（河北?。╆P(guān)于邯鄲市大名縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于大名縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月16日在大名縣第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
大名縣財(cái)政局局長(zhǎng) 曹杉
各位代表：
受縣政府委托，我向大會(huì)提交2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，我們緊緊圍繞年初制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，采取有力措施、攻堅(jiān)克難，積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜的疫情形勢(shì)和艱巨的改革發(fā)展任務(wù)，牢牢把握“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的總要求，在大戰(zhàn)大考中經(jīng)受住了鍛煉與考驗(yàn)，較好的完成了全年各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年財(cái)政預(yù)算收支平衡。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
縣十七屆人大二次會(huì)議審議通過的我縣2022年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃為73686萬(wàn)元，增幅11%。通過財(cái)稅部門共同努力，2022年底一般公共預(yù)算收入完成83750萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.16%；一般公共預(yù)算支出完成410638萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10%。
（二）政府性基金收支情況
2022年，縣級(jí)政府性基金收入完成51953萬(wàn)元；政府性基金支出完成84976萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6%。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支情況
2022年，縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成57174萬(wàn)元，支出49424萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入24498萬(wàn)元，支出18733萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入32676萬(wàn)元，支出30691萬(wàn)元。
（四）財(cái)政重點(diǎn)工作開展情況
為順利完成年初既定的各項(xiàng)目標(biāo)和任務(wù)，我們重點(diǎn)抓好了七個(gè)方面的工作。
1、抓收入保穩(wěn)定，努力增強(qiáng)財(cái)政保障能力。今年以來，我縣全面落實(shí)疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全的要求，抓好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)政策落實(shí)，優(yōu)化完善助企紓困政策，激發(fā)各類市場(chǎng)主體活力。一是深挖稅收潛力。堅(jiān)持依法依規(guī)組織收入，在嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)減稅降費(fèi)政策的基礎(chǔ)上，細(xì)致做好測(cè)算分析，通過持續(xù)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)稅種的監(jiān)控，有效防止了稅收收入“跑冒滴漏”，確保應(yīng)收盡收，為完成全年收入計(jì)劃打下了良好基礎(chǔ)。二是抓好非稅征管。在嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)降費(fèi)目錄清單并做好公示公開的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)與執(zhí)收部門的協(xié)調(diào)配合，深挖非稅收入潛力，提升管理精細(xì)化、科學(xué)化水平，加強(qiáng)對(duì)國(guó)有土地有償出讓等重點(diǎn)收入的征收管理，確保非稅收入應(yīng)繳盡繳、及時(shí)足額入庫(kù)。三是積極爭(zhēng)取資金。充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，緊抓政策機(jī)遇，加強(qiáng)理論研究，會(huì)同有關(guān)部門主動(dòng)對(duì)接上級(jí)，謀劃包裝項(xiàng)目，有力爭(zhēng)取了中央、省、市資金支持，特別是在政府債券方面，全年共爭(zhēng)取債券資金6.42億元（其中：一般債券1.72億元，專項(xiàng)債券4.7億元），極大拓展了我縣項(xiàng)目建設(shè)的資金來源，為全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供了財(cái)力保障。
2、保重點(diǎn)壓一般，加大重點(diǎn)領(lǐng)域資金投入。嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)預(yù)算管理制度要求，不折不扣落實(shí)“過緊日子”的思想，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)控一般性支出。一方面集中有限財(cái)力保障“三?！敝С觥Ｍㄟ^盤活存量、壓減一般性開支等措施，在預(yù)算編制和執(zhí)行過程中，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先地位，確保足額落實(shí)、不留缺口；另一方面全力支持抗擊疫情和重點(diǎn)領(lǐng)域支出。為做好疫情常態(tài)化防控，縣級(jí)財(cái)政投入抗疫資金2.6億元，有力的維護(hù)了人民群眾的生命健康和人身財(cái)產(chǎn)安全，為打贏疫情阻擊戰(zhàn)提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。加大重點(diǎn)領(lǐng)域投入，特別是增加對(duì)基本民生、鄉(xiāng)村振興、疫情防控等方面支出，聚焦關(guān)系群眾切身利益的現(xiàn)實(shí)問題，精準(zhǔn)發(fā)力、盡力而為，多為群眾辦實(shí)事、解難事，推動(dòng)改革發(fā)展成果更多惠及全縣人民。
3、定制度再指導(dǎo)，強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果應(yīng)用。一是完善頂層設(shè)計(jì)。制定一系列制度文件，健全和修訂涵蓋績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)管理、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理、績(jī)效信息公開等各環(huán)節(jié)的預(yù)算績(jī)效管理制度和實(shí)施細(xì)則，力求做到有政策可依、有辦法指導(dǎo)、有規(guī)范約束，真正將績(jī)效理念和要求融入財(cái)政業(yè)務(wù)管理制度。二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)。2022年我們繼續(xù)聘請(qǐng)省、市專家和第三方團(tuán)隊(duì)，對(duì)全縣財(cái)政和預(yù)算部門進(jìn)行培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，通過軟件操作、案例分析等模式，真正將預(yù)算績(jī)效管理理念和方法，運(yùn)用于預(yù)算編制、執(zhí)行和評(píng)價(jià)全過程。三是加強(qiáng)預(yù)算項(xiàng)目全過程績(jī)效管理。項(xiàng)目實(shí)施前，開展事前績(jī)效評(píng)估，科學(xué)設(shè)立項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)；項(xiàng)目實(shí)施中，持續(xù)做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾偏；項(xiàng)目實(shí)施后，指導(dǎo)開展部門績(jī)效自評(píng)和重點(diǎn)評(píng)價(jià)，做到將評(píng)價(jià)結(jié)果直接與預(yù)算資金安排相掛鉤，切實(shí)提高財(cái)政資金配置效益。
4、守底線嚴(yán)管控，全力防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是嚴(yán)格債務(wù)資金還款管理。按照地方政府債務(wù)化解實(shí)施方案，及時(shí)足額將債務(wù)還款計(jì)劃列入預(yù)算，確保到期債券按時(shí)還本付息，隱性債務(wù)化解任務(wù)按時(shí)完成；二是嚴(yán)把債券項(xiàng)目申報(bào)關(guān)。對(duì)于申報(bào)發(fā)行的政府債券項(xiàng)目，在錄入項(xiàng)目庫(kù)前，結(jié)合發(fā)改、審批等部門，嚴(yán)格審核項(xiàng)目合理合法性、立項(xiàng)必要性、實(shí)施可行性，重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)合理性、投入經(jīng)濟(jì)性和籌資合規(guī)性等內(nèi)容，不符合要求的一律不予申報(bào)，從源頭防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是嚴(yán)守制度約束關(guān)。按照“借、用、還”相統(tǒng)一的政府債務(wù)管控機(jī)制，健全我縣債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)月報(bào)、年報(bào)制度，動(dòng)態(tài)監(jiān)控全縣政府債務(wù)水平，精準(zhǔn)研判政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)規(guī)范政府舉債和各類融資行為，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線，確保了我縣政府性債務(wù)規(guī)模和債務(wù)率穩(wěn)定可控。
5、籌資金助振興，強(qiáng)化銜接資金監(jiān)管。2022年，為鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，我們加大了縣本級(jí)資金投入，安排縣級(jí)銜接資金3200萬(wàn)元用于支持鄉(xiāng)村振興，實(shí)現(xiàn)了縣級(jí)資金投入的逐年增長(zhǎng)；進(jìn)一步加大統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金力度，全年共統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金2.6億元，有力保障了鄉(xiāng)村振興銜接資金需求。按照《大名縣統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金試點(diǎn)管理辦法》等文件規(guī)定，加強(qiáng)銜接資金監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行績(jī)效監(jiān)控機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和銜接資金的規(guī)范管理力度，確保了資金安全高效。另外，我們聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)統(tǒng)籌整合項(xiàng)目資金進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。通過現(xiàn)場(chǎng)查看賬目、資料及走訪，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)以書面形式下發(fā)通知督促部門限期整改，確保了銜接資金的安全、規(guī)范、高效使用，為開展鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，順利通過了鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作考核。
6、兜底線惠民生，持續(xù)增進(jìn)群眾福祉。一是教育方面。嚴(yán)格落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，逐步提高教師生活待遇和教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)先支持教育發(fā)展。全年共撥付義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)10416萬(wàn)元，有力提高了義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)保障水平。全年共撥付學(xué)校建設(shè)工程資金9033萬(wàn)元，其中用于學(xué)前教育資金2178萬(wàn)元；義務(wù)教育學(xué)校建設(shè)資金5608萬(wàn)元；用于改善高中辦學(xué)條件1247萬(wàn)元；極大改善了辦學(xué)環(huán)境。撥付學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金5354萬(wàn)元，惠及學(xué)生7.4萬(wàn)人。二是困難群眾基本生活救助方面。積極發(fā)揮臨時(shí)救助兜底保障作用，全年共撥付困難群眾基本生活救助資金12655萬(wàn)元，保障了全縣低保、孤兒和特困供養(yǎng)對(duì)象的基本生活水平。三是人員養(yǎng)老方面。全年共撥付機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)30691萬(wàn)元，保障了5858名機(jī)關(guān)事業(yè)退休人員養(yǎng)老金及時(shí)足額發(fā)放；全縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出18733萬(wàn)元，確保了12萬(wàn)名城鄉(xiāng)老年人及時(shí)足額領(lǐng)取養(yǎng)老金。四是加快推進(jìn)“廁所革命”。財(cái)政投入1000萬(wàn)元用于改造農(nóng)村無害化衛(wèi)生廁所，極大地改善了農(nóng)村人居環(huán)境。
7、固根基助農(nóng)業(yè)，支持鄉(xiāng)村振興發(fā)展。一是發(fā)放農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼方面。2022年，我們籌備發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金8675萬(wàn)元，及一次性種糧補(bǔ)貼資金2779萬(wàn)元，使全縣15萬(wàn)農(nóng)戶，近70萬(wàn)農(nóng)民受益。二是農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)方面?？h財(cái)政補(bǔ)貼150萬(wàn)元、省財(cái)政補(bǔ)貼1956萬(wàn)元、中央財(cái)政補(bǔ)貼2845萬(wàn)元，用于小麥、玉米、養(yǎng)殖等投保。三是農(nóng)村綜合改革方面。2022年我縣共爭(zhēng)取農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金2065萬(wàn)元。申報(bào)農(nóng)村公益事業(yè)村級(jí)一事一議項(xiàng)目村57個(gè)，硬化村內(nèi)主街道9.59萬(wàn)平方米，安裝太陽(yáng)能路燈2911盞，直接受益群眾7萬(wàn)人。申報(bào)農(nóng)村綜合改革示范村項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)，每村投資300萬(wàn)元，通過村莊街道硬化、綠化、美化的建設(shè)，村容村貌煥然一新，改善了人居環(huán)境，扎實(shí)推進(jìn)了鄉(xiāng)村振興實(shí)施，打造了水平較高、宜居宜業(yè)的美麗鄉(xiāng)村。
總體來看，2022年是極為不易的一年，經(jīng)過全縣各級(jí)各部門的共同努力，我們克服了疫情對(duì)財(cái)政經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)突破，確保了必要支出，保證了財(cái)政收支平衡，維護(hù)了全縣政治安定和社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)了縣域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的全面發(fā)展。
在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政工作中所面臨的問題和不足，主要是財(cái)政收支壓力依然較大。2022年我縣一般公共預(yù)算收入完成8.38億元，但一般公共預(yù)算支出達(dá)41.06億元，受疫情沖擊和國(guó)家減稅降費(fèi)政策密集出臺(tái)等因素影響，財(cái)政增收乏力，加上民生事業(yè)、項(xiàng)目建設(shè)、疫情防控等剛性支出不斷增加，財(cái)政收支矛盾將更加尖銳，這些突出問題仍需我們下大力度進(jìn)行解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是落實(shí)“十四五”規(guī)劃的重要之年，更是推動(dòng)我縣跨越發(fā)展的關(guān)鍵之年，編制執(zhí)行好2023年預(yù)算，做好財(cái)政各項(xiàng)工作，對(duì)推動(dòng)全縣科學(xué)發(fā)展意義重大。
（一）2023年財(cái)政預(yù)算安排指導(dǎo)思想和基本原則。
2023年全縣財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)省委市委縣委全會(huì)和經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求快工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，抓住用好重大機(jī)遇，貫徹落實(shí)上級(jí)政策，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持過緊日子，兜牢“三?！钡拙€，防范化解風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的快速增長(zhǎng)，加快建設(shè)新時(shí)代富強(qiáng)美麗和諧幸福新大名，奮力譜寫中國(guó)式現(xiàn)代化大名場(chǎng)景。
（一）深化改革。全面貫徹國(guó)家、省、市和縣委縣政府改革要求，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，創(chuàng)新預(yù)算管理機(jī)制，完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度，強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政資源配置，提高財(cái)政資源使用效率，提升財(cái)政政策實(shí)施效果。加強(qiáng)預(yù)算收支管理，強(qiáng)化信息技術(shù)支撐，深化信息公開共享，提高預(yù)算規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。
（二）強(qiáng)化統(tǒng)籌。加大政府預(yù)算統(tǒng)籌力度，將本級(jí)收入、上級(jí)補(bǔ)助、調(diào)入資金、政府債務(wù)收入，以及清理盤活的存量資金資產(chǎn)等全部納入政府預(yù)算范圍。加強(qiáng)部門預(yù)算收入統(tǒng)籌安排，各部門和單位要依法依規(guī)將取得的各類預(yù)算撥款收入、預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)和其他收入全部納入部門或單位預(yù)算，未納入預(yù)算的收入不得安排支出。強(qiáng)化存量資源統(tǒng)籌使用，盤活財(cái)政存量資金，完善結(jié)余資金收回使用機(jī)制，強(qiáng)化資產(chǎn)配置與資產(chǎn)使用、處置的統(tǒng)籌管理，推動(dòng)國(guó)有資產(chǎn)共享共用。
（三）優(yōu)化結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，加大支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整力度，推進(jìn)財(cái)政政策更加精準(zhǔn)有效，將落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署和縣委、縣政府工作安排作為首要任務(wù)，全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出和剛性支出，合理保障維持部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和履職的必需支出。堅(jiān)持量入為出，有保有壓，區(qū)分支出事項(xiàng)的輕重緩急，合理確定保障重點(diǎn)和保障順序，運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破支出固化僵化格局，優(yōu)化資金投向，改進(jìn)投入方式，全面提升財(cái)政資源配置效率。
（四）講求績(jī)效。進(jìn)一步樹牢績(jī)效意識(shí)，持續(xù)優(yōu)化全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，推動(dòng)績(jī)效管理提質(zhì)增效。將落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省市縣重大決策部署作為預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)，加強(qiáng)財(cái)政政策評(píng)估評(píng)價(jià)，增強(qiáng)政策可行性和財(cái)政可持續(xù)性。按規(guī)定開展事前績(jī)效評(píng)估，科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，強(qiáng)化績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，加快推進(jìn)整體績(jī)效評(píng)價(jià)，加強(qiáng)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，加大評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用力度，提高資金使用效益。
（五）防范風(fēng)險(xiǎn)。立足全縣，著眼大局，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，統(tǒng)籌考慮財(cái)力和支出需求，保證財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。涉及增加財(cái)政支出的重大政策出臺(tái)前、重大政府投資項(xiàng)目實(shí)施前，要按規(guī)定進(jìn)行財(cái)政承受能力評(píng)估，未通過評(píng)估的不得安排預(yù)算。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，綜合考慮民生政策、事業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，合理確定保障范圍和政策力度，確保支出政策可持續(xù)。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，妥善處置和化解隱性債務(wù)存量。
（六）依法理財(cái)。全面落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例等法律法規(guī)以及國(guó)家、省、市和我縣各項(xiàng)政策要求，規(guī)范理財(cái)行為。按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)分配、誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，落實(shí)部門和單位預(yù)算管理主體責(zé)任。發(fā)揮監(jiān)督協(xié)同效應(yīng)，構(gòu)建日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督協(xié)調(diào)配合的監(jiān)督機(jī)制，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題嚴(yán)格依紀(jì)依法依規(guī)做出處理，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。
（二）2023年縣級(jí)預(yù)算草案
1、縣級(jí)一般公共預(yù)算安排。
2023年縣級(jí)一般公共預(yù)算收入安排94638萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%。按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，上述縣本級(jí)預(yù)算收入，加上上級(jí)稅收返還收入8069萬(wàn)元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入128899萬(wàn)元等，當(dāng)年縣級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)力合計(jì)為250281萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)11%。
2023年縣級(jí)一般公共預(yù)算支出按可用財(cái)力安排250281萬(wàn)元，做到當(dāng)年收支平衡。一是按照政策規(guī)定，安排維持性支出177098萬(wàn)元，保障人員工資和機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是按照集中財(cái)力辦大事的原則，安排發(fā)展性支出72183萬(wàn)元，支持經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展。三是根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，安排預(yù)備費(fèi)1000萬(wàn)元。
2、縣級(jí)政府性基金預(yù)算安排。
2023年，縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排65750萬(wàn)元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入58000萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金收入2000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入5000萬(wàn)元，彩票公益金收入350萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入400萬(wàn)元。
根據(jù)收支平衡原則，2023年安排縣級(jí)政府性基金預(yù)算支出65750萬(wàn)元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出44506萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金安排支出2000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排支出5000萬(wàn)元，污水處理費(fèi)安排支出400萬(wàn)元，彩票公益金安排支出350萬(wàn)元，債務(wù)還本支出7140萬(wàn)元，債務(wù)付息支出6294萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出60萬(wàn)元。
3、縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排。
2023年，縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排64907萬(wàn)元，支出預(yù)算安排53457萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入30957萬(wàn)元，預(yù)計(jì)支出22633萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入33950萬(wàn)元，預(yù)計(jì)支出30824萬(wàn)元。
三、硬化措施，扎實(shí)苦干，認(rèn)真做好2023年預(yù)算管理工作
（一）強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)，著力穩(wěn)增長(zhǎng)提質(zhì)量。面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和發(fā)展環(huán)境，實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政增收存在不小的壓力，2023年我們將采取有力措施，扎實(shí)做好全年收入組織工作，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)。一是加強(qiáng)稅收征管。一方面注重涵養(yǎng)培植稅源，落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，優(yōu)化完善助企紓困政策，激發(fā)各類市場(chǎng)主體活力，大力提振市場(chǎng)主體信心，夯實(shí)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)。另一方面要充分發(fā)揮財(cái)稅聯(lián)席共商機(jī)制的積極作用，加大綜合治稅工作力度，持續(xù)加強(qiáng)稅務(wù)、住建和自然資源等部門涉稅信息共享共用，科學(xué)研判和預(yù)測(cè)稅源結(jié)構(gòu)變化，提高征管效能，確保應(yīng)收盡收。二是加強(qiáng)非稅收入管理，優(yōu)化征管方式，堵塞征管漏洞，嚴(yán)格票據(jù)源頭管理，在抓好重點(diǎn)執(zhí)收單位和主要費(fèi)種征繳的同時(shí)，強(qiáng)化對(duì)零星小費(fèi)種的征管，確保各項(xiàng)收入按時(shí)足額入庫(kù)。三是積極爭(zhēng)取外部資源，多渠道籌集資金應(yīng)對(duì)日益突出的財(cái)政收支平衡壓力，通過研究上級(jí)政策導(dǎo)向，結(jié)合我縣實(shí)際情況，積極組織部門謀劃項(xiàng)目、爭(zhēng)跑資金，為解決縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中的急事、難事提供更多資金支持。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升財(cái)政資金效率。加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，精準(zhǔn)高效配置財(cái)政資源，提升預(yù)算安排的科學(xué)性和合理性。一要優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。牢固樹立“過緊日子”思想，大力壓減一般性支出，突出公共財(cái)政導(dǎo)向,集中財(cái)力加大對(duì)教育、醫(yī)療、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)民生領(lǐng)域的支持力度；繼續(xù)清理整合專項(xiàng)資金，積極盤活存量資金，統(tǒng)籌用于重點(diǎn)領(lǐng)域，把財(cái)政資金用在刀刃上。二要?jiǎng)?chuàng)新支出方式。改進(jìn)資金分配使用方法，落實(shí)涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合長(zhǎng)效機(jī)制，完善財(cái)政支持金融創(chuàng)新政策，進(jìn)一步加大對(duì)促發(fā)展的支持力度，提高財(cái)政資源配置效率，增強(qiáng)財(cái)政增收后勁。三要加快支出進(jìn)度。依據(jù)現(xiàn)有財(cái)政資金管理辦法，精簡(jiǎn)審核流程，提高支出效率，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算部門支出主體責(zé)任，通過定期通報(bào)、年終考核等機(jī)制，確保各項(xiàng)財(cái)政資金早支出、早使用、早見效。
（三）強(qiáng)化改革引領(lǐng)，促進(jìn)部門提質(zhì)增效。一方面要全面加強(qiáng)預(yù)算項(xiàng)目全過程管理。建立以項(xiàng)目為核心的全生命周期管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、核算、內(nèi)控、績(jī)效、監(jiān)督等一體化的全流程管控體系，深入落實(shí)零基預(yù)算理念，健全財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系，加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)和預(yù)算評(píng)審管理，完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制。實(shí)施重大政策、重大專項(xiàng)事前績(jī)效評(píng)估，評(píng)估結(jié)果報(bào)縣政府作為決策依據(jù)，并作為申請(qǐng)預(yù)算的必要條件，對(duì)未認(rèn)真開展績(jī)效評(píng)估的，不予安排預(yù)算。另一方面要重點(diǎn)開展績(jī)效監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)。健全以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系，加強(qiáng)事前績(jī)效評(píng)估和績(jī)效目標(biāo)評(píng)審相結(jié)合的預(yù)算源頭管理,對(duì)部門績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。選取部分資金量大、民生專注度高的項(xiàng)目，開展重點(diǎn)監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)，深化監(jiān)控和評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，落實(shí)預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制，確?？?jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。加大績(jī)效信息公開力度，推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開。
（四）強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，嚴(yán)防發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一方面在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行不確定性、不穩(wěn)定性增加的情況下，更加注重對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的研判分析，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行，嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，依法依規(guī)組織收入，合理安排支出，堅(jiān)決防范基層“三保”風(fēng)險(xiǎn)。另一方面始終站在講政治、保穩(wěn)定、促發(fā)展的高度，把嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，作為重中之重的工作來抓，堅(jiān)持“疏堵結(jié)合、開好前門、嚴(yán)堵后門”的原則，完善政府債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警機(jī)制，定期開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，堅(jiān)決杜絕新增隱性債務(wù)，妥善化解存量債務(wù)，確保政府債券資金使用高效、風(fēng)險(xiǎn)總體可控，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
同志們，2023年的財(cái)政工作目標(biāo)已經(jīng)明確，讓我們?cè)诳h委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，團(tuán)結(jié)一致、開拓進(jìn)取，奮發(fā)有為，為圓滿完成全年財(cái)政任務(wù)目標(biāo)而努力奮斗。
謝謝大家！
