（河北?。╆P(guān)于邢臺市內(nèi)丘縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于內(nèi)丘縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
——2022年1月27日在內(nèi)丘縣第十七屆人民代表大會第二次會議上
內(nèi)丘縣財政局局長 郝曉偉
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會報告2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請予審議，并請縣政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，是我縣發(fā)展進(jìn)程中極不平凡的一年。面對新冠肺炎疫情沖擊，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣各級各部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，沉著冷靜應(yīng)對風(fēng)險挑戰(zhàn)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作，加大“六穩(wěn)”工作力度，落實(shí)“六?！惫ぷ魅蝿?wù)，全力加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域保障，狠抓預(yù)算收支管理，持續(xù)深化財稅改革，積極防控財政風(fēng)險，保持了經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。在此基礎(chǔ)上，全縣財政收支運(yùn)行總體平穩(wěn)。
——一般公共預(yù)算完成情況。全縣一般公共預(yù)算收入完成66398萬元，占調(diào)整預(yù)算的100.6%，比上年下降（以下簡稱下降）17%，其中：稅收收入46110萬元，占調(diào)整預(yù)算的100.2%，增長15.1%；非稅收入20288萬元，占調(diào)整預(yù)算的101.4%，下降49.3%。支出完成208966萬元，占調(diào)整預(yù)算的98.2%，下降17.3%。
全縣一般公共預(yù)算收入，加上上級稅收返還、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入和調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等156321萬元，收入總計222719萬元。全縣一般公共預(yù)算支出，加上上解上級支出、地方政府一般債務(wù)還本支出、調(diào)出資金、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等10906萬元，支出總計219872萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)2847萬元。
——政府性基金預(yù)算完成情況。全縣政府性基金收入完成38171萬元，占調(diào)整預(yù)算的94.3%，下降36.7%。支出完成37436萬元，占調(diào)整預(yù)算的76.1%，下降55%。
全縣政府性基金收入，加上上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)和地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入等29793萬元，收入總計67981萬元。全縣政府性基金支出，加上政府性基金調(diào)出資金和地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出等20709萬元，支出總計58145萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)9836萬元。
——國有資本經(jīng)營預(yù)算完成情況。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為36萬元（上級轉(zhuǎn)移支付36萬元），支出完成15萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)21萬元。
——社會保險基金預(yù)算完成情況。全縣社會保險基金收入完成30084萬元（含職工基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險，下同），占調(diào)整預(yù)算的123.9%，增長8.2%。支出完成23017萬元，占調(diào)整預(yù)算的94.3%，減少0.4%。收支相抵，年末新增結(jié)余7067萬元。
（一）全力抗擊新冠肺炎疫情。按照堅定信心、同舟共濟(jì)、科學(xué)防治、精準(zhǔn)施策的要求，強(qiáng)化疫情防控資金保障，圍繞減輕患者救治費(fèi)用負(fù)擔(dān)、提高疫情防治人員待遇、保障疫情防控物資供應(yīng)等落實(shí)一系列財稅支持政策，全力支持常態(tài)化疫情防控。安排疫情防控資金1.5億元，確保全縣不因資金問題而影響醫(yī)療救治和疫情防控。
（二）落實(shí)減稅降費(fèi)政策措施。中央實(shí)施系列減稅降費(fèi)舉措，有力促進(jìn)了創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，最大程度對沖疫情不利影響,保證了經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)運(yùn)行，中央減稅降費(fèi)決策部署以來，周密部署，對56項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，44項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策抓緊抓實(shí)，有效激發(fā)市場主體活力、增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁，切實(shí)患企利民、紓困解難。2021年預(yù)計全年新增減稅降費(fèi)6160萬元( 2021年1-10月5133萬元)，其中2021年新出臺的政策減稅降費(fèi)1882萬元，小型微利企業(yè)所得稅再減半優(yōu)惠涉及576戶，共減免金額123萬元；提高小規(guī)模納稅人增值稅起征點(diǎn)涉及362戶，共減免金額501萬元；優(yōu)化研發(fā)費(fèi)用加計扣除政策享受方式(由匯繳享受調(diào)整為預(yù)繳享受)共減免金額1224萬元；個體工商戶經(jīng)營所得減半征收個人所得稅涉及385戶，共減免金額34萬元。
（三）全面保障打贏三大攻堅。一是鞏固提升脫貧攻堅成果。投入財政銜接資金10716萬元，其中：6056萬元用于發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，434萬元用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和安全飲水工程建設(shè)，167萬元用于脫貧勞動力跨省各交通補(bǔ)助和雨露計劃補(bǔ)助。不斷夯實(shí)“兩不愁”基礎(chǔ)，把握“三保障”關(guān)鍵，投入資金304萬元，資助建檔立卡貧困學(xué)生5380人次。建檔立卡貧困人口全面實(shí)現(xiàn)基本醫(yī)療有保障。投入資金9.5萬元，對建檔立卡貧困戶、低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員和貧困殘疾人家庭住房進(jìn)行安全改造。二是強(qiáng)力支持生態(tài)環(huán)境治理。投入資金 12474萬元，用于大氣污染防治、農(nóng)村人居環(huán)境治理、農(nóng)村“雙代”改造、污水處理、劣質(zhì)煤回收和潔凈煤推廣等，支持打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)；投入資金8603萬元，用于水系連通、李陽河和鵲山湖生態(tài)補(bǔ)水等項(xiàng)目建設(shè)，支持水環(huán)境治理保護(hù)。三是著力防范財政運(yùn)行風(fēng)險。堅持開好“前門”、堵死“后門”，嚴(yán)格落實(shí)政府舉債融資正負(fù)面清單，堅決杜絕違法違規(guī)舉債融資行為；嚴(yán)格落實(shí)政府債券還本付息預(yù)審機(jī)制，足額安排預(yù)算，按時還本付息，不發(fā)生逾期風(fēng)險；嚴(yán)格落實(shí)政府隱性債務(wù)動態(tài)統(tǒng)計和重點(diǎn)監(jiān)控機(jī)制，超額完成年度化解任務(wù)。嚴(yán)格落實(shí)“三?！敝С鲱A(yù)算省級預(yù)審和月報告制度，確?！氨９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆敝С鲂枨蟆?yán)格落實(shí)財政暫付款風(fēng)險管控方案，超額完成消化任務(wù)。
（四）拓寬思路廣開資金籌措渠道。一是強(qiáng)化調(diào)度促征管。密切關(guān)注財稅經(jīng)濟(jì)走勢，及時召開由縣財政、稅務(wù)、自然資源和規(guī)劃、人社、醫(yī)保、招商、發(fā)改等部門參加的財稅收入調(diào)度會，對稅收收入、土地出讓收入、社會保險基金征繳收入、新上項(xiàng)目納稅情況、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營情況等進(jìn)行深入分析研判，全面掌握收入進(jìn)度、存在差距和面臨問題，及時采取針對性措施，有效確保全年收入的持續(xù)、均衡、穩(wěn)定。二是細(xì)化考核促爭資。積極分析研判宏觀政策支持重點(diǎn)和方向，將向上爭資工作納入部門領(lǐng)導(dǎo)班子年度考核。全年累計爭取上級各類補(bǔ)助資金112133萬元（一般轉(zhuǎn)移支付102198萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付9935萬元）；到位新增債券資金28900萬元（一般債券14300萬元、專項(xiàng)債券14600萬元）三是深化投入撬金融。安排撥付創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金77.64萬元，發(fā)放貸款500萬元，扶持30人成功創(chuàng)業(yè),帶動就業(yè)人數(shù)121人。安排撥付種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)等保費(fèi)補(bǔ)貼資金1921.99萬元，增長18.3%。四是招商引資培財源?？h財政嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于實(shí)施高質(zhì)量招商推動內(nèi)丘經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策規(guī)定》，立足財政職能優(yōu)勢，深入分析招商引資對財政收入的影響，積極搭建好政府與投資企業(yè)的溝通橋梁，累計撥付招商活動經(jīng)費(fèi)403萬元，較上年增長7.5%，推動了全縣招商引資工作不斷向前。
（五）著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)重點(diǎn)保障民生。確?；久裆С?，切實(shí)保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，堅持?；?、兜底線、補(bǔ)短板，全力支持民生政策落實(shí)和民生項(xiàng)目實(shí)施。一是重點(diǎn)支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。投入資金8231萬元，扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境改善，城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化管理提質(zhì)增效，實(shí)現(xiàn)環(huán)保清潔全覆蓋、城鄉(xiāng)垃圾日產(chǎn)日清；投入資金2703萬元，建成鄉(xiāng)、村公路68.8公里；投入資金8439萬元，對全縣4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)74個村實(shí)施農(nóng)村生活水江水置換工程，涉及人口9.5萬人,減少地下水開采187萬立方米/年。二是全力保障社會事業(yè)發(fā)展。全縣教育支出32427萬元，確保教育發(fā)展呈現(xiàn)良好向上態(tài)勢；朝陽小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目安排3100萬元，投入3288萬元修建中小學(xué)教學(xué)樓，投入8500萬元對內(nèi)丘中學(xué)進(jìn)行了改擴(kuò)建，逐步化解城區(qū)學(xué)?！按笮ｎ~”“大班額”，加快了城區(qū)學(xué)校建設(shè)。安排資金2376萬元，將基本公共衛(wèi)生服務(wù)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從74元提高到79元，深入推進(jìn)鄉(xiāng)村一體化等基層醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，提高醫(yī)療服務(wù)水平。投入資金62萬元，推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。全縣文化旅游體育與傳媒支出3090萬元。重點(diǎn)支持了公共文化服務(wù)體系、邢白瓷文化和縣級融媒體中心發(fā)展建設(shè)。三是大力推進(jìn)社會保障事業(yè)。全縣社會保障支出34983萬元。連續(xù)17年提高企業(yè)職工基礎(chǔ)養(yǎng)老金水平，人均達(dá)到2607.11元/月。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年550元提高到580元。城鄉(xiāng)低保指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)分別提高到8400元/年和4836元/年。四是著力促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。投入再就業(yè)資金1395萬元，較上年1343萬元增長3.9%,支持高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
（六）不斷提升財政體制改革管理水平。一是預(yù)算績效管理全面推進(jìn)。嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》，按照“全方位、全過程、全覆蓋”預(yù)算績效管理體系建設(shè)要求，將收支預(yù)算全面納入績效管理，全面保障收入和支出質(zhì)量；將事前評估、事中監(jiān)控、事后評價、結(jié)果應(yīng)用的預(yù)算績效閉環(huán)管理方式貫穿于“全方位、全過程、全覆蓋”預(yù)算績效管理體系，為進(jìn)一步提高預(yù)算績效管理水平，促使預(yù)算管理工作透明化、規(guī)范化、制度化奠定了堅實(shí)基礎(chǔ)。二是支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)一步強(qiáng)化。嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于加快財政支出進(jìn)度的實(shí)施意見》，進(jìn)一步明確了加強(qiáng)支出預(yù)算執(zhí)行的“五項(xiàng)工作”和“六項(xiàng)制度”，有力規(guī)范了支出預(yù)算執(zhí)行管理，有效加快了財政支出進(jìn)度，確保了各項(xiàng)財政資金使用效益的及早實(shí)現(xiàn)。三是國庫管理改革繼續(xù)深化。全力推進(jìn)會計集中核算全覆蓋，打通國庫集中支付電子化改革“最后一公里”。全面推進(jìn)差旅電子憑證網(wǎng)上報銷管理改革，加大培訓(xùn)督導(dǎo)力度，為改革“全覆蓋”打下堅實(shí)基礎(chǔ)。全面推廣部門決算網(wǎng)絡(luò)版，強(qiáng)化信息系統(tǒng)對促進(jìn)預(yù)決算業(yè)務(wù)發(fā)展、提升財政業(yè)務(wù)管理水平的技術(shù)支撐作用。四是資金使用監(jiān)管成效顯著。努力踐行“不唯增、不唯減、只唯實(shí)”的財政投資評審理念，嚴(yán)格落實(shí)《內(nèi)丘縣縣級財政投資評審管理辦法》，規(guī)范財政投資評審行為。全年累計評審政府投資項(xiàng)目96個，送審金額7.29億元，審減4803萬元，審減率6.58%；政府采購效率不斷提升，全年政府采購預(yù)算價16943萬元，完成政府采購16502萬元，較預(yù)算節(jié)約441萬元，節(jié)約率2.6%，有效確保了財政資金安全有效運(yùn)行，提高了資金使用效益。五是嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險。認(rèn)真落實(shí)政府債務(wù)償還主體責(zé)任，全年到期債券還本付息零逾期。嚴(yán)格落實(shí)隱性債務(wù)化解方案，超額完成化解任務(wù)，牢牢守住了區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。
各位代表，以上成績的取得，是縣委統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持的結(jié)果，也是各級各部門齊心協(xié)力、共同奮斗的結(jié)果。同時，我們也清醒地認(rèn)識到，財政運(yùn)行還面臨一些困難和挑戰(zhàn)：一是收入方面，受新冠肺炎疫情、經(jīng)濟(jì)下行和政策性減稅降費(fèi)影響，財政收入增長乏力，傳統(tǒng)稅源萎縮，新增稅源尚未顯現(xiàn)，收入增長的需求與實(shí)際稅源間的矛盾仍十分突出，同時收入結(jié)構(gòu)仍不合理，非稅收入規(guī)模和占比依然偏大，財源培植及收入質(zhì)量的改善任重道遠(yuǎn)。二是支出方面。支出剛性需求多，收支矛盾非常突出，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆鷫毫^大；財政支出結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化，一些資金支出進(jìn)度緩慢，財政績效管理工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。三是財政管理方面。一些部門績效理念不夠牢固，重資金輕管理、重支出輕績效的現(xiàn)象仍然存在；部分單位依法理財觀念不強(qiáng)，厲行節(jié)約意識不夠，違反財經(jīng)紀(jì)律的問題時有發(fā)生。這些問題我們一定要高度重視，采取更加有力的措施，進(jìn)一步強(qiáng)化問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向，通過深化財政改革，加強(qiáng)預(yù)算管理等措施加以解決。
二、2022年預(yù)算安排情況
2022年是黨的二十大召開之年，全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展各項(xiàng)指標(biāo)將在2022年邁上新臺階，高質(zhì)量完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，意義重大，使命光榮。全面分析研判全年財政經(jīng)濟(jì)形勢，我們既面臨著不少風(fēng)險挑戰(zhàn)，也面臨著諸多發(fā)展機(jī)遇和有利因素。從收入看，經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)，財政增收難度進(jìn)一步加大，落實(shí)減稅降費(fèi)政策與支出剛性增長因素疊加，財政收支平衡壓力較為突出。從支出看，鄉(xiāng)村振興、污染防治和各項(xiàng)民生政策等財政必保事項(xiàng)明顯增多，支出需求大幅增長，收支矛盾十分尖銳。但需要看到的是，在我國進(jìn)入新發(fā)展階段、新發(fā)展理念、新發(fā)展格局的背景下，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長期向好的大趨勢下，我縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的積極因素不斷積累，招商引資和項(xiàng)目建設(shè)成效逐步顯現(xiàn)，轉(zhuǎn)型升級步伐明顯加快，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整出現(xiàn)積極變化，新的發(fā)展動能正在增強(qiáng)，必將為經(jīng)濟(jì)增長和財政增收注入新的活力。對此，我們將迎難而上、克難攻堅，堅定信心、搶抓機(jī)遇，科學(xué)合理安排2022年預(yù)算，更好地統(tǒng)籌財政資金保障全縣重點(diǎn)工作，推動縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量趕超發(fā)展。
（一）2022年預(yù)算安排指導(dǎo)思想和總體思路
指導(dǎo)思想：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，全面認(rèn)真落實(shí)省、市、縣會議精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，進(jìn)一步深化財稅改革，科學(xué)精準(zhǔn)落實(shí)積極財政政策，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化績效管理；做好“六穩(wěn)”“六保”工作；進(jìn)一步樹牢過“緊日子”思想，加強(qiáng)資金管理，防范財政風(fēng)險，推動我縣高質(zhì)量財政建設(shè)再上新水平，為新時代全面建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、美麗內(nèi)丘提供財力支撐。
按照上述指導(dǎo)思想，預(yù)算編制要堅持以下原則：
——深化財政改革。深入貫徹落實(shí)中央、省、市和縣委、縣政府改革要求，加快建立現(xiàn)代財政體制，推動建立權(quán)責(zé)清晰、財力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的政府間財政關(guān)系，進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，創(chuàng)新預(yù)算管理機(jī)制，完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度，強(qiáng)化財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政資源配置，提高財政資源使用效率，提升財政政策實(shí)施效果。加強(qiáng)預(yù)算收支管理，強(qiáng)化信息技術(shù)支撐，深化信息公開共享，提高預(yù)算規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。
——突出工作重點(diǎn)。緊緊圍繞國家政策要求和省、市、縣決策部署，抓好各項(xiàng)重點(diǎn)工作。做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，著力保障和改善民生，促進(jìn)基本公共服務(wù)水平持續(xù)提升和均等化程度?？茖W(xué)配置財力，重點(diǎn)投向提升經(jīng)濟(jì)質(zhì)量、生態(tài)治理、鄉(xiāng)村振興、民生改善、文化發(fā)展、社會治理、基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)領(lǐng)域，更好發(fā)揮財政調(diào)控保障作用，增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感。
——優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅持量入為出，堅持有保有壓，運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破基數(shù)概念和支出固化格局，強(qiáng)化統(tǒng)籌整合，盤活存量、用好增量，優(yōu)化資金投向，增加有效供給；改進(jìn)財政投入方式，全面提升財政資源配置效率，集中財力辦大事、保重點(diǎn)。貫徹落實(shí)上級要求，全面清理掛鉤事項(xiàng)，相關(guān)重點(diǎn)支出不再與財政收支增幅或生產(chǎn)總值層層掛鉤。
——嚴(yán)格厲行節(jié)約。不折不扣落實(shí)政府過緊日子要求，堅持艱苦奮斗，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，從緊安排項(xiàng)目支出，大力壓減一般性支出。除“三?！敝С觥⒙鋵?shí)上級和縣委縣政府重大決策部署所需支出、政府債券付息支出、國家統(tǒng)一規(guī)定保障范圍和支出標(biāo)準(zhǔn)的民生支出、國家有關(guān)政策已明確必須由政府承擔(dān)的重點(diǎn)支出、剛性支出外，其他支出原則上只減不增。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出，嚴(yán)格執(zhí)行開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制競爭性領(lǐng)域財政投入，嚴(yán)格控制政府性樓堂館所建設(shè)，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)。
——切實(shí)講求績效。進(jìn)一步樹牢績效意識，持續(xù)優(yōu)化全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，推動績效管理提質(zhì)增效。將落實(shí)中央、省、市和縣委縣政府重大決策部署作為預(yù)算績效管理重點(diǎn)，加強(qiáng)財政政策評估評價，增強(qiáng)政策可行性和財政可持續(xù)性。積極開展事前績效評估，科學(xué)設(shè)定績效目標(biāo)，強(qiáng)化績效運(yùn)行監(jiān)控，加快推進(jìn)整體績效評價，加強(qiáng)重點(diǎn)績效評價，加大評價結(jié)果應(yīng)用力度，提高資金使用效益。
——落實(shí)依法理財。全面落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例等法律法規(guī)以及中央和省、市、縣委縣政府各項(xiàng)政策要求，繼續(xù)完善政府預(yù)算體系，改進(jìn)預(yù)算管理與控制方式，加強(qiáng)財政收支管理，硬化預(yù)算剛性約束，加強(qiáng)資金監(jiān)督管理，著力推進(jìn)預(yù)算公開。
（二）2022年全縣預(yù)算草案
1．一般公共預(yù)算
全縣一般公共預(yù)算收入總計218074萬元。包括：①一般公共收入預(yù)算安排71710萬元，增長8%，其中：稅收收入50600萬元、非稅收入21110萬元；②上級財力性補(bǔ)助收入48320萬元；③調(diào)入資金33408萬元（其中調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1912萬元，調(diào)入政府性基金收入31496萬元）；④上級提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付收入56289萬元；⑤上年結(jié)轉(zhuǎn)2847萬元；⑥地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5500萬元。
全縣一般公共預(yù)算支出總計218074萬元。包括：①一般公共支出預(yù)算199237萬元；②上解上級支出18749萬元；③債務(wù)還本支出88萬元。
2．政府性基金預(yù)算
全縣政府性基金收入總計85385萬元。包括：①政府性基金收入64561萬元，其中：國有土地收益基金收入1890萬元、國有土地使用權(quán)出讓收入59610萬元、土地增減掛收入900萬元、彩票公益金收入231萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1600萬元、污水處理費(fèi)收入330萬元；②上級轉(zhuǎn)移支付收入388萬元；③上年結(jié)轉(zhuǎn)9836萬元；④地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10600萬元。
全縣政府性基金支出總計85385萬元。包括：①政府性基金支出51187萬元；②調(diào)出資金31496萬元；③債務(wù)還本支出2702萬元。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算
全縣國有資本經(jīng)營收支預(yù)算收入安排39萬元（上級提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付收入18萬元,上年轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)21萬元）。
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排39萬元。
4．社會保險基金預(yù)算
全縣社會保險基金收入預(yù)算安排24947萬元，具體包括：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入9471萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入15476萬元。
按照相關(guān)支出標(biāo)準(zhǔn)測算，支出預(yù)算安排21406萬元，具體包括：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出6566萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出16797萬元,動用上年結(jié)余1321萬元。按照收支平衡原則，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預(yù)計年末新增結(jié)余2905萬元。
（三）需要重點(diǎn)說明的事項(xiàng)
整體來看，今年預(yù)算平衡壓力和困難遠(yuǎn)超往年。為更好地保障各項(xiàng)決策部署的落實(shí)，我們認(rèn)真研究改革要求、支出政策，逐項(xiàng)梳理存量項(xiàng)目，深入分析增支需求，調(diào)整結(jié)構(gòu)，大力壓減非重點(diǎn)、非剛性支出，預(yù)算安排重點(diǎn)把握了六個方面：一是人員經(jīng)費(fèi)足額安排，并預(yù)留部分資金用于增人增資、正常升級、職稱掛鉤、職級并行等。二是民生支出全力保障，中央和省市明確要求的民生政策支出全部安排。三是重大決策部署全面落實(shí)，突出保障防范風(fēng)險、鄉(xiāng)村振興、污染防治、招商引資、城市建設(shè)等重點(diǎn)事項(xiàng)、重點(diǎn)領(lǐng)域。四是部門事業(yè)支出合理安排，事業(yè)發(fā)展延續(xù)性的必需支出繼續(xù)安排，調(diào)減或者取消不太緊迫、績效偏低的項(xiàng)目，騰出資金用于重點(diǎn)項(xiàng)目支出。五是特殊項(xiàng)目分年度安排，基建、信息化等跨年度項(xiàng)目，根據(jù)工程和支付進(jìn)度，分年度確定預(yù)算資金，納入中期財政規(guī)劃。六是積極爭取上級支持，解決部分增支需求。
三、2022年預(yù)算執(zhí)行重點(diǎn)工作
2022年，我們將認(rèn)真落實(shí)中央、省、市和縣委決策部署，緊緊圍繞上述預(yù)算安排，扎實(shí)做好各項(xiàng)重點(diǎn)工作，確保完成全年預(yù)算任務(wù)。
（一）大力推進(jìn)依法規(guī)范理財。認(rèn)真貫徹預(yù)算法及其實(shí)施條例，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算約束，規(guī)范政府收支行為。落實(shí)勤征細(xì)管舉措，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析和稅源變動監(jiān)測，完善稅收征管機(jī)制，創(chuàng)新稅收征管舉措，依法依規(guī)、有序有力組織稅收和非稅收入入庫。深化預(yù)算管理制度改革，運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破支出固化格局，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)本級人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)劑追加。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，完善財政扶貧資金、國庫集中支付資金等資金監(jiān)控機(jī)制。切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行和財政資金安全管理。大力盤活財政存量資金，按規(guī)定及時收回長期沉淀資金，用于其他亟需資金支持的領(lǐng)域。全面推進(jìn)政務(wù)公開，推動預(yù)決算公開規(guī)范化、常態(tài)化、制度化，提高財政透明度。積極主動回應(yīng)人大代表關(guān)切，做好解釋說明工作，更好服務(wù)人大代表依法履職。
（二）全面落實(shí)積極財政政策。一是用好用活產(chǎn)業(yè)類資金。設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，發(fā)揮財政資金引導(dǎo)作用，引導(dǎo)社會資本投入，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級，培育壯大基礎(chǔ)財源。突出產(chǎn)業(yè)類資金使用績效，重點(diǎn)支持稅收貢獻(xiàn)大、成長性好、社會效益高的企業(yè)。二是完善財政激勵引導(dǎo)機(jī)制。優(yōu)化營商環(huán)境，加大貫徹落實(shí)國家減稅降費(fèi)政策力度，加強(qiáng)行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金目錄清單管理，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。深化“放管服”改革，創(chuàng)新招商引資財政引導(dǎo)機(jī)制，突出稅收貢獻(xiàn)率，真正把高附加值、高稅收的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目引進(jìn)來。三是用足用好政府債券政策，支持重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，擴(kuò)大有效投資，拉動經(jīng)濟(jì)增長。
（三）促進(jìn)社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。一是突出抓好“三保”。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本，集中財力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?。重點(diǎn)解決好涉及教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、公共安全等事關(guān)群眾切身利益的民生問題。二是推進(jìn)脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。繼續(xù)加大財政支持鄉(xiāng)村振興力度，建立完善扶貧小額信貸風(fēng)險補(bǔ)償和分擔(dān)機(jī)制，落實(shí)好財政貼息貼保政策。加強(qiáng)財政銜接資金全過程監(jiān)管，建立健全財政銜接資金常態(tài)化監(jiān)管機(jī)制，扎實(shí)開展好財政銜接資金績效評價。三是大力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。建立健全財政投入機(jī)制，財政資金更大力度向“三農(nóng)”傾斜。以“大整治、大清掃”為抓手，重點(diǎn)支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、規(guī)范農(nóng)村建房、農(nóng)村環(huán)境治理、“廁所革命”和“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)。更好地發(fā)揮農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補(bǔ)機(jī)制和扶持壯大村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。大力改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件，增加村集體收入，建立健全農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保體系建設(shè)，積極擴(kuò)大農(nóng)業(yè)保險范圍，推廣特色農(nóng)業(yè)保險。
（四）開創(chuàng)績效管理新局面。加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，提升預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果。健全權(quán)責(zé)對等、激勵相容的預(yù)算績效管理機(jī)制，完善績效管理制度、績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，研究開展成本效益分析，為優(yōu)化預(yù)算編制提供依據(jù)。探索部門整體支出績效管理，對新出臺重大政策、支出項(xiàng)目開展事前績效評估，加強(qiáng)績效目標(biāo)審核，提升績效目標(biāo)的約束力，做好績效運(yùn)行監(jiān)控。扎實(shí)開展重點(diǎn)績效評價工作，推動績效評價提質(zhì)擴(kuò)圍，提高評價質(zhì)量和可信度。強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，建立完善評價結(jié)果與預(yù)算調(diào)整、改進(jìn)管理、完善政策掛鉤機(jī)制，做到花錢必問效，無效要問責(zé)，低效多壓減，有效多安排。大力推動績效信息公開，積極引導(dǎo)和規(guī)范第三方機(jī)構(gòu)參與績效評價。
（五）切實(shí)防范化解財政風(fēng)險。著力統(tǒng)籌發(fā)展和安全，做好重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險防范化解工作，確保財政經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、更可持續(xù)。堅決兜牢基層“三保”底線，持續(xù)強(qiáng)化運(yùn)行監(jiān)控，動態(tài)掌握預(yù)算執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督導(dǎo)整改落實(shí)。嚴(yán)格實(shí)行政府債務(wù)限額管理，完善政府性債務(wù)動態(tài)監(jiān)控機(jī)制和違法違規(guī)融資舉債聯(lián)合防控機(jī)制。進(jìn)一步細(xì)化償債計劃，落實(shí)償債資金，加大政府隱性債務(wù)清償力度，管好用好政府債券資金。
各位代表，做好新時代、新形勢下的財政工作，任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞中央、省、市和縣委決策部署，認(rèn)真落實(shí)縣十六屆人大會議的決議和要求，牢記職責(zé)使命，主動擔(dān)當(dāng)作為，齊心協(xié)力、開拓進(jìn)取，全力以赴完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)內(nèi)丘高質(zhì)量趕超發(fā)展，加快建成經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、美麗內(nèi)丘和全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家作出新的更大貢獻(xiàn)！
