（河北省）關(guān)于邢臺(tái)市清河縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于清河縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年2月6日在清河縣第十六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
清河縣財(cái)政局局長(zhǎng) 任文濤
各位代表：
根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，受縣政府委托，現(xiàn)將清河縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提交大會(huì)審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出寶貴意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)新冠疫情的沖擊和復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢(shì)，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣各級(jí)各部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和地方各級(jí)黨委的決策部署，緊緊圍繞縣十六屆人大四次會(huì)議確定的預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，踐行“勇于創(chuàng)新、敢為人先”的新時(shí)代清河精神，堅(jiān)持財(cái)源建設(shè)與強(qiáng)化征管并重，優(yōu)化支出與改善民生兼顧，深化改革與規(guī)范管理聯(lián)動(dòng)，迎難而上、奮發(fā)有為，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
2020年初，縣十六屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)的全縣公共財(cái)政收入預(yù)算為101680萬元。實(shí)際執(zhí)行結(jié)果：全部財(cái)政收入完成168039萬元，與上年同期相比減收6181萬元，負(fù)增長(zhǎng)3.5%，其中：稅務(wù)部門完成136644萬元，比上年同期減收17939萬元，負(fù)增長(zhǎng)11.6%；財(cái)政部門收入完成31395萬元，比上年同期增收11757萬元，增長(zhǎng)59.9%。全縣公共財(cái)政預(yù)算收入完成104130萬元，占年初預(yù)算的102.4%（形成超收收入2450萬元，已按《預(yù)算法》要求補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金），同比增收10417萬元，增長(zhǎng)11.1%。
2020年全縣公共財(cái)政預(yù)算支出安排237425萬元（其中上級(jí)?？罴敖Y(jié)轉(zhuǎn)資金78625萬元、本級(jí)財(cái)力支出158800萬元），12月份經(jīng)縣第十六屆人大常委會(huì)第四十次會(huì)議審議通過，按可比口徑將本級(jí)財(cái)力支出調(diào)整為207854萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出15300萬元，縣本級(jí)支出192554萬元。實(shí)際執(zhí)行結(jié)果：全縣一般公共預(yù)算支出322924萬元，比上年增長(zhǎng)3.5%。除上級(jí)?？钪С?16974萬元外，本級(jí)財(cái)力支出205950萬元（含債券），占調(diào)整預(yù)算的99.1%，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出15300萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%；縣本級(jí)支出190650萬元，占調(diào)整預(yù)算的99.0%?？h本級(jí)支出中，人員經(jīng)費(fèi)支出65615萬元，占調(diào)整預(yù)算的99.7%;公用經(jīng)費(fèi)支出99235萬元，占調(diào)整預(yù)算的98.3%;新增一般債券支出25800萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%。
2020年當(dāng)年政府性基金收入完成85530萬元，占調(diào)整預(yù)算的102.7%；基金支出139702萬元，除基金?？?42萬元外，按可比口徑占調(diào)整預(yù)算的99.2%（其中含新增專項(xiàng)債券支出55100萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%）。
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算實(shí)現(xiàn)收入62萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%；按照調(diào)整預(yù)算方案，調(diào)出至一般公共預(yù)算彌補(bǔ)平衡。
2020年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成79374萬元，當(dāng)年支出57702萬元,年末滾存結(jié)余69957萬元。
關(guān)于2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，在與本報(bào)告一并提交的《清河縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年縣本級(jí)及全縣政府預(yù)算（草案）》中，做了詳細(xì)列表說明，請(qǐng)各位代表參閱。為便于各位代表審議，再對(duì)2020年預(yù)算執(zhí)行中的主要特點(diǎn)和大家較為關(guān)注的幾個(gè)問題予以說明：
（一）財(cái)政綜合實(shí)力再上新臺(tái)階。面對(duì)新冠疫情帶來的嚴(yán)重沖擊和復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，我們始終堅(jiān)持把“穩(wěn)增長(zhǎng)”放在財(cái)政工作首位，努力克服經(jīng)濟(jì)下行對(duì)收入的不利影響，切實(shí)強(qiáng)化收入征管，狠抓督導(dǎo)調(diào)度，全年我縣公共財(cái)政預(yù)算收入完成10.41億元，同比增長(zhǎng)11.1%，繼續(xù)保持了平穩(wěn)增長(zhǎng)勢(shì)頭。同時(shí)，積極配合有關(guān)單位把爭(zhēng)取上級(jí)資金支持作為緩解縣級(jí)收支矛盾的重要抓手，其中財(cái)政部門爭(zhēng)取政府債券資金8.09億元，是去年額度的2.23倍，爭(zhēng)取規(guī)模全市排名第二，使全縣一般公共預(yù)算支出總量突破32億元，為各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供了有力保障。
（二）民生保障水平得到新提高。堅(jiān)持把民生保障放在優(yōu)先位置，2020年全縣民生類財(cái)政支出達(dá)到26.2億元，占全部支出的比重達(dá)到81.1%。全力保障疫情防控。竭力籌措資金7283萬元，暢通優(yōu)化審批撥付流程，第一時(shí)間用于疫情防控需要，全力做好疫情防控資金保障。脫貧攻堅(jiān)圓滿收官。投入財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金4751萬元，完成脫貧掃尾工作，全縣系統(tǒng)內(nèi)建檔立卡農(nóng)村貧困人口4336戶9555人全部脫貧。教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。2020年我縣公共財(cái)政教育經(jīng)費(fèi)投入達(dá)到5.63億元，實(shí)現(xiàn)教育投入只增不減的政策要求；銀河御府、上大檀宮、御捷城、國(guó)富奧城等四所小區(qū)配套幼兒園和四所縣直幼兒園投入使用，安排1536萬元用于全縣中小學(xué)廁所改造及維修，啟動(dòng)第四中學(xué)建設(shè)。社會(huì)保障全面覆蓋。投入5208萬元，用于城鄉(xiāng)低保保障和城鄉(xiāng)特困救助；發(fā)放經(jīng)濟(jì)困難高齡、失能老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、護(hù)理補(bǔ)貼129.86萬元，確保老年人的基本生活得到保障；繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇，參保率達(dá)到99.8%，基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高到每人每月118元，對(duì)5.7萬名符合條件的城鄉(xiāng)居民發(fā)放基礎(chǔ)養(yǎng)老金7907萬元。醫(yī)療改革惠及民心。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生健康服務(wù)一體化管理改革，不斷提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到550元/人，參保率達(dá)到99.9%，補(bǔ)償住院4.2萬人次，補(bǔ)償金額1.76億元。
（三）落實(shí)惠農(nóng)政策邁出新步伐。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件進(jìn)一步改善，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力得到持續(xù)提升，農(nóng)村人居環(huán)境進(jìn)一步提升，農(nóng)民群眾得到切實(shí)實(shí)惠。完成投資7248萬元的5萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目；投資4705萬元實(shí)施農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程，加快農(nóng)村生活用水置換，完成覆蓋157個(gè)村的集中供水站和29個(gè)村內(nèi)管網(wǎng)改造建設(shè)；繼續(xù)推進(jìn)地下水超采治理，財(cái)政補(bǔ)貼資金2615萬元，安排實(shí)施季節(jié)性休耕3.61萬畝，旱作雨養(yǎng)1萬畝，預(yù)計(jì)減少農(nóng)業(yè)灌溉541.5萬立方米；發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金3703.3萬元、補(bǔ)貼面積39.02萬畝，近7萬名農(nóng)戶從中受益；投入1238萬元落實(shí)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼政策，農(nóng)業(yè)防災(zāi)抗災(zāi)能力進(jìn)一步提高。大力支持農(nóng)村公益設(shè)施建設(shè)，爭(zhēng)取農(nóng)村綜合改革獎(jiǎng)補(bǔ)資金1852萬元，用于支持我縣20個(gè)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，打造王什莊村農(nóng)村綜合改革示范村；支持25個(gè)村內(nèi)排水管網(wǎng)的鋪設(shè)、水泥路面硬化、路燈安裝、村內(nèi)胡同硬化等，改善了農(nóng)村生活環(huán)境；投入美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金2000萬元，提升農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；投入668萬元，推進(jìn)農(nóng)村廁所革命，讓鄉(xiāng)村更美、生態(tài)更好。
（四）城鄉(xiāng)生活環(huán)境展現(xiàn)新面貌。以創(chuàng)建國(guó)家級(jí)園林城市為目標(biāo)，大力支持城區(qū)環(huán)境美化，完善城市功能，改善城鄉(xiāng)面貌。高鐵片區(qū)和國(guó)土空間規(guī)劃積極推進(jìn)，泰山北路貫通竣工通車，長(zhǎng)江街西延完成清場(chǎng)，青陽新區(qū)核心區(qū)形象初現(xiàn)，30條65公里農(nóng)村公路改建竣工，城鄉(xiāng)綜合承載能力不斷提升；對(duì)垃圾填埋場(chǎng)進(jìn)行升級(jí)改造，推進(jìn)智慧社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，繼續(xù)完善城區(qū)雨污分流及道路改造，新建10座固定公廁及30座移動(dòng)公廁，增設(shè)4000個(gè)便民停車位，城市功能更加完善；完成5024戶電代煤、46396戶氣代煤工程，城鄉(xiāng)居民清潔取暖保障不斷加強(qiáng)；全力推進(jìn)“雙城同創(chuàng)”，省級(jí)文明城市順利通過復(fù)檢，國(guó)家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建成功。
（五）服務(wù)企業(yè)發(fā)展取得新成效。積極宣傳并切實(shí)落實(shí)上級(jí)出臺(tái)的各項(xiàng)助企紓困政策，2020年全年共計(jì)落實(shí)減稅降費(fèi)21066萬元，竭力幫助企業(yè)減輕疫情沖擊，支持企業(yè)渡過難關(guān)；按照縣政府相關(guān)扶持政策和項(xiàng)目協(xié)議，兌現(xiàn)支持技術(shù)創(chuàng)新、設(shè)備升級(jí)等扶持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展資金3890萬元；與相關(guān)部門密切配合，切實(shí)加大項(xiàng)目申報(bào)力度，全力爭(zhēng)取上級(jí)各類扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金12943萬元，有力促進(jìn)了我縣節(jié)能減排、電子商務(wù)、科技創(chuàng)新、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和商貿(mào)流通發(fā)展。
（六）財(cái)政改革管理開創(chuàng)新局面。一是全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，建立了預(yù)算目標(biāo)、監(jiān)控、評(píng)價(jià)全流程管理機(jī)制，順利通過省財(cái)政廳預(yù)算績(jī)效審核，在全市預(yù)算績(jī)效管理考評(píng)工作中名列前茅。二是完善國(guó)庫管理制度改革，進(jìn)一步推行公務(wù)卡改革和差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷，建立直達(dá)資金監(jiān)控機(jī)制，督促資金項(xiàng)目落地達(dá)效。三是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能，對(duì)減稅降費(fèi)、扶貧攻堅(jiān)、涉農(nóng)補(bǔ)貼等重點(diǎn)領(lǐng)域開展監(jiān)督檢查。四是加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，嚴(yán)格落實(shí)限額管理規(guī)定，按照《清河縣政府隱性債務(wù)化解方案》有效化解政府隱性債務(wù)，科學(xué)確定再融資債券規(guī)模，確保政府債務(wù)率低于預(yù)警線。五是完善政府采購和投資評(píng)審機(jī)制，2020年備案政府采購項(xiàng)目221個(gè)，政府采購節(jié)約資金5341.8萬元，節(jié)約率為7.9%；完成評(píng)審項(xiàng)目196個(gè)，審核資金11.02億元，凈審減資金1.31億元，平均審減率11.9%。一年來，財(cái)政部門銳意改革、破難攻堅(jiān)，財(cái)政綜合管理在多個(gè)領(lǐng)域取得顯著成效，被省財(cái)政廳授予全省優(yōu)秀財(cái)政局。
2020年財(cái)稅工作的順利完成，為“十三五”畫上圓滿句號(hào)。回顧過去的五年，全縣財(cái)稅部門緊緊圍繞全縣改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局，努力克服經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的矛盾和困難，頑強(qiáng)拼搏、奮力攻堅(jiān)，推動(dòng)財(cái)政事業(yè)取得了長(zhǎng)足發(fā)展。這五年，財(cái)政收支規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，綜合實(shí)力大幅提升。全縣全部財(cái)政收入從10.94億元到16.8億元，公共財(cái)政預(yù)算收入從5.66億元到10.41億元，一般公共預(yù)算支出從17.26億元到32.29億元，年均分別增長(zhǎng)9%、13%和13.3%。收入結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，公共財(cái)政預(yù)算收入占全部財(cái)政收入的比重提高10.2個(gè)百分點(diǎn)。這五年，財(cái)政調(diào)控作用有效發(fā)揮，支持發(fā)展成績(jī)斐然。財(cái)源建設(shè)和籌資模式不斷拓展，財(cái)政支出方式不斷創(chuàng)新，資金投入效益更加突出，良好的財(cái)稅環(huán)境日益增效，有力促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)和轉(zhuǎn)型升級(jí)。這五年，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，民生福祉持續(xù)改善。全縣用于民生事項(xiàng)的支出五年累計(jì)達(dá)到101.3億元，年均增長(zhǎng)15%，民生投入占一般公共預(yù)算支出比重不斷提高，較“十二五”期末高出5.9個(gè)百分點(diǎn)，養(yǎng)老、醫(yī)療等社保投入大幅增長(zhǎng)，教科文衛(wèi)等社會(huì)事業(yè)快速發(fā)展。這五年，財(cái)政改革向縱深推進(jìn)，體制機(jī)制更為科學(xué)。財(cái)政管理體制進(jìn)一步完善，績(jī)效預(yù)算管理、國(guó)庫集中支付、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控、政府購買服務(wù)等改革扎實(shí)推進(jìn)并取得顯著成效。這五年，系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)不斷加強(qiáng)，管理水平明顯提高。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，認(rèn)真組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育實(shí)踐、“樹轉(zhuǎn)優(yōu)促”等活動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政黨風(fēng)廉政建設(shè)，全系統(tǒng)干部思想、能力、作風(fēng)得到全面提升。
這些成績(jī)的取得，是縣委縣政府科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大政協(xié)有效監(jiān)督、指導(dǎo)幫助的結(jié)果，是各級(jí)各部門團(tuán)結(jié)一心、大力支持的結(jié)果，是全縣廣大財(cái)稅財(cái)務(wù)干部勇于進(jìn)取、努力拼搏的結(jié)果，更是社會(huì)各界和全縣廣大干部群眾辛勤努力、艱苦奮斗取得的成果。在此，向關(guān)心支持財(cái)政工作的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各界朋友表示衷心的感謝！
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，政府財(cái)政工作與縣委、縣人大的要求相比，與社會(huì)各界的期望相比還有差距，在財(cái)政運(yùn)行與發(fā)展中還存在一些突出困難和問題：縣域經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，支撐財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)的支柱稅源匱乏；財(cái)政持續(xù)增收的難度加大，土地出讓金落實(shí)困難加大，民生性增支因素不斷疊加，財(cái)政收支平衡的壓力較大且短期內(nèi)將持續(xù)存在；財(cái)政支出結(jié)構(gòu)仍待優(yōu)化，部門績(jī)效理念仍不夠深入，預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性、有效性和均衡性有待進(jìn)一步提高；政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)雖總體可控，但潛在風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù)長(zhǎng)期而艱巨。對(duì)于以上問題，我們將高度重視并在2021年工作中積極采取有力措施，認(rèn)真加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，是全面深化改革的推進(jìn)之年，也是清河實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量趕超發(fā)展的加速之年。編制執(zhí)行好2021年預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，對(duì)推動(dòng)全縣科學(xué)發(fā)展意義重大。
（一）2021年財(cái)政預(yù)算面臨的形勢(shì)
2021年財(cái)政工作面臨的形勢(shì)異常嚴(yán)峻和復(fù)雜。從宏觀環(huán)境看，新冠疫情影響深遠(yuǎn)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不穩(wěn)定不平衡，國(guó)際貿(mào)易摩擦加劇，我國(guó)轉(zhuǎn)向以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，企業(yè)市場(chǎng)需求和發(fā)展的不確定性增加。從財(cái)政形勢(shì)看，落實(shí)“減稅降費(fèi)”和“房住不炒”政策定位的進(jìn)一步強(qiáng)化，使財(cái)政增收的難度加大；而積極的財(cái)政政策使財(cái)政支出剛性增長(zhǎng)的趨勢(shì)沒有改觀，收支矛盾十分尖銳，財(cái)政收支緊平衡狀態(tài)將長(zhǎng)期存在，縣級(jí)財(cái)政壓力和運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)與日俱增。從財(cái)政管理看，《預(yù)算法》的剛性約束作用逐步顯現(xiàn)，依法問責(zé)成為常態(tài)；財(cái)政改革進(jìn)入深化攻堅(jiān)期，對(duì)預(yù)算收支管理的規(guī)范性和科學(xué)性提出了更高要求?？梢哉f，當(dāng)前及今后需要縣級(jí)財(cái)政承受的陣痛很大，需負(fù)重前行，穩(wěn)中求進(jìn)。
在看到挑戰(zhàn)的同時(shí)，我們也應(yīng)看到，做好今后一個(gè)時(shí)期財(cái)政工作也面臨很多難得的機(jī)遇。我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展長(zhǎng)期向好的基本面沒有變，縣域特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變，我縣全力推動(dòng)和扶持產(chǎn)業(yè)升級(jí)調(diào)整的態(tài)勢(shì)沒有變，廣大企業(yè)家和干部隊(duì)伍敢創(chuàng)偉業(yè)、事爭(zhēng)一流的清河精神沒有變。特別是京津冀協(xié)同發(fā)展，雄安新區(qū)加快建設(shè)，京雄商高鐵即將開工建設(shè)并在清河設(shè)站等各種重大戰(zhàn)略機(jī)遇疊加，同時(shí)我縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)承載能力不斷強(qiáng)化，結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，新興產(chǎn)業(yè)快速成長(zhǎng)，發(fā)展?jié)撃苷谠杏?。另外，全縣財(cái)稅系統(tǒng)通過近幾年不斷深化改革、夯實(shí)管理基礎(chǔ)、推進(jìn)依法理財(cái)，改革的紅利正在釋放。只要我們堅(jiān)定信心，保持定力，就一定能夠戰(zhàn)勝前進(jìn)中的困難，將全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政事業(yè)順利向前推進(jìn)。
（二）2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
針對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，根據(jù)全縣經(jīng)濟(jì)工作總體部署，2021年我縣預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和省市縣委全會(huì)精神，按照《預(yù)算法》要求和縣委、縣政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，充分發(fā)揮財(cái)政資源配置與調(diào)控職能；依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)，積極推進(jìn)財(cái)稅改革，創(chuàng)新投入方式，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，扎實(shí)做好“六保六穩(wěn)”工作；強(qiáng)化績(jī)效導(dǎo)向，牢固樹立過緊日子的理念，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、治污染、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作；通過深入開展“樹轉(zhuǎn)優(yōu)促”活動(dòng)，爭(zhēng)三奪二拼第一，全力打造“一城三區(qū)”“一核三帶”，突出“九個(gè)方面持續(xù)攻堅(jiān)突破”，高標(biāo)準(zhǔn)抓好“四件大事”，確?！笆奈濉遍_好局。
預(yù)算安排的基本原則：
深化改革，依法理財(cái)。深入貫徹落實(shí)財(cái)稅改革要求，以改革緩解矛盾、釋放紅利。全面落實(shí)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，加強(qiáng)財(cái)政收支管理，硬化預(yù)算約束，規(guī)范政府債務(wù)管理，推進(jìn)預(yù)算公開。
統(tǒng)籌兼顧,有保有壓。一是保障“六保六穩(wěn)”等基本民生和重點(diǎn)支出；二是保障縣委、縣政府重點(diǎn)工作支出需要；三是樹立過緊日子的理念，嚴(yán)格控制并壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)和部門一般性專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等各項(xiàng)非必需支出;四是統(tǒng)籌兼顧保重點(diǎn)、穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革等各項(xiàng)工作落實(shí)。
績(jī)效導(dǎo)向，結(jié)果應(yīng)用。全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，將績(jī)效管理理念和方法融入預(yù)算編制全過程，不斷強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意識(shí)，推進(jìn)建立預(yù)算績(jī)效監(jiān)控評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。
整合財(cái)力，創(chuàng)新投入。打破資金壁壘，消除基數(shù)概念，統(tǒng)籌整合各類可用資金，提高資金配置效率。探索多元化的資金投入方式，發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)和撬動(dòng)社會(huì)資金支持經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的作用。
（三）2021年縣級(jí)預(yù)算草案
按照《預(yù)算法》規(guī)定，政府預(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，現(xiàn)將四本預(yù)算的編制情況匯報(bào)如下：
1.一般公共預(yù)算安排情況
今年全縣公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃為115585萬元，增長(zhǎng)11%。按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，統(tǒng)籌上年結(jié)余、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上級(jí)提前下達(dá)專款等，全縣一般公共預(yù)算可用財(cái)力為235904萬元。
綜合考慮今年上級(jí)出臺(tái)的支出政策和縣委、縣政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目以及各單位的必辦事項(xiàng)等因素，今年總體支出確定為235904萬元，剔除一般債務(wù)還本支出422萬元,則一般公共預(yù)算支出安排235482萬元。在一般公共預(yù)算支出中，除提前下達(dá)及上年結(jié)轉(zhuǎn)專款57212萬元外，縣級(jí)財(cái)力支出178270萬元，其中：鎮(zhèn)級(jí)支出15000萬元，縣本級(jí)支出163270萬元。
縣本級(jí)具體安排情況如下：
一是個(gè)人工資性支出安排71142萬元，占縣本級(jí)支出的43.6%，比上年相比，主要是按照縣委縣政府的工作指示，為激勵(lì)和關(guān)愛廣大干部職工，增加了人均2000元的績(jī)效獎(jiǎng)。
二是機(jī)關(guān)基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出11594萬元，主要包括：一是按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)安排的正常公用經(jīng)費(fèi)2542萬元；二是按現(xiàn)行政策，對(duì)收費(fèi)罰沒單位給予經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助1963萬元；三是城市維護(hù)和園區(qū)基本運(yùn)轉(zhuǎn)7089萬元。
三是專項(xiàng)政策支出30462萬元，主要是按上級(jí)政策要求安排的支出，包括三個(gè)部分：（1）按上級(jí)政策，對(duì)社保、民政、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)等民生項(xiàng)目安排配套資金22213萬元；（2）政法保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)1575萬元；（3）根據(jù)教育附加等收入相應(yīng)安排的教育專項(xiàng)支出6674萬元。
四是專項(xiàng)項(xiàng)目支出21728萬元，這是根據(jù)縣委、縣政府整體工作安排，為了確保完成專項(xiàng)工作或特定工作安排的項(xiàng)目支出，包括：（1）疫情防控、招商引資、稅務(wù)地方保障等各項(xiàng)專項(xiàng)支出7667萬元；（2）償還一般債務(wù)7561萬元(其中：2021年按照省廳工作程序，申請(qǐng)發(fā)行1500萬元再融資債券用于償還到期債務(wù))；（3）預(yù)留配套及預(yù)備費(fèi)安排6500萬元。
五是為切實(shí)發(fā)揮各部門職能，確?？h委、縣政府重大決策部署落實(shí)，圍繞“產(chǎn)業(yè)升級(jí)、城市建設(shè)、環(huán)境提升、鄉(xiāng)村振興、民生保障”等幾個(gè)主題，安排的部門專項(xiàng)及重點(diǎn)項(xiàng)目支出28344萬元。
2.政府性基金預(yù)算安排情況
2021年全縣政府性基金收入預(yù)算為191068萬元，除上年結(jié)轉(zhuǎn)3525萬元、提前下達(dá)?？?44萬元外，當(dāng)年政府性基金收入187399萬元（除彩票公益金、污水處理費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)等專用基金外，主要是土地出讓收入183407萬元）。
按照“量入為出、收支平衡”的原則，基金預(yù)算支出安排為191068萬元，除專項(xiàng)債務(wù)還本支出600萬元外，當(dāng)年政府性基金支出190468萬元，主要用于：土地年息及清表補(bǔ)償21490萬元，土地收儲(chǔ)34468萬元，購買土地指標(biāo)及繳納社會(huì)保障風(fēng)險(xiǎn)基金16327萬元，城市維護(hù)運(yùn)轉(zhuǎn)18170萬元，工程項(xiàng)目建設(shè)33085萬元,部門重點(diǎn)項(xiàng)目41970萬元，產(chǎn)業(yè)扶持14137萬元，償還債務(wù)9182萬元，出讓業(yè)務(wù)費(fèi)875萬元等。
往年結(jié)余土地儲(chǔ)備債券資金1623.9381萬元，調(diào)整用于已收儲(chǔ)的河北天廣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司土地補(bǔ)償款818.0979萬元、清河縣元鼎房地產(chǎn)有限公司土地補(bǔ)償款122.2萬元、河北城發(fā)投資有限司土地補(bǔ)償款683.6402萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入6萬元，為上級(jí)提前下達(dá)?？?，專項(xiàng)用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排39022萬元，其中：征繳收入27472萬元、各級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼收入10457萬元；支出預(yù)算安排31934萬元,預(yù)計(jì)滾存結(jié)余62011萬元（與上年相比，今年收支規(guī)模減少的主要原因是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌）。
另外，關(guān)于預(yù)算安排中需說明的事項(xiàng)：
1.“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，2021年縣級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排464萬元，同比下降13.9%,其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)54萬元、公務(wù)接待費(fèi)65萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)345萬元。
2.目前已支出情況：按照《預(yù)算法》五十四條要求，本級(jí)預(yù)算草案在經(jīng)人代會(huì)批準(zhǔn)前，可以安排部分必需支出，現(xiàn)將已支出情況說明如下：截止2月4日，共計(jì)支出12861萬元,其中：(1)一般公共預(yù)算12543萬元,主要是1-2月份工資9993萬元、購買疫苗藥品及疫情防控800萬元、發(fā)放低保等民生保障資金1035萬元、事務(wù)局等單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)226萬元、一般債券付息489萬元；（2）政府性基金預(yù)算支出318萬元，主要是自然資源和規(guī)劃局自籌人員等基本支出300萬元、專項(xiàng)債券付息18萬元。
（四）預(yù)算支出重點(diǎn)安排情況
2021年縣級(jí)財(cái)政收支矛盾十分突出，為保證縣委、縣政府重大決策部署落實(shí)，只能有保有壓、適當(dāng)取舍，盡量把有限的資金用在“刀刃”上，實(shí)現(xiàn)集中財(cái)力辦大事，今年的預(yù)算安排在以下六個(gè)方面進(jìn)行了重點(diǎn)考慮：
1.優(yōu)先保障民生投入。始終以增進(jìn)民生福祉、提高人民幸福感和獲得感為導(dǎo)向，優(yōu)先安排11893萬元，確保居民養(yǎng)老、城鄉(xiāng)醫(yī)療、困難群眾救助、基本公衛(wèi)、藥品零差率、長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)等各類政策配套資金足額到位；安排疫情防控專項(xiàng)資金5000萬元，利用上級(jí)專項(xiàng)資金，加強(qiáng)應(yīng)急物資保障體系和核酸檢測(cè)能力建設(shè)；繼續(xù)抓好脫貧攻堅(jiān)，安排財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金3015萬元和精準(zhǔn)防貧保險(xiǎn)金200萬元；安排645萬元進(jìn)一步做好義務(wù)兵優(yōu)待及退役士兵政策安置問題；加快完善養(yǎng)老服務(wù)體系，推進(jìn)縣醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)結(jié)合中心建設(shè)，王官莊中心敬老院投入使用；投入270萬元，全力支持食品藥品安全抽檢和監(jiān)管，為全縣人民食藥安全提供堅(jiān)實(shí)保障。
2.傾力加大三農(nóng)投入。一是加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和水利設(shè)施投入。加快實(shí)施5萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，啟動(dòng)豐收三支渠西北延、管網(wǎng)連接坑塘地表水灌溉項(xiàng)目，安排435萬元用于危橋重建、水利工程維養(yǎng)和陳村揚(yáng)水站等工程；安排4359萬元，完成地下水超采綜合治理農(nóng)村生活用水置換和地表水節(jié)水灌溉項(xiàng)目。二是切實(shí)改善農(nóng)村人居環(huán)境。完成36條66公里農(nóng)村公路升級(jí)改造，積極爭(zhēng)取債券資金，推進(jìn)王官莊鎮(zhèn)雨污分流、謝爐農(nóng)業(yè)園區(qū)縱向連接線美麗鄉(xiāng)村、連莊鎮(zhèn)面貌提升改造等工程；安排農(nóng)村改廁資金399萬元，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)廁所革命；繼續(xù)落實(shí)村級(jí)一事一議工作，切實(shí)改善農(nóng)村生活條件。三是支持鄉(xiāng)村振興和改革。安排山楂花及采摘節(jié)20萬元，農(nóng)業(yè)園區(qū)棚室設(shè)施改造提升20萬元；安排143萬元，抓好農(nóng)村土地確權(quán)和集體產(chǎn)權(quán)制度改革。四是統(tǒng)籌安排163萬元，做好農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)及病死豬無害化處理，確保農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全。
3.切實(shí)保障文教投入。一是繼續(xù)強(qiáng)化教育提升，統(tǒng)籌各項(xiàng)資金，加快第四中學(xué)、實(shí)驗(yàn)小學(xué)、濟(jì)華小學(xué)二期、龍江小學(xué)、漓江小學(xué)建設(shè)進(jìn)度，抓好小區(qū)幼兒園配建，加大幼師培訓(xùn)力度，實(shí)施農(nóng)村學(xué)前教育全覆蓋工程。二是全力辦好旅發(fā)大會(huì)，統(tǒng)籌縣級(jí)財(cái)力和上級(jí)債券資金，做好羊絨小鎮(zhèn)改造提升、七彩運(yùn)河主題文化景區(qū)、青陽新區(qū)核心區(qū)等景觀提升和如期開放，高標(biāo)準(zhǔn)打造旅發(fā)線路沿線環(huán)境提升。三是完善文化設(shè)施改造，安排205萬元用于圖書館內(nèi)裝修及設(shè)備購置，安排811萬元用于規(guī)劃展覽館加快進(jìn)展。四是鞏固提升省級(jí)公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建成果，充分利用清河大劇院演出平臺(tái)，做好惠民戲劇演出和文化直通車等文藝活動(dòng)。
4.推進(jìn)宜居城市建設(shè)。圍繞建設(shè)“區(qū)域中心城市”總體目標(biāo)，不斷完善城市功能，切實(shí)改善城區(qū)環(huán)境。一是強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng)，安排規(guī)劃編制資金2022萬元，高標(biāo)準(zhǔn)抓好國(guó)土空間、高鐵片區(qū)和村莊規(guī)劃。二是著力提升城市功能，完成長(zhǎng)江街西延、太行路北延和贛江街貫通，做好武松東街雨污分流改造，啟動(dòng)三羊西街拓寬工程，完成華山路便道整修和14條背街小巷硬化，推進(jìn)老舊小區(qū)改造。三是推進(jìn)智慧交管工程建設(shè)，完善干道交通設(shè)施和重點(diǎn)路段安全標(biāo)識(shí)，開通城鄉(xiāng)公交一體化專線，加大交通秩序整治力度。四是打造生態(tài)宜居環(huán)境，做好市容綜合整治，完成清涼江生態(tài)園升級(jí)改造，加快城南濕地建設(shè)。
5.著力改善生態(tài)環(huán)境。樹立綠色發(fā)展理念，全面推進(jìn)生態(tài)建設(shè)。一是安排清潔取暖及環(huán)境整治配套資金6537萬元，全力落實(shí)電代煤、氣代煤補(bǔ)貼和潔凈煤等城鄉(xiāng)清潔取暖；二是安排環(huán)保專項(xiàng)資金2353萬元，重點(diǎn)用于餐飲油煙在線監(jiān)測(cè)、空氣治理精細(xì)化管理技術(shù)咨詢服務(wù)、重點(diǎn)排污單位監(jiān)測(cè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站運(yùn)維、飲用水源地及衛(wèi)運(yùn)河、清涼江斷面監(jiān)測(cè)等。三是強(qiáng)化處理能力建設(shè)，安排3533萬元用于污水處理廠、泵站及工業(yè)處理站的運(yùn)行維護(hù)；通過債券資金，加快碧藍(lán)污水處理廠提標(biāo)改造；采用PPP方式，推進(jìn)地表水廠二期擴(kuò)容。四是積極引水入清，保障南水北調(diào)引江水原水費(fèi)4912萬元，引蓄黃河水、衛(wèi)運(yùn)河水費(fèi)300萬元。五是兌現(xiàn)儲(chǔ)備林補(bǔ)貼11298萬元，確保我縣森林覆蓋率穩(wěn)步提高。
6.支持推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。一是優(yōu)化和改善清河招商環(huán)境，安排招商相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)511萬元，羊絨交易會(huì)200萬元；安排清表補(bǔ)償5000萬元，大力支持項(xiàng)目建設(shè)。二是安排14137萬元，落實(shí)產(chǎn)業(yè)扶持政策，支持傳統(tǒng)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；三是安排土地收儲(chǔ)資金34468萬元，購買土地指標(biāo)及繳納社會(huì)保障風(fēng)險(xiǎn)基金16327萬元，切實(shí)提高土地綜合利用效率。四是全力支持開發(fā)區(qū)發(fā)展，推進(jìn)電力線路遷建和供熱管網(wǎng)改造，著力打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)科創(chuàng)園、產(chǎn)業(yè)研發(fā)孵化中心等產(chǎn)業(yè)承接平臺(tái)，切實(shí)提高開發(fā)區(qū)對(duì)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)的吸納承載能力。
需要說明的是，今年的預(yù)算安排是在收支矛盾異常尖銳的情況下，通過壓減一般性支出、多方整合各類資金等方式艱難實(shí)現(xiàn)平衡的。由于財(cái)力所限，各部門提出的項(xiàng)目難以全部納入預(yù)算，只能按照量財(cái)辦事的原則，區(qū)分輕重緩急，統(tǒng)籌予以考慮安排。為確?？h委、政府的重大決策落實(shí)，財(cái)政部門將通過爭(zhēng)取資金、盤活存量等措施，竭力予以保障，希望各位領(lǐng)導(dǎo)理解支持。
三、奮發(fā)有為、克難攻堅(jiān)，確保完成2021年預(yù)算任務(wù)
2021年是清河發(fā)展的新起點(diǎn)，縣政府及財(cái)稅部門將堅(jiān)持新發(fā)展理念，以實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展為主線，圍繞縣委縣政府工作主線，著力做好生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)、理財(cái)文章，努力服務(wù)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展，確保全年預(yù)算任務(wù)圓滿完成，為“十四五”開好局。
（一）圍繞“生財(cái)有道”促發(fā)展，全力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。強(qiáng)化財(cái)源培植，突出科技創(chuàng)新，推進(jìn)平臺(tái)建設(shè)，支持特色產(chǎn)業(yè)升級(jí)和新興產(chǎn)業(yè)培育；切實(shí)發(fā)揮財(cái)政杠桿職能，建立完善財(cái)政政策引導(dǎo)、資金投入和激勵(lì)機(jī)制；切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金調(diào)控作用，推進(jìn)銀企合作，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大信貸投放；積極創(chuàng)新財(cái)政投入方式，充分調(diào)動(dòng)社會(huì)資本活力，切實(shí)解決中小企業(yè)融資難題。
（二）圍繞“聚財(cái)有方”增實(shí)力，努力提高服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平。關(guān)注并研究財(cái)稅改革動(dòng)向，加強(qiáng)稅收收入分析預(yù)測(cè)，增強(qiáng)組織收入的主動(dòng)性、前瞻性和針對(duì)性。強(qiáng)化科學(xué)治稅，完善收入征管機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)主體稅種和重點(diǎn)稅源的監(jiān)控和分析。同時(shí)，多方開源，積極對(duì)接上級(jí)政策和資金安排，加大對(duì)項(xiàng)目專項(xiàng)資金和政府債券的爭(zhēng)跑力度，切實(shí)增加縣級(jí)可用財(cái)力。
（三）圍繞“用財(cái)有效”抓落實(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，規(guī)范預(yù)算調(diào)整和追加，突出預(yù)算約束的剛性。強(qiáng)化財(cái)政支出管理，督促各部門加快財(cái)政支出進(jìn)度，探索建立支出遲滯問責(zé)和預(yù)算經(jīng)費(fèi)掛鉤機(jī)制。認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性開支，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需要，集中有限財(cái)力向各項(xiàng)民生事業(yè)傾斜。
（四）圍繞“理財(cái)有章”抓改革，不斷提升財(cái)政科學(xué)管理水平。一是全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，完善全過程預(yù)算績(jī)效體系，著力做好績(jī)效監(jiān)控與評(píng)價(jià)工作；二是深化國(guó)庫管理制度改革，完善支出管理與資金調(diào)度；三是強(qiáng)化政府性債務(wù)管理，控制和化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；四是完善制度與監(jiān)督約束并舉，切實(shí)提高財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。
各位代表，美好藍(lán)圖振奮人心，崇高使命催人奮進(jìn)。2021年全縣財(cái)稅工作艱巨而光榮，我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)定信心，迎難而上，以更加創(chuàng)新的工作理念，更加務(wù)實(shí)的工作舉措，更加扎實(shí)的推進(jìn)力度，不斷增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力，深化財(cái)政改革，提升理財(cái)水平，確保完成2021年財(cái)政預(yù)算工作任務(wù)，為開創(chuàng)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新局面做出新的更大貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年！
