（河北?。╆P(guān)于邯鄲市叢臺區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于邯鄲市叢臺區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
——2022年1月27日在叢臺區(qū)第十一屆人民代表大會第二次會議上
叢臺區(qū)財政局局長 袁鈞靈
各位代表：
受區(qū)政府委托，我向大會提交叢臺區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見和建議。
一、2021年區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況
（一）區(qū)級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)本級收入完成328198萬元，占年初預(yù)算的100.1%，同比增長7.11%。加上上級補助收入-81509萬元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7000萬元、上年結(jié)余收入3728萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16891萬元，區(qū)級收入總計274308萬元。
支出完成244244萬元，占調(diào)整預(yù)算的93.22%，同比下降16.72%。加上上解支出10681萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1612萬元，區(qū)級支出總計256537萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出17771萬元。
（二）區(qū)級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)本級收入完成40089萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%。加上上級補助收入423萬元、專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8000萬元、上年結(jié)余收入9507萬元，區(qū)級收入總計58019萬元。
支出完成18752萬元，占調(diào)整預(yù)算的69.23%。加上上解支出30934萬元，區(qū)級支出總計49686萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8333萬元。
（三）區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)建投公司剛完成改制還沒有收益，因此無區(qū)本級收入，加上上級補助收入1800萬元、上年結(jié)余收入356萬元，區(qū)級收入總計2156萬元。
支出完成76萬元，占調(diào)整預(yù)算的3.53%。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2080萬元。
（四）區(qū)級社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)本級收入完成25948萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%。支出完成20468萬元，占調(diào)整預(yù)算的97.16%。收支相抵，當(dāng)年新增結(jié)余5480萬元，年末滾存結(jié)余15467萬元。
上述執(zhí)行情況均為2021年12月31日的快報統(tǒng)計數(shù)據(jù)，待市財政結(jié)算后還將有一些變化，最終結(jié)果與市財政結(jié)算后再向區(qū)人大常委會報告。
（五）落實區(qū)人大決議和重點工作開展情況
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”開局之年、也是建設(shè)富強文明美麗的現(xiàn)代化新城區(qū)奠基之年。面對嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù)，我區(qū)財稅工作在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，攻堅克難促增收，盡心竭力抓統(tǒng)籌，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，不斷深化財稅改革，著力規(guī)范財政管理，切實防范重大風(fēng)險，全年財政運行平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況良好。
1、圍繞財源培植，財政實力穩(wěn)步提升。一是財政收入穩(wěn)中有進。面對經(jīng)濟承壓運行和疫情影響，財稅部門協(xié)調(diào)聯(lián)動，強化分析研判，穩(wěn)定現(xiàn)有稅源、挖掘潛在稅源、培育新增稅源，連續(xù)實現(xiàn)“開門紅”“雙過半”等階段性目標(biāo)。全部財政收入越上70億臺階，全年完成704046萬元，增長5.94%，稅收占比88.38%；一般公共預(yù)算收入完成328198萬元，增長7.11%，稅收占比78.37%，高限完成年初預(yù)期目標(biāo)。二是聚財爭資成效顯著。全年爭取到位資金93908萬元。涉及文化教育、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、水利、科技、環(huán)保、政法、老舊小區(qū)改造等多個領(lǐng)域，為我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展和區(qū)重點項目建設(shè)提供了資金保障。三是助企紓困推動發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實國務(wù)院鞏固拓展減稅降費成效的要求，實施小微企業(yè)普惠性稅收減免等措施，落實落細(xì)減稅降費政策，全年減稅降費規(guī)模達26000萬元，惠及企業(yè)23825戶。撥付資金1300萬元發(fā)放消費券，直接帶動商貿(mào)類和汽車類消費超30000萬元，有效促進全區(qū)消費穩(wěn)定恢復(fù)、持續(xù)增長。四是營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。深入推進“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”，積極推進政府采購全流程“網(wǎng)上辦理”，全年實施政府采購項目107個,預(yù)算采購資金20781萬元，節(jié)約資金198萬元。
2、圍繞民生福祉，重點支出保障有力。一是提高社會保障水平。撥付城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金3120萬元，保證居民（60周歲以上）按月足額領(lǐng)取養(yǎng)老金；撥付低保、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等資金1789萬元，保障低收入群體、困難群眾基本生活和基本醫(yī)療需求；落實社保待遇提標(biāo)政策，財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險的補助標(biāo)準(zhǔn)從每人每年550元提高到580元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)的補助標(biāo)準(zhǔn)從每人每年74元提高到79元。二是落實就業(yè)優(yōu)先政策。撥付就業(yè)困難人員公益性崗位補貼和社會保險補貼資金346萬元、職業(yè)技能提升資金146萬元、創(chuàng)業(yè)扶持補貼資金79萬元，支持做好高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工、就業(yè)困難人員等重點群體就業(yè)工作，確保零就業(yè)家庭保持動態(tài)清零。三是支持教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展。始終堅持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，撥付資金446萬元，對區(qū)直各學(xué)段家庭經(jīng)濟困難學(xué)生實施教育資助，惠及學(xué)生4437人次。撥付資金4090余萬元，支持區(qū)9所中學(xué)、64所小學(xué)、15所幼兒園建設(shè)?；I措資金1645萬元，支持我區(qū)64所小學(xué)實行午餐供應(yīng)和課后服務(wù)。全年累計教育投入54901萬元，實現(xiàn)“兩個只增不減”。四是保障疫情防控供給?；I措資金3004萬元，用于集中醫(yī)學(xué)觀察隔離場所運行、防疫物資采購、核酸檢測等，支持全區(qū)疫情防控工作開展；及時上解新冠病毒疫苗費用專項資金4204萬元、撥付新冠病毒疫苗接種費用698萬元，確保全區(qū)新冠病毒疫苗接種工作順利進行。
3、圍繞鄉(xiāng)村振興，城鄉(xiāng)面貌不斷改善。一是城鄉(xiāng)活力持續(xù)煥發(fā)。累計投入鄉(xiāng)村振興補助資金709萬元，嚴(yán)格落實調(diào)整完善土地出讓收入使用范圍政策，全年“三農(nóng)”資金投入同比增長32.8%。撥付耕地地力保護補貼資金956萬元、實際種糧農(nóng)民一次性補貼資金157萬元，有效緩解農(nóng)資價格上漲影響。撥付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金1080萬元，進一步提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。爭取農(nóng)村綜合改革資金672萬元，安排4個農(nóng)村集體經(jīng)濟建設(shè)項目和19個一事一議項目，大力扶持了農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是城鄉(xiāng)環(huán)境顯著提升。撥付資金4295萬元，支持開展農(nóng)村人居環(huán)境整治。統(tǒng)籌資金34939萬元，支持192個老舊小區(qū)改造，群眾居住更暖心、生活更舒心。三是生態(tài)建設(shè)穩(wěn)步推進。爭取國土綠化試點示范項目資金375萬元，預(yù)計完成今冬明春5000畝低質(zhì)低效林改造。籌措撥付環(huán)保資金14976萬元，有力保障我區(qū)打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，空氣質(zhì)量“退后十”。撥付雙代運行補貼資金2360萬元，用于農(nóng)村冬季清潔取暖運行補貼，保障群眾溫暖過冬。
4、圍繞風(fēng)險防控，財政運行更加有質(zhì)。一是嚴(yán)格實施零基預(yù)算。強化預(yù)算剛性約束，堅持“統(tǒng)籌使用、打破基數(shù)、加強審核、硬化約束”，建立完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機制，“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年壓減0.63%。堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，優(yōu)化完善財政動態(tài)監(jiān)測監(jiān)管機制，全年“三?！敝С?28215萬元，占一般公共預(yù)算支出的52.46%。有效盤活財政存量資金，按規(guī)定收回部門結(jié)余資金9575萬元，統(tǒng)籌安排投入政府重點項目和急需領(lǐng)域，避免閑置沉淀。二是嚴(yán)格管理政府債務(wù)。統(tǒng)籌本級財力與債券到期情況，全年償還政府債券本息13289萬元。實行穿透式監(jiān)管和全鏈條問責(zé)，堅決遏制隱性債務(wù)增量，確保我區(qū)政府債務(wù)和隱性債務(wù)風(fēng)險始終保持在綠色安全區(qū)間。三是嚴(yán)格深化績效改革。持續(xù)加強全過程預(yù)算績效管理，扎實開展項目事前績效評估和事后績效評價，進一步健全績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系。對全區(qū)1000多個項目開展績效自評，300多個項目開展復(fù)評，4個重點項目開展重點績效評價，切實提高財政資金使用效果。
5、圍繞改革創(chuàng)新，財政服務(wù)日益高效。一是規(guī)范管理直達資金。落實常態(tài)化財政直達資金機制，累計核撥直達資金24315萬元直達基層單位，進一步提高直達資金使用的精準(zhǔn)性和有效性。二是嚴(yán)格開展投資評審。進一步完善財政投資評審流程，以適應(yīng)財政管理的新形勢、新要求，全年完成工程預(yù)、結(jié)算等評審項目363個，評審金額57350萬元，審定金額47200萬元，直接節(jié)約資金10150萬元。三是扎實推進財政改革。持續(xù)深化差旅電子憑證網(wǎng)上報銷管理改革，推行差旅“云審批”及報銷網(wǎng)上運行，全區(qū)差旅電子憑證網(wǎng)上報銷激活率達82.12%，累計報銷370筆，報銷金額達93萬元。大力推行財政票據(jù)“電子化”，區(qū)直預(yù)算單位全部開通使用電子票據(jù)，一般繳款書、往來資金票、協(xié)會團體票均實現(xiàn)票據(jù)電子化。
二、2022年區(qū)級預(yù)算草案
2022年區(qū)級預(yù)算編制（草案）的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，認(rèn)真落實區(qū)委十屆三次全會部署，按照“保重點、壓一般、促統(tǒng)籌、提績效”的總體預(yù)算管理要求，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，精準(zhǔn)有效落實積極的財政政策，加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，增強重大決策部署財力保障，為加快建設(shè)“富強、文明、美麗的現(xiàn)代化新城區(qū)”提供強有力的財政支撐。
（一）區(qū)級一般公共預(yù)算（草案）安排
2022年，區(qū)本級一般公共預(yù)算收入安排354458萬元，比上年增加26260萬元，同比增長8%。按現(xiàn)行財政體制測算，一般公共預(yù)算收入加上上級補助收入-170365萬元、調(diào)入政府性基金預(yù)算50000萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16583萬元，減去上解支出2254萬元，當(dāng)年區(qū)級一般公共預(yù)算財力為248422萬元。按照收支平衡原則，當(dāng)年一般公共預(yù)算支出安排248422萬元，同比增長32.3%。按支出性質(zhì)分類如下：（一）人員經(jīng)費安排168289萬元，占一般公共預(yù)算支出的67.74%，同比增長42.99%；（二）正常公用經(jīng)費安排5112萬元，占一般公共預(yù)算支出的2.06%，同比下降2.2%；（三）預(yù)備費安排4000萬元，占一般公共預(yù)算支出的1.61%，同比增長8.11%；（四）專項經(jīng)費安排71021萬元，占一般公共預(yù)算支出的28.59%，同比增長16.14%。
（二）區(qū)級政府性基金預(yù)算（草案）安排
2022年區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入安排150000萬元，減去調(diào)入一般公共預(yù)算50000萬元、上解支出24254萬元，當(dāng)年區(qū)級政府性基金預(yù)算財力為75746萬元。按照收支平衡原則，當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出安排75746萬元。
（三）區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算（草案）安排
國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算，按照收支平衡的原則編制，不列赤字。由于我區(qū)建投公司剛剛改制完成沒有收益，因此2022年度不編制區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算。
（四）區(qū)級社會保險基金預(yù)算（草案）安排
2022年區(qū)級社會保險基金預(yù)算包括城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金兩項保險基金預(yù)算。當(dāng)年區(qū)級社會保險基金預(yù)算收入安排28870萬元，同比增長11.3%。當(dāng)年區(qū)級社會保險基金預(yù)算支出安排22509萬元，同比增長10%。收支相抵，預(yù)計當(dāng)年新增結(jié)余6361萬元。
三、勠力同心，真抓實干，全面完成2022年各項財政任務(wù)
2022年，我們將認(rèn)真落實中央、省、市和區(qū)委、區(qū)人大決策部署及工作要求，圍繞上述預(yù)算安排，突出問題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向，堅持依法理財，深化財稅改革，優(yōu)化管理機制，細(xì)化工作舉措，強化保障措施，扎實推進各項政策措施落地，確保完成全年預(yù)算任務(wù)。
（一）毫不松懈保障財政穩(wěn)健運行。一是以更實舉措強化收入征管。強化征管措施，創(chuàng)新征管方式，補齊征管短板，強化納稅人屬地管理。加強部門協(xié)同作戰(zhàn)，完善非稅收入、政府性基金收入的征管和監(jiān)控，確保完成收入目標(biāo)任務(wù)。二是以更高標(biāo)準(zhǔn)強化收入分析。密切關(guān)注經(jīng)濟形勢，深入分析疫情、減稅降費等各種因素持久性影響，加強收入組織協(xié)調(diào)，促進財政收入可持續(xù)增長。三是以更嚴(yán)要求強化支出管理。嚴(yán)格落實黨政機關(guān)過緊日子要求，強化“三?！敝С霰Ｕ系拙€。充分開展項目論證評審和財政可承受能力評估，不隨意擴大政策范圍、提高補助標(biāo)準(zhǔn)，增加財政負(fù)擔(dān)。硬化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)控?zé)o預(yù)算或超預(yù)算支出，保證財政支出強度，加快支出進度。
（二）凝心聚力促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。一是積極爭取政策資金。準(zhǔn)確把握財政政策調(diào)控方向，緊扣義務(wù)教育、科技基礎(chǔ)研究、銜接推進鄉(xiāng)村振興、急需高層次人才培養(yǎng)等重點支持領(lǐng)域，深入挖掘政策爭取潛力，精心篩選上報項目，加強項目申報銜接，切實緩解財政收支壓力。二是大力涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源。確保減稅降費政策紅利落地，加大增值稅留抵退稅力度，提高研發(fā)費用加計扣除比例，強化對中小微企業(yè)、個體工商戶、制造業(yè)的支持，降低企業(yè)成本負(fù)擔(dān)。做實做大國資平臺，撬動金融資本和社會資本，整合各類優(yōu)勢資源，努力培育“專精特新”“小巨人”等高成長企業(yè)。三是著力強化資金統(tǒng)籌。堅持集中辦大事，加強一般公共預(yù)算資金與政府債券資金的統(tǒng)籌使用，繼續(xù)加大盤活存量資金力度。打破條塊分割，整合政策目標(biāo)相似、資金投入方向類同、資金管理方式相近的專項資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。統(tǒng)籌好上級轉(zhuǎn)移支付資金，足額保障重點支出，切實提高預(yù)算資金使用效益。
（三）全力以赴改善人民生活品質(zhì)。一是推進鄉(xiāng)村全面振興。以鄉(xiāng)村容貌治理、農(nóng)村人居環(huán)境整治為突破口，保持銜接資金投入力度不減，并按規(guī)定提高土地出讓收入、收益用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的比例。二是推動綠色低碳發(fā)展。統(tǒng)籌各級各類資金，支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，推動冬季清潔取暖可持續(xù)運行，徹底解決黑臭水體問題。三是叫響叢臺教育品牌。落實“兩個只增不減”要求，優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu)，爭創(chuàng)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，擴大叢臺教育的品牌影響力。強化人才“供給側(cè)”思維，著力發(fā)揮人才效能。四是加大衛(wèi)生健康投入。把疫情防控作為重要政治任務(wù)，繼續(xù)大力支持常態(tài)化疫情防控、疫苗免費接種等工作，加快推動區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)，最大限度減少疫情對經(jīng)濟社會發(fā)展的影響。嚴(yán)格執(zhí)行基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費財政補助標(biāo)準(zhǔn)，適當(dāng)提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補助標(biāo)準(zhǔn)。五是落實社會保障政策。加大就業(yè)補助資金籌集力度，支持重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。進一步完善低保標(biāo)準(zhǔn)制定和動態(tài)調(diào)整機制，繼續(xù)提高優(yōu)撫對象撫恤和生活補助標(biāo)準(zhǔn)，適度上調(diào)退休人員基本養(yǎng)老金。
（四）持之以恒推動財稅改革創(chuàng)新。一是進一步兜實兜牢“三?！钡拙€。嚴(yán)格落實主體責(zé)任，落實規(guī)范公務(wù)員津貼補貼提標(biāo)政策，切實守住財政庫款保障系數(shù)，從預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行到庫款保障，全過程加強“三保”預(yù)算管理。二是進一步防范化解財政風(fēng)險。加強政府債務(wù)管理，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，積極籌措、合理安排償債資金，確保不發(fā)生債務(wù)系統(tǒng)性風(fēng)險。完善防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險長效機制，加強部門協(xié)同監(jiān)管，阻斷國有企事業(yè)單位新增隱性債務(wù)路徑。三是進一步推進預(yù)算績效管理。推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，實行全生命周期預(yù)算管理，健全“花錢必問效、無效必問責(zé)”的管理機制，強化績效評價結(jié)果應(yīng)用，促進預(yù)算績效管理和政府績效管理深入融合。四是進一步提升財政監(jiān)督效能。貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》、《預(yù)算法實施條例》有關(guān)要求，保障預(yù)決算公開等重點環(huán)節(jié)。加強內(nèi)控機制建設(shè)，提高制度執(zhí)行力，防范財政財務(wù)管理的業(yè)務(wù)風(fēng)險和廉政風(fēng)險。認(rèn)真開展財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪?，推動各級重大財稅政策不折不扣落實到位，讓財?jīng)紀(jì)律成為不可觸碰的“高壓線”。
各位代表，做好今年財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，主動擔(dān)當(dāng)、實干篤行，努力完成各項目標(biāo)任務(wù)，為加快建設(shè)“富強文明美麗的現(xiàn)代化新城區(qū)”作出新的更大貢獻！
