（河北?。╆P(guān)于邯鄲市魏縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于魏縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月15日在魏縣第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
魏縣財(cái)政局黨組書(shū)記、局長(zhǎng) 王俊河
各位代表：
受縣政府委托，我向大會(huì)報(bào)告魏縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的縣政協(xié)各位委員和其他同志提出意見(jiàn)。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督支持下，縣財(cái)政戰(zhàn)線(xiàn)全面貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)和黨的二十大精神，堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求快、快中求好”工作總基調(diào)，踐行新發(fā)展理念，加快推進(jìn)“一城五中心”建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)《預(yù)算法》，緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，深入“干部作風(fēng)建設(shè)年”活動(dòng)，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，優(yōu)化財(cái)政配置，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三?！钡拙€(xiàn)；創(chuàng)新財(cái)政支持政策，發(fā)揮引導(dǎo)放大作用，防范化解運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定工作；持續(xù)加大減稅降費(fèi)政策落實(shí)力度，推動(dòng)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展，全力服務(wù)新冠疫情防控和全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，全年財(cái)政收入在巨大壓力下實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序，保障堅(jiān)實(shí)有力。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1、收入預(yù)算執(zhí)行情況。縣十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議通過(guò)的我縣2022年財(cái)政收入預(yù)算為：全部財(cái)政收入安排268239萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算收入安排144801萬(wàn)元。分系統(tǒng)安排情況：稅務(wù)局228111萬(wàn)元，財(cái)政局40128萬(wàn)元。2022年，全縣全部財(cái)政收入累計(jì)完成265433萬(wàn)元，占年任務(wù)的99%，短收2806萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.8%（考慮政策性退稅24790萬(wàn)元因素后，實(shí)際完成290223萬(wàn)元，占年任務(wù)的108.2%，超收21984萬(wàn)元，可比口徑增長(zhǎng)21%）。其中一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成169476萬(wàn)元，占年任務(wù)的113%，超收24675萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.9%（考慮政策性退稅9722萬(wàn)元因素后，實(shí)際完成179198萬(wàn)元，占年任務(wù)的123.8%，超收34397萬(wàn)元，可比口徑增長(zhǎng)36.1%）。分系統(tǒng)情況為：
（1）稅務(wù)局：累計(jì)完成204733萬(wàn)元，占全年任務(wù)228111萬(wàn)元的89.8%，短收23378萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.6%（考慮政策性退稅24790萬(wàn)元因素后，稅務(wù)局實(shí)際完成229523萬(wàn)元，占年任務(wù)的100.6%，超收1412萬(wàn)元，可比口徑增長(zhǎng)12.4%）。
（2）財(cái)政局：累計(jì)完成60700萬(wàn)元，占全年任務(wù)40128萬(wàn)元的151.3%，超收20572萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)70.4%。
2、支出預(yù)算執(zhí)行情況。2022年，一般公共預(yù)算總支出615330萬(wàn)元。具體情況為：
（1）縣本級(jí)支出400732萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出390395萬(wàn)元，占年初預(yù)算的99.6%；債務(wù)還本支出10337萬(wàn)元，占年初預(yù)算的48.5%。
（2）上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出214598萬(wàn)元（其中含上年結(jié)轉(zhuǎn)支出10717萬(wàn)元）。主要包括：政法機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革、農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制、困難群眾基本生活救助補(bǔ)助、公共衛(wèi)生及醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、大氣污染防治、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興銜接和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金。
3、預(yù)算收支平衡情況。2022年，全縣一般公共預(yù)算總收入616387萬(wàn)元（其中：縣本級(jí)可用財(cái)力401352萬(wàn)元、上級(jí)下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付204318萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)10717萬(wàn)元），一般公共預(yù)算總支出615330萬(wàn)元（其中：縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出390395萬(wàn)元、上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出214598萬(wàn)元、債務(wù)還本支出10337萬(wàn)元），結(jié)轉(zhuǎn)下年1057萬(wàn)元，全年收支平衡并略有結(jié)余。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1、收入預(yù)算執(zhí)行情況。2022年政府性基金預(yù)算總收入314193萬(wàn)元。具體包括：當(dāng)年預(yù)算收入143160萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入152000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)17455萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)款補(bǔ)助1578萬(wàn)元。
2、支出預(yù)算執(zhí)行情況。2022年政府性基金預(yù)算總支出305998萬(wàn)元，具體包括：縣本級(jí)支出276487萬(wàn)元（含專(zhuān)項(xiàng)債券支出162605萬(wàn)元），地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出17900萬(wàn)元，調(diào)出資金11000萬(wàn)元；上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金支出611萬(wàn)元。
3、預(yù)算收支平衡情況。政府性基金預(yù)算總收入減去總支出，結(jié)轉(zhuǎn)下年8195萬(wàn)元。其中：縣級(jí)資金結(jié)轉(zhuǎn)7126萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)1069萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，根據(jù)我縣實(shí)際情況，年初縣本級(jí)未安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，全年實(shí)際完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入148萬(wàn)元，年底全部調(diào)入一般公共預(yù)算。其中：國(guó)有企業(yè)上繳利潤(rùn)收入130萬(wàn)元、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入18萬(wàn)元。另外，上級(jí)通過(guò)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入提前下達(dá)我縣轉(zhuǎn)移支付收入13萬(wàn)元，按照規(guī)定用途全部用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理支出。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成137583萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入21525萬(wàn)元，上年結(jié)余94266萬(wàn)元，收入總計(jì)253374萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成145020萬(wàn)元，本年收支結(jié)余14088萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余108354萬(wàn)元。
（五）地方政府債務(wù)情況
2022年全縣政府債務(wù)限額64.59億元。截至2022年底，全縣政府債務(wù)余額58.02億元，低于限額6.57億元。
2022年共發(fā)行政府債券18.1億元，其中：新增債券17.2億元，再融資債券0.9億元。按照上級(jí)要求，新增債券用于城區(qū)斷頭路及配套基礎(chǔ)設(shè)施、新區(qū)市民中心綜合體、地下水超采綜合治理地表水高效利用農(nóng)田輸水灌溉等19個(gè)基建項(xiàng)目和民生工程，再融資債券用于償還到期債券本金。全年共償還到期債券2.82億元，未發(fā)生逾期情況。通過(guò)有效管控，我縣未被財(cái)政部列入政府債務(wù)預(yù)警或提示地區(qū)名單，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體可控。
（六）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和當(dāng)年超收動(dòng)用情況
鑒于2022年嚴(yán)峻的財(cái)政收支形勢(shì)，為平衡當(dāng)年財(cái)政預(yù)算，需要將年初預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18201萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算。同時(shí)，將當(dāng)年一般公共預(yù)算超收部分24675萬(wàn)元用于彌補(bǔ)因疫情防控和各類(lèi)增支因素造成的支出缺口。
（七）落實(shí)人大決議和重點(diǎn)工作情況
2022年，全縣各級(jí)各部門(mén)緊緊圍繞縣委、縣政府重點(diǎn)工作，按照縣人大第十七屆二次會(huì)議有關(guān)決議，認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》，全面落實(shí)縣委決策部署，堅(jiān)持增收入、調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)預(yù)期，統(tǒng)籌推進(jìn)新冠疫情防控和“防風(fēng)險(xiǎn)、惠民生”等重點(diǎn)工作，有力促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民生改善。
1.財(cái)政收入目標(biāo)圓滿(mǎn)實(shí)現(xiàn)。2022年，通過(guò)財(cái)稅戰(zhàn)線(xiàn)的共同努力，克服了退稅減稅降費(fèi)政策和新冠肺炎疫情帶來(lái)的不利影響，財(cái)政收入在極度的困境中實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)上揚(yáng)。全縣全部財(cái)政收入、一般公共預(yù)算收入分別完成265433萬(wàn)元和169476萬(wàn)元，同比分別增長(zhǎng)13.8%和29.9%，較好地完成了年初預(yù)定目標(biāo)，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了強(qiáng)有力財(cái)源支撐。
2.引資工作取得顯著成效。2022年，按照縣委、縣政府“三爭(zhēng)”工作要求，財(cái)政部門(mén)積極發(fā)揮引資主渠道作用，協(xié)調(diào)配合縣發(fā)改局等部門(mén)做好政策解讀和輔導(dǎo)，并建立了長(zhǎng)效督導(dǎo)通報(bào)機(jī)制。全年共引進(jìn)上級(jí)各類(lèi)資金47.43億元，同比增長(zhǎng)15.4%，較好地保障了我縣各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展和民生支出需要。其中：中央基建投資預(yù)算資金0.68億元，一般轉(zhuǎn)移支付8.82億元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付20.6億元，政府債券資金17.2億元。
3.三保支出得到較好保障。預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按照過(guò) “緊日子”要求，統(tǒng)籌財(cái)力“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，把有限的財(cái)力用在刀刃上。全年“三?！鳖A(yù)算實(shí)際支出24.9億元，其中：“保基本民生”支出15.3億元，“保工資”支出9億元，“保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出0.6億元。各項(xiàng)支出均已按部門(mén)支出需求足額保障落實(shí)到位。
4.減稅降費(fèi)政策全面落實(shí)。認(rèn)真落實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，推動(dòng)國(guó)家新的減稅降費(fèi)政策落實(shí)落地，縣財(cái)稅部門(mén)充分發(fā)揮職能作用，積極靠前、主動(dòng)作為、強(qiáng)化措施，讓政策“紅利”實(shí)實(shí)在在惠及市場(chǎng)主體。全年累計(jì)辦理增值稅留抵退稅122戶(hù)25301.83萬(wàn)元，享受2021年度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除18戶(hù)3047.87萬(wàn)元，享受2022年度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除23戶(hù)3735.93萬(wàn)元，減免車(chē)輛購(gòu)置稅2865輛1793.76萬(wàn)元，六稅兩費(fèi)減半優(yōu)惠6139戶(hù)2962.19萬(wàn)元。
5.財(cái)政改革工作持續(xù)推進(jìn)。按照國(guó)家和省、市、縣決策部署，積極穩(wěn)妥推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革工作，圓滿(mǎn)完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，尤其是在預(yù)算編制和執(zhí)行、庫(kù)款調(diào)度管理、預(yù)決算公開(kāi)、風(fēng)險(xiǎn)隱患防范化解等方面，均取得了較好的工作成績(jī)。在財(cái)政工作綜合考評(píng)中，魏縣財(cái)政局被省財(cái)政廳授予“全省優(yōu)秀財(cái)政局”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，被市財(cái)政局授予“縣級(jí)財(cái)政工作綜合評(píng)價(jià)先進(jìn)單位”。
在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和財(cái)稅工作中還面臨著一些亟需解決的問(wèn)題：一是受?chē)?guó)家大規(guī)模退稅減稅降費(fèi)政策和新冠肺炎疫情等因素影響，傳統(tǒng)稅源不斷萎縮、新增稅源尚未顯現(xiàn)，財(cái)政持續(xù)增收出現(xiàn)瓶頸；二是?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、債務(wù)還本付息等剛性需求不斷增加，而且其增速遠(yuǎn)高于財(cái)力增長(zhǎng)，財(cái)政收支矛盾日益尖銳，平衡壓力日益凸顯；三是財(cái)政資金使用管理水平還需進(jìn)一步提升，部門(mén)（單位）“重使用、輕績(jī)效”問(wèn)題仍然存在。對(duì)此，我們高度重視，將通過(guò)深化改革、完善制度、嚴(yán)格管理等一系列措施，努力加以解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年是貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是實(shí)施魏縣行動(dòng)方案、打造“十個(gè)具體場(chǎng)景”的起步之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的承上啟下之年，做好財(cái)政工作意義重大。我縣2023年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿(mǎn)足人民群眾日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，突出“盡力而為、量力而行”的工作思路，認(rèn)真落實(shí)《預(yù)算法》，實(shí)施穩(wěn)健積極的財(cái)政政策，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€(xiàn)，不斷強(qiáng)化預(yù)算收支管理，提升預(yù)算績(jī)效管理水平，全力服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)定大局，突出做好穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)。
圍繞上述指導(dǎo)思想，預(yù)算編制堅(jiān)持以下原則：一是集中財(cái)力保重點(diǎn)。繼續(xù)把落實(shí)“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”責(zé)任作為預(yù)算編制的首要任務(wù)，將“過(guò)緊日子”要求作為預(yù)算編制長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針，進(jìn)一步壓減非剛性、非重點(diǎn)等一般性支出，從嚴(yán)從緊安排各類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目支出。二是精準(zhǔn)發(fā)力穩(wěn)就業(yè)。優(yōu)先支持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的薄弱環(huán)節(jié)，通過(guò)穩(wěn)定市場(chǎng)主體保就業(yè)，加大對(duì)小微企業(yè)的金融支持力度，加大貨幣投放直達(dá)居民和企業(yè)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)部門(mén)，助力惠企利民穩(wěn)就業(yè)。三是統(tǒng)籌兼顧謀發(fā)展。強(qiáng)抓國(guó)家鄉(xiāng)村振興示范合建縣、國(guó)務(wù)院國(guó)資委持續(xù)定點(diǎn)幫扶、全國(guó)縣城補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)示范縣、河北省縣城建設(shè)樣板培育縣、邯鄲市域副中心等一列重大政策機(jī)遇，加大爭(zhēng)項(xiàng)目、爭(zhēng)資金、爭(zhēng)試點(diǎn)工作力度，著力破解發(fā)展難題和資金瓶頸，確保高質(zhì)量和可持續(xù)發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算安排情況
1.收入預(yù)算安排情況。2023年全部財(cái)政收入安排297285萬(wàn)元，比上年完成數(shù)265433萬(wàn)元增加31852萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12%，其中：一般公共預(yù)算收入安排188118萬(wàn)元，比上年完成數(shù)169476萬(wàn)元增加18642萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11%。全部財(cái)政收入稅占比為86.2%，比上年稅占比77.1%提高9.1個(gè)百分點(diǎn)；一般公共預(yù)算收入稅占比為78.2%，比上年稅占比64.2%提高14個(gè)百分點(diǎn)。其中：
（1）稅務(wù)局：2023年安排256285萬(wàn)元，比上年完成數(shù)204733萬(wàn)元增加51552萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.2%。
（2）財(cái)政局：2023年安排41000萬(wàn)元，比上年完成數(shù)60700萬(wàn)元減少19700萬(wàn)元，降低32.5%。
2.支出預(yù)算安排情況。2023年一般公共預(yù)算總支出安排570636萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)安排支出364327萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金安排支出206309萬(wàn)元。具體情況為：
（1）縣本級(jí)財(cái)力及支出安排情況。按照現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，2023年一般公共預(yù)算可用財(cái)力為419046萬(wàn)元，其中：縣級(jí)一般公共預(yù)算收入188118萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入125973萬(wàn)元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入5600萬(wàn)元（計(jì)劃再融資債券），調(diào)入資金104943萬(wàn)元，上解支出5588萬(wàn)元。根據(jù)當(dāng)年可用財(cái)力和實(shí)際支出需要安排支出419046萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出412716萬(wàn)元，債務(wù)還本支出6330萬(wàn)元。
預(yù)算支出具體安排用于一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化旅游體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水及其他等科目支出（具體見(jiàn)附表3）。其中其他支出47538萬(wàn)元，包括：消化財(cái)政暫付款30000萬(wàn)元、其他政府債務(wù)還本付息12112萬(wàn)元、自收自支退休人員統(tǒng)籌外待遇3000萬(wàn)元、增人增資2426萬(wàn)元。
（2）上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)支出安排情況。上級(jí)下達(dá)我縣2023年專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付205872萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金437萬(wàn)元，共計(jì)206309萬(wàn)元。根據(jù)實(shí)際支出需要安排支出206309萬(wàn)元（具體支出科目見(jiàn)附表3）。
3.預(yù)算收支平衡情況。2023年一般公共預(yù)算總收入為625355萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)可用財(cái)力419046萬(wàn)元，上級(jí)提前下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付205872萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)437萬(wàn)元；一般公共預(yù)算總支出安排625355萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)資金支出419046萬(wàn)元（其中債務(wù)還本支出6330萬(wàn)元），上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出206309萬(wàn)元。全年一般公共預(yù)算安排收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支安排情況
1.收入預(yù)算安排情況。2023年政府性基金預(yù)算總收入172361萬(wàn)元，其中：當(dāng)年收入安排163603萬(wàn)元（其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入151794萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金收入8010萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)收入386萬(wàn)元，彩票公益金收入300萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2000萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入200萬(wàn)元，彩票發(fā)行和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)用收入25萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入888萬(wàn)元），上年結(jié)轉(zhuǎn)8195萬(wàn)元，上級(jí)提前下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助563萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算安排情況。2023年政府性基金預(yù)算總支出安排172361萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出81224萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金支出2403萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)資金支出386萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出2000萬(wàn)元，污水處理費(fèi)支出200萬(wàn)元，彩票公益金支出1870萬(wàn)元，彩票發(fā)行銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)支出25萬(wàn)元，其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出5126萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息支出14398萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出167萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出14500萬(wàn)元，調(diào)出資金50000萬(wàn)元。當(dāng)年政府性基金預(yù)算安排收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
2023年，根據(jù)我縣實(shí)際情況，縣本級(jí)安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入220萬(wàn)元，全部為國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)收入，年底安排調(diào)入一般公共預(yù)算；另外，上級(jí)通過(guò)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入提前下達(dá)安排我縣轉(zhuǎn)移支付收入13萬(wàn)元，按照規(guī)定用途全部用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理支出。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2023年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排151119萬(wàn)元，上年結(jié)余108354萬(wàn)元，預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入24955萬(wàn)元，收入總計(jì)284428萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排157018萬(wàn)元，當(dāng)年收支結(jié)余19056萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余127410萬(wàn)元。
（五）地方政府債務(wù)情況
2023年，計(jì)劃通過(guò)發(fā)行政府債券方式舉借債務(wù)額度省財(cái)政廳尚未批復(fù)（其中再融資債券0.56億元），新增債券將統(tǒng)籌用于城區(qū)停車(chē)場(chǎng)、新區(qū)核心路網(wǎng)建設(shè)等重大項(xiàng)目和民生工程。全年計(jì)劃償還到期債券本金2.08億元，已全部列入年初預(yù)算。
三、2023年財(cái)政工作安排
2023年，我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市和縣委、縣人大、縣政府決策部署及工作要求，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，確保高質(zhì)量完成全年預(yù)算任務(wù)。
（一）狠抓財(cái)源建設(shè)，全力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
一是圍繞2023年財(cái)政收入任務(wù)目標(biāo)，在落實(shí)好各項(xiàng)稅費(fèi)政策的前提下，通過(guò)加強(qiáng)稅源分析預(yù)測(cè)、強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)控、提升風(fēng)險(xiǎn)管控水平、細(xì)化征管措施等有效手段，全力推進(jìn)綜合治稅，做到應(yīng)收盡收。二是實(shí)施積極的財(cái)政扶持政策，深入研究新形勢(shì)下企業(yè)扶持方式，指導(dǎo)企業(yè)用好政策，加大對(duì)地方優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的扶持力度，鞏固基礎(chǔ)財(cái)源，培育新增財(cái)源。三是突出抓好財(cái)稅改革、做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)支撐、科學(xué)招商引資和高效經(jīng)營(yíng)國(guó)有資源資產(chǎn)等重點(diǎn)工作，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)換檔升級(jí)，促進(jìn)財(cái)源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，持續(xù)增強(qiáng)財(cái)政保障能力。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出
一是嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，做到“無(wú)預(yù)算不支出，有預(yù)算不超支”，決不安排無(wú)資金來(lái)源的工程項(xiàng)目。二是按照“盡力而為、量力而行”原則，對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目重磅出擊，有效保障重點(diǎn)支出，保障縣委、縣政府安排的重點(diǎn)項(xiàng)目早立項(xiàng)、早審批、早落地、早見(jiàn)效。三是加強(qiáng)財(cái)政資金管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出，集中財(cái)力優(yōu)先?！叭！?，把有限的財(cái)力用到貫徹落實(shí)縣委、縣政府重大決策部署和重點(diǎn)民生實(shí)事上。
（三）強(qiáng)化工作舉措，切實(shí)加大資金爭(zhēng)跑力度
一是充分發(fā)揮財(cái)政部門(mén)爭(zhēng)取資金主渠道作用，協(xié)調(diào)發(fā)改和相關(guān)部門(mén)做好政策研究、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作，超前謀劃、及早動(dòng)手，認(rèn)真組織儲(chǔ)備一批符合上級(jí)產(chǎn)業(yè)政策要求的大項(xiàng)目、好項(xiàng)目。二是加強(qiáng)與省市財(cái)政部門(mén)溝通對(duì)接，搶抓我縣被評(píng)為全國(guó)縣城補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)示范縣和國(guó)家鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建縣等難得機(jī)遇，準(zhǔn)確把握國(guó)家政策和財(cái)政資金投向，積極協(xié)調(diào)縣發(fā)改局及其他相關(guān)部門(mén)，形成爭(zhēng)跑合力，全力爭(zhēng)取更多的資金落戶(hù)魏縣。三是加快推進(jìn)縣域各國(guó)有平臺(tái)公司和機(jī)關(guān)事業(yè)單位優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)有序整合、科學(xué)整合，探索符合國(guó)家政策規(guī)定的投融資新路徑、新模式，有效破解發(fā)展困局和資金瓶頸。
（四）深化改革創(chuàng)新，全面推進(jìn)依法規(guī)范理財(cái)
一是完善部門(mén)預(yù)算編制體系，完善各類(lèi)費(fèi)用定額體系，提升預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)化水平，嚴(yán)格執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算，做到“無(wú)預(yù)算不支出、有預(yù)算不超支”。二是繼續(xù)加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)，狠抓項(xiàng)目績(jī)效管理，做好財(cái)政資金單位自評(píng)和重點(diǎn)評(píng)價(jià)，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，推動(dòng)評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤，全面提升預(yù)算績(jī)效管理水平。三是認(rèn)真開(kāi)展年度會(huì)計(jì)培訓(xùn)和監(jiān)督檢查工作，繼續(xù)做好直達(dá)資金監(jiān)督管理和動(dòng)態(tài)監(jiān)控，加大財(cái)政信息管理系統(tǒng)一體化平臺(tái)的推廣使用，推動(dòng)財(cái)政資金規(guī)范化、科學(xué)化管理，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。
（五）強(qiáng)化債務(wù)管理，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)
一是繼續(xù)按照“適度舉債、加強(qiáng)管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)”的原則，從長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度，通盤(pán)考慮項(xiàng)目實(shí)施的必要性和可行性，根據(jù)自身財(cái)力大小，量入為出，合理安排，嚴(yán)控新增債務(wù)，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是加強(qiáng)與省財(cái)政廳對(duì)接，及時(shí)把握相關(guān)政策動(dòng)向和債券支持方向，進(jìn)一步加大項(xiàng)目包裝入庫(kù)力度，做好公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)“補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)”相關(guān)項(xiàng)目資金爭(zhēng)跑工作。三是健全縣級(jí)財(cái)政運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，加強(qiáng)國(guó)庫(kù)資金管理，規(guī)范財(cái)政往來(lái)款項(xiàng)管理，加大暫付款消化力度，促進(jìn)縣級(jí)財(cái)政健康良性發(fā)展。
各位代表，2023年財(cái)政收支矛盾依然突出，財(cái)政工作任務(wù)更加艱巨。我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督下，把握新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局，敢于擔(dān)當(dāng)、積極作為，加快推進(jìn)新時(shí)期“有為財(cái)政”建設(shè)進(jìn)程，為全面建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)、百姓富、環(huán)境美、發(fā)展質(zhì)量高的邯鄲市域副中心提供堅(jiān)強(qiáng)有力的財(cái)政支撐，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新魏縣開(kāi)好局起好步。
謝謝大家！
