（河北?。╆P(guān)于邢臺(tái)市清河縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于清河縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月13日在清河縣第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
清河縣財(cái)政局局長(zhǎng) 任文濤
各位代表：
根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，受縣政府委托，現(xiàn)將清河縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提交大會(huì)審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出寶貴意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對(duì)跌宕反復(fù)的新冠疫情沖擊和復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢(shì)，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣各級(jí)各部門認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)決策部署，堅(jiān)持財(cái)源建設(shè)與強(qiáng)化征管并重，優(yōu)化支出與改善民生兼顧，深化改革與規(guī)范管理聯(lián)動(dòng)，迎難而上、砥礪前行，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，全縣和縣本級(jí)財(cái)政收支總體運(yùn)行平穩(wěn)。
2022年初，縣十七屆人大二次會(huì)議批準(zhǔn)的全縣公共財(cái)政收入預(yù)算為124960萬(wàn)元。12月份經(jīng)縣第十七屆人大常委會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，將其調(diào)整為119000萬(wàn)元。實(shí)際執(zhí)行結(jié)果：全部財(cái)政收入完成178781萬(wàn)元，與上年同期相比減收13849萬(wàn)元，負(fù)增長(zhǎng)7.2%，其中：稅務(wù)部門完成139655萬(wàn)元，比上年同期減收26874萬(wàn)元，負(fù)增長(zhǎng)16.1%；財(cái)政部門收入完成39126萬(wàn)元，比上年同期增收13025萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.9%。全縣公共財(cái)政預(yù)算收入完成119175萬(wàn)元，占年初預(yù)算的100.1%（形成超收收入175萬(wàn)元，已按《預(yù)算法》要求補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金），同比增收4014萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%，剔除留抵退稅因素，可比增長(zhǎng)7.9%。
2022年初全縣一般公共預(yù)算支出安排250948萬(wàn)元（其中上級(jí)?？罴敖Y(jié)轉(zhuǎn)資金59109萬(wàn)元、本級(jí)財(cái)力支出191839萬(wàn)元），12月份經(jīng)縣第十七屆人大常委會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，按可比口徑將本級(jí)財(cái)力支出調(diào)整為221797萬(wàn)元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出17300萬(wàn)元，縣本級(jí)支出204497萬(wàn)元。實(shí)際執(zhí)行結(jié)果（國(guó)庫(kù)快報(bào)數(shù)）：全縣一般公共預(yù)算支出287458萬(wàn)元，除上級(jí)?？钪С?7051萬(wàn)元外，本級(jí)財(cái)力支出220407萬(wàn)元（含債券），占調(diào)整預(yù)算的99%，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出17243萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99.6%；縣本級(jí)支出203164萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99%?？h本級(jí)支出中，人員經(jīng)費(fèi)支出82616萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99.7%;公用經(jīng)費(fèi)支出102429萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99.7%;新增一般債券支出18119萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的95.4%。
2022年當(dāng)年政府性基金收入完成61017萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100.4%；基金支出116515萬(wàn)元，除基金?？?86萬(wàn)元外，按可比口徑占調(diào)整預(yù)算的79.3%（其中：新增專項(xiàng)債券支出60638萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的67%；其他基金支出55291萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99%）。
2022年當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算實(shí)現(xiàn)收入62萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%；按照調(diào)整預(yù)算方案，調(diào)出至一般公共預(yù)算彌補(bǔ)平衡；當(dāng)年形成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出4萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年3萬(wàn)元。
2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成35913萬(wàn)元，當(dāng)年支出36190萬(wàn)元,年末滾存結(jié)余49291萬(wàn)元。
關(guān)于2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，在與本報(bào)告一并提交的《清河縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年縣本級(jí)及全縣政府預(yù)算（草案）》中，做了詳細(xì)列表說(shuō)明，請(qǐng)各位代表參閱。為便于各位代表審議，再對(duì)2022年預(yù)算執(zhí)行中的主要特點(diǎn)和大家較為關(guān)注的幾個(gè)問(wèn)題予以說(shuō)明：
（一）綜合可用財(cái)力持續(xù)增強(qiáng)。面對(duì)新冠疫情多重沖擊和復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，我們始終堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，把“穩(wěn)增長(zhǎng)”放在財(cái)政工作首位，努力克服經(jīng)濟(jì)下行對(duì)收入的不利影響，切實(shí)強(qiáng)化收入征管，狠抓督導(dǎo)調(diào)度，全年我縣公共財(cái)政預(yù)算收入完成11.92億元，同比增長(zhǎng)3%，繼續(xù)保持了平穩(wěn)增長(zhǎng)勢(shì)頭。同時(shí)，積極配合有關(guān)單位把爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金和政府債券支持作為緩解縣級(jí)收支矛盾的重要抓手，使全縣一般公共預(yù)算支出總量達(dá)到28.75億元，為清河高質(zhì)量發(fā)展賦能助力。
（二）民生保障水平穩(wěn)步提升。突出民生財(cái)政導(dǎo)向，2022年全縣民生類財(cái)政支出達(dá)到21.35億元，占總支出的74.9%。有力保障疫情防控。堅(jiān)持人民至上、生命至上，嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)疫情防控各項(xiàng)要求，竭力籌措資金，有力保障方艙建設(shè)、核酸檢測(cè)、隔離點(diǎn)相關(guān)費(fèi)用及疫情防控物資購(gòu)置等各項(xiàng)資金需求。教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。2022年我縣公共財(cái)政教育經(jīng)費(fèi)投入達(dá)到6.74億元，實(shí)現(xiàn)了教育投入只增不減的政策要求；第四中學(xué)、龍江小學(xué)、實(shí)驗(yàn)小學(xué)建成投用，職教中心塑膠跑道、農(nóng)村學(xué)校薄改提升工程加快建設(shè)；購(gòu)買民辦學(xué)校學(xué)位政策落實(shí)到位，有效增加公辦學(xué)位供給。社會(huì)保障全面覆蓋。投入4485萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)低保保障和城鄉(xiāng)特困救助；發(fā)放經(jīng)濟(jì)困難高齡、失能老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、護(hù)理補(bǔ)貼116.8萬(wàn)元，確保老年人的基本生活得到有效保障；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率達(dá)到98.9%，對(duì)5.83萬(wàn)名符合條件的城鄉(xiāng)居民發(fā)放基礎(chǔ)養(yǎng)老金8640萬(wàn)元。醫(yī)療改革惠及民心。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生健康服務(wù)一體化管理改革，不斷提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到610元/人，參保率達(dá)到99%，補(bǔ)償金額1.66億元；全年享受長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)待遇1556人，報(bào)銷金額971.47萬(wàn)元，切實(shí)減輕失能人員家庭的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
（三）鄉(xiāng)村振興政策全面落實(shí)。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件不斷改善。投入財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金5018萬(wàn)元，支持培育和壯大農(nóng)業(yè)特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)脫貧戶和監(jiān)測(cè)幫扶對(duì)象增收。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力持續(xù)提高。持續(xù)推進(jìn)地下水超采治理，財(cái)政補(bǔ)貼資金2161萬(wàn)元，安排實(shí)施季節(jié)性休耕3.4萬(wàn)畝，旱作雨養(yǎng)0.8萬(wàn)畝；投入1687萬(wàn)元落實(shí)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼政策，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)資金606萬(wàn)元。農(nóng)民群眾切實(shí)得到實(shí)惠。發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼及實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金4910萬(wàn)元，補(bǔ)貼面積38.95萬(wàn)畝，近7萬(wàn)名農(nóng)戶從中受益；發(fā)放棉花補(bǔ)貼資金687萬(wàn)元，補(bǔ)貼面積1.84萬(wàn)畝，受益農(nóng)戶1969戶；發(fā)放農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金806萬(wàn)元，補(bǔ)貼農(nóng)機(jī)具305臺(tái)（套），受益農(nóng)戶481戶。農(nóng)村人居環(huán)境整體提升。積極爭(zhēng)取農(nóng)村綜合改革獎(jiǎng)補(bǔ)資金1224萬(wàn)元，打造葛仙莊鎮(zhèn)李官莊村農(nóng)村綜合改革示范村，支持50個(gè)村排水管網(wǎng)鋪設(shè)、水泥路面硬化、路燈安裝、胡同硬化等便民工程；投入2697萬(wàn)元支持農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，推進(jìn)農(nóng)村“廁所革命”及農(nóng)村廁所改造。
（四）城鄉(xiāng)環(huán)境面貌不斷改善。大力支持城區(qū)環(huán)境優(yōu)化，完善城市功能，改善城鄉(xiāng)面貌，順利通過(guò)省級(jí)潔凈城市、省級(jí)園林城市復(fù)核驗(yàn)收。國(guó)土空間規(guī)劃積極推進(jìn)，完成“三區(qū)三線”劃定工作。高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)高鐵片區(qū)規(guī)劃編制，家樂(lè)園西南片區(qū)改造、王化莊棚改項(xiàng)目有序推進(jìn)，完成聯(lián)社家屬樓老舊小區(qū)改造。城區(qū)新劃公共停車位1081個(gè)，維修便道2.3萬(wàn)平，完成城區(qū)112座公廁升級(jí)改造。全縣56條76公里農(nóng)村公路完成提檔升級(jí)改造，建成省級(jí)“四好”農(nóng)村公路示范縣。實(shí)施三羊西街拓寬改造，太行路貫通工程等，為群眾創(chuàng)造良好的出行環(huán)境。
（五）產(chǎn)業(yè)扶持助推企業(yè)發(fā)展。積極宣傳并切實(shí)落實(shí)上級(jí)出臺(tái)的各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策，竭力幫助企業(yè)減輕疫情沖擊，支持企業(yè)渡過(guò)難關(guān)；按照縣政府相關(guān)扶持政策，兌現(xiàn)小升規(guī)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)、企業(yè)上市等扶持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展資金1447萬(wàn)元；充分利用國(guó)家和省、市相關(guān)補(bǔ)助政策和產(chǎn)業(yè)扶持政策，加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)政部門的聯(lián)系和溝通，與相關(guān)主管部門密切配合，切實(shí)加大項(xiàng)目申報(bào)力度，全力爭(zhēng)取上級(jí)各類扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金10834萬(wàn)元，有力促進(jìn)了我縣產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化、電子商務(wù)、科技創(chuàng)新和商貿(mào)流通發(fā)展。
（六）完善制度深化財(cái)政改革。一是繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算目標(biāo)、監(jiān)控、評(píng)價(jià)全流程管理機(jī)制。二是完善國(guó)庫(kù)管理制度改革，優(yōu)化支付流程，提高資金支付效率；嚴(yán)格貫徹直達(dá)資金監(jiān)控機(jī)制，督促直達(dá)資金項(xiàng)目落地達(dá)效。三是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能，實(shí)行“雙隨機(jī)一公開”隨即抽查制度，規(guī)范財(cái)政執(zhí)法和監(jiān)督行為，對(duì)重點(diǎn)民生領(lǐng)域開展監(jiān)督檢查。四是嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)限額管理規(guī)定，加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，確保政府債務(wù)率低于預(yù)警線。五是完善政府采購(gòu)和投資評(píng)審機(jī)制，2022年組織政府采購(gòu)活動(dòng)91次，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)額6.04億元，節(jié)約率為4.2%；完成評(píng)審項(xiàng)目177個(gè)，評(píng)審資金13.13億元，凈核減金額2.15億元，平均審減率16.39%。一年來(lái)，財(cái)政部門銳意改革、攻堅(jiān)克難，財(cái)政綜合管理在多個(gè)領(lǐng)域取得顯著成效，被省財(cái)政廳授予“全省優(yōu)秀財(cái)政局”。
這些成績(jī)的取得，是縣委縣政府科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大政協(xié)有效監(jiān)督、指導(dǎo)幫助的結(jié)果，是各級(jí)各部門團(tuán)結(jié)一心、大力支持的結(jié)果，是全縣廣大財(cái)稅財(cái)務(wù)干部勇于進(jìn)取、努力拼搏的結(jié)果，更是社會(huì)各界和全縣廣大干部群眾辛勤努力、艱苦奮斗取得的成果。在此，向關(guān)心支持財(cái)政工作的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各界朋友表示衷心的感謝！
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作與縣委、縣人大的要求相比，與社會(huì)各界的期望相比還有差距，在財(cái)政運(yùn)行與發(fā)展中還存在一些突出困難和問(wèn)題：盡管我縣財(cái)政綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)，但有限的可用財(cái)力與無(wú)限支出需求之間的矛盾十分突出，尤其對(duì)土地出讓收入依賴性日益增強(qiáng)，民生性增支因素不斷疊加，財(cái)政收支平衡壓力空前；縣域經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，支撐財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)的支柱稅源匱乏；財(cái)政支出結(jié)構(gòu)仍待優(yōu)化，部門績(jī)效理念仍不夠深入，預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性、有效性和均衡性有待進(jìn)一步提高；政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，但償債壓力遞增，潛在風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù)長(zhǎng)期而艱巨。對(duì)于以上問(wèn)題，我們將高度重視并在2023年工作中積極采取有力措施，認(rèn)真加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
2023年是貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年,編制執(zhí)行好2023年預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，對(duì)推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展意義重大。雖然2023年財(cái)政工作面臨的形勢(shì)十分嚴(yán)峻和復(fù)雜，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展長(zhǎng)期向好，縣域特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展韌性好、潛力足、回旋余地大，廣大企業(yè)家和干部隊(duì)伍敢創(chuàng)偉業(yè)、事?tīng)?zhēng)一流、激情迸發(fā)，全縣財(cái)稅系統(tǒng)通過(guò)近幾年不斷深化改革、夯實(shí)管理基礎(chǔ)、推進(jìn)依法理財(cái)，改革的紅利正在釋放。只要我們團(tuán)結(jié)一心、堅(jiān)定信心，就一定能夠戰(zhàn)勝前進(jìn)中的困難，將全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政事業(yè)穩(wěn)步向前推進(jìn)。
（一）2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
2023年我縣預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和中央、省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照《預(yù)算法》要求和縣委、縣政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，推進(jìn)積極的財(cái)政政策發(fā)力提效，充分發(fā)揮財(cái)政調(diào)控保障作用；進(jìn)一步深化財(cái)稅改革，創(chuàng)新投入方式，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；強(qiáng)化績(jī)效導(dǎo)向，牢固樹立過(guò)緊日子的理念，兜牢“三?！钡拙€，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定等各項(xiàng)重點(diǎn)工作，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，為奮力譜寫新時(shí)代清河經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新篇章提供財(cái)力支撐。
（二）預(yù)算安排的基本原則
深化改革，依法理財(cái)。深入貫徹落實(shí)財(cái)稅改革要求，以改革緩解矛盾、釋放紅利。全面落實(shí)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，加強(qiáng)財(cái)政收支管理，硬化預(yù)算約束，規(guī)范政府債務(wù)管理，推進(jìn)預(yù)算公開。
統(tǒng)籌兼顧,有保有壓。一是保障基本民生和重點(diǎn)支出；二是保障縣委、縣政府重點(diǎn)工作支出需要；三是樹立過(guò)緊日子的理念，嚴(yán)格控制并壓減各項(xiàng)非必需支出;四是統(tǒng)籌兼顧保重點(diǎn)、穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革等各項(xiàng)工作落實(shí)。
績(jī)效導(dǎo)向，結(jié)果應(yīng)用。持續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，將績(jī)效管理理念和方法融入預(yù)算編制全過(guò)程，不斷強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意識(shí)，推進(jìn)建立預(yù)算績(jī)效監(jiān)控評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。
整合財(cái)力，創(chuàng)新投入。打破資金壁壘，消除基數(shù)概念，統(tǒng)籌整合部門上級(jí)專款、政府債券等各項(xiàng)可用資金，最大限度挖掘潛力，擠壓水分，盡量實(shí)現(xiàn)有限財(cái)力與重點(diǎn)支出需求的匹配，發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)和撬動(dòng)社會(huì)資金支持經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的作用。
（三）2023年縣級(jí)預(yù)算草案
按照《預(yù)算法》規(guī)定，政府預(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，現(xiàn)將四本預(yù)算的編制情況匯報(bào)如下：
1.一般公共預(yù)算安排情況
今年全縣公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃為129901萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%。按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，統(tǒng)籌財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付、上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級(jí)提前下達(dá)?？畹?，全縣一般公共預(yù)算可用財(cái)力為286359萬(wàn)元。
綜合考慮今年上級(jí)出臺(tái)的支出政策和縣委、縣政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目以及各單位的必辦事項(xiàng)等因素，今年總體支出確定為286359萬(wàn)元，剔除一般債務(wù)還本支出329萬(wàn)元(另，2023年按照省廳工作程序，申請(qǐng)發(fā)行1600萬(wàn)元再融資債券用于償還到期一般債務(wù)),則一般公共預(yù)算支出安排286030萬(wàn)元。在一般公共預(yù)算支出中，除提前下達(dá)及上年結(jié)轉(zhuǎn)專款和債券資金85290萬(wàn)元外，縣級(jí)財(cái)力支出200740萬(wàn)元，其中：鎮(zhèn)級(jí)支出16500萬(wàn)元，縣本級(jí)支出184240萬(wàn)元。
縣本級(jí)具體安排情況如下：
一是個(gè)人工資性支出安排80352萬(wàn)元，占縣本級(jí)支出的43.6%。
二是機(jī)關(guān)基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出14863萬(wàn)元，主要包括：一是按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)安排的正常公用經(jīng)費(fèi)2753萬(wàn)元；二是按現(xiàn)行政策，對(duì)執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰單位給予經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助2195萬(wàn)元；三是城市維護(hù)和園區(qū)基本運(yùn)轉(zhuǎn)9915萬(wàn)元。
三是專項(xiàng)政策支出31052萬(wàn)元，主要是按上級(jí)政策要求安排的支出，包括三個(gè)部分：（1）按上級(jí)政策，對(duì)社保、民政、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)等民生項(xiàng)目安排配套資金19403萬(wàn)元；（2）政法保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)1164萬(wàn)元；（3）根據(jù)教育附加等收入相應(yīng)安排的教育專項(xiàng)支出10485萬(wàn)元。
四是專項(xiàng)項(xiàng)目支出25488萬(wàn)元，這是根據(jù)縣委、縣政府整體工作安排，為了確保完成專項(xiàng)工作或特定工作安排的項(xiàng)目支出，包括：（1）疫情防控、招商引資、稅務(wù)地方保障等各項(xiàng)專項(xiàng)支出9256萬(wàn)元；（2）償還一般債務(wù)及PPP項(xiàng)目9332萬(wàn)元；（3）預(yù)留配套及預(yù)備費(fèi)安排6900萬(wàn)元。
五是為切實(shí)發(fā)揮各部門職能，確?？h委、縣政府重大決策部署落實(shí)，圍繞“產(chǎn)業(yè)升級(jí)、城市建設(shè)、環(huán)境提升、鄉(xiāng)村振興、民生保障”等幾個(gè)主題，安排的部門專項(xiàng)及重點(diǎn)項(xiàng)目支出32485萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算安排情況
2023年全縣政府性基金收入預(yù)算為192335萬(wàn)元，除上年結(jié)轉(zhuǎn)1122萬(wàn)元、提前下達(dá)?？?75萬(wàn)元、上年專項(xiàng)債券結(jié)轉(zhuǎn)29822萬(wàn)元外，當(dāng)年政府性基金收入160716萬(wàn)元（除彩票公益金、污水處理費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)等專用基金外，主要是土地出讓收入158053萬(wàn)元）。
按照“量入為出、收支平衡”的原則，基金預(yù)算支出安排為192335萬(wàn)元，除專項(xiàng)債務(wù)還本支出6000萬(wàn)元(另，2023年按照省廳工作程序，申請(qǐng)發(fā)行18000萬(wàn)元再融資債券用于償還到期專項(xiàng)債務(wù))外，當(dāng)年政府性基金支出186335萬(wàn)元，除上年結(jié)轉(zhuǎn)專款支出67萬(wàn)元、提前下達(dá)?？钪С?75萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)債券支出29822萬(wàn)元外，主要用于：土地年息及清表補(bǔ)償28957萬(wàn)元，土地收儲(chǔ)、購(gòu)買土地指標(biāo)、繳納社會(huì)保障風(fēng)險(xiǎn)基金等10000萬(wàn)元，專項(xiàng)債券償還及PPP項(xiàng)目26379萬(wàn)元，城市維護(hù)運(yùn)轉(zhuǎn)18492萬(wàn)元，工程項(xiàng)目建設(shè)20288萬(wàn)元,部門重點(diǎn)項(xiàng)目35802萬(wàn)元，消化暫付款10052萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)扶持5000萬(wàn)元等。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為72萬(wàn)元，除上年專款結(jié)轉(zhuǎn)3萬(wàn)元、提前下達(dá)專款7萬(wàn)元外，當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入62萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年支出安排10萬(wàn)元，其余62萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2023年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排34407萬(wàn)元，其中：征繳收入20203萬(wàn)元、各級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼收入12208萬(wàn)元；支出預(yù)算安排33454萬(wàn)元,預(yù)計(jì)滾存結(jié)余50244萬(wàn)元。
另外，關(guān)于預(yù)算安排中需說(shuō)明的事項(xiàng)：
1.“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況：嚴(yán)格落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，2023年縣級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排433萬(wàn)元，同比下降17.8%,其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)30萬(wàn)元（與上年持平）、公務(wù)接待費(fèi)36萬(wàn)元（同比下降21.7%）、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)367萬(wàn)元（同比下降18.6%）。
2.目前已支出情況：按照《預(yù)算法》五十四條要求，本級(jí)預(yù)算草案在經(jīng)人代會(huì)批準(zhǔn)前，可以安排部分必需支出，現(xiàn)將已支出情況說(shuō)明如下：截至1月11日，共計(jì)支出12116萬(wàn)元,主要包括：自規(guī)局儲(chǔ)備林補(bǔ)貼11262萬(wàn)元,城管局冬季清潔取暖資金523萬(wàn)元、天然氣氣價(jià)倒掛補(bǔ)貼331萬(wàn)元。
（四）預(yù)算支出重點(diǎn)安排情況
2023年縣級(jí)財(cái)政收支矛盾十分突出，為保證縣委、縣政府重大決策部署落實(shí)，只能有保有壓、適當(dāng)取舍，盡量把有限的資金用在“刀刃”上，實(shí)現(xiàn)集中財(cái)力辦大事，今年的預(yù)算安排在以下六個(gè)方面進(jìn)行了重點(diǎn)考慮：
1.厚植為民情懷，增進(jìn)民生福祉。堅(jiān)持以人民為中心，不斷提升群眾的獲得感幸福感安全感。一是因時(shí)因勢(shì)優(yōu)化疫情防控措施，安排疫情防控專項(xiàng)資金6000萬(wàn)元，保障群眾更好就醫(yī)用藥，保健康、防重癥。二是推進(jìn)中心醫(yī)院搬遷和縣醫(yī)院、中醫(yī)院綜合服務(wù)能力提升，推動(dòng)中心醫(yī)院納入三級(jí)管理，6家衛(wèi)生院全部建成社區(qū)醫(yī)院。三是安排9632萬(wàn)元確保居民養(yǎng)老、城鄉(xiāng)醫(yī)療、困難群眾救助、基本公衛(wèi)、藥品零差率、長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)等各項(xiàng)政策配套資金足額到位，完善養(yǎng)老服務(wù)體系，加快推進(jìn)謝爐鎮(zhèn)養(yǎng)老院項(xiàng)目建設(shè)，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保覆蓋率達(dá)到95%以上。四是大力支持食品藥品安全抽檢和監(jiān)管，為全縣人民食藥安全提供堅(jiān)實(shí)保障
2.統(tǒng)籌涉農(nóng)資金，助力鄉(xiāng)村振興。一是加大高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提升改造，投資7666萬(wàn)元建設(shè)清河縣5萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升示范項(xiàng)目。二是建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，投入1190余萬(wàn)元開展美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，實(shí)施污水管網(wǎng)鋪設(shè)，村莊硬化、亮化、綠化，小廣場(chǎng)建設(shè)等工程，提升鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施水平。三是投資3000萬(wàn)元實(shí)施清河縣2023年度地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌溉水源置換項(xiàng)目，重點(diǎn)對(duì)揚(yáng)水站升級(jí)改造、改建水閘、坑塘引水工程、南李干渠清淤防護(hù)，建成后計(jì)劃改善灌溉面積12萬(wàn)畝。四是加大水利設(shè)施投入，安排503萬(wàn)元用于危橋重建、水利工程維養(yǎng)和陳村揚(yáng)水站等工程；安排2408萬(wàn)元完成地下水超采綜合治理農(nóng)村生活用水置換、安全飲水和地表水節(jié)水灌溉項(xiàng)目。五是切實(shí)改善人居環(huán)境，安排4784萬(wàn)元繼續(xù)推進(jìn)財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興，用于支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，補(bǔ)齊必要的農(nóng)村人居環(huán)境短板，繼續(xù)落實(shí)村級(jí)一事一議工作，切實(shí)提升農(nóng)村生活條件。
3.強(qiáng)化資源整合，保障文教投入。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展，統(tǒng)籌各項(xiàng)資金1.18億元，完成朝陽(yáng)學(xué)校操場(chǎng)、油坊中學(xué)餐廳等義務(wù)教育薄改提升，確保濟(jì)華小學(xué)二期秋季開學(xué)投入使用；抓好小區(qū)幼兒園配建，落實(shí)民辦幼兒園普惠政策；加快職教中心升級(jí)改造工程建設(shè)，做大做強(qiáng)職業(yè)教育。二是促進(jìn)文旅融合發(fā)展，以大運(yùn)河文化帶建設(shè)為依托，對(duì)貝州古城和隋唐古運(yùn)河遺址進(jìn)行勘探修復(fù)，提升城市發(fā)展文化底蘊(yùn)。創(chuàng)建羊絨小鎮(zhèn)國(guó)家4A級(jí)景區(qū)，做優(yōu)七彩運(yùn)河主題文化景區(qū)，擦亮旅游名片。三是豐富文娛生活，完善公共文化服務(wù)設(shè)施，新建擴(kuò)建一批社會(huì)體育場(chǎng)所，開展文化惠民演出，完善新建圖書館功能，籌措資金補(bǔ)充館藏圖書，豐富群眾精神文化生活。
4.提升城市品質(zhì)，共建宜居新城。圍繞建設(shè)邢臺(tái)東部中心城市目標(biāo)，不斷完善城市功能，切實(shí)改善城區(qū)環(huán)境。一是強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng)，安排規(guī)劃編制資金1044萬(wàn)元，繼續(xù)高標(biāo)準(zhǔn)抓好國(guó)土空間、高鐵片區(qū)等專項(xiàng)規(guī)劃，以規(guī)劃引領(lǐng)城市建設(shè)。二是著力完善城市功能，繼續(xù)高標(biāo)準(zhǔn)做好太行路北延貫通、三羊西街拓寬改造和高鐵片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升工程，改造提升城區(qū)、羊絨小鎮(zhèn)等區(qū)域主要街道。三是大力推進(jìn)交管服務(wù)水平，推進(jìn)邢臨高速清河支線、省道文大線新改建，做好馬屯、孫洼、辛集等10條城鄉(xiāng)公交一體化專線運(yùn)營(yíng)，方便群眾出行。四是打造綠美城市，安排1.2億元做好城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化、公廁保潔、綠化管護(hù)、垃圾清運(yùn)等項(xiàng)目，保持“潔凈城市”榮譽(yù)稱號(hào)，新建10個(gè)街頭游園及口袋公園，對(duì)泰山北路、太行路等15條街道補(bǔ)綠增綠；繼續(xù)加快王化莊、家樂(lè)園西南片區(qū)棚戶區(qū)改造，推進(jìn)濱江花園、電力小區(qū)、甘泉小區(qū)等8個(gè)老舊小區(qū)改造升級(jí)，提升群眾幸福指數(shù)。
5.擦亮生態(tài)底色，踐行綠色發(fā)展。牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，堅(jiān)定不移走生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展之路。一是安排清潔取暖及環(huán)境整治配套資金3465萬(wàn)元，全力落實(shí)電代煤、氣代煤等城鄉(xiāng)清潔取暖補(bǔ)貼。二是安排環(huán)保專項(xiàng)資金1631萬(wàn)元，重點(diǎn)用于生態(tài)環(huán)境綜合監(jiān)管智慧平臺(tái)建設(shè)、餐飲油煙在線監(jiān)測(cè)、地下水污染防治分區(qū)劃分、重點(diǎn)排污單位監(jiān)測(cè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站和污染源執(zhí)法監(jiān)測(cè)等。三是強(qiáng)化處理能力建設(shè)，安排4134萬(wàn)元用于污水處理廠、泵站及工業(yè)廢水處理站的運(yùn)行維護(hù)。四是安排債券資金2600萬(wàn)元用于清河湖生態(tài)濕地建設(shè)，3000萬(wàn)元用于河渠清理整治生態(tài)修復(fù)綜合治理工程，并積極爭(zhēng)取項(xiàng)目后續(xù)資金。五是推進(jìn)引水入清，保障南水北調(diào)引江水原水費(fèi)4907萬(wàn)元，引蓄黃河水、衛(wèi)運(yùn)河水費(fèi)350萬(wàn)元。六是兌現(xiàn)儲(chǔ)備林補(bǔ)貼11298萬(wàn)元，確保我縣森林覆蓋率穩(wěn)步提高。
6.著力紓困解難，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。堅(jiān)持靠前服務(wù)、主動(dòng)服務(wù)、精準(zhǔn)服務(wù)，全力支持推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。一是優(yōu)化招商環(huán)境，重點(diǎn)支持招商引資，安排招商相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)1104萬(wàn)元，羊絨交易會(huì)256萬(wàn)元；安排清表補(bǔ)償5000萬(wàn)元，支持項(xiàng)目建設(shè)，積蓄發(fā)展動(dòng)能。二是安排7000萬(wàn)元，落實(shí)產(chǎn)業(yè)扶持政策，全力扶持電商發(fā)展，加大科研投入，支持傳統(tǒng)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。三是安排土地收儲(chǔ)、購(gòu)買土地指標(biāo)及繳納社會(huì)保障風(fēng)險(xiǎn)基金1億元，切實(shí)提高土地綜合利用效率。四是圍繞打造清河“特區(qū)”目標(biāo)，全力支持經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)提升發(fā)展，推進(jìn)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)字化園區(qū)建設(shè)，提升綜合承載能力；助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)科創(chuàng)園、智能制造園、南京小微企業(yè)總部基地、冀南合金科創(chuàng)園等項(xiàng)目建設(shè)，打造產(chǎn)業(yè)承接平臺(tái)。
需要說(shuō)明的是，今年的預(yù)算安排是在收支矛盾異常尖銳的情況下，通過(guò)壓減一般性支出、多方整合各類資金等方式艱難實(shí)現(xiàn)平衡的。由于財(cái)力所限，各部門提出的項(xiàng)目難以全部納入預(yù)算，只能按照量財(cái)辦事的原則，區(qū)分輕重緩急，統(tǒng)籌予以考慮安排。為確?？h委、政府的重大決策落實(shí)，財(cái)政部門將與各部門積極配合，通過(guò)爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金和政府債券、盤活存量等措施，竭力予以保障，希望各位代表理解支持。
三、真抓實(shí)干、埋頭苦干，確保完成2023年預(yù)算任務(wù)
2023年是清河發(fā)展的新起點(diǎn)，縣政府及財(cái)稅部門將堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，以實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展為主線，圍繞縣委政府工作主線，著力做好生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)、理財(cái)文章，努力服務(wù)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）多措并舉，挖掘潛力，確?！吧?cái)有道”。大力支持招商引資，強(qiáng)化財(cái)源培植，突出科技創(chuàng)新，推進(jìn)平臺(tái)建設(shè)，支持特色產(chǎn)業(yè)升級(jí)和新興產(chǎn)業(yè)培育；切實(shí)發(fā)揮財(cái)政杠桿職能，建立完善財(cái)政政策引導(dǎo)、資金投入和激勵(lì)機(jī)制；切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金調(diào)控作用，推進(jìn)銀企合作，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大信貸投放；積極創(chuàng)新財(cái)政投入方式，充分調(diào)動(dòng)社會(huì)資本活力，切實(shí)解決中小企業(yè)融資難題。
（二）超前謀劃、積極爭(zhēng)跑，確?！熬圬?cái)有方”。關(guān)注并研究財(cái)稅改革動(dòng)向，加強(qiáng)稅收收入分析預(yù)測(cè)，增強(qiáng)組織收入的主動(dòng)性、前瞻性和針對(duì)性；在落實(shí)各項(xiàng)減稅惠企政策的基礎(chǔ)上強(qiáng)化科學(xué)治稅，完善收入征管機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)主體稅種和重點(diǎn)稅源的監(jiān)控和分析。同時(shí)，多方開源，積極對(duì)接上級(jí)政策和資金安排，強(qiáng)化政策研究、項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和部門協(xié)調(diào)配合，切實(shí)加大對(duì)項(xiàng)目專項(xiàng)資金和政府債券的爭(zhēng)跑力度，切實(shí)增加縣級(jí)可用財(cái)力。
（三）高質(zhì)高效、有保有壓，確保“用財(cái)有度”。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，規(guī)范預(yù)算調(diào)整和追加，突出預(yù)算約束的剛性。強(qiáng)化財(cái)政支出管理，督促各部門加快財(cái)政支出進(jìn)度，探索建立支出遲滯問(wèn)責(zé)和預(yù)算經(jīng)費(fèi)掛鉤機(jī)制。認(rèn)真貫徹中央“八項(xiàng)規(guī)定”和黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性開支，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需要，集中有限財(cái)力向各項(xiàng)民生事業(yè)傾斜。
（四）科學(xué)管理、強(qiáng)化約束，確?！袄碡?cái)有章”。一是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，完善全過(guò)程預(yù)算績(jī)效體系，著力做好績(jī)效監(jiān)控與評(píng)價(jià)工作。二是持續(xù)做好國(guó)庫(kù)管理制度改革，推行財(cái)政總會(huì)計(jì)制度改革，強(qiáng)化支出管理與資金調(diào)度。三是強(qiáng)化政府性債務(wù)管理，控制和化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。四是完善制度與監(jiān)督約束并舉，切實(shí)提高財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。
各位代表，實(shí)干篤定前行，奮斗開創(chuàng)未來(lái)。2023年全縣財(cái)稅工作艱巨而光榮，我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，勠力同心、勇毅前行，以更加創(chuàng)新的工作理念，更加務(wù)實(shí)的工作舉措，更加扎實(shí)的推進(jìn)力度，不斷增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力，深化財(cái)政改革，提升理財(cái)水平，確保完成2023年財(cái)政預(yù)算工作任務(wù)，為開創(chuàng)清河高質(zhì)量發(fā)展新局面做出財(cái)政貢獻(xiàn)。
