（河北省）關(guān)于邢臺(tái)市廣宗縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于廣宗縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)將廣宗縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算安排(草案)的報(bào)告，提請(qǐng)縣十六屆人大五次會(huì)議審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和其他列席代表提出寶貴意見。
一、2020年落實(shí)縣人大預(yù)算決議和預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，受疫情影響，企業(yè)不能及時(shí)復(fù)工復(fù)產(chǎn)導(dǎo)致政府的收入明顯縮減，從而影響宏觀經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)和發(fā)展。但是，我縣財(cái)政工作在中共廣宗縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下和縣人大監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)稅部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，在持續(xù)開展疫情防控的基礎(chǔ)上,按照高質(zhì)量發(fā)展要求，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，全面落實(shí)積極財(cái)政政策，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政資金管理，深化財(cái)稅體制改革，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，確保了全縣財(cái)政收支總體平穩(wěn)運(yùn)行，圓滿完成了縣十六屆人大四次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)。
（一）財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1、公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
縣十六屆人大常委會(huì)四次會(huì)議審議通過的縣公共財(cái)政預(yù)算收入為3.26億元。2020年全縣公共財(cái)政預(yù)算收入完成3.9億元，占任務(wù)目標(biāo)的119.8%，同比增長30.3%，增速全市排名第一；其中：稅收收入2.48億元，同比增長19.1%；非稅收入1.42億元，同比增長55.7%。稅收收入占公共財(cái)政預(yù)算收入的63.5%。
2020年公共財(cái)政預(yù)算支出為23.17億元，同比增長25.7%，其中，民生類支出17.99億元，占公共財(cái)政預(yù)算支出的77.6%。
2、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年政府性基金收入5.97億元，完成年初預(yù)算的117.7%，同比增長15%，主要原因是2020年國有土地使用權(quán)出讓收入完成5.82億元，同比增長16.9%。
政府性基金支出6.96億元，同比增長2.7%，主要原因2020年國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出比上年增長6195萬元。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年沒有國有資本經(jīng)營收入和支出。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入6.76億元，完成預(yù)算的142.03%，同比增長28.65%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總計(jì)為6.4億元，完成預(yù)算的145.28%，同比增長7.77%。當(dāng)年收支結(jié)余0.36億元，比上年結(jié)余增加1.09億元，年末滾存結(jié)余為4.44億元。
（二）落實(shí)縣十六屆人大四次會(huì)議決議情況及2020年預(yù)算執(zhí)行效果
各位代表，2020年我們認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委決策部署和縣人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，集中財(cái)力保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)，全力推進(jìn)“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、美麗廣宗”建設(shè)，全縣預(yù)算執(zhí)行情況良好，經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，財(cái)政保持平穩(wěn)運(yùn)行。2020年預(yù)算執(zhí)行成效主要體現(xiàn)在五個(gè)方面：
1.完善財(cái)稅政策，保證稅收應(yīng)收盡收。一是切實(shí)加強(qiáng)收入征管，強(qiáng)化收入分析制度，定期召開稅務(wù)、財(cái)政“聯(lián)席會(huì)議”，解決收入征繳中存在的問題，督促收入進(jìn)度。二是加強(qiáng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)控分析，全面推行綜合治稅、非稅收入集中征繳等行之有效的征管措施，依法治稅，確保應(yīng)收盡收。三是稅制改革穩(wěn)步推進(jìn)，進(jìn)一步強(qiáng)化稅源管理，及時(shí)查補(bǔ)稅收征管漏洞，保證稅款應(yīng)收盡收。
2.發(fā)揮職能優(yōu)勢(shì)，下大力度向上爭資。通過政策對(duì)接，積極向省財(cái)政廳爭跑。今年我局加大專項(xiàng)資金爭取力度，積極采取有效措施，認(rèn)真研究中央政策導(dǎo)向，把握有利時(shí)機(jī)，2020年，全縣共爭取上級(jí)資金15.65億元（含基金，債券）。其中：爭取上級(jí)債券資金2.55億元，有力地促進(jìn)我縣教育園區(qū)工程和非貧困村基礎(chǔ)設(shè)施提升工程、污水處理廠提標(biāo)改造工程的順利實(shí)施；爭取特別國債資金6176萬元，有力促進(jìn)我縣污水管網(wǎng)工程建設(shè)，對(duì)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展起到積極作用。
3.著力改善民生，扎實(shí)辦好惠民實(shí)事。今年繼續(xù)增加教育、醫(yī)療衛(wèi)生、創(chuàng)業(yè)就業(yè)、社會(huì)救助、保障性住房等民生投入，目前財(cái)政用于民生的支出占財(cái)政支出比重達(dá)到77.6%以上，帶動(dòng)全縣民生工作大發(fā)展。社會(huì)保障方面：全縣社保支出7.32億元，穩(wěn)步提高社會(huì)保障水平。各項(xiàng)民生提標(biāo)政策全部落實(shí)，一是企業(yè)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金人均分別增加141元/月、154.83元/月；二是城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)每人每月108元；三是基本公共衛(wèi)生人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到74元/人；四是城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年550元；五是農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到每人每年4836元；六是大力支持就業(yè)公共服務(wù)能力建設(shè)，籌措就業(yè)資金1616.69萬元，對(duì)公益性崗位、靈活就業(yè)人員等進(jìn)行了補(bǔ)助。農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面：全縣農(nóng)林水支出1.46億元，全力保障脫貧攻堅(jiān)工作。一是落實(shí)農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼3778萬元，農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼160萬元，退耕還林56.75萬元；二是全年共整合財(cái)政涉農(nóng)資金9227.44萬元，實(shí)際支出8387.29萬元，支出比例90.9%，主要用于：基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目、資產(chǎn)收益扶貧項(xiàng)目和其他項(xiàng)目，涉及九個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、扶貧、農(nóng)業(yè)、交通、發(fā)改等部門；三是地下水超采綜合治理，全年投入2268.6萬元，用于水利、調(diào)整種植模式、非農(nóng)作物替代、小麥節(jié)水穩(wěn)產(chǎn)配套等項(xiàng)目。教育發(fā)展方面：全縣教育支出3.57億元。其中：落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制、改善普通高中辦學(xué)條件、中小學(xué)薄弱學(xué)校改造升級(jí)、發(fā)放民辦教師教齡補(bǔ)助、高職助學(xué)金共1.32億元。對(duì)義務(wù)教育階段、高職階段建檔立卡、農(nóng)村低保家庭、特困供養(yǎng)學(xué)生、殘疾困難家庭學(xué)生全部實(shí)現(xiàn)了“兩免一補(bǔ)、三免一助”。
4.硬化預(yù)算約束，增強(qiáng)財(cái)政管理能力。一是預(yù)算管理方面，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，努力提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性、有效性、安全性，進(jìn)一步提高財(cái)政資金配置使用效益和執(zhí)行效率。二是深化國庫管理改革，加強(qiáng)國庫單一賬戶體系管理，逐步將國庫管理制度納入規(guī)范化軌道。三是加強(qiáng)財(cái)政支出管理，硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格禁止擴(kuò)大支出范圍和提高支出標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)真貫徹中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約有關(guān)文件精神，壓縮一切不必要的行政性開支。嚴(yán)格控制因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出等一般性支出，全縣全年三公經(jīng)費(fèi)174萬元。四是充分發(fā)揮財(cái)政投資評(píng)審和政府采購兩個(gè)“節(jié)支器”的作用。把投資評(píng)審工作和政府采購工作作為財(cái)政節(jié)支的重中之重來抓。全年共完成財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目494個(gè)，評(píng)審金額17.1億元，審后金額14.9億元，審減金額2.2億元，審減率12.8%；2020年政府采購計(jì)劃金額1.682億元，實(shí)際采購金額1.627億元，節(jié)約資金549萬元，節(jié)支率3.3%。
5.建立監(jiān)督機(jī)制，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。一是預(yù)算管理改革繼續(xù)深化，優(yōu)化資金配置，推進(jìn)資金整合，強(qiáng)化引導(dǎo)放大，提高資金績效。二是建立健全覆蓋財(cái)政運(yùn)行全過程的財(cái)政監(jiān)督檢查機(jī)制，加大對(duì)重大財(cái)政政策執(zhí)行情況、財(cái)政專項(xiàng)資金的監(jiān)督力度，尤其是強(qiáng)化對(duì)重大民生資金的監(jiān)管，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，強(qiáng)化責(zé)任追究，確保財(cái)政資金使用效益。
各位代表,2020年是極為不易的一年，在疫情防控形勢(shì)依舊嚴(yán)峻的情況下，全縣上下克服了經(jīng)濟(jì)下行對(duì)財(cái)政收入的巨大影響，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，是縣委、縣政府科學(xué)決策的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是各部門不畏難、不避險(xiǎn)、主動(dòng)作為、攻堅(jiān)克難的結(jié)果。
各位代表,在總結(jié)成績的同時(shí)，我們也清醒的看到，當(dāng)前面臨的困難和挑戰(zhàn)依然較多。主要表現(xiàn)在：受疫情防控的影響，外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生變化，經(jīng)濟(jì)下行和減稅降費(fèi)政策疊加，財(cái)政增收困難加大，同時(shí)財(cái)政支出增長剛性較強(qiáng)，預(yù)算“緊平衡”成為新常態(tài)；縣域經(jīng)濟(jì)整體實(shí)力還不夠強(qiáng)，財(cái)源基礎(chǔ)不夠牢固，保障能力不強(qiáng)；預(yù)算執(zhí)行責(zé)任落實(shí)不夠到位，一些重點(diǎn)投資項(xiàng)目前期準(zhǔn)備不充分、開工不及時(shí)，導(dǎo)致支出進(jìn)度偏慢、不夠均衡；部門績效理念不夠牢固，存在重投入輕管理、重支出輕績效的現(xiàn)象；依法理財(cái)意識(shí)需要加強(qiáng)。對(duì)此，我們將高度重視，進(jìn)一步強(qiáng)化問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向，采取有力措施，認(rèn)真加以解決。
二、2021年預(yù)算安排情況
2021年是“十四五”的開局之年，編制好2021年預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，對(duì)建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、美麗廣宗意義重大。一方面，我縣發(fā)展不平衡不充分的問題仍很突出，轉(zhuǎn)型升級(jí)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、質(zhì)量提升的任務(wù)非常艱巨，財(cái)政收入穩(wěn)定增長的基礎(chǔ)不穩(wěn)固，推進(jìn)大氣污染防治、加快民生政策提標(biāo)擴(kuò)面等剛性支出需求大幅增長，收支矛盾更加尖銳；另一方面，經(jīng)濟(jì)發(fā)展長期向好的基本面沒有變，協(xié)同發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整等經(jīng)濟(jì)發(fā)展積極因素不斷積累。我們將緊抓機(jī)遇、迎難而上，堅(jiān)決履行好財(cái)政服務(wù)全縣高質(zhì)量發(fā)展的使命，科學(xué)合理編制2021年預(yù)算，更好地統(tǒng)籌資金保障全縣重點(diǎn)工作，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：深入貫徹黨的十九大和十九屆五中全會(huì)精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)省級(jí)、市級(jí)和縣委、縣政府要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展理念，緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，進(jìn)一步深化財(cái)稅改革，落實(shí)積極財(cái)政政策，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化績效管理；進(jìn)一步推進(jìn)高質(zhì)量趕超發(fā)展，做好“六穩(wěn)六?！惫ぷ?；進(jìn)一步樹牢過“緊日子”思想，加強(qiáng)資金管理，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)我縣高質(zhì)量財(cái)政建設(shè)再上新水平，為新時(shí)代全面建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、美麗廣宗提供財(cái)力支撐。
按照上述指導(dǎo)思想，2021年預(yù)算編制要堅(jiān)持以下原則：
1.深化財(cái)政改革。深入貫徹落實(shí)中央、省、市和縣委、縣政府相關(guān)改革要求，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，建立權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的財(cái)政關(guān)系，完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度。推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績效管理，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。按照《財(cái)政部預(yù)算管理一體化規(guī)范（試行）》和省財(cái)政廳部署，升級(jí)信息系統(tǒng)，改進(jìn)預(yù)算編制，規(guī)范預(yù)算管理，構(gòu)建現(xiàn)代信息技術(shù)條件下“制度+技術(shù)”管理機(jī)制。
2.突出工作重點(diǎn)。緊緊圍繞國家政策要求、省市和縣委縣政府決策部署，抓好各項(xiàng)重點(diǎn)工作。做好“六穩(wěn)、六保”工作，著力保障和改善民生，促進(jìn)基本公共服務(wù)水平持續(xù)提升和均等化程度?？茖W(xué)配置財(cái)力，重點(diǎn)投向提升經(jīng)濟(jì)質(zhì)量、脫貧攻堅(jiān)、生態(tài)治理、鄉(xiāng)村振興、民生改善、文化發(fā)展、社會(huì)治理、基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)領(lǐng)域，更好發(fā)揮財(cái)政調(diào)控保障作用，增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。
3.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持量入為出，堅(jiān)持有保有壓，運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破基數(shù)概念和支出固化格局，強(qiáng)化統(tǒng)籌整合，盤活存量、用好增量，優(yōu)化資金投向，增加有效供給；改進(jìn)財(cái)政投入方式，全面提升財(cái)政資源配置效率，集中財(cái)力辦大事、保重點(diǎn)。貫徹落實(shí)上級(jí)要求，全面清理掛鉤事項(xiàng)，相關(guān)重點(diǎn)支出不再與財(cái)政收支增幅或生產(chǎn)總值層層掛鉤。
4.嚴(yán)格厲行節(jié)約。堅(jiān)決落實(shí)政府過“緊日子”的要求，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，從緊安排項(xiàng)目支出，大力壓減一般性支出。除“三?！敝С?、落實(shí)上級(jí)和縣委縣政府重大決策部署所需支出、政府債券還本付息支出、國家統(tǒng)一規(guī)定保障范圍和支出標(biāo)準(zhǔn)的民生支出、國家有關(guān)政策已明確必須由政府承擔(dān)的重點(diǎn)支出、剛性支出外，其他支出原則上只減不增。嚴(yán)格控制一般性支出、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和樓堂館所、“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出等支出。
5.切實(shí)講求績效。牢固樹立績效意識(shí)，將部門和單位預(yù)算收支全部納入績效管理，實(shí)施新增重大政策、重大專項(xiàng)事前績效評(píng)估，科學(xué)設(shè)定績效目標(biāo)，實(shí)行績效運(yùn)行監(jiān)控，全面開展績效評(píng)價(jià)，將績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤，提高資金使用效益。
6.落實(shí)依法理財(cái)。全面落實(shí)《預(yù)算法》等法律法規(guī)以及省市和縣委縣政府各項(xiàng)政策要求，繼續(xù)完善政府預(yù)算體系，改進(jìn)預(yù)算管理與控制方式，加強(qiáng)財(cái)政收支管理，硬化預(yù)算剛性約束，加強(qiáng)資金監(jiān)督管理，著力推進(jìn)預(yù)算公開。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，綜合分析2020年全縣財(cái)政增收減收因素的基礎(chǔ)上，以“收入預(yù)算與實(shí)際稅源相適應(yīng)、支出預(yù)算積極穩(wěn)妥、保持收支平衡”為原則，以績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用為導(dǎo)向，對(duì)全縣2021年預(yù)算進(jìn)行了安排。按照《預(yù)算法》實(shí)行全口徑預(yù)算管理的要求，今年分別編制了公共財(cái)政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算等四本預(yù)算。
（一）公共財(cái)政預(yù)算收入安排情況
公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃：2021年公共財(cái)政預(yù)算收入擬安排4.3億元，增長率10%；從政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算0.8億元；債券再融資轉(zhuǎn)貸收入0.34億元；上級(jí)補(bǔ)助收入5.33億元；上級(jí)提前下達(dá)?？?.29億元。
（二）公共財(cái)政預(yù)算支出安排情況
1、財(cái)力測(cè)算情況
按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，2021年公共財(cái)政預(yù)算當(dāng)年財(cái)力為10.43億元，較2020年年初預(yù)算增加1.72億元；上級(jí)提前下達(dá)專款6.29億元；債券再融資轉(zhuǎn)貸收入0.34億元。為此，2021年縣本級(jí)擬安排預(yù)算支出為17.06億元。
2、預(yù)算支出安排原則
預(yù)算支出安排堅(jiān)持“三保一控”的原則。即：一是保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證公教人員工資按時(shí)足額發(fā)放。二是保證民生支出需要，足額安排社會(huì)保障支出，努力安排“三農(nóng)”、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生等支出。三是保障縣委、縣政府重點(diǎn)工作支出需要。
3、預(yù)算支出安排情況
2021年擬安排預(yù)算支出17.06億元。主要包括：
（1）一般公共服務(wù)支出13002萬元。
（2）公共安全支出7283萬元。
（3）教育支出26142萬元。
（4）科學(xué)技術(shù)支出887萬元。
（5）文化旅游體育與傳媒支出635萬元。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出22803萬元。
（7）衛(wèi)生健康支出12283萬元。
（8）節(jié)能環(huán)保支出6660萬元。
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3269萬元。
（10）農(nóng)林水支出35861萬元。
（11）交通運(yùn)輸支出1935萬元。
（12）資源勘探信息等支出696萬元。
（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出140萬元。
（14）自然資源海洋氣象等支出1347萬元。
（15）住房保障支出3640萬元。
（16）糧油物資儲(chǔ)備支出126萬元。
（17）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1072萬元。
（18）預(yù)備費(fèi)1750萬元。
（19）其他支出23933萬元（其中：預(yù)留人員經(jīng)費(fèi)14404萬元；抗疫和重點(diǎn)項(xiàng)目支出9529萬元）。
（20）債務(wù)還本支出3860萬元。
（21）債務(wù)付息3212萬元。
（22）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出40萬元。
（三）2021年預(yù)算安排有關(guān)問題說明
1、2021年增支情況
（1）財(cái)政供養(yǎng)人員工資調(diào)整等增加支出3854萬元。
在職人員基本工資調(diào)整、離休人員補(bǔ)貼調(diào)整、退休人員職業(yè)年金虛賬記實(shí)和養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)繳等增加支出3854萬元。
（2）縣委、縣政府安排的重點(diǎn)項(xiàng)目及專款配套等剛性支出，增支11218萬元。
全縣新增臨聘人員工資及社保2100萬元；
禁毒經(jīng)費(fèi)70萬元；
鄉(xiāng)鎮(zhèn)空氣監(jiān)測(cè)站運(yùn)營項(xiàng)目116萬元；
地下水超采綜合治理項(xiàng)目資金500萬元；
國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)柴油貨車財(cái)政補(bǔ)貼資金210萬元；
國家氣象觀測(cè)站搬遷項(xiàng)目資金70萬元；
一般債務(wù)還本付息支出8152萬元。
（3）扶貧支出6933萬元，其中：上級(jí)已提前下達(dá)扶貧專項(xiàng)資金5663萬元；縣級(jí)資金安排扶貧支出1272萬元，包含縣級(jí)配套扶貧資金790萬元，精準(zhǔn)扶貧駐村工作組工作經(jīng)費(fèi)402萬元、縣級(jí)駐村工作隊(duì)員人身意外保險(xiǎn)2.36萬元、建檔立卡等貧困人員參加養(yǎng)老保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)補(bǔ)貼78萬元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出安排情況
在預(yù)算編制過程中，我們嚴(yán)格落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，大力壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
今年受嚴(yán)格控制預(yù)算調(diào)整的影響，縣直部門預(yù)算編制細(xì)化程度得到了明顯提高，但相應(yīng)的需求也增加較多，站在事業(yè)發(fā)展的角度看，都是合情合理的，但由于受財(cái)力所限，一些應(yīng)安排項(xiàng)目包括部分配套資金，未能全部列入預(yù)算，只能按照量財(cái)辦事的精神，區(qū)分輕重緩急逐步加以解決，希望大家給予理解和支持。
（四）其他三本預(yù)算安排情況
1、政府性基金預(yù)算安排情況
2021年政府性基金預(yù)算收入擬安排6.66億元。主要包括：國有土地收益基金收入1630萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入120萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入6.32億元，彩票公益金收入95萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1350萬元，污水處理費(fèi)收入57萬元、上級(jí)提前告知?？?8萬元。2021年政府性基金預(yù)算支出擬安排6.66億元，其中：調(diào)入一般公共預(yù)算支出8000萬元。
2、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和預(yù)算支出。
3、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排5.37億元，加上上年結(jié)余0.36億元，根據(jù)各項(xiàng)基金收支測(cè)算情況，支出安排4.63億元，結(jié)余 0.74億元。
三、做好2021年預(yù)算管理的主要措施
2021年，我們將在黨的十九屆五中全會(huì)精神和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想指引下，認(rèn)真落實(shí)縣委和縣人大各項(xiàng)決策部署及工作要求，圍繞上述預(yù)算安排，以推動(dòng)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，積極發(fā)揮財(cái)稅職能作用，有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，深化財(cái)稅機(jī)制體制改革，培育涵養(yǎng)稅源財(cái)源，積極防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展，確保全年預(yù)算目標(biāo)順利完成。
（一）強(qiáng)化收入征管。一是進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政職能作用，積極支持和服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，以項(xiàng)目建設(shè)為載體，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，扶持和培育優(yōu)勢(shì)企業(yè)。二是增強(qiáng)發(fā)展意識(shí)，創(chuàng)造性的開展工作，切實(shí)抓好收入征管，提高收入質(zhì)量，既防止應(yīng)收不收，又防止瞞報(bào)虛報(bào)，確保完成財(cái)政收入任務(wù)。三是繼續(xù)堅(jiān)持財(cái)政、稅務(wù)聯(lián)席會(huì)議制度，強(qiáng)化征管，打擊偷稅漏稅，確保稅收收入平衡較快增長。同時(shí)加強(qiáng)非稅收入征管，堵塞收入漏洞，做到應(yīng)收盡收不亂收。
（二）保障支出進(jìn)度。一是強(qiáng)化財(cái)政支出管理。堅(jiān)持“以人為本，民生為重”的理念，堅(jiān)決控制一般性支出和非生產(chǎn)性支出，認(rèn)真落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例”，牢固樹立“過緊日子”思想，堅(jiān)持從嚴(yán)從簡，勤儉辦一切事業(yè)，建設(shè)“節(jié)約型機(jī)關(guān)”，千方百計(jì)降低行政運(yùn)行成本，實(shí)現(xiàn)“三公”經(jīng)費(fèi)支出負(fù)增長。支持推行公務(wù)用卡制度改革，繼續(xù)推進(jìn)“小金庫”專項(xiàng)治理。二是加大對(duì)民生改善力度。繼續(xù)增加對(duì)“三農(nóng)”、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、教育、科技等領(lǐng)域的投入，努力解決人民群眾最關(guān)心、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。把保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)有機(jī)結(jié)合起來。充分發(fā)揮財(cái)政資金的政策導(dǎo)向和杠桿作用，引導(dǎo)社會(huì)資金參與公共事業(yè)領(lǐng)域的投資，促進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展建立健全財(cái)政對(duì)社會(huì)保障的投入機(jī)制，推動(dòng)完善與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)的社會(huì)保障體系。
（三）深化財(cái)政改革。一是全面實(shí)施預(yù)算績效管理，科學(xué)完善預(yù)算管理結(jié)構(gòu)，全面設(shè)定部門整體績效目標(biāo)。將預(yù)算收支全面納入績效管理，圍繞部門和單位職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、服務(wù)對(duì)象滿意度，衡量部門和單位整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果，研究制定部門整體績效目標(biāo)。切實(shí)提高項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置質(zhì)量，將預(yù)算項(xiàng)目全面納入績效管理，從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、效益等方面，綜合衡量項(xiàng)目預(yù)算資金使用效果，科學(xué)設(shè)立項(xiàng)目績效目標(biāo)。將績效管理貫穿于預(yù)算工作的全過程，提高財(cái)政資金使用效益。二是優(yōu)化績效預(yù)算管理機(jī)制，推進(jìn)改革基層落實(shí)，全面提升改革成效。積極推動(dòng)社會(huì)保障、醫(yī)藥衛(wèi)生、科技教育、環(huán)境保護(hù)等相關(guān)改革，發(fā)揮好基礎(chǔ)和先導(dǎo)作用。
（四）維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。一是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督檢查、專項(xiàng)整治和績效評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題。對(duì)巡察、審計(jì)和監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題，嚴(yán)肅整改落實(shí)，強(qiáng)化責(zé)任追究，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)財(cái)政工作。二是加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，健全單位內(nèi)部和業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度，明確風(fēng)險(xiǎn)控制流程和關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)，建立單位內(nèi)部事前防范、事中控制、事后監(jiān)督糾正的動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，提高內(nèi)部管理水平，確保財(cái)政資金、人員“兩個(gè)安全”。
各位代表，新的一年財(cái)政工作面臨的任務(wù)更加艱巨，責(zé)任十分重大。我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，以十九屆五中全會(huì)精神為指引，真抓實(shí)干，奮發(fā)有為，努力開創(chuàng)財(cái)政改革發(fā)展新局面，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展邁上新臺(tái)階，為建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、美麗廣宗做出新的更大貢獻(xiàn)！
