（河北?。╆P(guān)于邯鄲市臨漳縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于臨漳縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月27日在臨漳縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
臨漳縣財(cái)政局局長(zhǎng) 郭曉光
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2021年全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位代表和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，努力克服減收增支等不利因素，全力以赴做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
（一）2021年一般公共財(cái)政預(yù)算收支完成情況。
1.全縣財(cái)政預(yù)算收入情況。2021年全部財(cái)政收入調(diào)整預(yù)算數(shù)為123800萬(wàn)元，全年完成131677萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的106.4%，同比增長(zhǎng)17%，其中：稅收收入完成106171萬(wàn)元，占全部財(cái)政收入的80.6%。地方一般公共財(cái)政預(yù)算收入年任務(wù)71100萬(wàn)元，全年完成75880萬(wàn)元，完成全年任務(wù)的106.7%，同比增長(zhǎng)15.2%，其中：稅收收入完成50374萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的66.4%。
2.一般公共財(cái)政預(yù)算支出情況。2021年全縣地方一般公共財(cái)政支出年初預(yù)算安排312310萬(wàn)元，執(zhí)行中因上級(jí)增加的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付、新增一般政府債券及上年結(jié)轉(zhuǎn)等因素，報(bào)經(jīng)人大常委會(huì)批準(zhǔn)后，支出預(yù)算調(diào)整為368717萬(wàn)元。全縣一般公共財(cái)政預(yù)算支出364816萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的98.9%，各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到較好保障。
3.一般公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況。2021年縣本級(jí)一般公共財(cái)政預(yù)算收入完成75880萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)4869萬(wàn)元及上級(jí)?？詈脱a(bǔ)助222706萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入22300萬(wàn)元、政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算29055萬(wàn)元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入14260萬(wàn)元，減上解支出－518萬(wàn)元，2021年可用財(cái)力為369588萬(wàn)元。我縣2021年一般公共財(cái)政預(yù)算實(shí)際支出364816萬(wàn)元，債務(wù)還本2814萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)余1958萬(wàn)元。
（二）2021年政府性基金收支完成情況。2021年全縣完成政府性基金收入79583萬(wàn)元，其中：國(guó)土出讓金收入76406萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1742萬(wàn)元，彩票公益金收入207萬(wàn)元。加上上年結(jié)余7575萬(wàn)元、上級(jí)專款314萬(wàn)元、新增專項(xiàng)債券45600萬(wàn)元，我縣2021年政府性基金預(yù)算可用財(cái)力為133072萬(wàn)元。2021年政府性基金支出77432萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算29050萬(wàn)元，債務(wù)還本支出3000萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)余23590萬(wàn)元。
（三）2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支完成情況。2021年全縣完成社會(huì)保險(xiǎn)基金收入153369萬(wàn)元，上年結(jié)余81503萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出139449萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)余95423萬(wàn)元。
（四）2021年地方政府債務(wù)限額及債務(wù)收支情況。2021年初，全縣政府債務(wù)限額為306573萬(wàn)元，當(dāng)年新增政府債務(wù)限額65600萬(wàn)元，年末政府債務(wù)限額為372173萬(wàn)元（其中：一般債務(wù)限額187161萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額185012萬(wàn)元）；全縣2021年初地方政府債務(wù)余額為249852萬(wàn)元，當(dāng)年新增政府債務(wù)67900萬(wàn)元，償還政府債務(wù)5791萬(wàn)元，年末實(shí)際地方政府債務(wù)余額為311961萬(wàn)元（其中：一般債務(wù)152147萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)159814萬(wàn)元）。我縣綜合債務(wù)率為58%，政府債務(wù)嚴(yán)格控制在核定債務(wù)限額以內(nèi)。（上述預(yù)算完成情況為財(cái)政統(tǒng)計(jì)數(shù)，2021年財(cái)政決算編制完成后，部分?jǐn)?shù)據(jù)還會(huì)有所變化，我們將按照規(guī)定及時(shí)向縣人大常委會(huì)報(bào)告。)
二、2021年主要工作開(kāi)展情況
2021年，縣財(cái)政局堅(jiān)持聚焦主責(zé)主業(yè)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，迎難而上、攻堅(jiān)克難，落實(shí)更加積極的財(cái)政政策，高質(zhì)量組織財(cái)政收入，高精準(zhǔn)推進(jìn)財(cái)政改革，全力做好“三?！惫ぷ?，推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)做了以下幾項(xiàng)工作：
（一）全面履行職能，厚植發(fā)展根基。面對(duì)新冠肺炎疫情沖擊和落實(shí)國(guó)家“減稅降費(fèi)”政策帶來(lái)的地方財(cái)政收入大幅減收的嚴(yán)峻形勢(shì)，我們迎難而上，多措并舉，超額完成了全年收入任務(wù)。一是綜合治稅強(qiáng)征管。定期召開(kāi)財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議，加強(qiáng)收入進(jìn)度的跟蹤、分析和調(diào)度，積極提出有效應(yīng)對(duì)措施，開(kāi)展稅收協(xié)查工作，實(shí)現(xiàn)涉稅信息共享，挖掘增收潛力，堵塞收入漏洞，利用綜合治稅平臺(tái)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，規(guī)范企業(yè)納稅行為，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，應(yīng)征盡征。二是向上爭(zhēng)資促發(fā)展。深入研究上級(jí)政策，圍繞重點(diǎn)項(xiàng)目向上爭(zhēng)取資金，今年全縣爭(zhēng)取上級(jí)各類財(cái)政性資金24.5億元，其中到位新增債券資金6.56億元，有力促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。三是全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策。加大對(duì)小微企業(yè)的支持力度，全面整合分散在各個(gè)部門(mén)相關(guān)資金，統(tǒng)籌使用、集中投入，扶持一批重點(diǎn)小微企業(yè)，形成規(guī)模效應(yīng)。通過(guò)小微企業(yè)普惠性減稅、個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除、增值稅稅率調(diào)整、減征養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等多項(xiàng)政策措施，今年我縣累計(jì)減稅降費(fèi)3689.25萬(wàn)元。
（二）強(qiáng)化收支管理，切實(shí)保障民生。不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)聚焦各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，保障各項(xiàng)民生支出，全年民生支出達(dá)到29.1億元，占公共財(cái)政支出的79.8%，進(jìn)一步提升了人民群眾獲得感、幸福感、安全感。一是重點(diǎn)關(guān)注教育公平。堅(jiān)持精準(zhǔn)施策，注重用好增量、盤(pán)活存量，重點(diǎn)?；尽⒀a(bǔ)短板、促公平、提質(zhì)量。推動(dòng)財(cái)政教育投入向農(nóng)村傾斜，健全多層次、全覆蓋的學(xué)生資助制度，2021年，籌措資金8519.7萬(wàn)元全面落實(shí)兩免一補(bǔ)、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)計(jì)劃、薄弱村校舍改造等，努力讓人民群眾擁有更公平、更優(yōu)質(zhì)的教育。二是重點(diǎn)關(guān)注社會(huì)保障。發(fā)放城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金14000萬(wàn)元，保障9.8萬(wàn)適齡人員正常生活；提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)到每人每年580元，參保人數(shù)達(dá)到 57.1萬(wàn)人。城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金支出1395萬(wàn)元，涉及人數(shù)1.7萬(wàn)人次。發(fā)放殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”650.3萬(wàn)元，惠及全縣7.6萬(wàn)名殘疾人；發(fā)放各類優(yōu)撫補(bǔ)助4400萬(wàn)元，6500名重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象得到更有效的生活保障。三是重點(diǎn)關(guān)注醫(yī)療衛(wèi)生。完成醫(yī)療衛(wèi)生支出5.28億元，重點(diǎn)用于“赤腳醫(yī)生”養(yǎng)老補(bǔ)助、公立醫(yī)院改革、支持開(kāi)展60歲以上老人免費(fèi)體檢和婦女“兩癌”篩查等方面；撥付資金1230萬(wàn)元，用于中醫(yī)院、縣醫(yī)院整體能力提升，提高全民健康保障水平。四是重點(diǎn)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。通過(guò)調(diào)整完善縣鄉(xiāng)財(cái)政體制，加大鄉(xiāng)村投入力度，縣級(jí)安排財(cái)政資金1.46億元，重點(diǎn)推進(jìn)鄉(xiāng)村農(nóng)田水利、人居環(huán)境整治等項(xiàng)目實(shí)施，推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化步伐加快。同時(shí)安排資金1300萬(wàn)元，支持我縣21個(gè)村集體因地制宜發(fā)展產(chǎn)業(yè)及綜改示范村建設(shè)，增強(qiáng)村集體造血能力，提升村集體發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力，開(kāi)展高質(zhì)量發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目。
（三）聚焦重點(diǎn)任務(wù)，支持要事攻堅(jiān)。堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向和問(wèn)題導(dǎo)向，久久為功、善作善戰(zhàn)，各項(xiàng)重點(diǎn)工作有了新的突破。一是污染防治扎實(shí)開(kāi)展。圍繞“煤氣塵車企綠”六項(xiàng)重點(diǎn)，投入資金1.88億元，用于“雙代”工程等工作，完成1.43萬(wàn)戶“雙代”改造任務(wù)；投入246.85萬(wàn)元用于建筑節(jié)能改造項(xiàng)目；投入大氣污染防治資金3705萬(wàn)元，重點(diǎn)支持煤矸石燒結(jié)磚企業(yè)退出獎(jiǎng)補(bǔ)、大氣污染防治檢測(cè)系統(tǒng)和平臺(tái)的運(yùn)行維護(hù)等方面的支出，全縣大氣質(zhì)量持續(xù)改善。二是重大風(fēng)險(xiǎn)有效防范。嚴(yán)密防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《關(guān)于防范化解全縣各級(jí)政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)施意見(jiàn)》和《政府債務(wù)管理績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》，對(duì)我縣相關(guān)債務(wù)單位開(kāi)展檢查評(píng)價(jià)，化解隱性債務(wù)1367.82萬(wàn)元，完成2021年度化解任務(wù)，將政府債務(wù)控制在警戒線以內(nèi)。三是防疫資金保障有力。自2021年新一輪新型冠狀病毒肺炎疫情發(fā)生以來(lái)，累計(jì)籌措新冠疫情防控資金5588.17萬(wàn)元，主要用于核酸實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、防控物資采購(gòu)、醫(yī)院疫情期間支出等事項(xiàng)，同時(shí)進(jìn)一步精簡(jiǎn)審核流程、暢通撥付通道，為打贏疫情防控持久戰(zhàn)提供了堅(jiān)實(shí)的資金保障。四是重點(diǎn)項(xiàng)目有序推進(jìn)。堅(jiān)決落實(shí)縣委、縣政府決策部署，籌措資金36300萬(wàn)元，全力支持西北角棚戶區(qū)改造和鄴城鎮(zhèn)漳河河道內(nèi)村莊搬遷項(xiàng)目，有力地改善了人民群眾的生活質(zhì)量?；I措資金6600萬(wàn)元，全力支持城鄉(xiāng)集中供水項(xiàng)目、污水處理廠擴(kuò)建項(xiàng)目有序推進(jìn)，進(jìn)一步提升城鄉(xiāng)居民生活水平。
（四）深化財(cái)政改革，發(fā)揮資金效益。一是全面實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付電子化改革。加大公務(wù)卡管理系統(tǒng)和差旅費(fèi)電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷力度，減少現(xiàn)金支付，按省廳要求完成覆蓋目標(biāo)。二是逐步建立健全國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入體制。出臺(tái)《臨漳縣縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理，優(yōu)化國(guó)有資本配置，提高國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)效益，提升國(guó)有企業(yè)的活力、控制力和競(jìng)爭(zhēng)力。三是發(fā)揮“政府公物倉(cāng)”功能。今年來(lái)政府公物倉(cāng)為全縣60余家單位進(jìn)行了資產(chǎn)配置，共計(jì)配置資產(chǎn)3738件，其中電子類資產(chǎn)950件，家具類資產(chǎn)2788件，既保障了需求單位資產(chǎn)及時(shí)申領(lǐng)到位，又提高了國(guó)有資本使用效益。四是推動(dòng)PPP工作開(kāi)展。編制鄴城中學(xué)及幼小初PPP項(xiàng)目績(jī)效考核關(guān)鍵指標(biāo)及實(shí)施方案，進(jìn)行專家評(píng)審，為運(yùn)營(yíng)期首年政府付費(fèi)額確定奠定基礎(chǔ)。今年兩個(gè)項(xiàng)目已開(kāi)始正式運(yùn)營(yíng)，加快了高中階段教育的普及，部分程度上解決了縣城內(nèi)學(xué)校大班額現(xiàn)象。
（五）完善工作機(jī)制，提高管理效能。一是深化預(yù)算績(jī)效管理。我縣已全面建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，形成制度完善、管理規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。下一步將在事前績(jī)效評(píng)估、預(yù)算績(jī)效編制、績(jī)效監(jiān)控管理、績(jī)效評(píng)價(jià)工作、績(jī)效信息公開(kāi)和納入政府績(jī)效考核等方面下功夫繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，進(jìn)一步找準(zhǔn)差距，補(bǔ)足短板，確保全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理各項(xiàng)舉措質(zhì)量完全達(dá)標(biāo)。二是嚴(yán)格投資評(píng)審和政府采購(gòu)管理。2021年累計(jì)完成政府投資項(xiàng)目評(píng)審共計(jì)324項(xiàng)，審核投資金額3.64億元，審定金額3.16億元，核減4855余萬(wàn)元，核減率13.3%。完成政府采購(gòu)金額3.94億元，節(jié)約財(cái)政資金5371萬(wàn)元，節(jié)支率13.6%。有效地遏制了我縣投資資金的浪費(fèi)，為提高財(cái)政資金使用效率盡了一份力。三是完善財(cái)政紀(jì)律監(jiān)督工作機(jī)制。圍繞財(cái)經(jīng)紀(jì)律及國(guó)有資產(chǎn)管理工作建立常態(tài)化監(jiān)督檢查機(jī)制，先后印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律的意見(jiàn)》《臨漳縣事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)使用管理辦法》等文件不斷完善規(guī)章制度。同時(shí)通過(guò)自查，整改財(cái)務(wù)管理制度不完善單位35個(gè)、各類國(guó)有資產(chǎn)管理問(wèn)題31個(gè)、各類財(cái)經(jīng)紀(jì)律問(wèn)題8個(gè)，切實(shí)做到了防患于未然。
各位代表，過(guò)去的一年，全縣財(cái)政工作經(jīng)受住了嚴(yán)峻的考驗(yàn)和挑戰(zhàn)，取得了一定成績(jī)，這是縣委、縣政府科學(xué)決策、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果，是全縣人民齊心協(xié)力、艱苦奮斗的結(jié)果。但同時(shí)，我們也清醒地看到，財(cái)政運(yùn)行中財(cái)政收支平衡壓力巨大、受減稅降費(fèi)以及新冠肺炎影響財(cái)政增收進(jìn)一步放緩、財(cái)政監(jiān)督管理仍需加強(qiáng)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督不嚴(yán)等亟需解決的問(wèn)題。我們將在今后的工作中予以高度重視，采取有力措施，切實(shí)加以解決。
三、2022年財(cái)政預(yù)算安排情況
2022年，是黨的二十大召開(kāi)之年，也是加快建設(shè)新時(shí)代經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、綠美臨漳的關(guān)鍵之年，做好各項(xiàng)財(cái)政工作、編制執(zhí)行好2022年預(yù)算、保持財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行意義重大。
（一）2022年預(yù)算安排指導(dǎo)思想。根據(jù)省、市、縣委關(guān)于經(jīng)濟(jì)工作總體部署，2022年縣級(jí)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)省市縣黨代會(huì)、全會(huì)、經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，弘揚(yáng)偉大的建黨精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持“一三五”工作思路，立足新發(fā)展階段，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，全面深化改革開(kāi)放，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和生態(tài)環(huán)境、營(yíng)商環(huán)境，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，統(tǒng)籌當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)，有效擴(kuò)大投資、擴(kuò)大消費(fèi)、擴(kuò)大就業(yè)，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎掷m(xù)改善民生，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，保持社會(huì)大局和諧穩(wěn)定，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，加快建設(shè)新時(shí)代經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、綠美臨漳，以優(yōu)異的成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
（二）全縣財(cái)政預(yù)算草案。根據(jù)上述指導(dǎo)思想和2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，充分考慮全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢(shì)，本著與GDP等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增幅相適應(yīng)的原則，綜合分析各種增減收因素，2022年全部財(cái)政收入預(yù)算安排151400萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)15%。
1.一般公共財(cái)政預(yù)算。縣級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入安排85750萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)13%。在縣級(jí)財(cái)政預(yù)算收入安排中，稅收收入安排64250萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.5%，稅收占比74.9%；非稅收入安排21500萬(wàn)元，較上年完成減少4006萬(wàn)元，降低15.7%。
2022年全縣財(cái)政支出預(yù)算，遵循“以收定支、有保有壓、量入為出、確保平衡”的原則，按照“?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的支出順序，縣級(jí)一般公共財(cái)政預(yù)算支出安排313858萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類安排情況是：人員經(jīng)費(fèi)100351萬(wàn)元，占支出預(yù)算的32%；公用經(jīng)費(fèi)4216萬(wàn)元，占支出預(yù)算的1.3%；專項(xiàng)項(xiàng)目支出105416萬(wàn)元，占公共財(cái)政預(yù)算支出的33.6%；財(cái)政預(yù)留支出安排13952萬(wàn)元，占公共財(cái)政預(yù)算支出的4.4%；預(yù)備費(fèi)支出安排2000萬(wàn)元，占公共財(cái)政預(yù)算支出的0.6%；債務(wù)付息及發(fā)行兌付費(fèi)支出安排6701萬(wàn)元，占公共財(cái)政預(yù)算支出的2.1%；提前下達(dá)專款項(xiàng)目支出81222萬(wàn)元，占支出預(yù)算的25.9%。按功能分類安排情況是：一般公共服務(wù)支出安排27665萬(wàn)元；國(guó)防支出安排722萬(wàn)元；公共安全支出安排11080萬(wàn)元；教育支出安排99371萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出安排3724萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出安排5458萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出安排51867萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出安排21104萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出安排11997萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排7979萬(wàn)元；農(nóng)林水支出安排37192萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出安排4055萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出安排5061萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出安排238萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出安排1800萬(wàn)元；住房保障支出安排2508萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排1608萬(wàn)元；其他支出安排13728萬(wàn)元；債務(wù)付息支出安排6700萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出安排1萬(wàn)元。
按照上述預(yù)算安排，縣級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入安排85750萬(wàn)元，加返還性收入8393萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付164731萬(wàn)元，政府一般債券額度7700萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付5667萬(wàn)元以及調(diào)入資金43011萬(wàn)元（政府性基金調(diào)入43000萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入11萬(wàn)元），財(cái)政總收入315252萬(wàn)元。減專項(xiàng)上解1194萬(wàn)元，測(cè)算可用財(cái)力為314058萬(wàn)元，減債務(wù)還本支出安排200萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出安排313858萬(wàn)元，收支平衡。
按照《預(yù)算法》要求，中央和省市提前下達(dá)的專項(xiàng)資金編入當(dāng)年預(yù)算，執(zhí)行中，隨著上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助的增加還將有所調(diào)整。
2.政府性基金預(yù)算。2022年政府性基金預(yù)算收入安排96166萬(wàn)元。根據(jù)“以收定支、收支平衡”原則，安排政府性基金預(yù)算支出96166萬(wàn)元。主要項(xiàng)目包括：部門(mén)項(xiàng)目支出 25292萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)付息支出安排7000萬(wàn)元，專項(xiàng)債發(fā)行支出2萬(wàn)元，重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)留6373萬(wàn)元，提前下達(dá)專款支出356萬(wàn)元，提前下達(dá)政府專項(xiàng)債券安排支出2000萬(wàn)元，專項(xiàng)債券還本支出安排12143萬(wàn)元，調(diào)出資金43000萬(wàn)元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排106457萬(wàn)元，動(dòng)用上年結(jié)余95423萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排89671萬(wàn)元，年終結(jié)余112209萬(wàn)元。根據(jù)各項(xiàng)基金收支測(cè)算情況，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入9543萬(wàn)元，支出安排6614萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入21935萬(wàn)元，支出安排14418萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入16016萬(wàn)元，支出安排19706萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入58963萬(wàn)元，支出安排48933萬(wàn)元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。按照有關(guān)規(guī)定，2022年縣屬國(guó)有企業(yè)按照凈利潤(rùn)15%上繳收益，國(guó)有資本預(yù)算收入調(diào)入一般公共預(yù)算比例達(dá)到30%。2022年我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入46萬(wàn)元，支出46萬(wàn)元。其中：其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入35萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入9萬(wàn)元；解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出35萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算11萬(wàn)元。
四、2022年預(yù)算執(zhí)行重點(diǎn)工作
2022年，我們將圍繞上述預(yù)算安排，以全面建設(shè)高質(zhì)量財(cái)政為目標(biāo)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，繼續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策，讓積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，全面落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)，堅(jiān)持“財(cái)隨政走、政令財(cái)行”，確保全年預(yù)算目標(biāo)順利完成，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展邁出更加堅(jiān)實(shí)的步伐，重點(diǎn)做好以下幾方面工作：
（一）壯大財(cái)源，積極推動(dòng)財(cái)政增收。持續(xù)抓緊抓好財(cái)稅收入工作，充分發(fā)揮牽頭部門(mén)職能作用，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為。一是加強(qiáng)稅源建設(shè)。充分發(fā)揮財(cái)政政策和資金導(dǎo)向作用，加大工業(yè)園區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目支持力度，提升財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力，著力培植財(cái)源，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是積極爭(zhēng)取資金。搶抓國(guó)家政策機(jī)遇，加強(qiáng)政策、資金、項(xiàng)目的有效銜接，發(fā)揮財(cái)政牽總作用，努力爭(zhēng)取中央和省、市資金、政策、試點(diǎn)向我縣傾斜。三是加強(qiáng)部門(mén)協(xié)作。以稅收管理薄弱點(diǎn)、空白點(diǎn)為突破口，積極尋找新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。加快推進(jìn)稅收保障體系建設(shè)，充分利用財(cái)稅大數(shù)據(jù)共享平臺(tái)，提高收入征管精細(xì)化、專業(yè)化管理水平。
（二）嚴(yán)控關(guān)口，兜住“三保”底線。把加強(qiáng)“三?！弊鳛楫?dāng)前財(cái)政工作最根本的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，牢牢將“三?！敝С隹刂圃陬A(yù)算盤(pán)子內(nèi)。一是壓減日常開(kāi)支。認(rèn)真貫徹中央、國(guó)務(wù)院規(guī)定，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，一般性支出和非急需、非剛性支出要進(jìn)一步壓減。二是嚴(yán)控預(yù)算安排。繼續(xù)堅(jiān)持“先有預(yù)算后有支出”，無(wú)預(yù)算、超預(yù)算原則上不得安排支出，督促整改預(yù)算執(zhí)行中鋪張浪費(fèi)、績(jī)效低下項(xiàng)目，一律削減或取消把關(guān)不嚴(yán)、低效無(wú)效的資金。三是嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理。健全完善內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，定期開(kāi)展財(cái)務(wù)檢查，提高財(cái)務(wù)管理水平，堵塞制度漏洞，確保收支平衡，嚴(yán)防管理風(fēng)險(xiǎn)。
（三）健全制度，妥善化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。把防風(fēng)險(xiǎn)擺在更加突出位置，堅(jiān)持未雨綢繆、精準(zhǔn)施策，切實(shí)做到防患于未然。一是用足用好政策。深入研究國(guó)務(wù)院和財(cái)政部在債券使用方面推出的一系列新政策，優(yōu)選經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益明顯、群眾期盼、遲早要干的項(xiàng)目，進(jìn)一步拉動(dòng)有效投資。二是穩(wěn)妥化解存量債務(wù)。切實(shí)保障政府債券按時(shí)足額還本付息，確保法定政府債券不發(fā)生任何風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格落實(shí)隱性債務(wù)年度化解目標(biāo)，通過(guò)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型、處置資產(chǎn)等方式，多措并舉、分類處置，最大限度化解存量債務(wù)，積極穩(wěn)妥降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是堅(jiān)決遏制政府隱性債務(wù)增量。切實(shí)規(guī)范政府舉債融資行為，嚴(yán)格負(fù)面清單管理，加大對(duì)違法違規(guī)舉債融資行為追責(zé)問(wèn)責(zé)力度，倒查責(zé)任、終身追責(zé)，堅(jiān)決堵住違法違規(guī)舉債融資“后門(mén)”。
（四）強(qiáng)化監(jiān)督，確保財(cái)政行穩(wěn)致遠(yuǎn)。一是堅(jiān)持日常監(jiān)督與專項(xiàng)監(jiān)督相結(jié)合。將財(cái)會(huì)監(jiān)督貫穿于財(cái)政資金分配、撥付、使用等全過(guò)程，建立事前、事中和事后監(jiān)督相銜接，覆蓋所有政府性資金和財(cái)政運(yùn)行全過(guò)程的監(jiān)督機(jī)制。二是建立健全資產(chǎn)管理制度。加強(qiáng)和規(guī)范資產(chǎn)配置、使用和處置管理。國(guó)有資產(chǎn)使用單位在資產(chǎn)的新增、移交、處置、報(bào)廢時(shí)，應(yīng)向主管部門(mén)進(jìn)行書(shū)面申報(bào)，另報(bào)財(cái)政備案，并及時(shí)做好賬務(wù)處理。每半年對(duì)所占有國(guó)有資產(chǎn)開(kāi)展一次資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)核實(shí)，摸清家底，維護(hù)資產(chǎn)安全完整。
（五）深化改革，提升財(cái)政管理水平。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向，創(chuàng)新改革手段，推動(dòng)財(cái)政改革水平進(jìn)一步提升。一是深化預(yù)算管理改革。落實(shí)人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的要求，提高支出預(yù)算和政策透明度，進(jìn)一步擴(kuò)大預(yù)算公開(kāi)范圍，細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容，規(guī)范公開(kāi)方式，切實(shí)提高預(yù)算公開(kāi)質(zhì)量。二是推進(jìn)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)一監(jiān)管改革。2022年將督促對(duì)條件成熟的縣屬國(guó)有企業(yè)按程序進(jìn)行劃轉(zhuǎn)，進(jìn)一步加大推進(jìn)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一管理力度。三是推進(jìn)政府采購(gòu)制度改革。建立政府采購(gòu)誠(chéng)信責(zé)任制度，完善失信人員聯(lián)合懲戒機(jī)制，健全招投標(biāo)信用信息公開(kāi)和共享制度，確保招標(biāo)投標(biāo)環(huán)境公開(kāi)、透明；加強(qiáng)政府采購(gòu)檔案管理，逐步建立電子檔案，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化采購(gòu)信息共享。四是繼續(xù)深化稅制改革。扎實(shí)做好地方稅體系建設(shè)各項(xiàng)工作，編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，積極推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告工作全覆蓋，按照市安排部署推進(jìn)企業(yè)投資項(xiàng)目承諾制試點(diǎn)，推廣運(yùn)用PPP模式，深入規(guī)范推進(jìn)PPP工作，確保各項(xiàng)改革取得更大成效。
各位代表，在新的一年，做好新時(shí)代、新形勢(shì)下的財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮，我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，永葆初心、牢記使命，全力以赴完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為加快建設(shè)新時(shí)代經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、綠美臨漳作出新的更大貢獻(xiàn)！
