（河北省）關(guān)于邯鄲市叢臺區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于邯鄲市叢臺區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告
——2023年1月12日在叢臺區(qū)第十一屆人民代表大會第三次會議上
叢臺區(qū)財政局局長 袁鈞靈
各位代表：
受區(qū)政府委托，我向大會提交叢臺區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見和建議。
一、2022年區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況
（一）區(qū)級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)本級收入完成369513萬元，占年初預(yù)算的104.2%，同比增長12.6%，扣除留抵退稅因素后可比增長15.5%。加上上級補助收入-59529萬元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3200萬元、上年結(jié)余收入17771萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金51528萬元，區(qū)級收入總計382483萬元。
支出完成330838萬元，占調(diào)整預(yù)算的88.8%，同比增長35.5%。加上上解支出9764萬元，區(qū)級支出總計340602萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出41881萬元。
（二）區(qū)級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)本級收入完成31395萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%。加上上級補助收入23219萬元、專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入125000萬元、上年結(jié)余收入9093萬元，區(qū)級收入總計188707萬元。
支出完成118782萬元，占調(diào)整預(yù)算的77.1%。加上債務(wù)還本支出18000萬元、上解支出16679萬元，區(qū)級支出總計153461萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出35246萬元。
（三）區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)建投公司剛完成改制還沒有收益，因此無區(qū)本級收入，加上上級補助收入1078萬元、上年結(jié)余收入2080萬元，區(qū)級收入總計3158萬元。
支出完成753萬元，占調(diào)整預(yù)算的23.8%。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2405萬元。
（四）區(qū)級社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)本級收入完成33794萬元，占預(yù)算的117.1%。支出完成21831萬元，占預(yù)算的97%。收支相抵，當年新增結(jié)余11963萬元，年末滾存結(jié)余27142萬元。
上述執(zhí)行情況均為2022年12月31日的快報統(tǒng)計數(shù)據(jù)，待市財政結(jié)算后還將有一些變化，最終結(jié)果與市財政結(jié)算后再向區(qū)人大常委會報告。
（五）落實區(qū)人大決議和重點工作開展情況
2022年是黨和國家歷史上極為重要的一年，也是叢臺發(fā)展進程中不同尋常的一年。面對嚴峻復(fù)雜的經(jīng)濟環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù)，我區(qū)財稅工作在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，以迎接、學習、宣傳、貫徹黨的二十大為主線，深入貫徹“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，團結(jié)奮斗、攻堅克難，全力以赴抓收入、保重點、促發(fā)展、惠民生、防風險，全區(qū)財政運行穩(wěn)中向好、穩(wěn)中提質(zhì)，預(yù)算執(zhí)行情況良好。
1、厚植財源基礎(chǔ)，保障能力不斷增強。一是積極組織財政收入。切實加強財源建設(shè)，努力涵養(yǎng)稅源，持續(xù)加強收入趨勢研判和重點行業(yè)、重點稅源監(jiān)控，強化部門協(xié)調(diào)聯(lián)動，合法合規(guī)全面梳理、挖掘非稅收入來源，堅持多渠道挖潛增收，做到依法征收、應(yīng)收盡收。一般公共預(yù)算收入總量穩(wěn)居全市第2位，超年初目標增幅4.6個百分點。二是積極落實助企政策。全面落實增值稅留抵退稅、制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳稅費等穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策，著力穩(wěn)增長穩(wěn)市場主體保就業(yè)，2022年核準落實增值稅留抵退稅710戶次，累計退稅金額56348萬元；累計為29120戶次納稅人減征“六稅兩費”5070萬元，持續(xù)釋放政策紅利，助企紓困。撥付資金625萬元開展“幸福邯鄲歡樂購”、“中秋國慶嗨購月”等活動，拉動消費超32000萬元。三是積極向上爭取資金。深入研究和對接中央、省、市各項政策和發(fā)展規(guī)劃，努力挖掘叢臺承擔的公共事務(wù)和責任事務(wù)，從義務(wù)教育、銜接鄉(xiāng)村振興、城鎮(zhèn)保障性安居工程、環(huán)保等重點領(lǐng)域爭取上級補助。全年到位上級資金233587萬元（含新增一般債券3200萬元、專項債券125000萬元、再融資債券5000萬元），同比增長157.9%，到位資金主城區(qū)排名第一，新增地方政府債券額度增速全市第一，有效緩解財力缺口和政府償債壓力，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供有力保障。
2、堅持以人為本，民生福祉持續(xù)增進。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，讓人民共享發(fā)展成果，2022年全區(qū)民生支出249442萬元，占一般公共預(yù)算支出的比重達75.4%，支持全區(qū)各項民生工程順利實施，各項民生政策得到較好保障。一是提高社會保障水平?；I措安排資金5900萬元，用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助，將財政補助標準由每人每年580元提高到每人每年610元，保障全區(qū)參保人員病有所醫(yī)；撥付城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金3255萬元，將我區(qū)城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金水平由123元提高到143元，保證60周歲以上居民按月足額領(lǐng)取養(yǎng)老金，實現(xiàn)了老有所養(yǎng)；撥付低保資金1678萬元，保障低收入群體、困難群眾基本生活需求，實現(xiàn)了難有所助。二是落實就業(yè)優(yōu)先政策。撥付就業(yè)補助372萬元，對符合條件的就業(yè)困難人員給予崗位補貼和社保繳費補貼，新增就業(yè)9596人，確保零就業(yè)家庭保持動態(tài)清零。三是推進教育均衡發(fā)展。始終堅持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，投入教育資金78845萬元，在優(yōu)先保障義務(wù)教育前提下，統(tǒng)籌支持學前教育、高中教育、支持普惠性民辦幼兒園發(fā)展、課后服務(wù)民心工程和規(guī)范民辦教育等項目，打響叢臺教育品牌。四是深化生態(tài)環(huán)境修復(fù)?；I措撥付環(huán)保資金4607萬元，用于支持我區(qū)污染防治，打好藍天保衛(wèi)戰(zhàn)，有力保障了我區(qū)鞏固空氣質(zhì)量“退后十”工作。撥付滏陽河全域生態(tài)治理資金639萬元，在全市樹立了滏陽河全域生態(tài)修復(fù)的“叢臺標桿”。五是保障疫情防控需求。全年籌措撥付新冠疫情防控資金5000余萬元，用于集中隔離點、防疫物資、消毒消殺等費用，為我區(qū)的疫情防控工作及廣大人民群眾的生命健康提供了資金保障。
3、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)融合，城區(qū)品質(zhì)實現(xiàn)躍升。一是全力塑造精美城市?；I措資金85251萬元，全力推進202個老舊小區(qū)改造；投入資金15000萬元，加快西耒馬臺村回遷房建設(shè)，讓群眾生活更加宜居、更加舒適?；I措資金639萬元，推進中柳東街道路（北倉路—聯(lián)紡路）、309國道北至西部工業(yè)園區(qū)道路建設(shè)，優(yōu)化路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，疏通城市脈絡(luò)，帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。撥付高速西明渠項目資金430萬元，提升排水防澇能力，確保道路交通安全。撥付電影公司樓危房翻建項目資金160萬元，保障全部整治D級危房工作有序推進。二是加快鄉(xiāng)村全面振興。累計投入“三農(nóng)”資金14500萬元，有力保障我區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展。投入財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金404萬元，重點投入我區(qū)產(chǎn)業(yè)項目300萬元、小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目100萬元，投入產(chǎn)業(yè)占比74.3%，推動鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持財政投入規(guī)?？傮w穩(wěn)定。三是落實強農(nóng)惠農(nóng)政策。撥付耕地地力保護補貼資金956萬元和實際種糧農(nóng)民一次性補貼資金309萬元，補貼種糧面積10萬余畝、惠及農(nóng)戶2.4萬人，充分調(diào)動農(nóng)民種糧的積極性。投入農(nóng)村改廁資金671萬元、農(nóng)村環(huán)衛(wèi)保潔資金409萬元、美麗鄉(xiāng)村精品村示范項目獎補資金170萬元、農(nóng)村供水管網(wǎng)改造工程306萬元，村容村貌不斷提升。
4、深化改革創(chuàng)新，管理水平穩(wěn)步提高。一是深化預(yù)算績效管理改革。按照“筑基礎(chǔ)、速推進、提質(zhì)效”工作思路，從健全制度體系、強化績效目標管理、事前績效評估事后績效評價等方面開展工作，同步編制部門預(yù)算文本和績效文本，一并提交人大審議；對全區(qū)1000多個項目開展績效自評，抽取200多個項目開展財政復(fù)評，對“節(jié)能環(huán)保資金”等4個項目開展重點績效評價；不斷探索創(chuàng)新工作，在全市率先研究建立小學教育支出成本標準體系。二是深化政府采購制度改革。深入推進“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”，推廣應(yīng)用“政府采購電子化平臺”“政府采購網(wǎng)上商城”，嚴格實行政府采購計劃和采購合同網(wǎng)絡(luò)備案管理，積極推進政府采購全流程“網(wǎng)上辦理”，全年共實施政府采購項目103個,預(yù)算采購資金30970萬元，有效優(yōu)化政府采購營商環(huán)境。三是深化預(yù)算管理制度改革。進一步擴大差旅電子憑證網(wǎng)上報銷應(yīng)用范圍，推行差旅“云審批”及報銷網(wǎng)上運行，實現(xiàn)實時到賬。全區(qū)差旅電子憑證網(wǎng)上報銷激活率達83.4%，累計報銷298筆，報銷金額達 123萬元。大力推行財政票據(jù)“電子化”，區(qū)直預(yù)算單位全部開通使用電子票據(jù)，一般繳款書、往來資金票、協(xié)會團體票均實現(xiàn)票據(jù)電子化。
5、聚焦機制建設(shè)，財政風險有效防控。一是兜牢兜實“三保”底線。全面落實中央和省、市確定的“三?！北Ｕ戏秶蜆藴?，堅持把?；久裆?、保工資發(fā)放和保運轉(zhuǎn)擺在財政優(yōu)先保證位置，打足打?qū)崱叭！辟Y金。合理調(diào)度國庫資金，優(yōu)先確保全區(qū)財政供養(yǎng)人員績效獎金和工資提標、社區(qū)工作人員薪酬等各項資金按時發(fā)放，全年“三?！敝С?27681萬元，占“三?！敝С鲱A(yù)算的98%。加快直達資金撥付兌現(xiàn)，強化對直達資金預(yù)算下達、資金支付、惠企利民補貼補助發(fā)放情況的監(jiān)控，全年撥付直達資金58363萬元，執(zhí)行率達99.9%。二是強化債務(wù)風險防控。統(tǒng)籌本級財力與債券到期情況，2022年全口徑債務(wù)還本付息支出34219萬元。嚴格實行穿透式監(jiān)管和全鏈條問責，加強風險評估預(yù)警結(jié)果應(yīng)用，堅決遏制隱性債務(wù)增量。牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性債務(wù)風險的底線，政府債務(wù)和隱性債務(wù)風險始終保持在綠色安全區(qū)間。三是嚴格財政投資評審。建立“133”全流程評審機制，全面開展預(yù)算項目復(fù)核制度，并創(chuàng)新工作方法，采取“背靠背”和“初審+復(fù)核”兩種方法并用，不斷提升評審質(zhì)量和效能。累計完成評審項目185個，節(jié)約資金12528萬元。
二、2023年區(qū)級預(yù)算草案
2023年區(qū)級預(yù)算編制（草案）的指導(dǎo)思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的二十大精神，認真落實區(qū)委十屆五次全會部署，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加力提效積極的財政政策，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ鳎訌娯斦Y源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強重大決策部署財力保障，堅持過緊日子，提高財政資源配置效率，促進財政健康平穩(wěn)可持續(xù)運行，為加快建設(shè)富強文明美麗的現(xiàn)代化新城區(qū)提供強有力的財政支撐。
（一）區(qū)級一般公共預(yù)算（草案）安排
2023年，區(qū)本級一般公共預(yù)算收入安排397226萬元，比上年增加27713萬元，同比增長7.5%。按現(xiàn)行財政體制測算，一般公共預(yù)算收入加上上級補助收入-171497萬元、調(diào)入政府性基金預(yù)算20000萬元，減去上解支出7010萬元，當年區(qū)級一般公共預(yù)算財力為238719萬元。按照收支平衡原則，當年一般公共預(yù)算支出安排238719萬元。按支出性質(zhì)分類如下：（一）人員經(jīng)費安排137579萬元，占一般公共預(yù)算支出的57.7%，同比下降18.2%；（二）正常公用經(jīng)費安排4599萬元，占一般公共預(yù)算支出的1.9%，同比下降10%；（三）預(yù)備費安排6000萬元，占一般公共預(yù)算支出的2.5%，同比增長50%；（四）專項經(jīng)費安排90541萬元，占一般公共預(yù)算支出的37.9%，同比增長27.5%。
（二）區(qū)級政府性基金預(yù)算（草案）安排
2023年區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入安排120000萬元，減去調(diào)入一般公共預(yù)算20000萬元、上解支出30814萬元，當年區(qū)級政府性基金預(yù)算財力為69186萬元。按照收支平衡原則，當年政府性基金預(yù)算支出安排69186萬元。
（三）區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算（草案）安排
國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算，按照收支平衡的原則編制，不列赤字。由于我區(qū)建投公司改制不久，各項目處于初期籌措運行中，沒有形成固定收益，其他區(qū)屬企業(yè)也都處于破產(chǎn)狀態(tài)，因此2023年度不編制區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算。
（四）區(qū)級社會保險基金預(yù)算（草案）安排
2023年區(qū)級社會保險基金預(yù)算包括城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金兩項保險基金預(yù)算。當年區(qū)級社會保險基金收入預(yù)算23811萬元，當年區(qū)級社會保險基金預(yù)算支出安排23590萬元。收支相抵，預(yù)計當年新增結(jié)余221萬元。
三、勠力同心，真抓實干，全面完成2023年各項財政任務(wù)
2023年是貫徹黨的二十大精神的開局之年，是深入實施“十四五”規(guī)劃承上啟下之年，也是深化預(yù)算管理制度改革的關(guān)鍵一年。我們將以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，認真落實中央、省、市和區(qū)委、區(qū)人大決策部署及工作要求，圍繞上述預(yù)算安排，統(tǒng)籌發(fā)展和安全、當前和長遠，堅持以政領(lǐng)財、以財輔政，扎實做好財政各項改革發(fā)展工作，匯聚新動力、創(chuàng)造新業(yè)績、展現(xiàn)新風貌。
（一）加力推進財源建設(shè)，落實積極財政政策。科學應(yīng)對財政緊平衡常態(tài)，認真研判財政收入形勢，堅持組織收入與培育稅源兩手抓，深入實施重點項目比重倍增計劃，加強政策激勵引導(dǎo)，鼓勵引進培育帶動作用大、回報率高、可持續(xù)性強的產(chǎn)業(yè)項目，形成穩(wěn)定高質(zhì)量稅源，夯實財源稅基。加強跨部門協(xié)作與信息交換，強化征管合力，推進財稅綜合信息共享體系建設(shè)。密切關(guān)注經(jīng)濟形勢，深入分析減稅降費等各種因素的持久性影響，積極爭取上級支持，促進財政收入可持續(xù)增長。聚焦重點領(lǐng)域，緊盯征管盲區(qū)，強化堵漏挖潛，確保非稅收入應(yīng)繳盡繳，加強財政統(tǒng)籌力度，多渠道盤活財政存量資產(chǎn)、資源，努力實現(xiàn)年度目標順利完成。
（二）強化統(tǒng)籌財政資源，做好重點財力保障。健全“過緊日子”長效機制，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴控“三公經(jīng)費”、機關(guān)運行經(jīng)費和其他一般性支出，調(diào)整完善財政保障機制，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化項目清理。強化預(yù)算秩序管理，保持政策執(zhí)行的連續(xù)性和穩(wěn)定性。持續(xù)壓減非重點非剛性支出，對新增項目分級分類審核，嚴格控制新增支出，切實做到無預(yù)算不支出、先預(yù)算再支出，堅決把有限的財政資金用在刀刃上、緊要處。管好用好債券資金，優(yōu)化債券使用方向，做深做細項目儲備，合理加快支出進度，推動盡快形成實物工作量，強化政府債券全生命周期管理，更好發(fā)揮拉動作用。
（三）兜住兜牢民生底線，提高人民生活品質(zhì)。堅持在發(fā)展中保障和改善民生，持續(xù)發(fā)揮減稅降費政策和財政直達資金積極作用，精心辦好民生實事。提升基本公共服務(wù)水平，支持深入實施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，抓好高校畢業(yè)生等重點群體就業(yè)。加快義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，進一步優(yōu)化教育資源配置。不斷健全公共衛(wèi)生和疾病預(yù)防控制體系，深入開展愛國衛(wèi)生運動。踐行綠色發(fā)展理念，持續(xù)打好污染防治攻堅戰(zhàn)。支持鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面推進鄉(xiāng)村振興，促進城鄉(xiāng)融合發(fā)展，穩(wěn)步提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的比例，加強高標準農(nóng)田建設(shè)。
（四）全面深化財稅改革，建設(shè)現(xiàn)代財政制度。持續(xù)深化預(yù)算績效管理，加快建設(shè)全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，對相關(guān)重大政策和項目實行全周期跟蹤問效。進一步完善績效指標和評價指標體系，提高部門和單位整體績效水平，提升績效評價力量和質(zhì)量。健全動態(tài)評價調(diào)整機制，將績效理念深度融入預(yù)算管理，加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，強化績效管理激勵約束。落實財政運行預(yù)警監(jiān)測機制，精準實施庫款監(jiān)測與調(diào)度，加強預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控和國庫集中支付資金審核，壓實預(yù)算主管部門主體責任，持續(xù)深化預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算編制掛鉤機制。
（五）嚴格財經(jīng)秩序約束，樹立科學理財理念。切實防范和化解財政領(lǐng)域各類風險，堅持底線思維，樹牢紅線意識，正確處理好“穩(wěn)投資”“防風險”的關(guān)系，堅決遏制新增隱形債務(wù)，建立健全財政承受能力評估機制，嚴防“三?！憋L險。提升財政把底線穩(wěn)大局的守財能力，嚴明財經(jīng)紀律，加強財會監(jiān)督，嚴禁違規(guī)私設(shè)“小金庫”、發(fā)放津貼補貼、建設(shè)樓堂館所、搞政績工程和形象工程等。促進財會監(jiān)督與各類監(jiān)督協(xié)同發(fā)力，發(fā)揮多種監(jiān)督方式的協(xié)同效應(yīng)，使財經(jīng)紀律成為不可觸碰的“高壓線”。主動報送重要財稅政策、政府債務(wù)、預(yù)算績效、國有資產(chǎn)管理等情況，服務(wù)人大代表依法加強支出預(yù)算和政策審查監(jiān)督。
各位代表，坐而言不如起而行，路雖遠，行則將至，事雖難，做則必成。2023年財政工作形勢仍將復(fù)雜、任務(wù)仍將艱巨，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，踔厲奮發(fā)，勇毅前行，扎實做好財政各項工作，為加快建設(shè)富強文明美麗的現(xiàn)代化新城區(qū)作出新的更大貢獻！
