（河北?。╆P(guān)于邯鄲市武安市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于武安市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月27日在武安市第九屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
武安市財(cái)政局局長(zhǎng) 李海順
各位代表：
受市政府委托，我向大會(huì)提交2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，財(cái)稅部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，堅(jiān)決落實(shí)市委、市政府的決策部署，認(rèn)真執(zhí)行市人大及其常委會(huì)的各項(xiàng)決議，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，不斷加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，持續(xù)保障和改善民生，積極防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，較好完成了市八屆人大五次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，全市財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
市八屆人大五次會(huì)議審議通過的2021年全部財(cái)政收入預(yù)算為102.8億元，增長(zhǎng)6%；一般公共收入預(yù)算為54億元，增長(zhǎng)6.6%。預(yù)算執(zhí)行中，由于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)向好、新增地方政府債券等因素影響，對(duì)我市財(cái)政收入影響較大。為此，報(bào)經(jīng)市九屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議批準(zhǔn)，全部財(cái)政收入預(yù)算調(diào)整為113.05億元，一般公共收入預(yù)算調(diào)整為55.05億元。2021年，我市全部財(cái)政收入完成113.04億元，占調(diào)整預(yù)算的99.99%，同比增長(zhǎng)16.5%。一般公共預(yù)算收入完成55.04億元，占調(diào)整預(yù)算的99.99%，同比增長(zhǎng)8.6%。
市八屆人大五次會(huì)議審議通過的2021年一般公共支出預(yù)算為68.54億元。預(yù)算執(zhí)行中，由于不可預(yù)見支出、新增地方政府債券等原因，財(cái)政支出變動(dòng)較大。為此，報(bào)經(jīng)市九屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議批準(zhǔn)，一般公共支出預(yù)算調(diào)整為82.01億元。2021年，我市一般公共預(yù)算支出完成78.89億元，占調(diào)整預(yù)算的96.2%。一般公共預(yù)算支出結(jié)轉(zhuǎn)下年3.12億元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
市八屆人大五次會(huì)議審議通過的政府性基金收入預(yù)算為22億元，加上政府性基金提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0.14億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)及調(diào)入資金3億元，年初政府性基金可得財(cái)力為25.14億元。相應(yīng)安排政府性基金支出預(yù)算為25.14億元。預(yù)算執(zhí)行中，由于土地出讓收入增加、新增專項(xiàng)債券等因素，報(bào)經(jīng)市九屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議批準(zhǔn)，政府性基金收入預(yù)算調(diào)整為28.97億元，加上政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)1.97億元、政府性基金上級(jí)?？?.21億元、新增專項(xiàng)債券8.93億元，減去還本支出0.83億元、調(diào)入一般公共預(yù)算6.65億元，年終政府性基金可用財(cái)力為32.6億元。根據(jù)收支平衡原則，相應(yīng)政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為32.6億元。
2021年，我市政府性基金收入完成28.97億元，占調(diào)整預(yù)算的100%。政府性基金支出完成29.77億元，占調(diào)整預(yù)算的91.3%。政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)下年2.83億元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
市八屆人大五次會(huì)議審議通過的社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為15.75億元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為14.1億元。預(yù)算執(zhí)行中，由于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和職工醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)行邯鄲市級(jí)統(tǒng)籌，報(bào)經(jīng)市九屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議批準(zhǔn)，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算調(diào)整為10.66億元，支出預(yù)算調(diào)整為7.39億元。
2021年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成10.82億元，占調(diào)整預(yù)算的101.5%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成7.39億元，占調(diào)整預(yù)算的100%。年末滾存結(jié)余12.62億元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
市八屆人大五次會(huì)議審議通過的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為0.05億元，加上上級(jí)補(bǔ)助0.03億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.01億元，減去調(diào)入一般公共預(yù)算0.01億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)可得財(cái)力為0.08億元。根據(jù)收支平衡原則，相應(yīng)安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算0.08億元。預(yù)算執(zhí)行中，由于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入增加，報(bào)經(jīng)市九屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議批準(zhǔn)，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算調(diào)整為0.07億元，加上上級(jí)補(bǔ)助0.05億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.01億元，減去調(diào)入一般公共預(yù)算0.06億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)可得財(cái)力為0.07億元。根據(jù)收支平衡原則，相應(yīng)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算調(diào)整為0.07億元。
2021年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成0.07億元，占調(diào)整預(yù)算的100%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出完成0.01億元，占調(diào)整預(yù)算的14.3%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)下年0.06億元。
需要說明的是，上述預(yù)算收支完成情況為快報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)，2021年財(cái)政決算編制完成后，部分?jǐn)?shù)據(jù)還會(huì)有所變化，我們將按照規(guī)定及時(shí)向市人大常委會(huì)報(bào)告。
（五）政府性債務(wù)管理情況
一是地方政府債務(wù)限額情況。截至2021年12月31日，我市政府債務(wù)限額為108.28億元。其中：一般債務(wù)限額69.62億元，專項(xiàng)債務(wù)限額38.66億元。
二是地方政府債務(wù)余額情況。截至2021年12月31日，我市地方政府債務(wù)余額為90.43億元。其中:一般債務(wù)余額為56.34億元，專項(xiàng)債務(wù)余額為34.09億元。
三是新增債務(wù)規(guī)模和限額分配情況。2021年，省財(cái)政廳下達(dá)我市新增債務(wù)限額10.93億元，其中：新增一般債務(wù)限額2億元，新增專項(xiàng)債務(wù)限額8.93億元。2021年新增債務(wù)限額，省財(cái)政廳已全部對(duì)應(yīng)項(xiàng)目發(fā)行，并轉(zhuǎn)貸到我市。1.新增一般債券資金項(xiàng)目安排情況。新增一般債券用于保障沒有收益的公益性項(xiàng)目，2021年新增一般債券資金2億元安排項(xiàng)目10個(gè)，分別是：①京娘湖至柏草坪道路工程0.3億元；②武安市人居環(huán)境整治農(nóng)村街巷硬化工程1.1億元；③309國(guó)道白馬互通至涉縣界路域環(huán)境整治提升0.05億元；④邢峰線白馬互通至青蘭高速口段路域環(huán)境提升工程0.05億元；⑤永峰線邯武快速路口至峰峰交界路域環(huán)境提升工程0.05億元；⑥新興大街道路工程0.1億元；⑦橋南街道路改造工程0.05億元；⑧武安市西南部山區(qū)飲水安全鞏固提升工程0.1億元；⑨南洺河綜合治理工程道路及溢流壩堰工程0.16億元；⑩武安市小型水庫雨水情測(cè)報(bào)和安全監(jiān)測(cè)項(xiàng)目0.04億元。2.新增專項(xiàng)債券資金項(xiàng)目安排情況。新增專項(xiàng)債券必須用于政府投資的公益性項(xiàng)目，有一定收益且融資收益能夠?qū)崿F(xiàn)平衡的項(xiàng)目，2021年新增專項(xiàng)債券資金8.93億元安排項(xiàng)目7個(gè)，分別是：①?zèng)澈砂丁⒊鞘袕V場(chǎng)及停車場(chǎng)工程項(xiàng)目0.5億元；②九龍山礦山生態(tài)修復(fù)工程0.5億元；③武安市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目5.33億元；④邯鄲幼兒師范高等?？茖W(xué)校二期項(xiàng)目1億元；⑤武安工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目1.2億元；⑥新能源污水處理廠擴(kuò)建0.1億元；⑦城西供水復(fù)線供水工程0.3億元。
四是新增政府債券償債計(jì)劃。新增一般債券用于保障沒有收益的公益性項(xiàng)目，償債來源為公共財(cái)政預(yù)算收入；新增專項(xiàng)債券用于有一定收益的公益性資本 項(xiàng)目，相關(guān)部門通過第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)編制了項(xiàng)目實(shí)施方案、收益與融資自求平衡專項(xiàng)評(píng)價(jià)報(bào)告并出具了法律意見書，能夠?qū)崿F(xiàn)項(xiàng)目收益與融資自求平衡，未來償債資金來源為項(xiàng)目收益和“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入”等。
二、落實(shí)市人大預(yù)算決議情況及2021年預(yù)算執(zhí)行效果
2021年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，我們不斷完善制度機(jī)制，強(qiáng)化政策落實(shí)和預(yù)算約束，全力以赴抓收入，科學(xué)調(diào)度促支出，優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)，加快改革提效能，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，全面助力疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，財(cái)政各項(xiàng)工作取得了新成效。
——強(qiáng)化收入征管，多管齊下增強(qiáng)保障能力。努力克服新冠肺炎疫情和減稅降費(fèi)政策不利影響,財(cái)政部門迎難而上,攻堅(jiān)克難，不斷強(qiáng)化征管舉措,全年提前25天實(shí)現(xiàn)年初任務(wù)目標(biāo)。一是強(qiáng)化收入征管。始終將組織收入作為財(cái)政工作的重中之重，緊盯全年收入目標(biāo)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通聯(lián)系，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和疫情態(tài)勢(shì)走向，持續(xù)加強(qiáng)重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)稅種監(jiān)控，深挖增收潛力，確保財(cái)政收入均衡入庫、應(yīng)收盡收。二是助企紓困持續(xù)發(fā)力。不折不扣落實(shí)支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展稅費(fèi)優(yōu)惠政策，持續(xù)鞏固省立涉企行政事業(yè)性收費(fèi)清零成果，經(jīng)測(cè)算全年累計(jì)新增減稅降費(fèi)規(guī)模達(dá)2.57億元，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，幫助企業(yè)紓困發(fā)展、渡過難關(guān)。三是深入挖掘非稅潛力。努力克服取消、減免和停征行政性收費(fèi)政策的影響，進(jìn)一步細(xì)化征管措施，在全市全面推行財(cái)政電子票據(jù)，加大非稅收入源頭管控力度，做到以票控費(fèi)。全年非稅收入完成19.82億元，同比增長(zhǎng)3.5%。
——優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，點(diǎn)面共進(jìn)增強(qiáng)民生福祉。不折不扣落實(shí)過“緊日子”要求，兜牢“三保”底線，增進(jìn)民生福祉。一方面，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出；另一方面，在財(cái)力十分緊張的情況下，有保有壓集中財(cái)力向民生領(lǐng)域傾斜。一是優(yōu)先支持教育事業(yè)發(fā)展。全年教育事業(yè)支出14.92億元。優(yōu)先保障中小學(xué)、高中公用經(jīng)費(fèi)需求，確保全市中小學(xué)校、高中正常運(yùn)轉(zhuǎn)。認(rèn)真落實(shí)教育領(lǐng)域各項(xiàng)扶困助學(xué)政策，寄宿生生活補(bǔ)助、中職助學(xué)金、高中助學(xué)金、農(nóng)村小學(xué)營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃等資金及時(shí)足額撥付到位，累計(jì)惠及全市學(xué)生8萬多人次。二是穩(wěn)步提高社會(huì)保障水平。全年社會(huì)保障及就業(yè)支出8.95億元。全面落實(shí)城鄉(xiāng)最低生活保障、城鄉(xiāng)特困人員救助、穩(wěn)崗補(bǔ)貼、職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼等各項(xiàng)優(yōu)惠政策，圓滿完成行政事業(yè)機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)清算工作，全市社會(huì)保障水平穩(wěn)步提高。三是公共衛(wèi)生體系建設(shè)有了新提升。全年衛(wèi)生健康支出5.44億元。根據(jù)全市疫情防控需求，積極籌措資金0.9億元，用于防疫物資采購、全員核酸檢測(cè)、疫苗及接種費(fèi)用等，助力全市打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)?；竟残l(wèi)生人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從74元提高到79元，保障居民享受更好的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。四是惠農(nóng)補(bǔ)貼政策得到落實(shí)。全年農(nóng)林水事務(wù)支出7.69億元。及時(shí)足額兌付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、綠化占地補(bǔ)償、“雙代”及清潔煤財(cái)政補(bǔ)貼等各項(xiàng)惠農(nóng)強(qiáng)農(nóng)補(bǔ)貼。積極申報(bào)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目，惠及全市56個(gè)村，10.03萬人。積極申報(bào)扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金，惠及全市5個(gè)村。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，大力支持農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)村廁所改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)村美麗。五是支持保障性安居工程。全年住房保障支出1.35億元。支持了全市公共租賃房建設(shè)，滿足了部分低收入困難家庭的居住需求。足額發(fā)放住房保障性補(bǔ)貼，累計(jì)惠及全市困難群眾687戶1579人。
——提升服務(wù)能力，全面加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)和交通運(yùn)輸支出17.9億元，大力支持城建交通重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和園區(qū)建設(shè)，先后完成四環(huán)路改造提升等工程建設(shè)，全市基礎(chǔ)設(shè)施更加完善，城鄉(xiāng)居住環(huán)境持續(xù)改善。二是進(jìn)一步規(guī)范PPP項(xiàng)目管理。日常加強(qiáng)政策引導(dǎo)、現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)、績(jī)效考核，推進(jìn)PPP項(xiàng)目規(guī)范運(yùn)行。目前，全市正在推進(jìn)的政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目（PPP）共6個(gè)，吸引社會(huì)資本投資達(dá)80.9億元。三是爭(zhēng)取資金成效顯著。認(rèn)真研究財(cái)稅政策，精準(zhǔn)把握上級(jí)資金投向，積極爭(zhēng)取上級(jí)政策和資金對(duì)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展支持的最大化。2021年，爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金15.2億元，爭(zhēng)取防汛應(yīng)急貸款0.6億元，爭(zhēng)取省財(cái)政廳發(fā)行債券資金19.63億元，有效緩解了我市支出壓力，較好地保障了全市各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目支出需求。
——注重改革創(chuàng)新，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革。一是深化預(yù)算管理改革。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，實(shí)施全口徑預(yù)算管理，將所有政府性收入和支出全部納入預(yù)算。持續(xù)完善預(yù)決算公開長(zhǎng)效機(jī)制，除納入涉密清單的事項(xiàng)外，部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)和政府采購等信息全部依法依規(guī)主動(dòng)公開。二是推進(jìn)國(guó)庫集中支付改革。按照省財(cái)政廳深化國(guó)庫集中支出改革的要求，在全市全面推進(jìn)差旅費(fèi)電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷改革和財(cái)政往來款項(xiàng)清理，2021年我市實(shí)現(xiàn)存量暫付款清零，這兩項(xiàng)工作受到省財(cái)政廳的通報(bào)表揚(yáng)。三是政府采購提質(zhì)增效。印發(fā)了《武安市政府采購實(shí)施細(xì)則》，啟動(dòng)實(shí)行政府采購計(jì)劃在政府采購一體化平臺(tái)備案工作，為預(yù)算單位開通網(wǎng)上商城，政府采購程序更加公開透明，采購效率得到進(jìn)一步提升。全年完成政府采購項(xiàng)目222個(gè)，實(shí)際采購額3.6億元，節(jié)約資金0.17億元。
——加強(qiáng)日常監(jiān)管，不斷提升財(cái)政管理水平。一是提高國(guó)有資產(chǎn)管理水平。在全市開展國(guó)有資產(chǎn)清查，國(guó)有資產(chǎn)管理更加安全、規(guī)范、高效。制定了《武安市行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》等6個(gè)辦法，為加強(qiáng)全市國(guó)有資產(chǎn)管理提供了制度保障。進(jìn)一步規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)出租出借管理，全年入庫收入0.11億元。依法依規(guī)對(duì)單位的閑置資產(chǎn)進(jìn)行處置，全年入庫收入0.14億元。二是規(guī)范財(cái)政投資評(píng)審管理。制定完善了《中介機(jī)構(gòu)管理辦法》《評(píng)審付費(fèi)管理辦法》《結(jié)算評(píng)審操作規(guī)范》《跟蹤評(píng)審操作規(guī)程》，財(cái)政評(píng)審更加規(guī)范高效。2021年，共評(píng)審各類項(xiàng)目224個(gè)，累計(jì)送審金額38.3億元，審減資金6.9億元，平均審減率17.9%。三是持續(xù)化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。按照《關(guān)于加快推進(jìn)化解隱性債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)政府隱性債務(wù)的通知》要求，明確隱性債務(wù)化解規(guī)劃，做到控制增量，逐步消化存量，建立了防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。2021年，累計(jì)化解政府隱性債務(wù)1.85億元，占任務(wù)的105.1%。
2021年，取得的成績(jī)來之不易，這是市委市政府科學(xué)決策、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大依法監(jiān)督和市政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，也是各部門團(tuán)結(jié)協(xié)作、共同努力的結(jié)果。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前面臨的困難和挑戰(zhàn)依然較多，雖然目前財(cái)政收入保持了一定的增長(zhǎng)速度，但財(cái)政增收基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固；隨著民生保障不斷提標(biāo)擴(kuò)面、債務(wù)還本付息進(jìn)入高峰期，支出壓力不斷增大，縣級(jí)財(cái)政運(yùn)行異常艱難。對(duì)于這些問題，我們將認(rèn)真分析，找準(zhǔn)癥結(jié)，綜合施策，切實(shí)加以改進(jìn)解決。
三、2022年預(yù)算草案
（一）當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及2022年財(cái)政收入預(yù)測(cè)
2022年，是黨的二十大召開之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，做好今年的財(cái)政工作，挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存。一方面，全市正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)、爬坡過坎的陣痛期，鋼鐵、焦化、建材等傳統(tǒng)行業(yè)仍然是稅收主要來源，受國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、嚴(yán)控房地產(chǎn)、繼續(xù)壓減粗鋼產(chǎn)量等因素影響，今后一個(gè)時(shí)期我市經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)承壓運(yùn)行，再想依靠“土地財(cái)政”和高能耗高污染產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)是肯定行不通的，全市財(cái)政收入形勢(shì)仍不容樂觀。同時(shí)，國(guó)家民生政策提標(biāo)擴(kuò)面和支持轉(zhuǎn)型升級(jí)、污染防治、鄉(xiāng)村振興等必保事項(xiàng)逐年增多，財(cái)政運(yùn)行壓力持續(xù)增加。另一方面，我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長(zhǎng)期向好的基本趨勢(shì)沒有變，我省仍處于歷史性窗口期和戰(zhàn)略性機(jī)遇期，“三件大事”齊頭并進(jìn)，新舊動(dòng)能加快轉(zhuǎn)換，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，發(fā)展基礎(chǔ)支撐不斷增強(qiáng)。加之武安產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)完備，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，交通快捷方便，區(qū)位優(yōu)勢(shì)獨(dú)特，全力打好項(xiàng)目建設(shè)攻堅(jiān)戰(zhàn)，一批重點(diǎn)項(xiàng)目將相繼簽約落地，必將為武安轉(zhuǎn)型升級(jí)、高質(zhì)量發(fā)展增添新動(dòng)力。同時(shí)，近年來實(shí)施大規(guī)模減稅降費(fèi)政策和大力度推進(jìn)“放管服”改革等有效激發(fā)市場(chǎng)主體活力，全市營(yíng)商環(huán)境更加優(yōu)化，必將為武安轉(zhuǎn)型升級(jí)、高質(zhì)量發(fā)展增添新活力。
綜合分析上述情況，2022年財(cái)政“緊平衡”壓力持續(xù)存在，我們將增強(qiáng)憂患意識(shí)，堅(jiān)持底線思維，按照積極穩(wěn)妥原則安排預(yù)算。2022年，全市財(cái)政收入增長(zhǎng)預(yù)期目標(biāo)是：全部財(cái)政收入增長(zhǎng)8.2%，一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)8.5%。需要說明的是，這一目標(biāo)是綜合分析我市財(cái)經(jīng)形勢(shì)和稅收貢獻(xiàn)率以及政策調(diào)整因素后提出的，既充分考慮了2022年疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，國(guó)家要求進(jìn)一步減稅降費(fèi)、減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)等因素影響，也考慮到保障市委市政府重大部署落實(shí)，滿足各項(xiàng)剛性支出需要。
（二）2022年預(yù)算安排指導(dǎo)思想和基本原則
2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化財(cái)政改革，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)深入解放思想，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ鳎e極有效落實(shí)積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)重大決策部署財(cái)力保障，強(qiáng)化績(jī)效管理和預(yù)算約束，嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求，有效防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，為建設(shè)富強(qiáng)文明美麗幸福的現(xiàn)代化新武安提供有力財(cái)政保障，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。
圍繞上述指導(dǎo)思想，預(yù)算安排堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，改革創(chuàng)新、提質(zhì)增效，厲行節(jié)約、防控風(fēng)險(xiǎn)”的基本原則，總體思路是：一是全面落實(shí)各項(xiàng)決策部署。把保障黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、市委決策部署落地落實(shí)擺在首位。二是繼續(xù)落實(shí)積極的財(cái)政政策。不折不扣執(zhí)行減稅降費(fèi)政策，進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)主體活力。積極爭(zhēng)取上級(jí)政策資金和債券限額支持，管好用好債券資金，做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，加快債券發(fā)行，帶動(dòng)有效投資。三是穩(wěn)步改善人民生活品質(zhì)。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，做好國(guó)家民生政策資金保障，支持健全基本公共服務(wù)體系和社會(huì)保障體系，扎實(shí)推動(dòng)共同富裕，增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。四是著力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。強(qiáng)化零基預(yù)算理念運(yùn)用，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，合理確定保障重點(diǎn)和保障順序，對(duì)最急需最緊迫的大事優(yōu)先安排，對(duì)必保的剛性支出足額安排，對(duì)到期政策、非急需項(xiàng)目予以清理，并將資金安排與使用績(jī)效掛鉤，提升財(cái)政資金配置效率。五是堅(jiān)決落實(shí)政府過“緊日子”要求。充分估計(jì)困難挑戰(zhàn)，實(shí)事求是、科學(xué)預(yù)測(cè)，穩(wěn)妥安排收入預(yù)算；堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，把寶貴的財(cái)政資金用在“刀刃上”，繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)和非重點(diǎn)、非剛性的一般性支出。六是有效防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。統(tǒng)籌考慮本級(jí)財(cái)力和運(yùn)行狀況，合理安排本級(jí)新增政府債務(wù)限額，落實(shí)好還本付息資金，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（三）2022年預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算安排
2022年，全部財(cái)政收入預(yù)算安排122.28億元，比上年增加9.24億元，增長(zhǎng)8.2%。我市一般公共收入預(yù)算安排59.72億元，比上年增加4.68億元，增長(zhǎng)8.5%。
2022年，一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成59.72億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入3.66億元、上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付10.74億元、新增一般債券資金1.14億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3.12億元、調(diào)入資金0.02億元，減去上解支出2.21億元、還本支出0.66億元，全年我市一般公共預(yù)算可得財(cái)力為75.53億元。
根據(jù)可得財(cái)力，2022年，一般公共支出預(yù)算安排75.53億元，做到收支平衡。其中：一般公共服務(wù)支出7.44億元，國(guó)防支出0.03億元，公共安全支出2.81億元，教育支出17.22億元，科學(xué)技術(shù)支出0.21億元，文化旅游體育與傳媒支出1.54億元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.92億元，衛(wèi)生健康支出4.61億元，節(jié)能環(huán)保支出3.04億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.57億元，農(nóng)林水支出11.54億元，交通運(yùn)輸支出3.59億元，資源勘探工業(yè)信息等支出0.03億元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.17億元，自然資源海洋氣象等支出0.6億元，住房保障支出1.81億元，糧油物資儲(chǔ)備支出0.03億元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.33億元，預(yù)備費(fèi)1億元，其它支出2億元，債務(wù)付息支出2.03億元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0.01億元。
2022年，我市財(cái)政支出預(yù)算總體結(jié)構(gòu)是：優(yōu)先安排“五保”支出，一是保工資安排31.2億元，主要是確保公教人員工資及時(shí)足額發(fā)放和工資改革政策落實(shí)的需要；二是保運(yùn)轉(zhuǎn)安排3.2億元，主要是保障黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)需要；三是保民生安排4.7億元，主要是確保社會(huì)保障、衛(wèi)生健康、教育、弱勢(shì)群體救助等民生方面支出的需要；四是保還貸安排4.44億元（不含還本支出0.66億元），主要是債務(wù)還本付息支出；五是保重點(diǎn)安排15.99億元，重點(diǎn)保障政策性必支項(xiàng)目和緊急重點(diǎn)事項(xiàng)需求。預(yù)備費(fèi)安排1億元，上級(jí)下達(dá)的專項(xiàng)資金安排10.74億元，一般債券資金安排1.14億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.12億元。
2.政府性基金預(yù)算安排
2022年，政府性基金收入預(yù)算安排27億元，加上政府性基金提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0.12億元、新增專項(xiàng)債券1.3億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2.83億元，減去還本支出3.41億元，政府性基金可得財(cái)力為27.84億元。根據(jù)收支平衡原則，相應(yīng)安排政府性基金支出預(yù)算27.84億元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排
2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排6.78億元，支出預(yù)算安排9.78億元，預(yù)計(jì)年末滾存結(jié)余9.46億元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排
2022年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排0.05億元，加上上級(jí)補(bǔ)助0.03億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.06億元，減去調(diào)入一般公共預(yù)算0.01億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)可得財(cái)力為0.13億元。根據(jù)收支平衡原則，相應(yīng)安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算0.13億元。
以上收支計(jì)劃安排是預(yù)期性的，待預(yù)算經(jīng)同級(jí)人大批準(zhǔn)后，我們將及時(shí)報(bào)市人大常委會(huì)備案。
四、認(rèn)真做好2022年預(yù)算管理工作
2022年，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指導(dǎo)，我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、邯鄲市及我市的決策部署及工作要求，圍繞上述預(yù)算安排，突出問題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向，堅(jiān)持“增收入、嚴(yán)支出、抓爭(zhēng)跑、促改革、強(qiáng)管理、防風(fēng)險(xiǎn)”，迎難而上、砥礪奮進(jìn)，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)政策措施落地，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)。
（一）增收入，做強(qiáng)做大財(cái)政“蛋糕”。面對(duì)新冠疫情持續(xù)蔓延、宏觀形勢(shì)復(fù)雜多變、經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等諸多因素影響，全市財(cái)稅部門將迎難而上，確保收入質(zhì)量穩(wěn)步提升。一是狠抓稅收征管。突出“加強(qiáng)稅源監(jiān)控”和“提高收入質(zhì)量”兩個(gè)重點(diǎn)，增強(qiáng)對(duì)征管工作的分析能力，及時(shí)掌握重點(diǎn)企業(yè)的稅源變化情況，及時(shí)研究解決組織收入中存在的問題，做到依法征收、依率征收、應(yīng)收盡收。二是狠抓綜合治稅。進(jìn)一步升級(jí)完善綜合治稅金鷹系統(tǒng)，充分發(fā)揮財(cái)稅綜合信息平臺(tái)的大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析、比對(duì)作用，加強(qiáng)財(cái)源信息互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)稅源管控上下聯(lián)動(dòng)，深入挖潛增收，堵塞稅收漏洞，公平全市稅負(fù)，全面推動(dòng)財(cái)源建設(shè)提質(zhì)增效。三是規(guī)范非稅征管。嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策，及時(shí)向社會(huì)公布行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金收費(fèi)目錄清單，既要應(yīng)收盡收，把該收的收上來，做到“顆粒歸倉”；也要應(yīng)減盡減，把該減的減到位，進(jìn)一步規(guī)范非稅收入征管，杜絕違規(guī)違紀(jì)問題發(fā)生。
（二）嚴(yán)支出，科學(xué)精準(zhǔn)把握支出盤子。把過“緊日子”作為長(zhǎng)期堅(jiān)持的方針政策，大力壓減一般性支出，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，將有限的財(cái)政資金用于最急需、最緊要的領(lǐng)域。一是切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。按照“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的支出順序，把“三?！惫ぷ髯ゾo抓牢，做到該安排的足額安排，該發(fā)放的按標(biāo)準(zhǔn)和范圍發(fā)放，有時(shí)限要求的全面按時(shí)落實(shí)，堅(jiān)決把“三?！惫ぷ髀鋵?shí)好、落到位。二是堅(jiān)決把重點(diǎn)支出保障好。堅(jiān)持“財(cái)隨政走，政令財(cái)行”，把保障中央、省、邯鄲市及我市的決策部署擺在首位，強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理確定保障重點(diǎn)和順序，對(duì)最急需最緊迫的大事要事優(yōu)先安排，對(duì)必保的剛性支出足額安排，全力做好重大戰(zhàn)略、重大政策、重大項(xiàng)目資金保障。三是著力改善人民生活品質(zhì)。堅(jiān)持在發(fā)展中保障和改善民生，穩(wěn)步加大民生投入，積極落實(shí)養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會(huì)救助、退伍安置、創(chuàng)業(yè)就業(yè)、文化教育、衛(wèi)生健康等民生政策，解決群眾急難愁盼問題。同時(shí)，圍繞農(nóng)村清潔取暖、人居環(huán)境整治和生態(tài)建設(shè)的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，做好資金保障，推進(jìn)全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。
（三）抓爭(zhēng)跑，積極爭(zhēng)取上級(jí)支持。進(jìn)一步完善工作舉措，強(qiáng)化部門協(xié)調(diào)配合，最大限度爭(zhēng)取上級(jí)政策和資金對(duì)武安的支持力度。一是爭(zhēng)資金。認(rèn)真研究上級(jí)各項(xiàng)政策性資金的規(guī)模和扶持導(dǎo)向，結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況，會(huì)同相關(guān)部門超前籌劃、主動(dòng)出擊，全力向上爭(zhēng)取資金和政策對(duì)我市支持的最大化，進(jìn)一步緩解財(cái)政平衡壓力。二是爭(zhēng)試點(diǎn)。密切關(guān)注國(guó)家即將出臺(tái)的各項(xiàng)試點(diǎn)政策，加強(qiáng)工作溝通，精準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)接，凝聚相關(guān)部門合力，積極搭建承接平臺(tái)，切實(shí)把握中央實(shí)施積極財(cái)政政策的機(jī)遇，抓好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，提高工作質(zhì)效，為爭(zhēng)取支持創(chuàng)造條件，力爭(zhēng)更多中央和省級(jí)試點(diǎn)工作在武安落地。三是爭(zhēng)債券。按照國(guó)家“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，緊緊圍繞交通、能源、社會(huì)事業(yè)、生態(tài)環(huán)保等國(guó)家政策支持的九大重點(diǎn)領(lǐng)域，特別是水利、城市管網(wǎng)建設(shè)等，做好做實(shí)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作，力爭(zhēng)更多項(xiàng)目具備發(fā)行條件，能夠盡早開工實(shí)施，早日實(shí)現(xiàn)實(shí)物工作量，形成爭(zhēng)取債券資金的良性循環(huán)。
（四）促改革，切實(shí)提升財(cái)政管理效能。堅(jiān)持向改革要?jiǎng)恿?，以改革增活力。一是全面深化預(yù)算績(jī)效管理改革，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算部門的主體責(zé)任，提升“花錢必問效、無效必問責(zé)”的管理理念，嚴(yán)格執(zhí)行績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機(jī)制，切實(shí)控制無績(jī)效和低績(jī)效的財(cái)政支出，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。二是推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)管理改革。按照《國(guó)有企業(yè)改革三年行動(dòng)方案》要求，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)改革舉措，扎實(shí)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革，確保按時(shí)完成改革任務(wù)。全面加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，不斷優(yōu)化新增國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，逐步規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)出租出借行為，大力盤活政府存量閑置資產(chǎn)，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。三是推進(jìn)投融資改革。繼續(xù)創(chuàng)新投融資機(jī)制，通過注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，做大做強(qiáng)市屬國(guó)有投融資企業(yè)。積極推進(jìn)政銀企對(duì)接機(jī)制，徹底打通金融服務(wù)和信息通道，爭(zhēng)取更多中長(zhǎng)期貸款，用于全市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。同時(shí)，統(tǒng)籌推進(jìn)政府采購、政府購買服務(wù)、財(cái)政電子票據(jù)管理等改革，更好提升財(cái)政管理效能。
（五）強(qiáng)管理，全面提高資金使用效益。一是加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。聚焦大項(xiàng)目和重點(diǎn)領(lǐng)域資金，扎實(shí)開展績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)所有專項(xiàng)債券項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)績(jī)效自評(píng)全覆蓋，探索實(shí)施部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用和公開。充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督作用，加強(qiáng)與審計(jì)、紀(jì)檢、巡視、檢查等有效銜接，推動(dòng)財(cái)政資金安全高效使用。二是嚴(yán)格財(cái)政投資評(píng)審。嚴(yán)格執(zhí)行《武安市財(cái)政投資評(píng)審管理辦法》，拓寬評(píng)審范圍，將結(jié)（決）算評(píng)審納入評(píng)審范圍，實(shí)現(xiàn)財(cái)政評(píng)審概（預(yù)）算、變更、跟蹤、結(jié)（決）算等各個(gè)階段全覆蓋。同時(shí)，進(jìn)一步健全財(cái)政評(píng)審管理機(jī)制，加強(qiáng)評(píng)審隊(duì)伍建設(shè)和規(guī)范評(píng)審中介機(jī)構(gòu)管理，切實(shí)提升評(píng)審服務(wù)效率。三是加強(qiáng)直達(dá)資金管理。堅(jiān)持嚴(yán)管快用，每一筆資金都要及時(shí)分配撥付，不斷提升直達(dá)資金使用效益和支出效率，確保第一時(shí)間直達(dá)基層、直接惠企利民。
（六）防風(fēng)險(xiǎn)，著力防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。著力統(tǒng)籌發(fā)展和安全，做好重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作，確保財(cái)政事業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、更可持續(xù)。一是嚴(yán)控增量。嚴(yán)格管控政府債務(wù)規(guī)模，健全規(guī)范舉債融資機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)限額管理和預(yù)算管理要求，嚴(yán)格落實(shí)舉債融資負(fù)面清單，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。二是化解存量。加大化解存量債務(wù)力度，加強(qiáng)對(duì)隱性債務(wù)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，完善隱性債務(wù)管理辦法，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)，穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)，打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康高質(zhì)量發(fā)展。三是管好用好債券。積極爭(zhēng)取新增債券限額，扎實(shí)組織做好項(xiàng)目前期工作，合理加快使用進(jìn)度，推動(dòng)債券資金盡快形成實(shí)物工作量，發(fā)揮債券資金最大使用效益。
各位代表，做好今年的財(cái)政工作，責(zé)任重大、使命光榮。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，認(rèn)真落實(shí)市九屆人大二次會(huì)議的決議和要求，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)、實(shí)干篤行，更好地統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)富強(qiáng)文明美麗幸福的現(xiàn)代化新武安作出新的貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開！
