（河北?。╆P(guān)于邢臺(tái)市新河縣2021年全縣總預(yù)算執(zhí)行情況和2022年全縣總預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于新河縣2021年全縣總預(yù)算執(zhí)行情況和2022年全縣總預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月27日在新河縣第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
新河縣財(cái)政局局長(zhǎng) 寧興旺
各位代表：
受縣政府委托，我向大會(huì)報(bào)告我縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位縣政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
十六屆人大第五次會(huì)議審議通過(guò)的全縣全部財(cái)政收入預(yù)算為53000萬(wàn)元,縣級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算為28500萬(wàn)元，全縣公共財(cái)政支出預(yù)算為112362萬(wàn)元。在執(zhí)行過(guò)程中，由于受回收財(cái)政存量資金、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付增加、上級(jí)下達(dá)中央直達(dá)特殊轉(zhuǎn)移支付、爭(zhēng)取政府債券資金等因素的影響，經(jīng)縣十七屆人大常委會(huì)第二次、第三次批準(zhǔn)，全縣公共財(cái)政支出預(yù)算調(diào)整為157290萬(wàn)元。2021年全縣全部財(cái)政收入完成54660萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)的103.1%，同比增長(zhǎng)11.5%。縣級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入完成28532萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)的100.1%，同比增長(zhǎng)10.6%。全縣公共財(cái)政預(yù)算支出累計(jì)完成154804萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的98.4%，同比增長(zhǎng)1.3%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
十六屆人大第五次會(huì)議審議通過(guò)的全縣政府性基金收入預(yù)算為13000萬(wàn)元，執(zhí)行中，土地出讓金收入增加，經(jīng)縣十七屆人大常委會(huì)第二次會(huì)議批準(zhǔn)，全縣政府性基金收入調(diào)整為20000萬(wàn)元。2021年度政府性基金實(shí)際入庫(kù)為20302萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.5%。年初政府性基金支出安排13121萬(wàn)元，執(zhí)行中，由于專(zhuān)項(xiàng)債券收入和土地出讓金收入增加等因素影響，經(jīng)縣十七屆人大常委會(huì)第二次會(huì)議批準(zhǔn)，全縣政府性基金支出調(diào)整為45506萬(wàn)元，2021年政府性基金支出為43983萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的96.7%。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
十六屆人大第五次會(huì)議審議通過(guò)的全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為19962萬(wàn)元，支出預(yù)算安排為17902萬(wàn)元。企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌，縣級(jí)不再反應(yīng)兩項(xiàng)基金的收支情況。2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入實(shí)際完成20130萬(wàn)元，實(shí)際支出17540萬(wàn)元，基金運(yùn)行良好，為我縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
十六屆人大第五次會(huì)議上，全縣未安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支，實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和支出。
二、2021年財(cái)政主要工作
一年來(lái)，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大和新冠肺炎疫情的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨中央重大決策部署，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)財(cái)政部門(mén)的指導(dǎo)幫助下，在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞高質(zhì)量發(fā)展這條主線，戰(zhàn)疫情、強(qiáng)保障、促發(fā)展，毫不放松地抓緊抓實(shí)抓細(xì)各項(xiàng)工作，為奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展雙勝利作出積極貢獻(xiàn)。
（一）聚焦收入預(yù)期目標(biāo)，抓實(shí)用足調(diào)控措施
面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、減稅降費(fèi)政策持續(xù)深入，尤其是受新冠肺炎疫情事件的持續(xù)影響，給組織財(cái)政收入帶來(lái)很大壓力，為有效緩解收入壓力，我局積極謀劃措施，最大限度地發(fā)揮財(cái)政部門(mén)在組織收入、調(diào)控節(jié)奏的作用，確保收入穩(wěn)定增長(zhǎng)：一是加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的對(duì)接和測(cè)算，緊盯預(yù)期目標(biāo)和序時(shí)進(jìn)度，發(fā)揮財(cái)政部門(mén)調(diào)控作用，上半年因南宮市突發(fā)疫情波及周邊縣，我縣稅務(wù)部門(mén)稅收完成不理想，我局及時(shí)加快非稅收入的征繳力度和入庫(kù)進(jìn)度，填補(bǔ)收入缺口，截止6月30日非稅收入完成6691萬(wàn)元，超序時(shí)進(jìn)度28.7個(gè)百分點(diǎn)，確保了收入預(yù)期目標(biāo)的按時(shí)完成；二是加大對(duì)企業(yè)尤其是規(guī)上企業(yè)的扶持力度，主動(dòng)配合發(fā)改、工信、稅務(wù)等部門(mén)，積極兌現(xiàn)對(duì)納稅大戶的獎(jiǎng)勵(lì)，盡量降低疫情對(duì)企業(yè)的沖擊，助力企業(yè)提質(zhì)增效，進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)，全年共兌現(xiàn)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金700余萬(wàn)元；三是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)企業(yè)的運(yùn)行分析和動(dòng)態(tài)監(jiān)控，做到應(yīng)收盡收，全年增值稅、個(gè)人所得稅、印花稅、土地增值稅分別完成22719萬(wàn)元、1206萬(wàn)元、581萬(wàn)元、2121萬(wàn)元，分別占年初預(yù)算的121.5%、134%、116.2%、176.8%，分別超收4019萬(wàn)元、306萬(wàn)元、81萬(wàn)元、921萬(wàn)元；四是抓好非稅入庫(kù)，依法依規(guī)清繳各類(lèi)非稅收入，加快收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源使用收入等入庫(kù)進(jìn)度，全年非稅完成9685萬(wàn)元，完成預(yù)算的113.9%，超收1185萬(wàn)元。
（二）聚焦民生實(shí)事，不斷提升保障水平
2021年，及時(shí)足額撥付各項(xiàng)惠民政策資金，持續(xù)提升民生保障水平，拉動(dòng)人均GDP增長(zhǎng)，不斷增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感和安全感。一是農(nóng)林水方面，共支出資金36309萬(wàn)元；其中，及時(shí)足額發(fā)放地力保護(hù)補(bǔ)貼2989萬(wàn)元；兌現(xiàn)農(nóng)機(jī)購(gòu)置及農(nóng)機(jī)深松作業(yè)補(bǔ)貼694萬(wàn)元；發(fā)放小麥補(bǔ)貼371萬(wàn)元；對(duì)實(shí)際種糧農(nóng)民發(fā)放一次性補(bǔ)貼490萬(wàn)元；發(fā)放2019年度棉花補(bǔ)貼支出425萬(wàn)元；支持家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)村合作社建設(shè)投入390萬(wàn)元；支持鄉(xiāng)村振興安排6990萬(wàn)元；實(shí)施扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)和農(nóng)村綜合改革示范村項(xiàng)目投入600萬(wàn)元；地下水綜合治理項(xiàng)目投入1249萬(wàn)元；支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目安排1784萬(wàn)元；支持水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目安排5000萬(wàn)元；完善全縣規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)糞污處理設(shè)施投入1250萬(wàn)元。二是教育方面，共支出資金22498萬(wàn)元；其中，投入15000多萬(wàn)元落實(shí)在職教師工資待遇；安排全縣各學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1350萬(wàn)元；兌現(xiàn)家庭經(jīng)濟(jì)困難生補(bǔ)助支出133萬(wàn)元；實(shí)施營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃投入275萬(wàn)元；支持校舍安全保障、薄弱學(xué)校改造等項(xiàng)目投入1597萬(wàn)元；支持學(xué)前教育投入418萬(wàn)元；投入高中階段教育644萬(wàn)元。三是衛(wèi)生健康方面，共支出資金14252萬(wàn)元；其中，安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)縣配套資金280萬(wàn)，將基本公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由每人74元/年提高到79元/年，較上年增配資金20萬(wàn)元；安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)配套資金1685萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按照580元/人標(biāo)準(zhǔn)足額落實(shí)；安排城鄉(xiāng)醫(yī)療救助縣級(jí)配套資金250萬(wàn)元，解決了11589名困難群眾的參保繳費(fèi)問(wèn)題，減輕了全縣困難群眾負(fù)擔(dān)，有效緩解困難群眾看病難問(wèn)題。支出資金395萬(wàn)元實(shí)施藥品零差價(jià)補(bǔ)貼項(xiàng)目，減輕城鄉(xiāng)居民就醫(yī)負(fù)擔(dān)。四是社會(huì)保障和就業(yè)方面，共支出資金22715萬(wàn)元；其中，嚴(yán)格落實(shí)各類(lèi)困難人群待遇提標(biāo)，足額安排縣級(jí)配套資金，確保特困人員、低保人員補(bǔ)助正常發(fā)放；農(nóng)村特困集中供養(yǎng)人員標(biāo)準(zhǔn)為7020元/年，農(nóng)村特困分散供養(yǎng)人員標(biāo)準(zhǔn)為6288元/年，城鎮(zhèn)特困供養(yǎng)人員標(biāo)準(zhǔn)為10296元/年；農(nóng)村低保供養(yǎng)人員補(bǔ)差額為4836元/年、人；城鎮(zhèn)低保供養(yǎng)人員補(bǔ)差額為7920元/年、人；全年發(fā)放困難群眾資金共3961.01萬(wàn)元，有效保障了各類(lèi)困難群眾的生活。為了足額發(fā)放企業(yè)養(yǎng)老、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老，縣本級(jí)配套企業(yè)養(yǎng)老598萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老4700萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老350萬(wàn)元，共發(fā)放養(yǎng)老金13690萬(wàn)元，退休人員得到了有力的生活保障；就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金支出928.76萬(wàn)元，職業(yè)技能提成培訓(xùn)資金支出77.46萬(wàn)元，為廣大下崗失業(yè)人員提供了就業(yè)、創(chuàng)業(yè)的平臺(tái)。
（三）聚焦績(jī)效預(yù)算，不斷提升預(yù)算管理水平
按照建立全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系的工作要求，我局以提升財(cái)政資金績(jī)效為主線，以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，以財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)為手段，以評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用為保障，積極探推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，不斷提高財(cái)政資金使用效益。一是積極推動(dòng)事前預(yù)算績(jī)效評(píng)估，對(duì)新出臺(tái)的重大政策和新設(shè)項(xiàng)目，邀請(qǐng)專(zhuān)家學(xué)者、第三方組成評(píng)估組，實(shí)施事前預(yù)算績(jī)效評(píng)估，評(píng)估結(jié)果更加客觀和公正；事前預(yù)算績(jī)效評(píng)估的項(xiàng)目類(lèi)型也不斷擴(kuò)大，從民生類(lèi)、城市管理類(lèi)等社會(huì)關(guān)注度較高金額較大的項(xiàng)目逐步拓展到財(cái)政政策、轉(zhuǎn)移支付、債務(wù)資金等類(lèi)型，2020年分五組進(jìn)行了2021年新增重大項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)估。二是在編制2022年部門(mén)預(yù)算時(shí)，要求各單位按照《預(yù)算法》和預(yù)算績(jī)效管理要求編制部門(mén)項(xiàng)目支出效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)申報(bào)與部門(mén)預(yù)算申報(bào)同步進(jìn)行；同時(shí)，對(duì)2022年包括縣級(jí)財(cái)政安排預(yù)算金額在500萬(wàn)以上的項(xiàng)目，2021年到期需在2022年延續(xù)的項(xiàng)目，在2022年預(yù)計(jì)將調(diào)增金額且幅度超過(guò)上年預(yù)算金額50%（含）的項(xiàng)目，開(kāi)展事前評(píng)估，聘請(qǐng)第三方專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審核，結(jié)果將在人代會(huì)后完成績(jī)效目標(biāo)批復(fù)。
（四）聚焦疫情防控，充分發(fā)揮財(cái)政作用
根據(jù)我縣疫情防控形勢(shì)，積極發(fā)揮財(cái)政職能，全力服務(wù)我縣疫情防控工作：一是針對(duì)年初突然發(fā)生的疫情，在年度預(yù)算尚未通過(guò)人大審議的情況下，直接預(yù)撥資金4000萬(wàn)元支持啟動(dòng)我縣疫情防控工作和防疫物資購(gòu)置；二是根據(jù)疫情防控工作需要，及時(shí)追加防疫資金1200萬(wàn)元，確保我縣疫情防控順利開(kāi)展和防疫物資及時(shí)補(bǔ)充；三是開(kāi)通政府采購(gòu)“綠色通道”，簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，加快政府采購(gòu)進(jìn)度，共組織防疫物資采購(gòu)、工程建設(shè)、服務(wù)等涉及疫情防控項(xiàng)目累計(jì)資金共4024萬(wàn)元。
（五）聚焦重點(diǎn)項(xiàng)目，積極爭(zhēng)取債券資金
圍繞縣既定或正在實(shí)施的重大項(xiàng)目，結(jié)合省廳各業(yè)務(wù)處室資金安排動(dòng)向信息，及時(shí)調(diào)整資金爭(zhēng)取渠道，將符合債券資金使用方向的項(xiàng)目納入債券資金爭(zhēng)取范圍，做精做細(xì)項(xiàng)目“兩案一書(shū)”，多次赴省與財(cái)政廳債券處等處室對(duì)接，最大限度爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。全年共爭(zhēng)取到債券資金34500萬(wàn)元，其中包括北環(huán)路改建工程3100萬(wàn)元、農(nóng)村生活水源江水置換項(xiàng)目8000萬(wàn)元、中醫(yī)醫(yī)院配套工程2000萬(wàn)元、玉樹(shù)污水處理廠提標(biāo)改造項(xiàng)目320萬(wàn)元、新河中學(xué)綜合樓280萬(wàn)元、新河之窗展館及周邊廣場(chǎng)配套2800萬(wàn)元、東部工業(yè)園區(qū)雨水管網(wǎng)路網(wǎng)工程1800萬(wàn)元、新河縣綜合職業(yè)技術(shù)教育中心實(shí)訓(xùn)教學(xué)樓項(xiàng)目1200萬(wàn)元、人民醫(yī)院縣域綜合服務(wù)能力提升項(xiàng)目2000萬(wàn)元、新河縣城市道路基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目5700萬(wàn)元。
（六）聚焦國(guó)企改革任務(wù)，穩(wěn)步推進(jìn)縣級(jí)國(guó)有企業(yè)公司制改革和整合重組。
按照我縣國(guó)有企業(yè)公司制改革和企業(yè)重組方案，積極督促相關(guān)部門(mén)按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)有序推進(jìn)，完成了4家全民企業(yè)的公司制改革，需要注銷(xiāo)的16家企業(yè)已全部完成注銷(xiāo)，改制任務(wù)全面完成。將新河縣公用資產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)有限公司、新河縣路暢公共交通有限公司、新河縣惠民保障性住房投資建設(shè)有限公司、新河縣民新市場(chǎng)基礎(chǔ)建設(shè)有限公司、新河縣蒲澤扶貧開(kāi)發(fā)有限公司組建新河縣公用資產(chǎn)投資集體公司（簡(jiǎn)稱公投集團(tuán)），將新河縣堂陽(yáng)建設(shè)投資有限公司、新河縣裕禎糧油購(gòu)銷(xiāo)有限公司、新河縣康凈污水處理有限責(zé)任公司、新河縣倡美環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)有限責(zé)任公司、新河縣浩宇供水有限公司組建新河縣堂陽(yáng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱堂陽(yáng)集團(tuán)），并對(duì)債權(quán)債務(wù)及資產(chǎn)進(jìn)行了劃轉(zhuǎn)，基本形成了集團(tuán)格局，整合重組工作基本完成。
總結(jié)2021年預(yù)算執(zhí)行情況，收入方面，頂住了減稅降費(fèi)、疫情防控對(duì)組織收入帶來(lái)的壓力，在連年高位運(yùn)行的情況下提前實(shí)現(xiàn)了“開(kāi)門(mén)紅”、“雙過(guò)半”目標(biāo)，全年全部財(cái)政收入和公共預(yù)算收入繼續(xù)保持了持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，全部財(cái)政收入完成54660萬(wàn)元，占年初預(yù)算的103.1%，較同期增長(zhǎng)11.5%,增幅全市排第10位；公共財(cái)政預(yù)算收入完成28532萬(wàn)元，占年初預(yù)算的100.1%，較同期增長(zhǎng)10.6%，增幅全市排第12位；非稅占比17.7%，遠(yuǎn)低于省“不高于30%的要求”，成績(jī)來(lái)之不易；這得益于縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于縣人大、縣政協(xié)的有力監(jiān)督和支持，得益于縣直各部門(mén)和企業(yè)的共同努力。同時(shí)也應(yīng)看到不利因素：一是收入規(guī)模連年高位運(yùn)行，組織收入的壓力越來(lái)越大；二是支柱產(chǎn)業(yè)少、稅收結(jié)構(gòu)單一，拉動(dòng)收入增長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)點(diǎn)較少，抵抗市場(chǎng)波動(dòng)能力較弱；三是受疫情沖擊、減稅降費(fèi)政策的雙重影響，全年企業(yè)所得稅僅完成5550萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)的99.1%，占全部稅收的12.3%，企業(yè)所得稅占比較?。凰氖窃鍪盏姆嵌愂杖霝橐淮涡允杖?，隨著減稅降費(fèi)政策的逐步深入，收入規(guī)模將會(huì)逐年減少；進(jìn)一步加強(qiáng)招商引資力度，夯實(shí)我縣財(cái)力增長(zhǎng)基礎(chǔ)，將是我縣一項(xiàng)重點(diǎn)工作。支出方面，2021年全縣公共財(cái)政預(yù)算支出累計(jì)完成154808萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的98.4%，較上年同期增長(zhǎng)1.3%，增幅在全市排第2位，支出完成情況較好，重點(diǎn)支出保障有力，主要是體現(xiàn)在：一是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盤(pán)活存量重新安排使用資金7491萬(wàn)元（其中包括收回2019年以前存量資金576萬(wàn)元，2020年度存量資金5915萬(wàn)元，2021年招商經(jīng)費(fèi)和預(yù)留增資1000萬(wàn)元）。二是根據(jù)執(zhí)行情況，對(duì)新增財(cái)力支出29636萬(wàn)元進(jìn)行了分配，包括消化暫付款1923萬(wàn)元；化解隱形債務(wù)1058萬(wàn)元；2017-2021年雙代縣級(jí)配套1500萬(wàn)元；2021年水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)征遷補(bǔ)償400萬(wàn)元；2021年秋冬季新冠肺炎抗疫工作保障資金1200萬(wàn)元；縣行政審批局搬遷280萬(wàn)元；縣級(jí)基建類(lèi)支出5700余萬(wàn)元；補(bǔ)充工資1723萬(wàn)元。三是嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)民生提標(biāo)，全年民生支出完成131203萬(wàn)元，占全部支出的84.75%，國(guó)家和省市各項(xiàng)民生政策得到較好保障。四是及時(shí)落實(shí)縣本級(jí)資金5300萬(wàn)元，補(bǔ)充退休人員養(yǎng)老金缺口，保證了我縣退休人員養(yǎng)老金的正常發(fā)放。五是按照人均3000元的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放了績(jī)效考核獎(jiǎng)和個(gè)人取暖費(fèi)，足額兌現(xiàn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資待遇，調(diào)整了公務(wù)員和事業(yè)單位人員津貼補(bǔ)貼，對(duì)住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)繳存標(biāo)準(zhǔn)也相應(yīng)進(jìn)行了調(diào)整。與此同時(shí)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格做到“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。但是也應(yīng)看到用于基本支出、民生保障、環(huán)境保護(hù)等方面資金需求逐年增加，與財(cái)力增長(zhǎng)水平存在不平衡的矛盾突出。由于我縣財(cái)政收入規(guī)模較小，剔除必保項(xiàng)目的剛性支出，可用于地方發(fā)展項(xiàng)目的資金捉襟見(jiàn)肘，可用財(cái)力嚴(yán)重不足，依賴于上級(jí)轉(zhuǎn)移支付的形勢(shì)短時(shí)間內(nèi)難以逆轉(zhuǎn)，進(jìn)一步加大對(duì)上爭(zhēng)資力度將是我縣一項(xiàng)重點(diǎn)工作。
三、2022年財(cái)政預(yù)算草案編制情況
2022年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，落實(shí)中央、省、市、縣決策部署和工作要求，落實(shí)各級(jí)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，圍繞政府工作報(bào)告和縣委縣政府確定的中心工作，優(yōu)化財(cái)政資源配置，助推縣域經(jīng)濟(jì)疫后重振和高質(zhì)量發(fā)展；牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決壓減一般性支出，把錢(qián)花在刀刃上；全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，提高財(cái)政資金使用效益。根據(jù)上述要求，我們對(duì)全縣2022年財(cái)政收支增減因素進(jìn)行了綜合分析，根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)精神，我們提出的2022年財(cái)政預(yù)算草案是：
（一）全縣公共財(cái)政預(yù)算草案
1、收入預(yù)算安排情況。充分考慮全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和政策性增減因素影響，全部財(cái)政收入預(yù)算安排62500萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)14.3%以上，公共財(cái)政預(yù)算收入安排31400萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)10.1%。上級(jí)下達(dá)地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入5200萬(wàn)元，主要包括：再融資一般債券資金2400萬(wàn)元；提前下達(dá)一般債券限額2800萬(wàn)元。
2、公共財(cái)政支出預(yù)算安排情況。按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的總體原則，切實(shí)兜牢“三保”底線，落實(shí)“六穩(wěn)六?！惫ぷ骺傮w要求，根據(jù)收入安排及目前省對(duì)縣財(cái)政體制測(cè)算的財(cái)力情況，2022年相應(yīng)安排全縣公共財(cái)政預(yù)算支出134608萬(wàn)元，其中：包括省級(jí)下達(dá)一般債券限額2800萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)道路和老舊小區(qū)改造。
3、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出安排情況。在2022年預(yù)算編制過(guò)程中，鑒于機(jī)構(gòu)改革和落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2022年全縣安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出基本與上年略有減少。
4、2022年提前支出情況。人代會(huì)召開(kāi)以前，根據(jù)新《預(yù)算法》要求，一般公共預(yù)算預(yù)撥資金7828萬(wàn)元，包括：撥付全縣1、2月份公教人員工資及社保繳費(fèi)4612余萬(wàn)元；撥付開(kāi)發(fā)區(qū)2021年度秋季占地補(bǔ)償3000萬(wàn)元；撥付荊莊鄉(xiāng)人民政府河道違建拆遷補(bǔ)償216萬(wàn)元。政府性基金預(yù)撥資金680萬(wàn)元，包括：撥付開(kāi)發(fā)區(qū)2021年度秋季占地補(bǔ)償563萬(wàn)元；經(jīng)二路緯二路地上附著物補(bǔ)償117萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算草案
2022年，全縣政府性基金收入預(yù)算擬安排16290萬(wàn)元。主要包括：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入13000萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金50萬(wàn)元；土地收益基金收入400萬(wàn)元；污水處理費(fèi)500萬(wàn)元；彩票公益金收入40萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2300萬(wàn)元。
2022年政府性基金支出預(yù)算擬安排44600萬(wàn)元，其中：包括省級(jí)下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)債券限額27300萬(wàn)元，主要用于道路基礎(chǔ)設(shè)施改造和水系連通及農(nóng)村水系綜合整治項(xiàng)目。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2021年社?；鸾Y(jié)余17115萬(wàn)元。2022年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算擬安排22934萬(wàn)元，其中征繳收入10366萬(wàn)元、各級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼10768萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入1139萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移收入42萬(wàn)元、利息收入133萬(wàn)元、委托投資收入486萬(wàn)元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算擬安排21385萬(wàn)元，年終結(jié)余18663萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2022年我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)無(wú)預(yù)算收入，不安排相應(yīng)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
四、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作任務(wù)
（一）全力組織收入，努力完成全年收入任務(wù)。繼續(xù)堅(jiān)持依法征稅，規(guī)范稅收征管秩序，加強(qiáng)收入預(yù)測(cè)和分析，強(qiáng)化與稅務(wù)部門(mén)的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，確保完成2022年全部財(cái)政收入和公共預(yù)算收入目標(biāo)。
（二）從嚴(yán)編制預(yù)算，優(yōu)先保障重點(diǎn)支出。2022年我縣財(cái)力異常緊張，按照“保重點(diǎn)、壓一般、強(qiáng)績(jī)效”的總體原則，根據(jù)“一增、二保、三壓”的總體思路，在2022年預(yù)算編制中，一增是按年人均1500元增加公教人員收入水平；二保是保障縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)，保障城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)、南水北調(diào)水費(fèi)等重點(diǎn)民生項(xiàng)目、保障新冠疫情防控等支出；三壓是壓實(shí)單位經(jīng)費(fèi)類(lèi)項(xiàng)目支出，核實(shí)梳理與單位三定方案或硬性考核無(wú)關(guān)的經(jīng)費(fèi)類(lèi)項(xiàng)目支出，實(shí)行一刀切不予安排預(yù)算。繼續(xù)保持“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增，擠出的財(cái)力用于招商獎(jiǎng)勵(lì)，以獎(jiǎng)勵(lì)促招商，以招商促發(fā)展。
（三）圍繞財(cái)政重點(diǎn)工作，創(chuàng)新財(cái)政業(yè)務(wù)管理。
一是加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的預(yù)算績(jī)效管理，沒(méi)有績(jī)效目標(biāo)或績(jī)效目標(biāo)低的預(yù)算不予安排，在執(zhí)行中對(duì)支出進(jìn)度慢、執(zhí)行效果不理想的項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。二是加強(qiáng)內(nèi)控管理，定期對(duì)內(nèi)部控制合法合理性、執(zhí)行有效性開(kāi)展評(píng)價(jià)、監(jiān)督，根據(jù)政策、環(huán)境和職能的變化，持續(xù)優(yōu)化更新內(nèi)部控制制度，達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)防控的目標(biāo)。三是加快財(cái)政新系統(tǒng)的使用，嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)財(cái)政部門(mén)一體化系統(tǒng)的各項(xiàng)要求，加大對(duì)各部門(mén)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，助力我縣財(cái)政工作高效、高質(zhì)量運(yùn)行。
（四）圍繞縣重點(diǎn)工作項(xiàng)目，加大對(duì)上爭(zhēng)資力度。
繼續(xù)保持與省廳市縣處、經(jīng)建處、債券處等重點(diǎn)處室溝通對(duì)接，勤溝通、勤匯報(bào)，最大限度地爭(zhēng)取上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注和重視，及時(shí)收集各業(yè)務(wù)處室資金安排動(dòng)向，為我縣職能部門(mén)資金爭(zhēng)取提供精準(zhǔn)信息，贏得我縣在爭(zhēng)取2022年財(cái)力分配的先機(jī)。
（五）加強(qiáng)督導(dǎo)檢查，保證財(cái)政資金支出進(jìn)度。
進(jìn)一步強(qiáng)化部門(mén)單位的預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)部門(mén)單位預(yù)算支出執(zhí)行情況分析；繼續(xù)加大對(duì)重點(diǎn)單位、重點(diǎn)項(xiàng)目的監(jiān)督力度，強(qiáng)化責(zé)任追究，促使其加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、提高資金使用效益；對(duì)支出進(jìn)度緩慢的部門(mén)和單位，上報(bào)縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行約談和通報(bào)，督促其查找原因、限期整改，影響到市對(duì)縣考核的，將啟動(dòng)問(wèn)責(zé)機(jī)制，并作為下一步調(diào)整財(cái)政收支和下年度預(yù)算安排的重要依據(jù)。
各位代表，2022年我縣財(cái)政收支任務(wù)十分艱巨，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大、政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督，不忘初心，牢記使命，努力完成全年預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量趕超發(fā)展，建設(shè)新時(shí)代“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、美麗新河”提供財(cái)力保障。
