（河北?。╆P(guān)于邯鄲市永年區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于永年區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年1月27日在邯鄲市永年區(qū)第二屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
邯鄲市永年區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 栗樹軍
各位代表：
受區(qū)政府委托，我向大會(huì)提交永年區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)各位委員和其他列席會(huì)議人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和全球疫情的不確定性，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨中央決策部署，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，把前瞻性思考、全局性謀劃、戰(zhàn)略性布局、整體性推進(jìn)貫穿財(cái)政工作全過程和各方面，樹牢高質(zhì)量發(fā)展意識(shí)，強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，集中力量保重點(diǎn)、辦大事、謀長(zhǎng)遠(yuǎn)，努力以財(cái)政職能的高質(zhì)量發(fā)揮推動(dòng)全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）全口徑預(yù)算完成情況
1.一般公共預(yù)算完成情況
一般公共預(yù)算收入完成190703萬(wàn)元，占預(yù)算106%，同比增長(zhǎng)13%，增幅較上年提高3個(gè)百分點(diǎn)。爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入178506萬(wàn)元，動(dòng)用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11448萬(wàn)元，盤活存量資金2588萬(wàn)元，市縣結(jié)算-21117萬(wàn)元，上年結(jié)余15294萬(wàn)元，基金調(diào)入42000萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出393924萬(wàn)元（含本級(jí)債券還本支出8423萬(wàn)元），結(jié)轉(zhuǎn)下年25498萬(wàn)元。政府債券轉(zhuǎn)貸收入96000萬(wàn)元，用于2021年債券還本支出。
2.政府性基金預(yù)算完成情況
政府性基金收入完成148512萬(wàn)元，爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入3962萬(wàn)元，收入總計(jì)152474萬(wàn)元，上年結(jié)余7244萬(wàn)元，支出88259萬(wàn)元，調(diào)出42000萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年29458萬(wàn)元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算完成情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成181007萬(wàn)元（含企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)），動(dòng)用上年結(jié)余132116萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成182060萬(wàn)元，累計(jì)滾存結(jié)余131063萬(wàn)元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算完成情況（無(wú)收入）
需要說明的是，上述預(yù)算收支完成情況為快報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)，2021年財(cái)政決算編制完成后，屆時(shí)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
（二）落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議情況及2021年預(yù)算執(zhí)行效果
一年來(lái)，我們牢牢把握發(fā)展大局，圍繞財(cái)稅改革發(fā)展面臨的突出問題，積極化解不利因素，不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策，準(zhǔn)確判斷形勢(shì)，精心謀劃部署，財(cái)政收入質(zhì)量顯著提升，支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，基本民生得到有力保障，有效促進(jìn)永年區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
1.財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和新冠疫情影響，財(cái)稅部門把落實(shí)更大規(guī)模減稅降費(fèi)作為頭等大事抓緊抓好，建立專班式、鏈條式、協(xié)同式、問需式“四式分析”機(jī)制，對(duì)鋼鐵、標(biāo)準(zhǔn)件等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈條企業(yè)開展減稅降費(fèi)政策需求分析，幫助企業(yè)提高抗擊風(fēng)險(xiǎn)能力，提高政策主動(dòng)推送的精準(zhǔn)度，確保企業(yè)減稅降費(fèi)政策應(yīng)享盡享。同時(shí)，各部門密切配合，協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，依法科學(xué)征管，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。全年一般公共預(yù)算收入完成190703萬(wàn)元，增幅13%，其中稅收收入119728萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%，占一般公共預(yù)算收入63%，收入質(zhì)量穩(wěn)步提升。
2.統(tǒng)籌資金實(shí)現(xiàn)突破。一是積極爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。緊盯上級(jí)政策走向，加強(qiáng)分析研究，圍繞資金投入重點(diǎn)，精心謀劃項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，做到政策、資金、項(xiàng)目、試點(diǎn)一起爭(zhēng)，全年共爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金182468萬(wàn)元。二是積極爭(zhēng)取債券資金。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)格按照省、市要求，制定政府債務(wù)償還和風(fēng)險(xiǎn)化解規(guī)劃，明確化解目標(biāo)、化債規(guī)模和償債預(yù)算安排，切實(shí)做好防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為爭(zhēng)取債券資金奠定良好基礎(chǔ)。爭(zhēng)取再融資債券資金96000萬(wàn)元緩解財(cái)政化債壓力，有效延長(zhǎng)化債時(shí)序。
3.民生投入大幅增加。著力保障民生需求，努力增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感。一是做好疫情防控及疫苗資金保障。根據(jù)全區(qū)疫情防控需求，按照補(bǔ)短板、保重點(diǎn)原則，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，積極爭(zhēng)取上級(jí)疫情防控資金，全力籌措?yún)^(qū)級(jí)疫情防控資金，撥付14706萬(wàn)元用于疫情防控。二是優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。投入教育資金100863萬(wàn)元，完善教學(xué)樓、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、薄弱學(xué)校改造等教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，落實(shí)貧困生資助政策，農(nóng)村小學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐、足額發(fā)放民辦教師教齡補(bǔ)貼等。三是關(guān)心關(guān)愛弱勢(shì)群體生活。全力保障困難群眾、殘疾人等低收入群體生活，為17766名困難群眾發(fā)放基本生活保障及救助資金7413萬(wàn)元，安排資金454萬(wàn)元支持殘疾人康復(fù)、殘疾人托養(yǎng)等政策落地。四是落實(shí)各項(xiàng)擁軍政策。提升優(yōu)撫水平，撥付6164萬(wàn)元提升優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、義務(wù)兵優(yōu)待金等個(gè)人待遇。五是健全基本醫(yī)療、養(yǎng)老保障體系。擴(kuò)大城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療參保覆蓋面，為110877名城鄉(xiāng)居民發(fā)放養(yǎng)老金15865萬(wàn)元，為28092名貧困人口繳納城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)，積極做好企業(yè)職工省級(jí)統(tǒng)籌、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌工作，增強(qiáng)基金抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。六是落實(shí)更加積極的就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策。保持就業(yè)優(yōu)先政策連續(xù)性，不斷完善就業(yè)創(chuàng)業(yè)機(jī)制，豐富政策措施，加大投入力度，籌集資金1706萬(wàn)元支持符合條件的居民享受免費(fèi)職業(yè)技能提升培訓(xùn)、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼等政策。
4.財(cái)政管理日益規(guī)范。一是制定項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理制度。推行預(yù)算績(jī)效事前評(píng)估，對(duì)部門整體和項(xiàng)目進(jìn)展實(shí)行“雙監(jiān)控”，全力抓好績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控，聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)我區(qū)新增重大政策、重大專項(xiàng)和重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行事前績(jī)效評(píng)估工作，提高預(yù)算資金分配決策的科學(xué)性、精準(zhǔn)性、公正性。二是有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)控政府債務(wù)增量。切實(shí)做好防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)所有部門隱性債務(wù)每月進(jìn)行排查，指導(dǎo)預(yù)算部門化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是完善國(guó)有資產(chǎn)管理體制。對(duì)在用資產(chǎn)和閑置資產(chǎn)進(jìn)行有效利用，經(jīng)營(yíng)、處置盤活資產(chǎn)293萬(wàn)元，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。四是加強(qiáng)財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審。對(duì)財(cái)政投資項(xiàng)目預(yù)算和評(píng)審實(shí)行“雙監(jiān)管”，完成各類預(yù)結(jié)算評(píng)審項(xiàng)目682項(xiàng)，送審金額238309萬(wàn)元，審定金額211012萬(wàn)元，審減27297萬(wàn)元，審減率11%。五是規(guī)范政府采購(gòu)管理。全年實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)3.7億元，節(jié)約財(cái)政資金1706萬(wàn)元。
2021年作為“十四五”規(guī)劃的開局之年，肩負(fù)著繼往開來(lái)、開創(chuàng)新局，建設(shè)富強(qiáng)文明美麗的現(xiàn)代化新永年的歷史使命。財(cái)政工作帶頭弘揚(yáng)偉大建黨精神，以高度的政治責(zé)任感和歷史使命感，自覺從政治上謀劃推動(dòng)財(cái)政工作，切實(shí)做到以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)加快構(gòu)建新發(fā)展格局?？?jī)效預(yù)算管理、項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)、中長(zhǎng)期規(guī)劃、國(guó)庫(kù)集中支付等改革不斷深化，財(cái)政保障能力和調(diào)控手段更加有效，防風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步增強(qiáng)，財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理得到鞏固，財(cái)政法制化建設(shè)和財(cái)政管理改革工作更進(jìn)一步。這離不開區(qū)委科學(xué)決策、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，離不開人大、政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)、鼎力支持，離不開各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門齊心協(xié)力、艱苦奮斗。
同時(shí)，我們也清醒地看到，財(cái)政運(yùn)行還面臨著較大困難和挑戰(zhàn)。收入方面，高端產(chǎn)業(yè)發(fā)展還不夠快，傳統(tǒng)行業(yè)依然是稅收主要來(lái)源，鋼鐵標(biāo)準(zhǔn)件、金融、房地產(chǎn)業(yè)三大行業(yè)稅收合計(jì)占到地方稅收的1/2，財(cái)政過份依賴“土地財(cái)政”。同時(shí)，支持經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、科技創(chuàng)新、生態(tài)保護(hù)、鄉(xiāng)村振興、民生保障等支出持續(xù)增加，財(cái)政收支面臨“兩頭”擠壓，平衡難度越來(lái)越大，“緊平衡”已成為常態(tài)。加之財(cái)政資金統(tǒng)籌力度不足、預(yù)算約束不夠有力、資源配置使用效率有待提高，影響了財(cái)政資源統(tǒng)籌和可持續(xù)性。形勢(shì)緊迫，時(shí)不我待，我們必須保持清醒頭腦，積極應(yīng)對(duì)形勢(shì)變化，開源節(jié)流、加強(qiáng)統(tǒng)籌、優(yōu)化配置，推動(dòng)財(cái)政事業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
二、關(guān)于2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年是進(jìn)入全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍新征程的重要之年。做好今年工作，意義重大，影響深遠(yuǎn)。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，科學(xué)研判財(cái)政形勢(shì)，合理編制財(cái)政預(yù)算，真正發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵作用。
2022年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，緊緊圍繞全區(qū)“一六六”工作思路，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，更加有效保障和改善民生，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)稅改革，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)政發(fā)展可持續(xù)性，為全面建設(shè)富強(qiáng)文明美麗的現(xiàn)代化新永年提供堅(jiān)實(shí)保障。
按照上述指導(dǎo)思想，預(yù)算編制要堅(jiān)持以下原則：
一是堅(jiān)持依法理財(cái)。全面落實(shí)《預(yù)算法》等法律法規(guī)以及中央和市、區(qū)黨委、政府各項(xiàng)政策要求，繼續(xù)完善政府預(yù)算體系。按照預(yù)算管理職責(zé)、預(yù)算編制程序、收支范圍等要求編制預(yù)算，改進(jìn)預(yù)算編審程序，細(xì)化項(xiàng)目編制，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性和規(guī)范性。改進(jìn)預(yù)算管理與控制方式，加強(qiáng)財(cái)政收支管理，硬化預(yù)算剛性約束，加強(qiáng)資金監(jiān)督管理，著力推進(jìn)預(yù)算公開。
二是堅(jiān)持全面統(tǒng)籌。加強(qiáng)政府性資源統(tǒng)籌管理，將依托行政權(quán)力、國(guó)有資源獲取的收入以及特許經(jīng)營(yíng)權(quán)拍賣收入等按規(guī)定全面納入預(yù)算。盤活各類存量資源，完善結(jié)余資金收回使用機(jī)制，嚴(yán)格各類資產(chǎn)登記和核算，所有資本性支出應(yīng)當(dāng)形成資產(chǎn)并予以全程登記。按規(guī)定處置長(zhǎng)期低效運(yùn)轉(zhuǎn)資產(chǎn)、閑置資產(chǎn)以及臨時(shí)配置資產(chǎn)。
三是堅(jiān)持突出重點(diǎn)。緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，合理安排支出預(yù)算規(guī)模。堅(jiān)持量入為出原則，積極運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破支出固化僵化格局，合理確定支出預(yù)算規(guī)模。大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，堅(jiān)持“三保”（?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)）支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，堅(jiān)決兜住“三?！钡拙€，不留硬缺口。
四是堅(jiān)持講求績(jī)效。全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意識(shí)，將績(jī)效管理范圍覆蓋預(yù)算單位和所有財(cái)政資金，將績(jī)效評(píng)價(jià)重點(diǎn)由項(xiàng)目支出拓展到部門整體支出和政策、制度、管理等方面，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、完善財(cái)政政策和科學(xué)安排預(yù)算的重要依據(jù)。
五是堅(jiān)持厲行節(jié)約。不折不扣落實(shí)政府過“緊日子”要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，精打細(xì)算，嚴(yán)控一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)禁違反規(guī)定亂開口子、隨意追加預(yù)算。除“三?！敝С?、落實(shí)國(guó)家和省、市委政府重大決策部署所需支出、政府債券付息支出、國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定保障范圍和支出標(biāo)準(zhǔn)的民生支出、國(guó)家有關(guān)政策已明確必須由政府承擔(dān)的據(jù)實(shí)結(jié)算支出等重點(diǎn)支出、剛性支出外，其他支出原則上只減不增。
基于上述指導(dǎo)思想和原則，綜合考慮各方面因素，2022年我區(qū)一般公共預(yù)算收入安排210000萬(wàn)元。
（一）一般公共預(yù)算安排
1.一般公共預(yù)算收入。2022年一般公共預(yù)算收入安排210000萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)10%。
2．一般公共預(yù)算可用財(cái)力。根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制和有關(guān)政策規(guī)定，2022年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入為445320萬(wàn)元。其主要構(gòu)成是：一般公共預(yù)算收入210000萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入73830萬(wàn)元，調(diào)入資金135992萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)25498萬(wàn)元。
3．一般公共預(yù)算支出。按照“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”要求安排支出442878萬(wàn)元，上解支出2442萬(wàn)元，合計(jì)445320萬(wàn)元。主要分為：
（1）人員工資及附加性支出（公積金、養(yǎng)老金、醫(yī)療工傷保險(xiǎn)）188280萬(wàn)元。
（2）公用經(jīng)費(fèi)等運(yùn)轉(zhuǎn)支出4872萬(wàn)元。
（3）鄉(xiāng)村振興、民生保障、環(huán)境治理等重點(diǎn)領(lǐng)域支出141804萬(wàn)元。主要包括：教育配套5771萬(wàn)元、醫(yī)保配套13445萬(wàn)元、基本公共衛(wèi)生配套等3839萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)及統(tǒng)籌外項(xiàng)目5270萬(wàn)元，軍退、高齡老人、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)貼3032萬(wàn)元，改善空氣質(zhì)量、生態(tài)環(huán)境（雙代、污染治理）12758萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)水利專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4444萬(wàn)元，鄉(xiāng)村運(yùn)轉(zhuǎn)4012萬(wàn)元、城鄉(xiāng)保潔5025萬(wàn)元、垃圾廠運(yùn)行2814萬(wàn)元，道路養(yǎng)護(hù)2417萬(wàn)元、鄉(xiāng)村振興2660萬(wàn)元、社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)954萬(wàn)元，一般債券還本付息22316萬(wàn)元。
（4）上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出53960萬(wàn)元。
（5）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)14617萬(wàn)元。
（6）預(yù)備費(fèi)10000萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算安排
政府性基金收入預(yù)算安排308673萬(wàn)元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入300000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)等收入8200萬(wàn)元,上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入473萬(wàn)元。調(diào)出資金135992萬(wàn)元，政府性基金支出預(yù)算安排172681萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排164514萬(wàn)元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入24505萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入24309萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入25872萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入11267萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入78561萬(wàn)元，動(dòng)用上年結(jié)余131063萬(wàn)元，收入合計(jì)295577萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排186697萬(wàn)元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出63329萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出36155萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出16331萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出8525萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出62357萬(wàn)元，累計(jì)滾存結(jié)余108880萬(wàn)元。
（四）我區(qū)沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，未編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
三、2022年預(yù)算執(zhí)行重點(diǎn)工作
2022年，我們將認(rèn)真落實(shí)中央和省、市決策部署及工作要求，按照上述預(yù)算安排，堅(jiān)持“一六六”工作思路，以時(shí)不我待的緊迫感和奮發(fā)有為的進(jìn)取心，抓好經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城區(qū)建設(shè)、鄉(xiāng)村振興等七項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。堅(jiān)持依法理財(cái)，深化財(cái)稅改革，優(yōu)化管理機(jī)制，細(xì)化工作舉措，強(qiáng)化保障措施，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)政策措施落地，確保完成全年預(yù)算任務(wù)。
（一）堅(jiān)持依法治稅，突出五項(xiàng)措施抓增收。一是強(qiáng)化稅收征管。堅(jiān)持“政府領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)稅牽頭、部門配合、信息共享、齊抓共管”的工作模式，定期組織財(cái)政、稅務(wù)、土地、市場(chǎng)監(jiān)管、環(huán)保、住建、人社、行政審批、商務(wù)等部門召開會(huì)議，收集、匯總、分析涉稅信息，增強(qiáng)部門控管合力，形成覆蓋涉稅行業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)。二是強(qiáng)化重點(diǎn)管控。強(qiáng)化房地產(chǎn)、建筑安裝、電力、制造業(yè)等重點(diǎn)稅源分類管理、分戶聯(lián)系、定點(diǎn)服務(wù)，隨時(shí)掌握重點(diǎn)稅源企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，加強(qiáng)核算管理監(jiān)控，加強(qiáng)已售房屋契稅征管。三是開展財(cái)政投資項(xiàng)目“全過程控稅”。比對(duì)財(cái)政、發(fā)改、公共資源交易中心三部門財(cái)政投資建設(shè)項(xiàng)目信息，結(jié)合評(píng)審報(bào)告、資金支付審批報(bào)告，建立臺(tái)帳逐一核查涉稅信息，堵塞稅收漏洞。四是開展“以地控稅”活動(dòng)，推進(jìn)城鎮(zhèn)土地使用稅征管。五是加快推進(jìn)土地出讓程序，盤實(shí)盤活國(guó)有資產(chǎn)，使?jié)撛谫Y產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)財(cái)力。
（二）積極籌措資金，緩解財(cái)政壓力保平衡。用好用活國(guó)家和省、市新政策，及早研判政策走向，把握爭(zhēng)取資金方向和重點(diǎn)，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際，有針對(duì)性的梳理各類資金項(xiàng)目，認(rèn)真謀劃梳理，加強(qiáng)項(xiàng)目申報(bào)，確保符合政策的項(xiàng)目得到上級(jí)更多的資金支持，確保事關(guān)民生和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目順利實(shí)施。抓住財(cái)政體制改革的有利契機(jī)，全力做好爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金特別是財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付工作。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升保障能力促發(fā)展。一是大力壓減一般性支出，統(tǒng)籌財(cái)政收支和庫(kù)款管理，合理安排支出優(yōu)先次序，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。二是按照?qǐng)?jiān)定信心、同舟共濟(jì)、科學(xué)防治、精準(zhǔn)施策的要求，強(qiáng)化疫情防控資金保障，圍繞減輕患者救治費(fèi)用負(fù)擔(dān)、提高疫情防治人員待遇、保障疫情防控物資供應(yīng)等要求，全力支持疫情防控長(zhǎng)態(tài)化工作。三是全力支持鄉(xiāng)村振興。在鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果上，抓牢防止返貧監(jiān)測(cè)和幫扶兩個(gè)環(huán)節(jié)，抓實(shí)村集體經(jīng)濟(jì)和扶貧項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)基礎(chǔ)，切實(shí)把脫貧攻堅(jiān)成果鞏固好拓展好。四是積極支持污染防治。將污染防治攻堅(jiān)作為重點(diǎn)保障和優(yōu)先支出領(lǐng)域，支持打好大氣、水、土壤等污染防治標(biāo)志性重大戰(zhàn)役，保障冬季清潔取暖工程順利實(shí)施。五是防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)，做好地方政府債券使用和風(fēng)險(xiǎn)防控工作，主動(dòng)接受人大對(duì)政府債務(wù)借、用、還的全過程監(jiān)督，嚴(yán)防債券風(fēng)險(xiǎn)。完善常態(tài)化監(jiān)控機(jī)制，推動(dòng)解決拖欠民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)賬款等突出問題。
（四）深化財(cái)政改革，強(qiáng)化支出管理促增效。緊緊圍繞財(cái)稅改革部署，積極創(chuàng)新、扎實(shí)推進(jìn)績(jī)效預(yù)算、國(guó)庫(kù)支付電子化、預(yù)算公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)等多項(xiàng)改革。深化預(yù)算管理改革，完善零基預(yù)算、部門預(yù)算、項(xiàng)目預(yù)算，推行滾動(dòng)預(yù)算、綜合預(yù)算。健全權(quán)責(zé)對(duì)等、激勵(lì)相容的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，完善績(jī)效管理制度、績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，研究開展成本效益分析，為優(yōu)化預(yù)算編制提供依據(jù)。強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，大力推動(dòng)績(jī)效信息公開，積極引導(dǎo)第三方機(jī)構(gòu)參與績(jī)效評(píng)價(jià)，建立完善評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算調(diào)整、改進(jìn)管理、完善政策掛鉤機(jī)制，做到花錢必問效，無(wú)效要問責(zé)，低效多壓減，有效多安排。
各位代表，實(shí)干成就事業(yè)，奮斗開創(chuàng)未來(lái)。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，牢記初心使命，勇于擔(dān)當(dāng)作為，開拓進(jìn)取，扎實(shí)苦干，改革創(chuàng)新、砥礪前行，為建設(shè)富強(qiáng)文明美麗的現(xiàn)代化新永年新篇章作出新的更大貢獻(xiàn)！
