求分析，幫助企業(yè)提高抗擊風(fēng)險(xiǎn)能力，提高政策主動(dòng)推送的精準(zhǔn)度，確保企業(yè)減稅降費(fèi)政策應(yīng)享盡享。同時(shí)，各部門密切配合，協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，依法科學(xué)征管，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。全年一般公共預(yù)算收入完成168600萬元，增幅9.9%，其中稅收收入104277萬元，增長(zhǎng)23%，占一般公共預(yù)算收入61.85%，年度稅收占比首次突破60%,實(shí)現(xiàn)“十三五”圓滿收官。
2.統(tǒng)籌資金實(shí)現(xiàn)突破。一是積極爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。緊盯上級(jí)政策走向，加強(qiáng)分析研究，圍繞資金投入重點(diǎn)，精心謀劃項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，做到政策、資金、項(xiàng)目、試點(diǎn)一起爭(zhēng)，全年共爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金214987萬元。二是積極爭(zhēng)取債券資金。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)格按照省、市要求，制定政府債務(wù)償還和風(fēng)險(xiǎn)化解規(guī)劃，明確化解目標(biāo)、化債規(guī)模和償債預(yù)算安排，切實(shí)做好防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為爭(zhēng)取債券資金奠定良好基礎(chǔ)，全年共爭(zhēng)取債券資金69000萬元，全力支持城鄉(xiāng)建設(shè)及民生項(xiàng)目支出，彌補(bǔ)財(cái)力缺口，緩解財(cái)政支出壓力。
3.民生投入大幅增加。全面落實(shí)保障責(zé)任，堅(jiān)持讓人民共享發(fā)展成果，著力保障民生需求，全面提升人民群眾獲得感、幸福感。一是全面支持打好疫情防控阻擊戰(zhàn)，把支持打好疫情防控阻擊戰(zhàn)作為重大政治任務(wù)，加大資金統(tǒng)籌力度，撥付疫情防控相關(guān)資金3434萬元，保障疫情期間防疫物資、重點(diǎn)生活必需品的供給、隔離和救治病人、疫情防控第一線的人員各項(xiàng)待遇等支出。撥付基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生等衛(wèi)生健康資金3749萬元，助力我區(qū)疫情防控工作高效開展。二是優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。投入教育資金90881萬元，完善教學(xué)樓、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、薄弱學(xué)校改造等教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，落實(shí)貧困生資助政策，農(nóng)村小學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐、足額發(fā)放民辦教師教齡補(bǔ)貼等。三是關(guān)愛保障弱勢(shì)群體生活，全力保障好低保群眾、困難殘疾人等群眾生活，落實(shí)城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，為48140名困難群眾發(fā)放困難群眾基本生活保障及救助資金9652萬元。四是落實(shí)各項(xiàng)擁軍政策，提升優(yōu)撫水平，撥付義務(wù)兵優(yōu)待金、優(yōu)撫對(duì)象資金補(bǔ)助7782萬元。五是健全基本醫(yī)療、養(yǎng)老保障體系，擴(kuò)大城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療參保覆蓋面，發(fā)放城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇人員養(yǎng)老金23156萬元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)由每人每月108元提高至113元，發(fā)放城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)資金72854萬元，有效地解決“看病難、看病貴”的問題。六是落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”決策部署，把穩(wěn)就業(yè)、保就業(yè)擺在更加突出的位置，不斷完善就業(yè)創(chuàng)業(yè)機(jī)制，豐富政策措施，加大投入力度，籌集資金1511萬元支持符合條件的居民享受免費(fèi)職業(yè)技能培訓(xùn)、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、場(chǎng)地租金補(bǔ)貼等就業(yè)政策。
4.財(cái)政管理日益規(guī)范。一是推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，制定《全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作實(shí)施方案》等12項(xiàng)預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制管理辦法，全區(qū)所有預(yù)算部門開展績(jī)效自評(píng)，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。二是有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)控政府債務(wù)增量。切實(shí)做好防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)所有部門隱性債務(wù)每月進(jìn)行排查，指導(dǎo)預(yù)算部門化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查，開展財(cái)政支持脫貧攻堅(jiān)政策落實(shí)情況監(jiān)督檢查和扶貧資金專項(xiàng)檢查，推動(dòng)建立健全扶貧資金安全規(guī)范管理使用長(zhǎng)效機(jī)制。四是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，制定《永年區(qū)黨政機(jī)關(guān)市屬企事業(yè)單位房屋土地資產(chǎn)專項(xiàng)清理整治工作實(shí)施方案》，清理土地142宗，房屋287棟，整改清理問題566個(gè)。積極盤活國(guó)有資產(chǎn)，處置拍賣雙子座樓、冀南藥廠共計(jì)12276萬元，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。五是加強(qiáng)財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審。對(duì)財(cái)政投資項(xiàng)目預(yù)算和評(píng)審實(shí)行“雙監(jiān)管”，完成各類預(yù)結(jié)算評(píng)審項(xiàng)目481項(xiàng)，送審金額188306萬元，審定金額160230萬元，審減28076萬元，審減率14.91%。六是規(guī)范政府采購(gòu)管理，全年實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)2.5億元，節(jié)約財(cái)政資金835萬元。
總的看，2020年作為“十三五”規(guī)劃的收官之年，各項(xiàng)財(cái)政改革發(fā)展工作取得較大進(jìn)展。回顧這五年，財(cái)政綜合實(shí)力顯著增加，全部財(cái)政收入年均增長(zhǎng)10.4%，一般公共預(yù)算收入年均增長(zhǎng)10.8%。收入質(zhì)量顯著提升，稅收總收入年均增長(zhǎng)13.9%，其中區(qū)級(jí)稅收收入突破十億元大關(guān)，較“十二五”實(shí)現(xiàn)翻番，年均增長(zhǎng)17.6%，稅收占比由44.8%提高到61.9%；地方財(cái)源建設(shè)穩(wěn)步提升，稅收貢獻(xiàn)千萬元以上企業(yè)由12增加到18家。財(cái)政管理水平穩(wěn)步提升，績(jī)效預(yù)算管理、項(xiàng)目庫建設(shè)、中長(zhǎng)期規(guī)劃、國(guó)庫集中支付等改革不斷深化，財(cái)政保障能力和調(diào)控手段更加有效，防風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步增強(qiáng)，財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理得到鞏固，財(cái)政法制化建設(shè)取得重大進(jìn)展，財(cái)政管理改革工作取得豐碩成果。這是區(qū)委科學(xué)決策、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大、政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)、鼎力支持的結(jié)果，是各級(jí)、各部門齊心協(xié)力、艱苦奮斗的結(jié)果。
同時(shí)，我們也清醒地看到，財(cái)政運(yùn)行還面臨著較大困難和挑戰(zhàn)。一是減稅降費(fèi)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等一系列有利長(zhǎng)遠(yuǎn)的措施，對(duì)當(dāng)期財(cái)政增收帶來較大壓力，收入增幅相應(yīng)放緩，財(cái)政收入過多依賴非稅收入。二是剛性支出增長(zhǎng)過快，收入增長(zhǎng)無法滿足支出需求，財(cái)政收支矛盾日益加劇。機(jī)關(guān)事業(yè)單位津補(bǔ)貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼、職務(wù)與職級(jí)并行等政策性增支，教育、衛(wèi)生、大氣污染治理等民生配套增支，債務(wù)還本付息等支出壓力進(jìn)一步加大。三是預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)定還不夠科學(xué)，績(jī)效自評(píng)還不夠準(zhǔn)確規(guī)范，績(jī)效結(jié)果運(yùn)用還需要強(qiáng)化。我們高度重視這些問題，積極采取措施加以解決。
二、關(guān)于2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年是“十四五”開局之年，是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年。做好今年工作，意義重大，影響深遠(yuǎn)。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，科學(xué)研判財(cái)政形勢(shì)，合理編制財(cái)政預(yù)算，以更大的政策力度對(duì)沖疫情影響，真正發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵作用。
2021年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)河北工作重要指示批示精神和市系列部署，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)稅改革，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，全面推動(dòng)高質(zhì)量財(cái)政建設(shè)再上新水平，為推動(dòng)美麗永年、經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)建設(shè)再上新臺(tái)階，全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家作出積極貢獻(xiàn)。
按照上述指導(dǎo)思想，預(yù)算編制要堅(jiān)持以下原則：一是依法理財(cái)。全面落實(shí)《預(yù)算法》等法律法規(guī)以及中央和市、區(qū)黨委、政府各項(xiàng)政策要求，繼續(xù)完善政府預(yù)算體系。按照預(yù)算管理職責(zé)、預(yù)算編制程序、收支范圍等要求編制預(yù)算，改進(jìn)預(yù)算編審程序，細(xì)化項(xiàng)目編制，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性和規(guī)范性。二是深化改革。全面貫徹中央和省、市改革要求，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度。推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。三是突出重點(diǎn)。緊緊圍繞區(qū)委中心工作，突出支持做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全力推進(jìn)重大戰(zhàn)略、重大政策、重大改革的有效實(shí)施；著力推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)、科技創(chuàng)新、質(zhì)量強(qiáng)區(qū)、軍民整合，著力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)；著力保障和改善民生，促進(jìn)基本公共服務(wù)水平均等化，增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感。四是優(yōu)化結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持量入為出，有保有壓，運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破基數(shù)概念和支出固化格局。強(qiáng)化統(tǒng)籌整合，盤活存量、用好增量，優(yōu)化資金投向，增加有效供給；改進(jìn)財(cái)政投入方式，全面提升財(cái)政資源配置效率。全面貫徹落實(shí)中央要求，相關(guān)重點(diǎn)支出事項(xiàng)不得與財(cái)政收支增幅或生產(chǎn)總值掛鉤。五是統(tǒng)籌兼顧。堅(jiān)持積極穩(wěn)妥、量力而行、量財(cái)辦事，在統(tǒng)籌兼顧的基礎(chǔ)上集中財(cái)力辦大事。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。統(tǒng)籌考慮財(cái)力和支出需求，綜合考慮民生政策、事業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，合理確定保障范圍和政策力度，確保支出政策可持續(xù)。六是講求績(jī)效。進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效理念、支出責(zé)任和效率意識(shí)，將績(jī)效管理理念和方法融入預(yù)算管理全過程。強(qiáng)化績(jī)效理念，部門事業(yè)發(fā)展支出，根據(jù)職責(zé)活動(dòng)、績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，區(qū)分輕重緩急，優(yōu)化支出安排順序，精準(zhǔn)篩選論證項(xiàng)目；將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算和項(xiàng)目安排掛鉤，提高資金使用效益。七是厲行節(jié)約。堅(jiān)決落實(shí)政府過“緊日子”要求，堅(jiān)持艱苦奮斗，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，執(zhí)守簡(jiǎn)樸、力戒浮華，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，從緊安排項(xiàng)目支出，大力壓減一般性支出。
基于上述指導(dǎo)思想和原則，綜合考慮各方面因素，2021年我區(qū)一般公共預(yù)算收入安排180500萬元。
（一）一般公共預(yù)算安排
1.一般公共預(yù)算收入。2021年一般公共預(yù)算收入安排180500萬元，較上年增長(zhǎng)7%。其中：稅收收入安排117300萬元，較上年同期增長(zhǎng)12.5%；非稅收入安排63200萬元。
2．一般公共預(yù)算可用財(cái)力。根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制和有關(guān)政策規(guī)定，2021年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入為400516萬元。其主要構(gòu)成是：一般公共預(yù)算收入180500萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入40016萬元，調(diào)入資金180000萬元。
3．一般公共預(yù)算支出。按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”要求安排支出397993萬元，上解支出2523萬元。主要分為：
（1）人員支出工資及附加性支出（公積金、車補(bǔ)、養(yǎng)老金、醫(yī)療工傷保險(xiǎn)）162297萬元。
（2）公用經(jīng)費(fèi)等運(yùn)轉(zhuǎn)支出12921萬元。
（3）扶貧防疫、民生保障、環(huán)境治理等重點(diǎn)領(lǐng)域支出190368萬元。主要包括：教育、衛(wèi)生配套8852萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保養(yǎng)老12315萬元，軍退、高齡老人、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)貼3644萬元，改善空氣質(zhì)量、生態(tài)環(huán)境（雙代、市場(chǎng)化保潔服務(wù)、污染治理）22203萬元，扶貧、農(nóng)業(yè)水利6700萬元，鄉(xiāng)村組織運(yùn)轉(zhuǎn)、黨建等2276萬元，道路養(yǎng)護(hù)、綠化3590萬元，產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金3570萬元，鄉(xiāng)村振興2000萬元。
（4）還本付息20507萬元。
（5）預(yù)備費(fèi)11900萬元。
（二）政府性基金預(yù)算安排
2021年政府性基金收入預(yù)算安排304616萬元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入300000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入4616萬元。上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入126萬元，總收入304742萬元。
2021年政府性基金支出預(yù)算安排124742萬元，調(diào)出資金180000萬元，總支出304742萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排
全年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排155648萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入24294萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入29017萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入24086萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入10953萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入67298萬元，動(dòng)用上年結(jié)余90820萬元，收入合計(jì)246468萬元。
全年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出172245萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出56404萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出29137萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出16091萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出7577萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出63036萬元，當(dāng)年新增結(jié)余74223萬元。
三、2021年預(yù)算執(zhí)行重點(diǎn)工作
2021年，我們將認(rèn)真落實(shí)中央和省、市決策部署及工作要求，按照上述預(yù)算安排，圍繞“398156”工作思路，進(jìn)一步突出問題導(dǎo)向，堅(jiān)持依法理財(cái)，深化財(cái)稅改革，優(yōu)化管理機(jī)制，細(xì)化工作舉措，強(qiáng)化保障措施，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)政策措施落地，確保完成全年預(yù)算任務(wù)。
（一）堅(jiān)持依法治稅，突出五項(xiàng)措施抓增收。一是對(duì)17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和2個(gè)園區(qū)實(shí)行分稅制稅收激勵(lì)政策。建立各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（園區(qū)）分企業(yè)、分稅種企業(yè)臺(tái)賬，以近三年稅收收入平均值為基數(shù)，對(duì)超基數(shù)地方所得部分實(shí)行增量分成的激勵(lì)性政策。二是盤活存量土地。對(duì)退城搬遷企業(yè)加大收儲(chǔ)出讓力度，促進(jìn)財(cái)政增收。三是開展違法違規(guī)建設(shè)清理。對(duì)全區(qū)范圍的違法違規(guī)用地進(jìn)行摸底排查，對(duì)排查出來的違法違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目，依據(jù)相關(guān)法規(guī)和政策進(jìn)行整改，實(shí)現(xiàn)財(cái)政增收。四是積極爭(zhēng)跑土地占補(bǔ)平衡指標(biāo)，加大土地收儲(chǔ)力度，增加土地基金收入。五是全面梳理國(guó)有資產(chǎn)情況，積極盤活存量資產(chǎn)，對(duì)低效閑置資產(chǎn)盡快拍賣或出租，最大限度增加財(cái)政收入。
（二）積極籌措資金，緩解財(cái)政壓力保平衡。為支持落實(shí)減稅降費(fèi)政策，多渠道籌集資金彌補(bǔ)減收，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡。一是用好用活國(guó)家和省、市新政策，及早研判政策走向，把握爭(zhēng)取資金方向和重點(diǎn)，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際，有針對(duì)性的梳理各類資金項(xiàng)目，認(rèn)真謀劃梳理，加強(qiáng)項(xiàng)目申報(bào)，確保符合政策的項(xiàng)目得到上級(jí)更多的資金支持，確保事關(guān)民生和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目順利實(shí)施。二是創(chuàng)新融資方式，拓寬籌資渠道，確保一中、中醫(yī)院整體遷建、滏陽河永年區(qū)段生態(tài)修復(fù)、洺河綜合治理工程、107國(guó)道建設(shè)、廣府旅游改造提升工程等財(cái)政投資的重要項(xiàng)目順利實(shí)施。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升保障能力促發(fā)展。一是大力壓減一般性支出，統(tǒng)籌財(cái)政收支和庫款管理，合理安排支出優(yōu)先次序，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。二是按照?qǐng)?jiān)定信心、同舟共濟(jì)、科學(xué)防治、精準(zhǔn)施策的要求，強(qiáng)化疫情防控資金保障，圍繞減輕患者救治費(fèi)用負(fù)擔(dān)、提高疫情防治人員待遇、保障疫情防控物資供應(yīng)等要求全力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。三是大力支持脫貧攻堅(jiān)。落實(shí)和完善精準(zhǔn)扶貧舉措，圍繞補(bǔ)齊“兩不愁三保障”突出短板，強(qiáng)化脫貧攻堅(jiān)投入保障。四是積極支持污染防治。將污染防治攻堅(jiān)作為重點(diǎn)保障和優(yōu)先支出領(lǐng)域，支持打好大氣、水、土壤等污染防治標(biāo)志性重大戰(zhàn)役，保障冬季清潔取暖工程順利實(shí)施。五是防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)，做好地方政府債券使用和風(fēng)險(xiǎn)防控工作，主動(dòng)接受人大對(duì)政府債務(wù)借、用、還的全過程監(jiān)督，嚴(yán)防債券風(fēng)險(xiǎn)。完善常態(tài)化監(jiān)控機(jī)制，推動(dòng)解決拖欠民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)賬款等突出問題。
（四）深化財(cái)政改革，強(qiáng)化支出管理促增效。緊緊圍繞財(cái)稅改革部署，積極創(chuàng)新、扎實(shí)推進(jìn)績(jī)效預(yù)算、國(guó)庫支付電子化、預(yù)算公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)等多項(xiàng)改革。深化預(yù)算管理改革，完善零基預(yù)算、部門預(yù)算、項(xiàng)目預(yù)算，推行滾動(dòng)預(yù)算、綜合預(yù)算。健全權(quán)責(zé)對(duì)等、激勵(lì)相容的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，完善績(jī)效管理制度、績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，研究開展成本效益分析，為優(yōu)化預(yù)算編制提供依據(jù)。強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，大力推動(dòng)績(jī)效信息公開，積極引導(dǎo)第三方機(jī)構(gòu)參與績(jī)效評(píng)價(jià)，建立完善評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算調(diào)整、改進(jìn)管理、完善政策掛鉤機(jī)制，做到花錢必問效，無效要問責(zé)，低效多壓減，有效多安排。
各位代表，做好今年財(cái)政工作使命光榮、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，牢記職責(zé)使命，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，全力以赴完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為新時(shí)代全面建設(shè)美麗永年、經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)作出新的更大貢獻(xiàn)！
