（河北?。╆P(guān)于邯鄲市涉縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
涉縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月28日在涉縣第十八屆人民代表大會第二次會議上
涉縣財(cái)政局局長 李建軍
各位代表：
受縣政府委托，我向大會作涉縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請予以審議，并請各位縣政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣各級各部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，堅(jiān)定不移推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，較好地完成各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，為全縣“十四五”開好局、起好步提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（一）全縣預(yù)算執(zhí)行情況
縣十七屆人大六次會議審議通過了涉縣2021年財(cái)政預(yù)算，預(yù)算執(zhí)行中，受新冠肺炎疫情和經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)展變化等因素影響，預(yù)算收支執(zhí)行發(fā)生了一些變化，為此報(bào)經(jīng)涉縣十八屆人大常委會第二次、第三次會議批準(zhǔn)，就相應(yīng)變化作出調(diào)整，縣級一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算為157856萬元，調(diào)整為159497萬元；一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為280692萬元，調(diào)整為377679萬元。政府性基金收入年初預(yù)算為172213萬元，調(diào)整為138356萬元；政府性基金支出年初預(yù)算為174444萬元，調(diào)整為233755萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入年初預(yù)算為217萬元，調(diào)整為40萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為217萬元，調(diào)整為40萬元。社?；鹗杖腩A(yù)算為89745萬元,未作調(diào)整；社?；鹬С鲱A(yù)算為84270萬元，未作調(diào)整。
1、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年一般公共預(yù)算收入完成159497萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，返還性收入和一般性轉(zhuǎn)移支付收入127851萬元（含財(cái)力性補(bǔ)助36510萬元），專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入18706萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入46300萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7450萬元，調(diào)入資金17875萬元，合計(jì)總財(cái)力377679萬元。相應(yīng)支出情況為：全縣一般公共預(yù)算支出完成312480萬元，同比降低4.34%，（可比口徑增長0.86%）；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20970萬元；地方政府一般債務(wù)還本支出29324萬元，上解支出3896萬元，合計(jì)總支出366670萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)11009萬元。
2、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年政府性基金收入完成138356萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比降低34.47% ；上級補(bǔ)助收入1088萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入92700萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1611萬元，合計(jì)總收入233755萬元。全年政府性基金支出201474萬元；債務(wù)還本支出836萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%；補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13357萬元，基金上解支出63萬元，合計(jì)總支出215730萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年18025萬元。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成40萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%。全年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出40萬元，收支平衡。
4、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年社會保險(xiǎn)基金收入完成95638萬元，完成年初預(yù)算的106.57%，增長22.52%。其中：基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入15375萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入32264萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入11379萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入36620萬元。
2021年社會保險(xiǎn)基金支出完成87043萬元，完成年初預(yù)算的103.29%，增長20.07%。其中：基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出18453萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出26205萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8599萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出33786萬元。收支相抵，當(dāng)年年末結(jié)余11673萬元。
根據(jù)《河北省關(guān)于加強(qiáng)財(cái)政暫付款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作的通知》規(guī)定，縣財(cái)政暫付款管控情況為：2021年無新增暫付款，當(dāng)年消化存量暫付款4520萬元，三年共計(jì)消化暫付款17191萬元，累計(jì)消化比例40.1%，達(dá)到省市考核要求。2021年底暫付款余額為25674萬元。
由于省尚未與縣進(jìn)行結(jié)算，上述預(yù)算執(zhí)行情況為快報(bào)數(shù)據(jù)，待省決算批復(fù)后還會有相應(yīng)變化，屆時(shí)再向縣人大常委會報(bào)告。
（二）落實(shí)人大決議和財(cái)政工作的特點(diǎn)
2021年，是實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的收官之年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，全縣財(cái)稅部門認(rèn)真落實(shí)縣十七屆人大六次會議關(guān)于2021年預(yù)算草案的決議、審查報(bào)告和縣人大常委會第二、三次關(guān)于2021年預(yù)算調(diào)整方案的決議、審查報(bào)告，不斷完善制度機(jī)制，強(qiáng)化政策落實(shí)和預(yù)算約束，全力以赴抓收入，強(qiáng)化調(diào)度促支出，優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)，加快改革提效能，較好地服務(wù)了全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
——加大財(cái)稅征管，財(cái)政收入穩(wěn)定增長。強(qiáng)化“保收入就是保大局”意識，想方設(shè)法克服困難，加強(qiáng)財(cái)稅部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，加大綜合治稅力度，強(qiáng)化日常調(diào)度分析和督導(dǎo)，準(zhǔn)確把握稅源現(xiàn)狀和變化趨勢，挖潛堵漏，確保應(yīng)收盡收。努力為執(zhí)收部門搞好服務(wù)，強(qiáng)化部門協(xié)調(diào)溝通，主動(dòng)介入，特別是在土地增收上，及時(shí)分析土地市場動(dòng)態(tài)，進(jìn)一步推動(dòng)土地聯(lián)席會議制度和土地聯(lián)評機(jī)制健全完善，科學(xué)合理確定土地價(jià)格，確保土地收益最大化。在十分困難的情況下，全縣財(cái)政收入仍實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長。全年全部財(cái)政收入完成25.6億元，稅收占比79.6%，增長2.6個(gè)百分點(diǎn)。一般公共預(yù)算收入完成15.9億元，稅收占比67.4 %，同比增長2.9個(gè)百分點(diǎn)。
——積極主動(dòng)爭資源，爭取資金再創(chuàng)新高。準(zhǔn)確把握上級資金投向，堅(jiān)持主動(dòng)謀劃，協(xié)同發(fā)力，取得明顯成效。全年?duì)幦∩霞壐黝悓ｍ?xiàng)資金14.66億元(不含醫(yī)?；?.7億元)，同口徑財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付較上年增加1.2億元，爭取上級資金達(dá)歷史最好水平。積極爭取地方政府債券資金，根據(jù)我縣建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際情況，結(jié)合政府債務(wù)限額空間情況，積極向上級爭取債券資金，解決公益項(xiàng)目建設(shè)資金短缺問題，有力支持縣域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全年?duì)幦〉轿粋Y金13.9億元，同比增長32%，債券發(fā)行額度再創(chuàng)新高。其中：新增債券11.27億元，較上年增加3.45億元，同比增長44%；再融資債券資金2.63億元，較上年增加0.83億元，有力緩解了財(cái)政支出壓力。
——突出保障重點(diǎn)，大事要事較好落實(shí)。著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出，全力保障全縣各項(xiàng)民生和重點(diǎn)支出。一是保“三?！敝С?。牢固樹立“過緊日子”思想，嚴(yán)格動(dòng)態(tài)監(jiān)控，切實(shí)將有限的資金優(yōu)先用于保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。二是保七項(xiàng)重點(diǎn)支出。持續(xù)加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加快推進(jìn)公共服務(wù)均等化，切實(shí)提高民生保障水平。
全縣教育、社保和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等重點(diǎn)支出22.56億元，占全部支出的70%以上。三是保重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。圍繞全縣“四件大事要事”，堅(jiān)決扛起政治責(zé)任，千方百計(jì)籌措資金6.13億元，全力支持太行紅河谷旅游經(jīng)濟(jì)帶、邯鋼退城整合、茅嶺底水庫、234國道等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，確保了旅發(fā)大會的順利召開。四是保疫情防控。多渠道籌資3070萬元，有力保障了全縣疫苗接種、核酸檢測、抗疫物資、設(shè)備購置、醫(yī)院改造等工作開展，為全縣筑起防疫屏障，保障了全縣經(jīng)濟(jì)在疫情之下的平穩(wěn)運(yùn)行。
——夯實(shí)國資管理基礎(chǔ)，國資監(jiān)管水平再提升。一是首次編制了我縣國有資本經(jīng)營預(yù)算，進(jìn)一步完善了國有企業(yè)收入分配制度，促進(jìn)了國有資產(chǎn)規(guī)范化管理。二是加快推進(jìn)全縣國有經(jīng)營性資產(chǎn)整合，全力支持隆盛公司發(fā)展壯大，將龍山賓館等企業(yè)資產(chǎn)納入其運(yùn)營監(jiān)管范圍；強(qiáng)力推進(jìn)22家國有企業(yè)改制，目前4家已全部完成改制，12家基本完成，其余6家正在積極推進(jìn)。三是強(qiáng)化國有企業(yè)運(yùn)營監(jiān)管，首次向重點(diǎn)國有企業(yè)派駐5名監(jiān)事，充實(shí)國有資產(chǎn)監(jiān)管力量。抽調(diào)專業(yè)人員對鑫寶集團(tuán)、隆盛公司近三年國有資產(chǎn)運(yùn)營情況和財(cái)政資金使用情況進(jìn)行“回頭看”，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，提出整改意見和建議，限期整改落實(shí)，全面提升國有資產(chǎn)監(jiān)管能力和水平。四是全力支持金橋擔(dān)保公司發(fā)展，增加擔(dān)保公司資本金5000萬元，使其注冊資本金達(dá)到1億元，單筆擔(dān)保額度從500萬元提高到1000萬元，進(jìn)一步提高其擔(dān)保能力。五是穩(wěn)步推進(jìn)中小企業(yè)應(yīng)急資金“周轉(zhuǎn)池”業(yè)務(wù)工作，投入資金5000萬元，支持21家中小企業(yè)解決周轉(zhuǎn)資金1.08億元，有效防范和化解中小企業(yè)流動(dòng)資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)，緩解企業(yè)資金周轉(zhuǎn)壓力，支持企業(yè)發(fā)展壯大。
——強(qiáng)化管控防風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決守住財(cái)政安全底線。時(shí)刻繃緊防范風(fēng)險(xiǎn)這根弦，加強(qiáng)源頭防范和過程監(jiān)控，牢牢把住了財(cái)政安全底線。政府債務(wù)管理持續(xù)加強(qiáng)，重新梳理地方政府隱性債務(wù)規(guī)模，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)，進(jìn)一步明確債務(wù)化解時(shí)間表、路線圖，穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)2.3億元，化解任務(wù)完成率100.8%；全年政府債券還本付息4.32億元，較上年增加1.06億元，確保了不發(fā)生債券本息違約逾期風(fēng)險(xiǎn)。積極消化財(cái)政暫付款，規(guī)范出借行為，嚴(yán)格執(zhí)行省市暫付款的管理規(guī)定，從出借范圍、出借程序、出借規(guī)模等多方面，從嚴(yán)控制新增財(cái)政暫付款。
——加大財(cái)政投入，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效落實(shí)。2021年全縣鄉(xiāng)村振興投入3.7億元，較上年凈增1.71億元，同比增長85%，為全縣鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興提供強(qiáng)有力的資金保障。一是確保糧食安全。深入實(shí)施“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略，采取有力措施，努力確保糧食生產(chǎn)和糧食安全。全年發(fā)放耕地地力補(bǔ)貼2200萬元，惠及農(nóng)民8.9萬戶，全力支持全縣地力保護(hù)能力提升。二是推進(jìn)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。發(fā)揮財(cái)政資金的導(dǎo)向性作用，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，著力推進(jìn)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。投入農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)資金2600萬元，重點(diǎn)支持涉縣“三珍”、中藥材等特色農(nóng)業(yè)發(fā)展，著力提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，打造涉縣農(nóng)業(yè)特色品牌。投入1.73億元，支持農(nóng)田道路、渠網(wǎng)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，為鄉(xiāng)村振興后續(xù)發(fā)力奠定基礎(chǔ)。三是支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。全年投入1.13億元，主要用于鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村環(huán)境整治、農(nóng)村潔凈取暖等項(xiàng)目建設(shè)。
——提高資金管理績效，財(cái)政改革縱深推進(jìn)。一是預(yù)算管理改革步伐加快。加快推進(jìn)“業(yè)務(wù)+技術(shù)”雙輪驅(qū)動(dòng)新形式下預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，促進(jìn)財(cái)政監(jiān)督、績效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行全面深度融合。二是扎實(shí)開展三個(gè)“回頭看”。及時(shí)成立專班，責(zé)成專人，集中力量開展PPP項(xiàng)目“回頭看”、債券資金使用情況“回頭看”、隆盛公司和鑫寶集團(tuán)公司運(yùn)營情況及財(cái)政資金使用情況“回頭看”，進(jìn)一步掌握全縣重點(diǎn)項(xiàng)目（企業(yè)）資金使用情況。對發(fā)現(xiàn)的問題，提出具體建議和意見，限期落實(shí)整改到位。三是強(qiáng)化扶貧資金監(jiān)督檢查。對全縣扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，涉及資金1.74億元，對發(fā)現(xiàn)的問題第一時(shí)間督促相關(guān)單位全部整改到位。同時(shí)對全縣2016-2020年扶貧資產(chǎn)經(jīng)營情況進(jìn)行全面檢查，提出整改意見，責(zé)令整改到位，確保扶貧資金安全、規(guī)范、高效。四是財(cái)政節(jié)約資金明顯。全年含預(yù)算評審、審結(jié)項(xiàng)目總量是上年的2.69倍，節(jié)約財(cái)政性投資1.87億元，項(xiàng)目個(gè)數(shù)、審減額均創(chuàng)評審業(yè)務(wù)開展以來最高。當(dāng)年完成預(yù)、結(jié)算評審項(xiàng)目307個(gè)，較上年增加114個(gè)，增長169%；送審金額16.95億元，審定15.08億元，審減1.87億元，審減率11.05%，預(yù)（結(jié))算評審成效顯著。
各位代表，過去的一年，我們戰(zhàn)勝了難以想象的困難和挑戰(zhàn)，頂住了難以承受的壓力和考驗(yàn)，取得了來之不易的成績。成績的取得，是縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策的結(jié)果，是縣人大常委會及各位代表依法監(jiān)督、有力支持的結(jié)果，是縣政協(xié)及各界人士關(guān)心幫助的結(jié)果，是全縣各級各部門共同努力的結(jié)果。
在總結(jié)成績的同時(shí)，我們也清醒地看到，財(cái)政運(yùn)行中仍然存在一些不容忽視的問題和短板。主要表現(xiàn)在：一是組織收入難度加大。受中美貿(mào)易摩擦、新冠肺炎疫情和減稅降費(fèi)政策疊加影響，主體稅源不穩(wěn)固，新型稅源不足，財(cái)政增收面臨巨大壓力；二是收支平衡難度“趨緊”。為落實(shí)社會事業(yè)和民生發(fā)展需求，剛性支出不斷增加，新增可用財(cái)力有限，財(cái)政收支矛盾持續(xù)顯現(xiàn)，財(cái)政“緊平衡”將成為常態(tài)；三是部分專項(xiàng)資金使用效率不高，預(yù)算績效管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)；四是政府性債務(wù)規(guī)模大，還本付息壓力大，政府性債務(wù)化解任務(wù)艱巨等等。對此，我們將進(jìn)一步增強(qiáng)憂患意識，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，采取有力措施，努力加以解決。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年是黨的二十大召開之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承前啟后的重要一年，也是全縣搶抓發(fā)展機(jī)遇、奮力攻堅(jiān)、推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展關(guān)鍵一年。編制執(zhí)行好2022年預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，對推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義。
（一）2022年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想和基本原則
中央經(jīng)濟(jì)工作會議指出，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨著需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，整體環(huán)境更加復(fù)雜多變。同時(shí)指出，我國經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)，穩(wěn)中向好、長期向好的基本面不會改變。我們既要正視困難，又要堅(jiān)定信心，經(jīng)濟(jì)工作要穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)。對我縣來講，從面臨的形勢看，我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展面臨許多突出的矛盾和問題，支撐穩(wěn)增長和高質(zhì)量發(fā)展的動(dòng)力不足。受疫情影響，部分企業(yè)特別是中小微企業(yè)經(jīng)營困難，這些都給收入持續(xù)穩(wěn)定增長帶來影響。同時(shí)隨著財(cái)政職能的不斷拓展，需要財(cái)政承擔(dān)的新事、保障的大事、協(xié)調(diào)的難事越來越多，統(tǒng)籌好資源力量、確保各項(xiàng)任務(wù)高質(zhì)量落實(shí)成為新挑戰(zhàn)。今年按照上級要求僅政策性民生和人員增資增加近3億元，政府性債務(wù)還本付息及化解其他債務(wù)資金需求達(dá)10.3億元，財(cái)政支出壓力巨大。從面臨的機(jī)遇看，我縣處于歷史窗口期和戰(zhàn)略性機(jī)遇期，擁有難得的發(fā)展機(jī)遇，后旅發(fā)效應(yīng)和太行紅河谷、邯鋼退城整合、天鐵技改、茅嶺底水庫等重大項(xiàng)目帶來的強(qiáng)大勢能正在釋放，以及加快城鄉(xiāng)、園區(qū)、生態(tài)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為今后發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，聚集了動(dòng)力，這些都將成為我縣財(cái)稅收入新的增長點(diǎn)。
綜合分析，我縣財(cái)政形勢不容樂觀，困難和希望同在，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，我們必須樹牢“過緊日子”的思想，從嚴(yán)從緊安排支出，堅(jiān)定信心，主動(dòng)作為，全面推動(dòng)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展。
根據(jù)中央、省、市要求和我縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢，2022年預(yù)算編制及財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，全面做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，全面落實(shí)“生態(tài)立縣、旅游強(qiáng)縣、高質(zhì)量發(fā)展”和“抓大事要事、抓重要平臺、抓重點(diǎn)支撐”戰(zhàn)略部署，大力實(shí)施財(cái)源建設(shè)工程，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)和財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展。著力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政管理，有效防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，為加快建設(shè)富強(qiáng)文明美麗的現(xiàn)代化新涉縣保駕護(hù)航。
圍繞上述指導(dǎo)思想，我縣預(yù)算安排將堅(jiān)持以下原則：一是艱苦奮斗、勤儉節(jié)約。堅(jiān)決落實(shí)“過緊日子”要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，原則上不開新的支出口子。二是以收定支、量力而行。堅(jiān)持量入為出，堅(jiān)持零基預(yù)算理念，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)控預(yù)算追加事項(xiàng)。三是提質(zhì)增效、調(diào)整結(jié)構(gòu)。把績效理念貫穿到預(yù)算管理的全過程，少花錢、多辦事，花小錢、辦大事。四是從嚴(yán)管理、防范風(fēng)險(xiǎn)。把防范化解“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)和政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)作為一項(xiàng)重要政治任務(wù)來抓，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
（二）2022年預(yù)算草案
按照上述指導(dǎo)思想和基本原則，綜合考慮各方面因素，2022年財(cái)政收支預(yù)算具體安排如下：
1、一般公共預(yù)算收支安排
（1）一般公共預(yù)算收入
2022年縣級一般公共預(yù)算收入安排175500萬元，較上年增加17644萬元，增長10%；調(diào)入資金42643萬元，按現(xiàn)行財(cái)政體制測算，2022年縣級一般公共預(yù)算財(cái)力為254387萬元，較上年增加35004萬元，同比增長16.2%。上級轉(zhuǎn)移支付收入66653萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11009萬元，地方政府債務(wù)收入48900萬元，其中：新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入9900萬元，再融資一般債券轉(zhuǎn)貸收入39000萬元。全年總財(cái)力為380949萬元。
（2）一般公共預(yù)算支出
2022年全縣一般公共預(yù)算支出安排329417萬元，上解支出3896萬元，政府債務(wù)還本支出47636萬元，合計(jì)總支出380949萬元。其中縣本級安排：一是按照政策規(guī)定，安排維持性支出11.81億元，保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是集中財(cái)力向民生領(lǐng)域傾斜，安排6億元，全力保障政策性民生支出。三是根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，安排預(yù)備費(fèi)3300萬元。
（3）一般公共預(yù)算收支平衡情況
2022年全縣一般公共預(yù)算收入總財(cái)力380949萬元，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算總支出380949萬元，收支平衡。
2、政府性基金預(yù)算收支安排
（1）政府性基金收入
結(jié)合我縣2022年的房地產(chǎn)形勢等情況，確定2022年土地出讓總收入為191135萬元，其中：土地出讓基金收入186785萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及污水處理費(fèi)4350萬元。上級補(bǔ)助收入327萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)18025萬元，新增專項(xiàng)債券收入73800萬元，政府性基金總收入為283287萬元。
（2）政府性基金支出
2022年政府性基金支出安排283287萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出144864萬元，文化旅游體育與傳媒支出10萬元，社會保障和就業(yè)支出130萬元，債務(wù)還本支出20302萬元，債務(wù)付息支出9151萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出153萬元，其他支出92012萬元，調(diào)出資金16665萬元。
（3）政府性基金收支平衡情況
2022年政府性基金收入283287萬元，按照以收定支的原則，相應(yīng)安排政府性基金支出283287萬元，收支平衡。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排
（1）國有資本經(jīng)營收入
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入280萬元，其中：利潤收入200萬元，股利、股息60萬元，上級補(bǔ)助收入20萬元。
（2）國有資本經(jīng)營支出
解決歷史遺留問題及改革成本支出182萬元，其他20萬元，調(diào)出資金78萬元。
（3）國有資本經(jīng)營收支平衡情況。
2022年國有資本經(jīng)營收入280萬元，按照以收定支的原則，相應(yīng)安排國有資本經(jīng)營支出280萬元，收支平衡。
4、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排
（1）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入計(jì)劃
2022年社會保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排130924萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入19318萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金收入14566萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入37114萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12972萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入28110萬元，動(dòng)用上年結(jié)余18844萬元。
（2）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出
社會保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排130924萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出35619萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金支出12414萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出33662萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8816萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出30653萬元。當(dāng)年收支結(jié)余9760萬元。
（3）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況
2022年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入130924萬元（其中基金當(dāng)年收入112080萬元，動(dòng)用上年結(jié)余18844萬元），社會保險(xiǎn)基金支出130924萬元（其中基金當(dāng)年支出121164萬元），當(dāng)年收支結(jié)余9760萬元。
需要說明的是，2022年全縣財(cái)政收支矛盾異常尖銳，為彌補(bǔ)收支缺口，根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，已通過向省財(cái)政廳申請代發(fā)地方政府債券的方式籌集資金，償還到期政府債券以及支持全縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。目前，省財(cái)政廳下達(dá)我縣新增一般債務(wù)限額9900萬元，擬用于涉縣糧食儲備庫項(xiàng)目1500萬元，縣域道路建設(shè)3590萬元，涉縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程1000萬元，涉縣漳西渠2021年災(zāi)后恢復(fù)重建工程項(xiàng)目980萬元，縣城建設(shè)改造項(xiàng)目2830萬元。下達(dá)我縣新增專項(xiàng)債務(wù)限額73800萬元，擬用于涉縣城鄉(xiāng)集中供水項(xiàng)目8500萬元，冀津園區(qū)綜合創(chuàng)業(yè)孵化區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改造提升項(xiàng)目12000萬元，國道G234涉縣段（含繞城）經(jīng)營性收費(fèi)公路項(xiàng)目30000萬元，涉縣文化博覽中心項(xiàng)目3300萬元，涉縣茅嶺底水庫項(xiàng)目20000萬元。
另外，申請?jiān)偃谫Y債券39000萬元。按規(guī)定將地方政府債券收支及債務(wù)還本付息列入年初預(yù)算草案，報(bào)縣人大常委會批準(zhǔn)后執(zhí)行。
各位代表，上述預(yù)算安排，是結(jié)合我縣目前發(fā)展?fàn)顩r，綜合考慮各項(xiàng)收支增減因素，經(jīng)反復(fù)測算綜合平衡后確定的。
三、2022年財(cái)政主要工作
2022年，我們將認(rèn)真貫徹縣委決策部署，全面落實(shí)縣人大有關(guān)決議，全力支持全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
（一）狠抓增收節(jié)支，確保財(cái)政收支平衡。一是強(qiáng)化稅收征管。正確處理減稅降費(fèi)與依法組織收入的關(guān)系，全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，加大企業(yè)服務(wù)力度，加強(qiáng)財(cái)源信息互聯(lián)互通，及時(shí)掌握全縣重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅源變化情況，及時(shí)研究解決組織收入中存在的問題。同時(shí)加大對廢鋼產(chǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)等行業(yè)稅費(fèi)征管，切實(shí)提高收入質(zhì)量，確保應(yīng)收盡收。二是強(qiáng)化非稅收入征管。繼續(xù)做好土地文章，積極爭取土地指標(biāo)，加強(qiáng)土地儲備和凈地出讓工作，增加土地出讓收入。加快閑置國有資產(chǎn)的處置，切實(shí)增加國有資產(chǎn)收益。三是全力爭資爭項(xiàng)。緊抓今年中央大幅度增加地方轉(zhuǎn)移支付、專項(xiàng)投入、試點(diǎn)示范等支持的大好機(jī)遇，加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通，搞好項(xiàng)目儲備，為爭取支持創(chuàng)造條件；同時(shí)，做好2022年政府專項(xiàng)債券的項(xiàng)目規(guī)劃，全力爭取新增政府債券額度。四是強(qiáng)化支出管理。進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算管理，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)度和到位率，加快健全財(cái)政支出分類調(diào)度督導(dǎo)機(jī)制，督促資金早撥付、早使用、早見效。堅(jiān)持“先預(yù)算，后支出，無預(yù)算，不支出”的要求，大力壓減非剛性、非必要支出，切實(shí)將有限的財(cái)力用于重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
(二)補(bǔ)好短板弱項(xiàng)，著力增進(jìn)民生福祉。一是深入推進(jìn)涉農(nóng)資金整合和鄉(xiāng)村振興。安排資金8.65億元，補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境短板，扶持新型村級集體經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。二是積極支持教育事業(yè)發(fā)展。安排資金5.2億元，支持縣職教中心擴(kuò)建、一中擴(kuò)建、城鄉(xiāng)幼兒園新建改建等，加快完善普惠性學(xué)前教育和特殊教育，辦好人民滿意的教育，大力建設(shè)教育強(qiáng)縣。三是提高社會保障水平。安排資金4.15億元，確保新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)低保、五保供養(yǎng)等資金需求，優(yōu)化職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，深化機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，加快建立覆蓋全民、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的社會保障體系。四是加大醫(yī)療衛(wèi)生投入。安排資金2.99億元，支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、縣中醫(yī)院、第一醫(yī)院、第四醫(yī)院等建設(shè)，改善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)條件，提升醫(yī)療服務(wù)能力，解決群眾看病難、看病貴的難題。五是確保重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。全力支持原309國道改造、龍東路、龍城路西延、鳳凰山森林公園等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，提升縣城品質(zhì)。安排資金5.7億元，全力支持邯鋼退城整合、茅嶺底水庫、太行紅河谷等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，著力打造宜居、宜游新涉縣。
(三)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)全口徑債務(wù)監(jiān)控，落實(shí)化債主體責(zé)任，細(xì)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)保持綠色評級。二是積極消化財(cái)政暫付款。切實(shí)加強(qiáng)國庫資金管理，化解資金周轉(zhuǎn)壓力和財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)，提高財(cái)政資金使用效益，積極做好暫付款清理消化工作。三是防范資金安全風(fēng)險(xiǎn)，聚焦財(cái)政專項(xiàng)資金分配使用、扶貧專項(xiàng)
資金監(jiān)管等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，開展資金安全專項(xiàng)檢查，確保財(cái)政資金安全規(guī)范運(yùn)行。
(四)深化財(cái)稅改革，完善現(xiàn)代財(cái)政制度。一是全面推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，規(guī)范預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程、管理要素和控制規(guī)則，建立健全一體化系統(tǒng)，打造“數(shù)字財(cái)政”，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理工作的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化。二是加強(qiáng)國有企業(yè)的資產(chǎn)監(jiān)管。加快推進(jìn)國有企業(yè)改革，全面完成國有企業(yè)改革任務(wù)。加強(qiáng)國有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，逐步將黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位的所屬企業(yè)國有資本全部納入經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管體系，提高隆盛公司、鑫寶集團(tuán)等國有企業(yè)國有資產(chǎn)使用效益，提高資本回報(bào)率，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值。三是全面實(shí)施績效管理，擴(kuò)大預(yù)算績效評價(jià)的規(guī)模和范圍，將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，健全預(yù)算安排與績效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制。四是繼續(xù)深化政府采購、財(cái)政投資評審制度改革，強(qiáng)化財(cái)政資金支出事前、事中和事后管理監(jiān)督，提高財(cái)政資金運(yùn)行的安全性、規(guī)范性和有效性。五是繼續(xù)推進(jìn)政府預(yù)決算、部門預(yù)決算、以及財(cái)政政策和規(guī)章制度等方面信息公開工作，進(jìn)一步提高財(cái)政透明度。六是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高會計(jì)信息質(zhì)量，強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律約束，規(guī)范財(cái)政運(yùn)行秩序，依法接受人大和政協(xié)監(jiān)督。
各位代表，做好2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，意義深遠(yuǎn)。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督和支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會通過的各項(xiàng)決議，堅(jiān)定信心、鼓足干勁，銳意進(jìn)取、真抓實(shí)干，為建設(shè)富強(qiáng)文明美麗的現(xiàn)代化新涉縣作出新的更大貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
