（河北省）關(guān)于邯鄲市復(fù)興區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于復(fù)興區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年2月6日在復(fù)興區(qū)第十屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
復(fù)興區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)十屆人大六次會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席同志提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，緊緊圍繞區(qū)第十屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算，全力以赴促發(fā)展、惠民生、控疫情、防風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，有力保障了全區(qū)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。
（一）2020年預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。一般公共預(yù)算收入完成128766萬(wàn)元，占全年計(jì)劃的100%，同比增長(zhǎng)8%。其中：稅收收入120309萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.5%，占一般公共預(yù)算收入的比重為93.4%，全市排名第一。一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成222607萬(wàn)元，占支出調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)37.4%，全市排名第一。其中，民生支出累計(jì)完成183374萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)44.2%；七項(xiàng)重點(diǎn)支出累計(jì)完成173337萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33%，全市排名第一。
2.政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況。政府性基金預(yù)算收入調(diào)整預(yù)算為188663萬(wàn)元，實(shí)際完成187608萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99.4%，主要是國(guó)有土地出讓金收入。政府性基金預(yù)算支出共計(jì)557238萬(wàn)元，其中：區(qū)本級(jí)支出459576萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算423287萬(wàn)元的108.6%；轉(zhuǎn)移性支出97662萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出除國(guó)有土地出讓金收入安排的支出外，還包含專(zhuān)項(xiàng)債券收入、抗疫特別國(guó)債收入、上級(jí)專(zhuān)款收入等安排的支出。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況。社?；鹗杖?6986萬(wàn)元，完成全年計(jì)劃的58%，同比減少39.7%；社?；鹬С?1027萬(wàn)元，完成全年計(jì)劃的72%，同比減少22.4%。
造成預(yù)算收支執(zhí)行偏低的主要原因：一是由于企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)自2020年3月起要求實(shí)施省級(jí)統(tǒng)籌，區(qū)級(jí)預(yù)算收支執(zhí)行只有三個(gè)月，與年初預(yù)算相比，該項(xiàng)收入預(yù)算只完成全年計(jì)劃的8%，支出預(yù)算只完成全年計(jì)劃的26%。二是由于目前我區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)收不抵支，區(qū)財(cái)政雖然予以兜底保障，但由于清算尚未完成，所以未能記實(shí)收入。
（二）落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議情況
2020年，我們認(rèn)真落實(shí)區(qū)十屆人大五次會(huì)議決議要求，注重增強(qiáng)財(cái)政綜合保障能力，力促財(cái)政政策提質(zhì)增效，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力支持疫情防控，不斷加強(qiáng)財(cái)政管理，充分發(fā)揮財(cái)政職能，保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
——拓寬增收渠道，保障能力穩(wěn)步提升。一是財(cái)政收入圓滿(mǎn)完成任務(wù)。面對(duì)新冠肺炎疫情的沖擊和落實(shí)減稅降費(fèi)政策等諸多不利因素，進(jìn)一步加強(qiáng)部門(mén)協(xié)作，緊盯時(shí)間節(jié)點(diǎn)，細(xì)化工作措施，通過(guò)強(qiáng)化稅收管理、推進(jìn)地方小稅種清理、涵養(yǎng)高效稅源等舉措，全年一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成128766萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8%，圓滿(mǎn)完成全年收入任務(wù)。二是土地出讓收入再上新高度。做好土地出讓文章，全年出讓橡膠廠、八一站區(qū)域一期、原百家鑄造廠、輪胎翻新廠等14個(gè)地塊，土地出讓收入完成188663萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)71.3%。三是向上爭(zhēng)資實(shí)現(xiàn)新突破。加強(qiáng)與上級(jí)部門(mén)的溝通聯(lián)系，加大對(duì)區(qū)各部門(mén)的協(xié)調(diào)力度，全年?duì)幦∩霞?jí)專(zhuān)項(xiàng)資金50410萬(wàn)元、各項(xiàng)政府性基金27606萬(wàn)元、政府新增債券資金127000萬(wàn)元、中央財(cái)政直達(dá)資金16175.45萬(wàn)元，爭(zhēng)資總量達(dá)到221191萬(wàn)元，位居全市第一，保障了新冠肺炎疫情防護(hù)、邯西生態(tài)區(qū)、河北省第四屆園博會(huì)等項(xiàng)目的建設(shè)需求，增強(qiáng)了我區(qū)保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆哪芰?。
——秉持生命至上，全力支持抗擊疫情。緊緊圍繞中央和省、市、區(qū)委關(guān)于疫情防控工作的安排部署，堅(jiān)持把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，在財(cái)政政策和資金保障上全力支持我區(qū)疫情防控工作。一方面，提供政策支持。疫情初期，印發(fā)出臺(tái)《關(guān)于疫情防控采購(gòu)便利化的緊急通知》《疫情防控資金保障及管理暫行辦法（試行）》等文件，簡(jiǎn)化了疫情防控相關(guān)采購(gòu)程序，開(kāi)通采購(gòu)“綠色通道”，為我區(qū)疫情防控工作提供了堅(jiān)實(shí)保障。另一方面，強(qiáng)化資金保障。2020年，區(qū)財(cái)政做足基本公共衛(wèi)生服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算，安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金1925萬(wàn)元，有力保障了轄區(qū)人民群眾健康。新冠肺炎疫情爆發(fā)后，區(qū)財(cái)政積極調(diào)整預(yù)算，優(yōu)先保障疫情防控經(jīng)費(fèi)，并本著“特事特辦、急事急辦”原則，加快資金撥付，確保疫情防控工作需要，全年累計(jì)撥付疫情防控資金1180萬(wàn)元，同時(shí)，積極爭(zhēng)取疫情防護(hù)項(xiàng)目債券資金2000萬(wàn)元，助力我區(qū)疫情防控工作，全年保持“零感染”。
——聚焦精準(zhǔn)發(fā)力，助推攻堅(jiān)戰(zhàn)取得實(shí)效。一是大力支持脫貧攻堅(jiān)。聚焦“兩不愁三保障”，強(qiáng)化資金支持，全年投入財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金1212萬(wàn)元，其中，區(qū)級(jí)投入750萬(wàn)元，超過(guò)省定投入目標(biāo)數(shù)額。同時(shí)，有力推進(jìn)832貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售平臺(tái)政府采購(gòu)工作，促進(jìn)了全區(qū)建檔立卡貧困人口165戶(hù)466人全部脫貧。二是積極支持污染防治。將污染防治攻堅(jiān)作為重點(diǎn)保障和優(yōu)先支出領(lǐng)域，全年節(jié)能環(huán)保支出32120萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)39%，節(jié)能環(huán)保支出占一般公共預(yù)算支出的比例為14.3%，全市排名第一，保障了環(huán)境監(jiān)測(cè)站、黑煙抓拍、餐飲行業(yè)升級(jí)改造及鋼鐵行業(yè)超低排放改造等項(xiàng)目的順利實(shí)施。三是防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。多渠道籌集化債資金，確保按期還本付息，將我區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)率控制在合理范圍。對(duì)有可能形成隱性債務(wù)的事項(xiàng)加強(qiáng)控制力度，防止出現(xiàn)隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。落實(shí)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)重大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查、預(yù)警。積極做好暫付款消化工作，全年共消化暫付款77067萬(wàn)元，2019年新增暫付款全部消化完畢，2018年及以前年度暫付款已按計(jì)劃完成消化目標(biāo)。
——堅(jiān)持以人為本，民生政策落實(shí)到位。始終把保障和改善民生作為財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，讓群眾有更多“獲得感”“幸福感”。一是保障教育事業(yè)。投入24041萬(wàn)元，按照上級(jí)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、高中生均公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)等多項(xiàng)工作，撥付資金開(kāi)工建設(shè)榮盛城小區(qū)小學(xué)及幼兒園，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金用于建設(shè)真冰場(chǎng)館項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了教育投入的“兩個(gè)只增不減”。二是支持醫(yī)療衛(wèi)生。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)在上年520元基礎(chǔ)上提高到550元，全面實(shí)施城鄉(xiāng)居民大病醫(yī)療保險(xiǎn)，安排城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)資金8819.8萬(wàn)元。進(jìn)一步促進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)逐步實(shí)現(xiàn)均等化，落實(shí)人均74元基本公共衛(wèi)生服務(wù)政府補(bǔ)助，安排補(bǔ)助資金1925.6萬(wàn)元。三是推進(jìn)社會(huì)保障。撥付資金17806萬(wàn)元，保障全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)退休人員養(yǎng)老金、60歲以上適齡城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放。提高社會(huì)救助水平，城市居民最低生活保障人均月保障標(biāo)準(zhǔn)由682元提高到702元，農(nóng)村最低生活保障人均年保障標(biāo)準(zhǔn)由4510元提高到5124元。安排困難群眾基本生活救助資金527.3萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金1565萬(wàn)元。四是助力農(nóng)村發(fā)展。統(tǒng)籌農(nóng)村綜合改革資金737萬(wàn)元，用于支持農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目和扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，方便了農(nóng)村居民生產(chǎn)生活，提升了藺家河等3個(gè)村的集體經(jīng)濟(jì)實(shí)力。推進(jìn)農(nóng)業(yè)大災(zāi)保險(xiǎn)投保工作，安排資金100萬(wàn)元對(duì)我區(qū)種植業(yè)中的棉花、玉米、花生、小麥等農(nóng)作物和養(yǎng)殖業(yè)中的能繁母豬、育肥豬、奶牛等畜牧進(jìn)行投保。
——突出支持重點(diǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型。一是著力促進(jìn)生態(tài)轉(zhuǎn)型。圍繞辦好省第四屆園博會(huì)和市第五屆旅發(fā)大會(huì)等生態(tài)轉(zhuǎn)型重大機(jī)遇要求，多渠道籌措資金確?！皟纱笫?huì)”圓滿(mǎn)成功。投入資金117163萬(wàn)元用于園博園建設(shè)，保障了園博會(huì)的成功舉辦，為全市人民提供了一個(gè)面積最大、風(fēng)景最美的城市公園。投入資金16500萬(wàn)元用于沁河郊野公園建設(shè)、4485萬(wàn)元用于康湖生態(tài)文明示范區(qū)建設(shè)，高標(biāo)準(zhǔn)打造旅發(fā)大會(huì)景點(diǎn)，奠定了我區(qū)“西美”的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是強(qiáng)化服務(wù)企業(yè)效果。減稅降費(fèi)政策落實(shí)到位。成立復(fù)興區(qū)全面落實(shí)減稅降費(fèi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定出臺(tái)《復(fù)興區(qū)全面落實(shí)減稅降費(fèi)工作實(shí)施意見(jiàn)》，全面落實(shí)國(guó)家稅制改革政策，實(shí)質(zhì)性降低企業(yè)負(fù)擔(dān)。2020年全區(qū)累計(jì)新增減稅降費(fèi)28458萬(wàn)元，5000余家企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)及個(gè)人受益。積極為企業(yè)爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)資金。為邯鋼爭(zhēng)取邯鋼老區(qū)整體搬遷土地征收補(bǔ)償資金180000萬(wàn)元，為陶二矸石燃電廠爭(zhēng)取大氣污染防治資金810萬(wàn)元，為邯鄲市寶語(yǔ)醫(yī)療器械有限公司和邯鄲市美航電子科技有限公司爭(zhēng)取生產(chǎn)動(dòng)員能力建設(shè)資金189萬(wàn)元， 為邯鄲市卓鴻文化傳媒有限公司等11家企業(yè)爭(zhēng)取科技創(chuàng)新和科學(xué)普及專(zhuān)項(xiàng)資金185萬(wàn)元，為邯鄲市佳寶環(huán)境治理有限公司等15家企業(yè)爭(zhēng)取高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)市級(jí)補(bǔ)助資金75萬(wàn)元。三是助力城鄉(xiāng)面貌提升。投入資金20000余萬(wàn)元，助力我區(qū)老舊小區(qū)改造工作順利推進(jìn)；投入資金348.5萬(wàn)元，推進(jìn)實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化；先期投入資金1014萬(wàn)元，保障了農(nóng)村街巷硬化工作順利開(kāi)展；投入資金1353萬(wàn)元，修建完成48條“四好農(nóng)村路”。
——強(qiáng)化提質(zhì)提效，管理水平不斷提高。一是預(yù)算績(jī)效管理改革加快實(shí)施。對(duì)全區(qū)所有項(xiàng)目、所有資金進(jìn)行績(jī)效自評(píng)、績(jī)效監(jiān)控，確定重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)，做到將績(jī)效管理覆蓋所有財(cái)政資金。二是財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革扎實(shí)推進(jìn)。公共文化、生態(tài)環(huán)境等領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革按照上級(jí)要求全部落實(shí)到位。三是政府采購(gòu)管理更加科學(xué)。起草《限額標(biāo)準(zhǔn)以下較大資金政府采購(gòu)管理辦法》《關(guān)于深化政府采購(gòu)制度改革的通知》及推進(jìn)政府采購(gòu)內(nèi)控制度建設(shè)等文件，推進(jìn)政府采購(gòu)管理更加科學(xué)化、精細(xì)化。做好采購(gòu)項(xiàng)目監(jiān)督工作，全年共完成124個(gè)政府采購(gòu)項(xiàng)目的監(jiān)督工作，實(shí)現(xiàn)零投訴。四是預(yù)決算公開(kāi)更加規(guī)范。按上級(jí)要求整理政府預(yù)決算公開(kāi)信息，要求各部門(mén)按統(tǒng)一要求和格式公開(kāi)部門(mén)預(yù)決算，及時(shí)在區(qū)政府網(wǎng)站財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)專(zhuān)欄內(nèi)公開(kāi)，并對(duì)公開(kāi)情況進(jìn)行核查。五是財(cái)政評(píng)審高效開(kāi)展。加強(qiáng)對(duì)評(píng)審機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，堅(jiān)持“背靠背”原則開(kāi)展財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審工作，提升評(píng)審數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和實(shí)效性，高質(zhì)量完成了145個(gè)財(cái)政投資項(xiàng)目的評(píng)審工作。六是國(guó)有資產(chǎn)管理不斷加強(qiáng)。完成全區(qū)事業(yè)單位土地及房屋的清查工作，出臺(tái)了復(fù)興區(qū)行政事業(yè)單位《國(guó)有資產(chǎn)處置實(shí)施辦法》和《國(guó)有資產(chǎn)出租、出借及處置收入管理辦法》，完善了全區(qū)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的公車(chē)處置流程，并對(duì)全區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)的管理現(xiàn)狀開(kāi)展了摸底調(diào)查，維護(hù)了資產(chǎn)的安全，提高了資產(chǎn)的使用效益。
各位代表，2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年?；仡欉^(guò)去的五年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢(shì)，面對(duì)我區(qū)轉(zhuǎn)型升級(jí)、污染防治、防范風(fēng)險(xiǎn)的巨大壓力，我區(qū)財(cái)政工作遇到的困難前所未有，經(jīng)受的考驗(yàn)前所未有。對(duì)此，我區(qū)財(cái)稅部門(mén)迎難而上、奮力攻堅(jiān)，經(jīng)受住了各方面嚴(yán)峻考驗(yàn)，確保了財(cái)政保持健康平穩(wěn)運(yùn)行。這五年，財(cái)政實(shí)力不斷提升。全區(qū)一般公共預(yù)算收入由2015年的33976萬(wàn)元增長(zhǎng)到2020年的128766萬(wàn)元，財(cái)政收入每年均完成市定任務(wù)，始終保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。全區(qū)一般公共預(yù)算支出由2015年的79796萬(wàn)元增加到2020年的222607萬(wàn)元，增幅達(dá)178.9%，年均增長(zhǎng)22.8%，支出規(guī)模跨越式提升。這五年，民生保障更加有力。始終堅(jiān)持支出向民生傾斜，不斷改善民生福祉，民生支出由2015年的61459萬(wàn)元提升至2020年的183374萬(wàn)元，增幅達(dá)198.4%，年均增長(zhǎng)24.4%，教育、醫(yī)療、社保、就業(yè)、科技、文化等各項(xiàng)民生事業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展。這五年，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)有效防控。累計(jì)化解政府隱性債務(wù)273萬(wàn)元，償還到期政府債務(wù)本金6500萬(wàn)元，消化暫付款84825萬(wàn)元，隱性債務(wù)已消化完畢，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)安全可控，暫付款消化工作穩(wěn)步推進(jìn)。這五年，財(cái)政管理不斷加強(qiáng)。預(yù)算績(jī)效管理、政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)管理、財(cái)政評(píng)審、預(yù)決算公開(kāi)等各項(xiàng)改革或管理事項(xiàng)均高質(zhì)高效推進(jìn)，財(cái)政服務(wù)水平不斷提升。
以上成績(jī)的取得，是區(qū)委正確領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，也是各部門(mén)主動(dòng)作為、團(tuán)結(jié)協(xié)作的結(jié)果。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作還存在一些問(wèn)題和挑戰(zhàn)：一是財(cái)政持續(xù)增收難度較大、增速趨緩，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生等剛性支出持續(xù)增長(zhǎng)，收支矛盾更加突出。二是預(yù)算績(jī)效管理還不夠完善，績(jī)效自評(píng)還不夠規(guī)范，重安排、輕效益，重支出、輕評(píng)價(jià)的思想仍然存在。三是向上爭(zhēng)跑資金的精準(zhǔn)性亟需加強(qiáng)，項(xiàng)目的儲(chǔ)備、質(zhì)量、包裝均需進(jìn)一步提升。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將認(rèn)真分析，找準(zhǔn)癥結(jié)，綜合施策，切實(shí)加以改進(jìn)解決。
二、2021年預(yù)算草案
根據(jù)全區(qū)發(fā)展總體要求和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)，2021年全區(qū)預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入落實(shí)省委九屆十一次、十二次全會(huì)，市委九屆十次全會(huì)、經(jīng)濟(jì)工作會(huì)，區(qū)委九屆九次全會(huì)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿(mǎn)足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，支持做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，進(jìn)一步樹(shù)牢過(guò)“緊日子”思想，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)強(qiáng)化資金管理，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)稅改革，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，以高質(zhì)量的財(cái)政工作保障全區(qū)“十四五”開(kāi)好局、起好步，以?xún)?yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，我們?cè)诰幹祁A(yù)算時(shí)，堅(jiān)持了以下基本原則：一是依法理財(cái)。全面落實(shí)《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》等法律法規(guī)及各項(xiàng)政策要求，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性和規(guī)范性。加強(qiáng)財(cái)政收支管理，硬化預(yù)算剛性約束，加強(qiáng)資金監(jiān)督管理，持續(xù)推行預(yù)算公開(kāi)。二是深化改革。加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度。推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加快構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。三是突出重點(diǎn)。突出支持做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)，全力推進(jìn)重大戰(zhàn)略、重大政策、重大改革的有效實(shí)施。推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型、污染防治、城鄉(xiāng)融合發(fā)展、補(bǔ)齊民生短板等，著力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。著力保障和改善民生，促進(jìn)基本公共服務(wù)水平均等化。四是優(yōu)化結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持量入為出，有保有壓，運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破基數(shù)概念和支出固化格局。強(qiáng)化統(tǒng)籌整合，盤(pán)活存量、用好增量，優(yōu)化資金投向，增加有效供給。改進(jìn)財(cái)政投入方式，全面提升財(cái)政資源配置效率。五是統(tǒng)籌兼顧。堅(jiān)持積極穩(wěn)妥、量力而行、量財(cái)辦事，在統(tǒng)籌兼顧的基礎(chǔ)上集中財(cái)力辦大事。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。統(tǒng)籌考慮財(cái)力和支出需求，合理確定保障范圍和政策力度，確保支出政策可持續(xù)。六是講求績(jī)效。進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效理念、支出責(zé)任和效率意識(shí)，將績(jī)效管理理念和方法融入預(yù)算管理全過(guò)程。全面實(shí)施績(jī)效管理，根據(jù)職責(zé)活動(dòng)、績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，區(qū)分輕重緩急，優(yōu)化支出安排順序。將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算和項(xiàng)目安排掛鉤，提高資金使用效益。七是厲行節(jié)約。堅(jiān)決落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，堅(jiān)持艱苦奮斗，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，執(zhí)守簡(jiǎn)樸、力戒浮華，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，從緊安排項(xiàng)目支出，大力壓減一般性支出。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和編制原則，結(jié)合國(guó)民經(jīng)濟(jì)及社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，2021年全區(qū)預(yù)算草案安排如下：
一般公共預(yù)算草案。全區(qū)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃137780萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7%。支出安排125916萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)17%。其中：用于人員經(jīng)費(fèi)方面的支出69162萬(wàn)元，占支出預(yù)算的54.9%；公用經(jīng)費(fèi)支出2746萬(wàn)元，占支出預(yù)算的2.2%；各種專(zhuān)項(xiàng)資金支出54008萬(wàn)元，占支出預(yù)算的42.9%。
政府性基金預(yù)算草案。2021年區(qū)級(jí)政府性基金收入預(yù)算220000萬(wàn)元，政府性基金支出預(yù)算118500萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移性支出100000萬(wàn)元、債務(wù)還本支出1500萬(wàn)元，支出總計(jì)220000萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排33026.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.67%；支出預(yù)算安排28576.59萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.38%。
三、全力以赴做好2021年預(yù)算執(zhí)行工作
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”的開(kāi)局之年，也是復(fù)興區(qū)建設(shè)現(xiàn)代化生態(tài)新城的起步之年，做好財(cái)政工作意義重大。為此，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，狠抓收入，保障支出，防范風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化管理，全力做好財(cái)政各項(xiàng)工作。
（一）挖掘潛力，促財(cái)政收入增長(zhǎng)。進(jìn)一步強(qiáng)化“保收入就是保大局”的底線思維，采取更加務(wù)實(shí)、更加有力的舉措，全力以赴完成全年收入計(jì)劃。一是強(qiáng)化稅收管理，堵漏增收。充分利用金三系統(tǒng)，利用征管大數(shù)據(jù)指標(biāo)體系，采取業(yè)務(wù)真實(shí)性鑒別、兩級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理、稅收比對(duì)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表等一系列征管措施，有效加強(qiáng)源泉控管，從源頭上防止稅款流失。二是推進(jìn)地方小稅種清理，增加地方收入。建立財(cái)政、稅務(wù)、自然資源、住建等部門(mén)信息共享機(jī)制，開(kāi)展地方小稅種清理活動(dòng)，抓好欠稅企業(yè)的追繳，彌補(bǔ)一般公共預(yù)算收入缺口，增加我區(qū)地方收入。三是努力涵養(yǎng)稅源。加大招商引資力度，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，面向重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)開(kāi)展定向招商、上門(mén)招商、以商招商，積極引進(jìn)和培育市場(chǎng)主體，逐步涵養(yǎng)高效稅源。
（二）科學(xué)安排，促支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化。按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)”的支出順序，合理安排各項(xiàng)支出，保障預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，確保全區(qū)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展需求。一是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。優(yōu)先保障“三?！敝С龊推唔?xiàng)重點(diǎn)支出，確保民生支出和七項(xiàng)重點(diǎn)支出總量不低于上年。圍繞區(qū)委中心工作部署，加大對(duì)綠色轉(zhuǎn)型、污染防治、城鄉(xiāng)融合發(fā)展、補(bǔ)齊民生短板等事業(yè)的支持力度，提高資金使用效益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。二是保障支出進(jìn)度。全力抓好各項(xiàng)支出，把握重要節(jié)點(diǎn)，確保預(yù)算執(zhí)行達(dá)到序時(shí)進(jìn)度。三是嚴(yán)格預(yù)算約束。堅(jiān)持“先預(yù)算后支出，無(wú)預(yù)算不支出”原則，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，保障中央、省、市、區(qū)重大決策部署必要支出。
（三）積極爭(zhēng)跑，促爭(zhēng)資總量突破。我區(qū)的區(qū)級(jí)財(cái)力有限，難以保障各項(xiàng)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展要求，這就需要我們加大向上爭(zhēng)取資金的力度，全力爭(zhēng)取上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金和政府新增債券資金，助推復(fù)興更好更快發(fā)展。一是加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)政部門(mén)的溝通聯(lián)系，及時(shí)了解有關(guān)政策，摸清上級(jí)資金投向，為全區(qū)各部門(mén)爭(zhēng)取上級(jí)資金提供指導(dǎo)，增強(qiáng)向上爭(zhēng)資的針對(duì)性。二是積極謀劃和包裝項(xiàng)目，按照專(zhuān)項(xiàng)資金和債券資金支持的范圍和要求，謀劃大項(xiàng)目、好項(xiàng)目，做好前期各項(xiàng)手續(xù)，增強(qiáng)向上爭(zhēng)資的有效性。三是壓實(shí)責(zé)任，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲，激發(fā)各部門(mén)向上爭(zhēng)取資金的主動(dòng)性和積極性，確保全區(qū)爭(zhēng)資總量取得新突破。
（四）防控風(fēng)險(xiǎn)，促財(cái)政安全運(yùn)行。將防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)作為一項(xiàng)重要工作內(nèi)容。一是加強(qiáng)政府債務(wù)還本付息日常管理，提前謀劃、籌集償債資金，并在年初預(yù)算中足額安排政府債券還本付息資金，確保不發(fā)生任何逾期；二是鞏固存量債務(wù)和隱性債務(wù)化解成果，做好日常監(jiān)控工作，利用債務(wù)管理系統(tǒng)，嚴(yán)控各單位各部門(mén)的舉債融資行為，確保不發(fā)生新的債務(wù)。三是嚴(yán)格財(cái)政資金管理。加強(qiáng)國(guó)庫(kù)庫(kù)款預(yù)警監(jiān)測(cè)，按照計(jì)劃做好2021年財(cái)政暫付款消化工作。四是嚴(yán)肅落實(shí)問(wèn)責(zé)追查機(jī)制，對(duì)出現(xiàn)的各類(lèi)違規(guī)行為，發(fā)現(xiàn)一起、查處一起、問(wèn)責(zé)一起，確保不發(fā)生任何風(fēng)險(xiǎn)。
（五）精細(xì)管理，促服務(wù)效能提標(biāo)。強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，提高工作標(biāo)準(zhǔn)，持之以恒抓好財(cái)政管理各項(xiàng)工作，不斷推進(jìn)管理的精細(xì)化、科學(xué)化。推進(jìn)預(yù)算管理改革，認(rèn)真貫徹《預(yù)算法實(shí)施條例》，實(shí)行“零基預(yù)算”。深化政府采購(gòu)改革，按照省、市改革部署，繼續(xù)深化政府采購(gòu)改革工作，提升采購(gòu)人采購(gòu)業(yè)務(wù)能力和水平，規(guī)范政府采購(gòu)行為。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，加快構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，做好財(cái)政法規(guī)和政策的監(jiān)督檢查，推進(jìn)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，提高全區(qū)會(huì)計(jì)人員素質(zhì)。規(guī)范財(cái)政評(píng)審，嚴(yán)格按照“六先六后”制度開(kāi)展評(píng)審工作，進(jìn)一步規(guī)范評(píng)審程序，提升評(píng)審效率。完善預(yù)決算公開(kāi)，規(guī)范整理公開(kāi)資料，按程序、高標(biāo)準(zhǔn)完成公開(kāi)工作，確保高質(zhì)量達(dá)到省、市驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
（六）黨建引領(lǐng)，促隊(duì)伍素質(zhì)提升。堅(jiān)持把加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)作為財(cái)政工作高質(zhì)量開(kāi)展的重要抓手，加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，營(yíng)造干事創(chuàng)業(yè)、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)的良好氛圍，以更高的標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)的要求促進(jìn)財(cái)政干部隊(duì)伍整體素質(zhì)提升。一是提高政治站位。加強(qiáng)對(duì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，將中央、省、市、區(qū)委決策部署落實(shí)到位。二是提升業(yè)務(wù)水平。加強(qiáng)對(duì)《預(yù)算法》《政府采購(gòu)法》等財(cái)政相關(guān)法律法規(guī)和預(yù)算管理、政府采購(gòu)、財(cái)政評(píng)審、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范等業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，組織開(kāi)展會(huì)計(jì)繼續(xù)教育等培訓(xùn)，提升財(cái)政干部隊(duì)伍整體業(yè)務(wù)知識(shí)水平。三是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”責(zé)任制，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、干部作風(fēng)建設(shè)，開(kāi)展政治性警示教育，強(qiáng)化紀(jì)律監(jiān)督，促進(jìn)作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化。
天道酬勤，力耕不欺。各位代表，新的一年財(cái)政工作面臨著新形勢(shì)、新任務(wù)、新要求，對(duì)此，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹本次大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議，積極開(kāi)拓創(chuàng)新，扎實(shí)開(kāi)展工作，全力以赴完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為我區(qū)建設(shè)現(xiàn)代化生態(tài)新城貢獻(xiàn)財(cái)政力量！
