（河北?。╆P(guān)于邯鄲市臨漳縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于臨漳縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
——2021年2月8日在臨漳縣第十五屆人民代表大會第五次會議上
臨漳縣財政局局長 郭曉光
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會報告2020年全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對新冠疫情沖擊等多重挑戰(zhàn)，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財稅部門認真貫徹落實中央、省、市、縣重大決策部署，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，嚴格貫徹新發(fā)展理念，扎實推進“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)，聚焦“九場硬仗，兩大攻堅”，積極適應(yīng)新常態(tài)，統(tǒng)籌財力保重點，深化改革強管理，財政收入目標在艱難中完成，重點支出得到較好保障，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，有力地促進了縣域經(jīng)濟社會和各項事業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展。
（一）2020年一般公共財政預(yù)算收支完成情況
1.全縣財政預(yù)算收入情況。2020年全部財政收入調(diào)整預(yù)算數(shù)為112000萬元，全年完成112498萬元，占調(diào)整預(yù)算的100.4%，同比增長11.2%，其中：稅收收入完成91844萬元，占全部財政收入的81.6%。地方一般公共財政預(yù)算收入年任務(wù)65000萬元，全年完成65857萬元，完成年任務(wù)的101.3%，同比增長12%，其中：稅收收入完成45203萬元，占一般公共預(yù)算收入的68.6%。2020年，我縣全部財政收入躍上11億元臺階，創(chuàng)我縣歷史最好水平。
2.一般公共財政預(yù)算支出情況。2020年全縣地方一般公共財政支出年初預(yù)算安排234355萬元，執(zhí)行中因上級增加的專項轉(zhuǎn)移支付、新增一般政府債券及上年結(jié)轉(zhuǎn)等因素，報經(jīng)人大常委會批準后，支出預(yù)算調(diào)整為386841萬元。全縣一般公共財政預(yù)算支出381739萬元，占調(diào)整預(yù)算的98.68%，各項重點支出得到較好保障。
3.一般公共財政預(yù)算收支平衡情況。2020年縣本級一般公共財政預(yù)算收入完成65857萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)1979萬元及上級專款和補助257739萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入31100萬元、政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算32880萬元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入1736萬元。其中：縣本級一般公共財政收入超收857萬元（預(yù)算法規(guī)定超收收入當(dāng)年不能列支，需彌補當(dāng)年赤字或補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金），減上解支出-283萬元，2020年可用財力為391574萬元。我縣2020年一般公共財政預(yù)算實際支出381739萬元，債務(wù)還本5000萬元，收支相抵，結(jié)余4835萬元。
（二）2020年政府性基金收支完成情況
2020年全縣完成政府性基金收入89831萬元，其中：國土出讓金收入87418萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入2165萬元，彩票公益金收入248萬元。加上上年結(jié)余3221萬元、上級?？?0124萬元、新增專項債券49700萬元，我縣2020年政府性基金預(yù)算可用財力為152876萬元。2020年政府性基金支出108121萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算32880萬元，債務(wù)還本支出4300萬元，收支相抵，結(jié)余7575萬元。
（三）2020年社會保險基金收支完成情況
2020年全縣完成社會保險基金收入118389萬元。社會保險基金支出107676萬元。收支相抵，結(jié)余10713萬元。
（四）2020年地方政府債務(wù)限額及債務(wù)收支情況
2020年初，全縣政府債務(wù)限額為231773.48萬元，當(dāng)年新增政府債務(wù)限額76800萬元，年末政府債務(wù)限額為308573.48萬元（其中：一般債務(wù)限額169161.48萬元，專項債務(wù)限額139412萬元）；全縣2020年初地方政府債務(wù)余額為178351.85萬元，當(dāng)年新增政府債務(wù)80800萬元，償還政府債務(wù)9300萬元，年末實際地方政府債務(wù)余額為249851.85萬元（其中：一般債務(wù)132637.85萬元，專項債務(wù)117214萬元）。我縣綜合債務(wù)率為26%，政府債務(wù)嚴格控制在核定債務(wù)限額以內(nèi)。
(上述預(yù)算完成情況為財政統(tǒng)計數(shù)，2020年財政決算編制完成后，部分數(shù)據(jù)還會有所變化，我們將按照規(guī)定及時向縣人大常委會報告。)
二、2020年主要工作開展情況
2020年，縣財政局認真落實縣人大預(yù)算決議，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，全面落實“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)，通過實施更加積極的財政政策，積極對抗疫情沖擊，扎實推進高質(zhì)量財政建設(shè)，重點開展了以下工作：
（一）發(fā)揮財政職能，不忘使命謀發(fā)展。面對新冠肺炎疫情沖擊和落實國家“減稅降費”政策帶來的地方財政收入大幅減收的嚴峻形勢，我們迎難而上，多措并舉，保證了全年收入任務(wù)的完成。一是綜合治稅強征管。定期召開財稅聯(lián)席會議，加強收入進度的跟蹤、分析和調(diào)度，積極提出有效應(yīng)對措施，開展稅收協(xié)查工作，實現(xiàn)涉稅信息共享，挖掘增收潛力，堵塞收入漏洞，利用綜合治稅平臺，加強對重點企業(yè)、重點行業(yè)的動態(tài)監(jiān)控，規(guī)范企業(yè)納稅行為，切實做到應(yīng)收盡收，應(yīng)征盡征。二是依托產(chǎn)業(yè)培財源。一方面,壯大傳統(tǒng)財源,加大園區(qū)企業(yè)扶持力度,積極落實各項優(yōu)惠政策,突出縣域經(jīng)濟發(fā)展特點和特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，做大做強傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)；另一方面，培育新興財源，盤活園區(qū)低效資產(chǎn)，進一步優(yōu)化營商環(huán)境，加大招商引資力度，準確把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，謀劃引進一批立縣、興縣、強縣的大項目、好項目，不斷增強縣域經(jīng)濟的發(fā)展動力、活力、后勁。三是向上爭資促發(fā)展。深入研究上級政策，圍繞重點項目向上爭取資金，2020年全縣共爭取上級各類資金34.9億元，同比增長3.4%，其中：財力性資金6.1億元，各類專項資金20.94億元；到位新增債券資金7.86億元，同比增加1.15億元，有力促進了全縣經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展。四是落實政策優(yōu)環(huán)境。嚴格落實國家減稅降費政策、落實地方招商引資政策、落實一系列惠企優(yōu)企政策，促進各類企業(yè)到臨漳落地、在臨漳發(fā)展。2020年累計減稅降費6850萬元；減免租賃國有經(jīng)營性用房租金8.4萬元。同時，不斷改善工作作風(fēng)，向服務(wù)型財政轉(zhuǎn)變，及時公開各類信息，保證各類資金公開透明，提高財政公信力，建立政府采購失信人員聯(lián)合懲戒清單，優(yōu)化縣域營商環(huán)境，提高縣城競爭力。五是用好資金增效益。2020年爭取中央財政直達資金51025萬元，其中：地方政府一般債券資金4000萬元、一般轉(zhuǎn)移支付資金12455萬元、特殊轉(zhuǎn)移支付資金25289.19萬元及抗疫特別國債資金9281萬元。在加快支出進度的同時，縣財政局既當(dāng)好“過路財神”又不做“甩手掌柜”，嚴格進行資金監(jiān)管，確保資金“精準滴灌”，每一分都用在基層急需以及惠企利民領(lǐng)域。
（二）聚焦民生福祉，永葆初心為人民。不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)聚焦各項社會事業(yè)發(fā)展，保障各項民生支出，全年民生支出達到31.78億元，占公共財政支出的83.25%，進一步提升了人民群眾獲得感、幸福感、安全感。一是聚焦教育一體化發(fā)展。撥付資金7776萬元，進一步提升鄉(xiāng)村寄宿制學(xué)校辦學(xué)條件；撥付資金1256萬元，用于農(nóng)村小學(xué)營養(yǎng)改善計劃，全縣194所小學(xué)、50325名學(xué)生受益；撥付資金1260萬元，落實幼兒資助、貧困學(xué)生生活補助和助學(xué)金政策，惠及家庭貧困學(xué)生10946人次?；I集資金5000萬元，用于解決教育園區(qū)超概算及后續(xù)服務(wù)，保障了鄴城中學(xué)及幼小初項目于2020年9月份按時交付使用，加快了我縣高中階段教育的普及，緩解了縣城內(nèi)學(xué)校學(xué)生擁擠現(xiàn)象。二是聚焦社會保障體系建設(shè)。發(fā)放城鄉(xiāng)低保資金5906.5萬元，保障20.3萬城鄉(xiāng)低保居民基本生活；發(fā)放城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金1.3億元，保障9.79萬名適齡人員正常生活；提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助標準到每人每年550元，參保人數(shù)達到55.7萬人；發(fā)放殘疾人“兩項補貼”680.4萬元，惠及全縣9229名殘疾人；發(fā)放各類優(yōu)撫補助5300萬元，退役士兵得到妥善安置。三是聚焦醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)。完成醫(yī)療衛(wèi)生支出4.12億元，同比增長6%，重點用于全縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險報銷、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、“赤腳醫(yī)生”養(yǎng)老補助、公立醫(yī)院改革、支持開展60歲以上老人免費體檢和婦女“兩癌”篩查等方面，撥付資金3582萬元，支持中醫(yī)院、縣醫(yī)院整體能力提升，提高全民健康保障水平。四是聚焦“三創(chuàng)四建”。圍繞創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)建全國文明城市、國家衛(wèi)生城市、國家森林城市和“四個體系”建設(shè)等重點任務(wù)，優(yōu)化保障措施。安排資金2085萬元，支持創(chuàng)新主體培育，實施更加積極的就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，推動就業(yè)創(chuàng)業(yè)基地建設(shè)，提升城市綜合競爭實力，為扎實推進全縣“三創(chuàng)四建”活動提供了堅實的財力支撐。五是聚焦鄉(xiāng)村振興。整合財政資金5億元、撬動社會資本10億元，全力支持“五清三建一改”任務(wù)，撥付資金8443萬元，硬化街巷8970條、面積330萬平方；撥付資金2348.63萬元，改廁3.7萬所；撥付資金210萬元，整治坑塘溝渠5400處；撥付資金403萬元，用于152個村完成亮化工程，鄉(xiāng)村面貌煥然一新。投入資金11360萬元，支持農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)田水利、地下水超采綜合治理等，進一步改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件；撥付資金2828萬元，用于鞏固發(fā)展各種補貼險種，進一步擴大全縣農(nóng)業(yè)保險覆蓋面；安排資金350萬元，用于習(xí)文鄉(xiāng)賀北村、定花城村等7個村集體經(jīng)濟發(fā)展項目建設(shè)，安排資金300萬元，用于我縣鄴城鎮(zhèn)務(wù)中村農(nóng)村綜合改革示范村項目建設(shè)，為鄉(xiāng)村振興注入活力。六是聚焦文旅發(fā)展。啟動實施“兩館一中心”改造提升工程，鄴城考古博物館順利開館，入選國家二級博物館，極大提升了臨漳對外影響力。撥付資金818.53萬元，支持公共場館免費開放、文化惠民活動、村級服務(wù)中心建設(shè)等惠民實事，豐富群眾文化生活；撥付資金980.68萬元，支持融媒體中心和新時代文明實踐中心建設(shè)，成功申請全國試點縣；撥付資金1308.26萬元，支持鄴城遺址文物保護民生工程建設(shè)，開創(chuàng)文化旅游新局面。七是聚焦工資保障。加大資金籌措力度，籌措資金45636萬元，保障干部職工工資、離退休費正常發(fā)放；籌措資金629萬，用于行政人員通訊補貼；籌措資金4548萬元，用于全縣干部職工冬季取暖補貼發(fā)放；籌措資金4009萬元，用于全縣事業(yè)人員獎勵性績效工資發(fā)放，其中義務(wù)教育教師獎勵標準提高了10%。同時安排資金840萬元，用于提高村干部報酬。全縣公教人員首次實現(xiàn)“月前薪”發(fā)放，極大地提高了干部職工干事創(chuàng)業(yè)的積極性。
（三）統(tǒng)籌財力，要事攻堅取得新進展。堅持目標導(dǎo)向和問題導(dǎo)向，久久為功、善作善戰(zhàn)，各項重點工作有了新的突破。一是脫貧任務(wù)全面完成。聚焦“兩不愁、三保障”目標，全年投入專項資金3840萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)扶貧、扶貧資金入股光伏發(fā)電項目，累計脫貧2996戶、9999人，脫貧攻堅任務(wù)取得決定性成果。二是污染防治扎實開展。圍繞“煤氣塵車企綠”六項重點，投入資金1.54億元，用于“雙代”工程、潔凈型煤等工作，完成4.37萬戶“雙代”改造任務(wù)；投入388.29萬元用于建筑節(jié)能改造項目；投入大氣污染防治資金2882.97萬元，重點支持黑煙車治理、主城區(qū)揚塵治理和14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)空氣質(zhì)量檢測站運行使用,全縣大氣質(zhì)量持續(xù)改善。三是重大風(fēng)險有效防范。嚴密防范政府債務(wù)風(fēng)險，根據(jù)《關(guān)于防范化解全縣各級政府隱性債務(wù)風(fēng)險的實施意見》和《政府債務(wù)管理績效評價辦法》，對我縣相關(guān)債務(wù)單位開展檢查評價，化解隱性債務(wù)1367.82萬元，提前兩個季度完成2020年度化解任務(wù)，將政府債務(wù)全部控制在警戒線以內(nèi)。四是防疫資金有力保障。根據(jù)防控需求，優(yōu)先保障疫情防控經(jīng)費，及時調(diào)劑增加預(yù)算安排，暢通資金撥付渠道，籌措資金6800余萬元，用于購買設(shè)備和采購防控物資、發(fā)放一線醫(yī)務(wù)人員疫情防控補助、防疫津貼等事項。其中籌措資金1034萬元，用于完善應(yīng)急物資保障體系建設(shè)，重點支持中捷醫(yī)療器械有限公司、添翼應(yīng)急救援科技有限公司等一批醫(yī)療企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，有力地保障了全縣疫情防控工作強力推進。五是重點項目有序推進。堅決落實縣委縣政府決策部署，籌措資金27100萬元，全力支持西北角棚戶區(qū)改造和鄴城鎮(zhèn)漳河河道內(nèi)村莊搬遷項目，有力地改善了人民群眾的生活質(zhì)量?；I措資金6400萬元，全力支持漳河大街、曹魏大街、廣陽路等“三改四延”工程有序推進，進一步提高城市品位。六是支持深化基層改革。籌措資金1950萬元，保障改革所需工作經(jīng)費、落實劃轉(zhuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼、養(yǎng)老保險等費用。全面改善提升基層辦公條件，有力支持了深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道改革和基層綜合執(zhí)法改革工作，為全面提升基層治理效能提供了物質(zhì)基礎(chǔ)。
（四）深化改革，管理效能再上新臺階。一是深化預(yù)算執(zhí)行管理改革。加強對部門預(yù)算支出進度的分析和督導(dǎo)，建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，形成制度完善、管理規(guī)范、運轉(zhuǎn)高效的預(yù)算績效管理機制。預(yù)算績效管理工作被省財政廳高度認可，并首次納入縣委、縣政府績效考核體系。2020年共指導(dǎo)全縣81個預(yù)算部門開展績效自評并隨決算公開，通過招標形式引入第三方機構(gòu)，參與績效評價和事前績效評估，為財政節(jié)約資金910余萬元，提高了資金的使用效益。二是深化國有資產(chǎn)監(jiān)管改革。加大國有資產(chǎn)盤活力度，認真清點“家底”，開展黨政機關(guān)企事業(yè)單位房屋土地專項清理整治工作，完成我縣國有企業(yè)退休人員社會化管理工作。對全縣黨政機關(guān)及企事業(yè)單位進行全面摸排，充分盤活國有資產(chǎn)；著力發(fā)揮政府公物倉管理職能，2020年，共審核行政事業(yè)單位購置資產(chǎn)申請45個，規(guī)范使用財政資金304余萬元，充分發(fā)揮國有資產(chǎn)最大效能。三是深化國有企業(yè)體制改革。積極推進縣級融資平臺建設(shè)，城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展集團有限公司規(guī)范運行，并對條件成熟的縣屬國有企業(yè)按程序?qū)嵤﹦澽D(zhuǎn)，推進集中統(tǒng)一監(jiān)管，完善國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，深化董事會建設(shè)，建立現(xiàn)代化企業(yè)制度。
（五）完善機制，工作水平達到新高度。一是完善投資評審工作機制。積極完善投資評審機制，加大項目資金監(jiān)管力度，通過政府購買服務(wù)的方式，引入第三方中介機構(gòu)參與項目評審，對項目評審變更嚴格進行現(xiàn)場工程測量。全年共組織評審項目291個，送審金額2.83億元，審減資金3545萬元，審減率達12.53%。二是完善政府采購工作機制。按照簡化程序與強化監(jiān)管并重的原則，不斷提高政府采購效率和規(guī)模，組織開展政府采購代理機構(gòu)監(jiān)督檢查和政府采購業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)工作。全年共審批政府采購項目232項，實現(xiàn)采購金額4.4億元，節(jié)約財政資金4841萬元，節(jié)支率達10.38%。三是完善專項檢查工作機制。制定《關(guān)于加強新冠肺炎疫情防控捐贈款物管理使用和監(jiān)督檢查的通知》，加強縣疫情防控捐贈款物管理使用和監(jiān)督檢查；通過聘請社會第三方專業(yè)人員，開展了2020年會計信息質(zhì)量監(jiān)督檢查工作和扶貧領(lǐng)域?qū)ｍ棛z查工作，進一步規(guī)范財政資金使用管理，嚴肅財經(jīng)紀律，確保財政資金安全和財政收支質(zhì)量。四是完善財政內(nèi)控工作機制。進一步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)管理機制，切實防范業(yè)務(wù)風(fēng)險和廉政風(fēng)險，制定《臨漳縣財政局關(guān)于對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所開展內(nèi)部審計的工作方案》，對全縣14個財政所開展內(nèi)部審計，致力構(gòu)建“規(guī)范、安全、高效”的財政運行體系。
各位代表2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年，回顧過去的五年，縣財政局牢牢把握“穩(wěn)中求進”工作總基調(diào)，攻堅克難，開拓創(chuàng)新，圓滿完成財政“十三五”既定的目標任務(wù)，財政實力穩(wěn)步提升，財稅改革不斷深化，較好服務(wù)于臨漳經(jīng)濟社會發(fā)展大局，為建設(shè)富強美麗現(xiàn)代化新臨漳貢獻了財政力量。
五年來，我縣財政收支規(guī)模較快增長。全部財政收入從2015年的4.48億元提高到2020年的11.25億元，年均增長20.2%。一般公共預(yù)算收入從2015年的2.88億元提高到2020年的6.59億元，年均增長18.08%。著力優(yōu)化財源，財政收入質(zhì)量持續(xù)提升。全縣地方一般公共預(yù)算收入占財政總收入的比重年均達19.54%，高于“十二五”時期5.78個百分點?！笆濉睍r期全縣全部財政收入總量達43億元，比“十二五”時期增加25.7億元，財政收入規(guī)模得到極大發(fā)展。
五年來，我縣堅持優(yōu)化支出，財政保障能力不斷增強。嚴控行政運行成本，“三公”經(jīng)費支出持續(xù)下降。一般公共預(yù)算支出從2015年的20.84億元增長到2020年的38.17億元，年均增長13.49%，“十三五”時期全部財政支出總量達143.92億元，比“十二五”時期增加62.35億元。養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)低保、社會安全、就業(yè)再就業(yè)、疫情防控等保障有力，教育、衛(wèi)生、科技、文化等社會事業(yè)有了長足發(fā)展。
五年來，我縣降費減稅、扶持小微企業(yè)等各項財政政策全面落實，助力企業(yè)健康發(fā)展。各項改革持續(xù)向縱深推進，財政管理水平逐年提高，預(yù)算績效管理、公物倉建設(shè)、綜合治稅、國庫集中支付、差旅費電子憑證網(wǎng)上報銷、人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督、非稅收入收繳電子化管理等改革走在全省前列，有力的促進了全縣經(jīng)濟社會各項事業(yè)的發(fā)展。
各位代表，“十三五”時期取得的成績來之不易，這是縣委、縣政府科學(xué)決策、堅強領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果，是全縣人民齊心協(xié)力、艱苦奮斗的結(jié)果。同時，我們也清醒地看到，財政運行中的一些困難和問題亟須解決：一是財政收支矛盾依然突出。受新冠疫情和國家實施大規(guī)模減稅降費的影響，我縣財政收入持續(xù)放緩，財政收入質(zhì)量持續(xù)下降，預(yù)測財政要高質(zhì)量完成全年收入任務(wù)面臨著前所未有的壓力和困難。二是財政監(jiān)督管理仍需加強。資金使用效益尚需提高，績效理念不夠牢固，重投入輕管理、重支出輕績效的現(xiàn)象仍然存在。只有加強部門預(yù)算績效管理理念，才能使有限的財政資金用在刀刃上、緊要處，充分發(fā)揮財政資金的效益。三是財政改革管理不夠嚴格。盡管全縣政府債務(wù)風(fēng)險可控，但隱性債務(wù)還存在較大風(fēng)險；財政法治思維和法治觀念需要進一步提高，打造“法治、陽光、績效財政”還需要久久為功。對于以上問題，我們將在今后的工作中，堅持問題導(dǎo)向、強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、持續(xù)攻堅克難，奮力加以改進。也懇請各位代表、委員對財政工作一如既往給予指導(dǎo)和支持。
三、2021年財政預(yù)算安排情況
2021年，是“十四五”開局之年，是中國共產(chǎn)黨建黨100周年。也是我國全面建成小康社會、實現(xiàn)第一個百年奮斗目標之后，乘勢而上開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一年。做好各項財政工作、編制執(zhí)行好2021年預(yù)算、保持財政平穩(wěn)運行意義重大。
（一）2021年預(yù)算安排指導(dǎo)思想。根據(jù)省、市、縣委關(guān)于經(jīng)濟工作總體部署，2021年縣級預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹中央、省、市和縣委決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，持續(xù)鞏固拓展“三大攻堅戰(zhàn)”成果，堅持擴大內(nèi)需戰(zhàn)略，在“三重四創(chuàng)五優(yōu)化”活動引領(lǐng)下，全力打好“九場硬仗和兩大攻堅”，扎實推進“四創(chuàng)”活動，確保經(jīng)濟行穩(wěn)致遠、社會安定和諧，確?！笆奈濉遍_好局，努力開創(chuàng)新時代富強美麗、文明幸福現(xiàn)代化新臨漳建設(shè)嶄新局面，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
（二）全縣財政預(yù)算草案。根據(jù)上述指導(dǎo)思想和2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況，充分考慮全縣經(jīng)濟社會發(fā)展形勢，本著與GDP等主要經(jīng)濟指標增幅相適應(yīng)的原則，綜合分析各種增減收因素，2021年全部財政收入預(yù)算安排123800萬元，較上年增長10%以上。
1.一般公共財政預(yù)算。縣級公共財政預(yù)算收入安排71100萬元，較上年增長8%以上。在縣級財政預(yù)算收入安排中，稅收收入安排53100萬元，同比增長17.5%，稅收占比74.7%；非稅收入安排18000萬元，較上年完成減少2654萬元，降低12.8%?！ ?span style="display:none">大牛工程師
2021 年全縣財政支出預(yù)算，遵循“以收定支、有保有壓、量入為出、確保平衡”的原則，按照“?；久裆⒈９べY、保運轉(zhuǎn)”的支出順序，縣級一般公共財政預(yù)算支出安排 312310.5 萬元，按經(jīng)濟分類安排情況是：人員經(jīng)費96445萬元，占支出預(yù)算的30.9% ；公用經(jīng)費4798萬元，占支出預(yù)算的1.5% ；專項項目支出102749.5萬元，占公共財政預(yù)算支出的32.9% ；財政預(yù)留支出安排10625萬元，占公共財政預(yù)算支出的3.4% ；預(yù)備費1500萬元，占公共財政預(yù)算支出的0.5% ；債務(wù)付息及發(fā)行費用支出安排6001萬元，占公共財政預(yù)算支出的1.9% ；提前下達?？铐椖恐С?0192萬元，占支出預(yù)算的28.9% 。按功能分類安排情況是：一般公共服務(wù)支出安排31048萬元；國防支出安排 398 萬元；公共安全支出安排 11936 萬元；教育支出安排 99270萬元；科學(xué)技術(shù)支出安排 3036 萬元；文化旅游體育與傳媒支出安排 6330 萬元；社會保障和就業(yè)支出安排 38794 萬元；衛(wèi)生健康支出安排 19656.5 萬元；節(jié)能環(huán)保支出安排 17942 萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排 4983 萬元；農(nóng)林水支出安排 45526 萬元；交通運輸支出安排 4023 萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出安排 5665 萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出安排338 萬元；自然資源海洋氣象等支出安排2687萬元；住房保障支出安排 740 萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排 1812萬元；預(yù)備費安排 1500 萬元；其他支出安排 10625 萬元；債務(wù)付息支出安排 6000 萬元；債務(wù)發(fā)行費用支出安排 1 萬元。
按照《預(yù)算法》要求，中央和省市提前下達的專項資金編入當(dāng)年預(yù)算，執(zhí)行中，隨著上級專項轉(zhuǎn)移支付補助的增加還將有所調(diào)整。
2.政府性基金預(yù)算。2021年政府性基金預(yù)算收入安排83892萬元。根據(jù)“以收定支、收支平衡”原則，安排政府性基金預(yù)算支出83892萬元。其中主要項目是：國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出35950萬元，縣城基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排支出3600萬元，彩票公益金支出286萬元，專項債務(wù)付息支出安排7000萬元，專項債務(wù)還本支出安排3000萬元，?？钪С?2萬元，調(diào)出資金34050萬元。
3.社會保險基金預(yù)算。2021年社會保險基金收入預(yù)算安排97878萬元，動用上年結(jié)余78405萬元；社會保險基金支出預(yù)算安排80120萬元，年終結(jié)余96163萬元。根據(jù)各項基金收支測算情況，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入7852萬元，支出安排6409萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入20559萬元，支出安排14539萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入16587萬元，支出安排19342萬元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金收入52880萬元，支出安排39830萬元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算。按照有關(guān)規(guī)定，2021年縣屬國有企業(yè)按照凈利潤15%上繳收益，國有資本預(yù)算收入調(diào)入一般公共預(yù)算比例達到30%。2021年我縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入23萬元，支出23萬元。其中：其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)利潤收入15萬元，上級補助收入8萬元；解決歷史遺留問題及改革成本支出18.5萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算（統(tǒng)籌使用）4.5萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算的編制，完善了我縣預(yù)算編制體系，能有效的監(jiān)管企業(yè)的經(jīng)營情況，督促企業(yè)實現(xiàn)利潤收入?！?span style="display:none">（河北?。╆P(guān)于邯鄲市臨漳縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
四、2021年預(yù)算執(zhí)行重點工作
2021年，我們將圍繞上述預(yù)算安排，以全面建設(shè)高質(zhì)量財政為目標，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，繼續(xù)落實減稅降費政策，讓積極的財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，全面落實“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)，堅持“財隨政走、政令財行”，確保全年預(yù)算目標順利完成，推動高質(zhì)量發(fā)展邁出更加堅實的步伐，重點做好以下幾方面工作：
（一）調(diào)整結(jié)構(gòu)挖掘潛力，加強財源建設(shè)。持續(xù)抓緊抓好財稅收入工作，充分發(fā)揮牽頭部門職能作用，主動擔(dān)當(dāng)作為。一是立足縣域經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級，充分發(fā)揮財政政策和資金的引導(dǎo)、帶動、示范、促進作用，積極壯大培植財源，優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu)。堅決貫徹落實好減稅降費政策，惠及企業(yè)，培樹稅收長遠增長點。二是支持園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，緊盯重點項目建設(shè)進度，保證稅收及時入庫。按照“做大總量，做優(yōu)質(zhì)量”的思路，準確把握穩(wěn)增長總基調(diào)，科學(xué)組織收入，壯大地方財力。三是加強部門協(xié)作，以稅收管理薄弱點、空白點為突破口，積極尋找新的稅收增長點。加快推進稅收保障體系建設(shè)，充分利用財稅大數(shù)據(jù)共享平臺，提高收入征管精細化、專業(yè)化管理水平。
（二）保障重點優(yōu)化支出，著力改善民生。嚴格執(zhí)行新《預(yù)算法》，堅持開源節(jié)流、勤儉節(jié)約，清理壓縮一般性支出，做到政府要過“緊日子”，讓人民過上好日子。集中財力保證社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、教育文化、住房保障、救災(zāi)補助等重點支出，全力打造民生財政，兜牢兜實民生底線。大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、縣城改造、城鄉(xiāng)一體化等重點工作,確保重點項目有序推進，促進縣委、縣政府重大決策順利實施，讓人民群眾的獲得感成色更足、幸福感更可持續(xù)、安全感更有保障。
（三）研究政策主動爭取，壯大可用財力。搶抓國家政策機遇，加強政策、資金、項目的有效銜接。發(fā)揮財政牽總作用，努力爭取中央和省、市資金、政策、試點向我縣傾斜。同時，規(guī)范財政專項資金項目庫管理，聚焦“兩新一重”，積極研究分析上級專項資金補助政策，主動作為，提前謀劃，持續(xù)做好項目的策劃、包裝，力爭使更多的項目列入中央、省、市計劃盤子。注重發(fā)揮財政資金撬動作用，規(guī)范運用PPP模式、政府投資基金等方式，構(gòu)建多元化投融資機制，推動市場和政府結(jié)合，放大財政資金效應(yīng)，支持縣域經(jīng)濟全面發(fā)展。
（四）健全制度強化責(zé)任，嚴控債務(wù)風(fēng)險。把防風(fēng)險擺在更加突出位置，堅持未雨綢繆、精準施策，切實做到防患于未然。一是嚴防政府債務(wù)風(fēng)險。按照政府債務(wù)2021年度化解目標，通過足額安排預(yù)算資金和再融資債券等方式，確保按時償還政府債務(wù)本息。同時，牢守風(fēng)險底線，嚴格政府債務(wù)負面清單管理，加強項目審核把關(guān)，優(yōu)先支持前期手續(xù)完善的政府投資項目。二是加強暫付款風(fēng)險管控。深化暫付款風(fēng)險監(jiān)控預(yù)警機制，健全考評通報機制，大力消化存量、嚴控新增，確保完成2021年累計消化40%暫付款的任務(wù)。三是兜牢基層“三?！钡拙€。壓實保障責(zé)任，足額安排“三?！鳖A(yù)算，認真落實“重點名單”制度，持續(xù)強化基層財政運行監(jiān)控，確保不出現(xiàn)任何問題。
（五）深化改革創(chuàng)新引領(lǐng)，完善財政體制。堅持問題導(dǎo)向、目標導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向，創(chuàng)新改革手段，推動財政改革水平進一步提升。一是深化預(yù)算管理改革。落實人大預(yù)算審查監(jiān)督重點向支出預(yù)算和政策拓展的要求，提高支出預(yù)算和政策透明度，進一步擴大預(yù)算公開范圍，細化公開內(nèi)容，規(guī)范公開方式，切實提高預(yù)算公開質(zhì)量。二是推進國有資產(chǎn)統(tǒng)一監(jiān)管改革。進一步規(guī)范和加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)管，擴大監(jiān)管范圍，形成“橫向到邊、縱向到底”的全覆蓋監(jiān)管體系。深化城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展集團改革力度，督促對條件成熟的縣屬國有企業(yè)按程序進行劃轉(zhuǎn)，加快推進經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一管理。探索縣本級投資建設(shè)項目“代建制”，實行專業(yè)化的人干專業(yè)化的事，提高資金使用效率，減少政府虛耗。三是推進政府采購制度改革。建立政府采購誠信責(zé)任制度，完善失信人員聯(lián)合懲戒機制，健全招投標信用信息公開和共享制度，確保招標投標環(huán)境公開、透明。同時，繼續(xù)深化稅制改革，扎實做好水資源稅、環(huán)保稅改革和地方稅體系建設(shè)各項工作，積極推進國有資產(chǎn)報告工作全覆蓋，繼續(xù)推進國有金融資本管理改革。
（六）強化財政監(jiān)督意識，提高資金效益。牽頭起草《關(guān)于進一步加強財務(wù)管理嚴肅財經(jīng)紀律的意見》，強化監(jiān)督職責(zé)，加強財政監(jiān)管和審計監(jiān)督，對全縣各預(yù)算單位開展經(jīng)常性監(jiān)督和階段性檢查，加大對預(yù)算執(zhí)行、重大專項資金、財經(jīng)紀律、財務(wù)制度執(zhí)行等方面的監(jiān)管力度，拓寬監(jiān)督渠道，實現(xiàn)信息共享，建設(shè)財政“大監(jiān)督”格局。及時修訂加強國有資產(chǎn)管理意見、財政資金審批制度等文件，探索建立預(yù)算單位收支月報制，逐步實現(xiàn)預(yù)算單位常態(tài)化監(jiān)督，確保財政資金使用規(guī)范、高效。主動向縣人大、縣政協(xié)匯報財政工作，認真整改落實審議意見和檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，提升財政工作效能；嚴格按照人大重大事項報告制度的程序開展工作，強化人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督檢查工作，提高人大預(yù)算審查監(jiān)督的信息化、現(xiàn)代化水平。
各位代表，做好新時代、新形勢下的財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮，我們將在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，認真落實好本次大會決議和要求，永葆初心、牢記使命，全力以赴完成各項目標任務(wù)，為加快建設(shè)新時代富強美麗、文明幸福新臨漳作出新的更大貢獻！
