（河北?。╆P(guān)于衡水市景縣2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
關(guān)于景縣2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
——2021年2月5日在景縣第十六屆人民代表大會第七次會議上
景縣財政局局長 蘇文明
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會報告2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案，請予審議，并請縣政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2020年預算執(zhí)行情況
2020年是全面學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆五中全會精神的重要一年，是決戰(zhàn)脫貧攻堅、全面建成小康社會、實施“十三五”規(guī)劃收官之年。財政工作在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導和縣人大常委會的監(jiān)督支持下，牢固樹立新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅決貫徹中央和省市縣重大決策部署，統(tǒng)籌推進“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務，認真執(zhí)行縣人大常委會各項決議，積極發(fā)揮財政職能，加強財政管理，深化財稅改革，優(yōu)化資金配置，預算執(zhí)行情況良好，有力地推動了全縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
（一）一般公共預算收支情況
2020年，全縣一般公共預算收入完成100897萬元，較上年增加8.3%。其中，稅收收入67872萬元，增長3.5%；非稅收入33025萬元，增長10.1%。一般公共預算支出完成388264萬元，增長8.7%。支出項目是：一般公共服務支出35891萬元，增長6.1%;國防支出449萬元，增長237.6%；公共安全支出10962萬元，減少22%；教育支出60881萬元，減少1.9%；科學技術(shù)事務支出4196萬元，增長317.9%；文化體育與傳媒事務支出10621萬元，增長238.1 %；社會保障和就業(yè)事務支出48599萬元，減少5.8%；醫(yī)療衛(wèi)生事務支出48985萬元，增長19.8%；節(jié)能環(huán)保支出27064萬元，增長8.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出47923萬元，增長36.7%；農(nóng)林水事務支出67020萬元，增長3.4%；交通事務支出8655萬元，增長115.7%；資源勘探電力信息事務支出1324萬元，減少19.4 %；商業(yè)服務業(yè)等事務支出446萬元，減少21.6 %；自然資源氣象等事務支出4754萬元，增長86.2%；住房保障支出4902萬元，減少62.5%；糧油物資儲備管理等事務支出1704萬元，增長57.6%；災害防治及應急管理支出1151萬元，增長58.8%；債務付息發(fā)行費2681萬元，同比增長42.8%；其他支出56萬元。
（二）政府性基金預算收支情況
2020年，全縣政府性基金預算收入49802萬元，較上年增長16.3%；支出完成60366萬元（含上級專項債和調(diào)入公共預算支出），比上年增長32.4%。
（三）社會保險基金預算收支情況
2020年，全縣社會保險基金收入105053萬元，較上年減少1%；社會保險基金實際支出101826萬元，較上年增長12%。年終新增結(jié)余3227萬元。
（四）預算執(zhí)行措施
1、加強收支管理，確保預算平衡。一是強化征管。為按時間進度均衡完成全年收入計劃，把組織收入作為工作的重中之重，健全綜合治稅體系，開發(fā)了財稅大數(shù)據(jù)平臺，依法加強稅收征管，加強非稅收入征管，做到依法征收、源頭控制、應收盡收，在全面落實減稅降費政策的背景下，一般預算收入突破10億元。二是優(yōu)化支出。全面加強支出管理，嚴格按預算法批復預算，優(yōu)化資金撥付流程，落實限時辦結(jié)制度，實行支出月通報制度，提高了月度、季度支出均衡性。同時認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”，規(guī)范財政資金使用，嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出，壓減一般性支出718.5萬元。“三公經(jīng)費”支出507.34萬元，較上年下降42.4個百分點。
2、優(yōu)化財政職能，切實保障民生。堅持?；尽⒍档拙€、提水平，把保障和改善民生、支持經(jīng)濟社會發(fā)展作為公共財政的優(yōu)先方向，全面提升人民群眾獲得感、幸福感，全縣民生支出占全部支出的比重達到85%以上。一是強化新冠肺炎疫情防控保障。投入3384萬元用于抗擊疫情有關(guān)支出，積極落實援企穩(wěn)崗、房租減免等項政策，助力疫情防控和企業(yè)復工復產(chǎn)。二是確保“三?！敝С觥Ｂ鋵嵄９べY、保運轉(zhuǎn)、保民生政策，對“三保”支出預算精心測算、優(yōu)先安排、切實保障，“三?！敝С鲞_到22億元。三是支持教育事業(yè)發(fā)展。全年教育投入達到6.1億元，著力支持了薄弱學校建設(shè)、中小學改擴建工程、師資隊伍建設(shè)、教育裝備建設(shè)，實施了小學生營養(yǎng)餐服務，落實了城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費保障機制，義務教育年均公用經(jīng)費標準、家庭經(jīng)濟困難學生“兩免一補”“三免一助”政策得到較好落實。四是全面提高基本保障水平。城鄉(xiāng)居民低保平均標準進一步提高，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標準人均每月達到113元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補貼標準人均達到520元，基本公共衛(wèi)生補助標準人均達到69元。五是支持科技文化事業(yè)發(fā)展。全年科技投入達到4196萬元，同比增長300%，有力地支持了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、企業(yè)技術(shù)改造。統(tǒng)籌資金10621萬元，支持省級文明縣城創(chuàng)建、縣級文化旅游體育事業(yè)發(fā)展，豐富了全民文化生活。六是支持鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌資金2.16億多元，支持農(nóng)村人居環(huán)境整治、廁所改造、地下水超采治理、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)村公益事業(yè)等項建設(shè)。全年發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護補貼資金1.005億元、農(nóng)機購置補貼1438萬元，惠及全縣50多萬人。七是支持生態(tài)環(huán)境保護。統(tǒng)籌資金3億多元，投入大氣污染防治、氣代煤電代煤工程、潔凈型煤推廣、水污染防治、人飲工程、污水處理廠建設(shè)、縣城綠化等重點領(lǐng)域，促進了生態(tài)環(huán)境提升，全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量明顯改善。八是著力推進脫貧攻堅。投入資金5434萬元，推進產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧、健康扶貧、教育扶貧、科技扶貧，建立健全了一系列資金管理監(jiān)督辦法，扶貧專項資金支出率達到100%。九是做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ鳌Ｖ贫恕毒翱h?；鶎舆\轉(zhuǎn)工作方案》，爭取上級直達資金40617.78萬元，全部按要求撥付到位。十是推進國企退休人員社會化管理。全面完成國有企業(yè)退休人員社會化管理工作，共涉及央企8家、省企1家、市企1家，人員418人。
3、積極引資爭資，促進經(jīng)濟發(fā)展。盤活存量資金17144萬元，爭取省新增地方政府債券2.15億元，爭取上級專項資金14億元，支持了重點工程建設(shè)。涉及道路交通、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、義務教育、廉租住房、城市公用配套等關(guān)系民生、公益事業(yè)等多個領(lǐng)域項目，緩解了縣鄉(xiāng)財政困難，促進了經(jīng)濟社會發(fā)展。投入3000萬元項目建設(shè)和招商引資專項資金，支持全縣工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。
4、持續(xù)推進改革，強化管理水平。全面推進績效預算改革，建立起預算編制、預算執(zhí)行、預算評價、結(jié)果應用的全過程績效預算管理新機制，提高了預算管理水平，樹立了“用錢必問效、無效要問責”的績效理念。加強財政投資評審和政府采購管理，財政投資評審審減資金7726萬元，審減率8.7%；政府采購節(jié)約財政資金1063.28萬元。完善預算公開，全面公開了2020年縣級財政預算及“三公”經(jīng)費預算；全縣76家預算單位公開了2020年部門預算和2019年部門決算，各單位的公開意識和公開質(zhì)量進一步提高。深入推進財政電子票據(jù)和非稅征繳電子化改革、差旅電子憑證網(wǎng)上報銷改革，取得良好成效。加強財政監(jiān)督，組織開展了扶貧專項資金、農(nóng)業(yè)保險專項資金、涉農(nóng)惠農(nóng)資金專項監(jiān)督檢查，有效提高了資金使用效益。
5、加強債務管控，防范財政風險。落實國務院關(guān)于加強地方性政府債務管理的意見，建立了政府債務風險預警機制，嚴格舉債主體、舉債方式、舉債程序、風險管理等項要求，加強了對政府債務的管控。認真做好存量債務分類處置，對存量債務逐筆確認、逐筆制定處置意見，全縣債務率保持在較低的水平。
二、2021年財政預算安排
（一）2021年預算安排指導思想和基本原則
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導， 全面貫徹落實黨的十九屆五中全會、省委九屆十一次、十二次全會、市委四屆八次全會、縣委十一屆九次全會精神和中央省市經(jīng)濟工作會議要求，緊緊圍繞中央省市縣決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅定不移落實新發(fā)展理念，增強財政投資增長后勁，樹牢過“緊日子”思想，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?，為全面建設(shè)經(jīng)濟強縣、美麗景州提供堅強財政支撐。
預算編制遵循的基本原則為：一是深化改革，全面貫徹落實中央、省市縣有關(guān)改革要求，以改革促發(fā)展。二是保障重點，圍繞“六穩(wěn)”、“六?！保{(diào)整支出結(jié)構(gòu)，加強統(tǒng)籌整合，突出支持民生保障、轉(zhuǎn)型升級、科技創(chuàng)新、生態(tài)治理、重大工程等重點領(lǐng)域，更好發(fā)揮財政的調(diào)控保障作用。三是講求績效，將績效管理理念和方法融入預算編制全過程，提高資金配置效率。四是依法理財，全面落實預算法等法律法規(guī)和政策要求，改進預算管理，強化預算剛性約束，積極推進預算公開。五是厲行節(jié)約，嚴格控制一般性支出和樓堂館所等基本建設(shè)支出，落實“三公經(jīng)費”只減不增的要求，將更多的財政支出用于必需的“三?！奔爸攸c領(lǐng)域。
（二）2021年縣級預算草案
1、一般公共預算安排
一般公共預算總收入297194萬元，主要包括：全縣公共財政收入預算安排地方一般公共預算107960萬元，比去年增長7%；上級補助收入154028萬元，其中：上級稅收返還收入7217萬元，包括中央兩稅返還收入預計3652萬元、所得稅基數(shù)返還收入997萬元、成品油和稅費改革稅收返還1643萬元、其它稅收返還收入925萬元；固定數(shù)額補助20926萬元；市與縣結(jié)算補助382萬元；提前下達上級轉(zhuǎn)移支付收入146811萬元，包括：一般性轉(zhuǎn)移支付收入140296萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入6515萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1896萬元；調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金4500萬元；國有土地使用權(quán)出讓政府性基金收入調(diào)入一般公共預算28810萬元。一般公共預算總支出297194萬元(含上解支出1400萬元)，收支安排平衡。
2、政府性基金預算安排
2021年縣級政府性基金預算收入97315萬元，加上級提前下達轉(zhuǎn)移支付資金163萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金收入1923萬元，共計99401萬元。安排政府性基金支出預算70591萬元，根據(jù)一般公共預算支出需要，2021年由基金（土地使用權(quán)出讓收入）調(diào)入一般公共預算28810萬元統(tǒng)籌使用。
3、社會保險基金預算安排
2021年社會保險基金收入110855.52萬元，支出預算安排 102466.68萬元，預計年末結(jié)余8388.84萬元。
4、國有資本經(jīng)營預算安排
收入預算安排12萬元，支出預算安排12萬元，為國有企業(yè)退休人員社會化管理轉(zhuǎn)移支付資金。
5、其他事項說明
人代會召開之前，為保障新冠肺炎疫情防控，民生支出等各項要求，根據(jù)上級相關(guān)政策，提前撥付了疫情防控、困難群眾救助，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、人員經(jīng)費等各項民生支出相關(guān)資金。
三、2021年預算執(zhí)行重點工作
（一）創(chuàng)新驅(qū)動，促進高質(zhì)量發(fā)展。圍繞全縣八大任務、八項攻堅戰(zhàn)，積極統(tǒng)籌資金，落實好景縣支持工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展優(yōu)惠政策，重點支持項目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)升級、新型城鎮(zhèn)化、鄉(xiāng)村振興、科技創(chuàng)新、生態(tài)治理等重項工作，發(fā)揮好財政資金的導向作用，助推經(jīng)濟社會實現(xiàn)新發(fā)展。
（二）以人為本，促進民生改善。繼續(xù)加大財政資金投入，鞏固脫貧成果，確保貧困人口從根本上脫貧。進一步完善城鄉(xiāng)低保、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保障等基本民生政策，強化基本民生保障。搞好保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生工作，確?！叭！敝С鲂枨?，提高基本公共服務均等化水平。積極統(tǒng)籌資金，支持生態(tài)環(huán)境保護、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教育事業(yè)發(fā)展，保障氣代煤工程、大氣污染專項治理、薄弱學校改造等項資金需求，保障民生實事資金需求。
（三）積極謀劃，籌措財政資金。認真研究中央、省、市有關(guān)政策，有針對性地謀劃項目，搞好政策對接，緊密結(jié)合我縣實際，爭取在省級轉(zhuǎn)移支付、財力獎補等方面，加大對我縣的支持力度。根據(jù)全縣重點建設(shè)項目需求，謀劃、篩選好建設(shè)項目和建設(shè)工程，積極爭取省地方政府債券額度。優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，搞好統(tǒng)籌整合，完善重點支出保障機制。創(chuàng)新財政投入方式，通過PPP模式等方式，撬動社會資本、金融資本投入。
（四）強化執(zhí)行，嚴格預算管理。強化預算執(zhí)行管理，嚴格落實厲行節(jié)約各項措施，大力壓減一般性支出。嚴格執(zhí)行政府采購和財政投資評審制度，規(guī)范預算執(zhí)行，保障財政資金安全。及時分配下達各項財政資金，加快預算執(zhí)行進度，通過收支承諾制、通報考核制、資金掛鉤等機制，持續(xù)增強各級預算單位的預算執(zhí)行主體責任，加快收入組織，加快支出進度，減少年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
（五）科學決策，加強風險防控。完成政府債務和隱性債務化解任務。將政府債券本息全部列入預算，確保足額還本付息。落實隱性債務年度化解目標，確保完成年度化解任務。堅決遏制隱性債務增量。進一步規(guī)范政府舉債融資行為，堅守不能違規(guī)舉債的底線，對無視政策紅線的堅決嚴肅問責。狠抓暫付款管控，通過合理安排預算，積極盤活財政存量資金等方式，確保完成既定消化任務。同時，嚴控新增暫付款規(guī)模，嚴控預算追加，嚴控通過轉(zhuǎn)列暫付款解決新增支出。
（六）強化監(jiān)督，樹牢紀律紅線。建立健全和完善內(nèi)控制度與長效機制，規(guī)范理財行為，嚴防資金使用違法違規(guī)問題發(fā)生。自覺接受人大代表監(jiān)督指導，虛心聽取政協(xié)委員的意見和建議，積極配合審計和監(jiān)察監(jiān)督，對審計、巡察監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題，認真加以整改，不斷改進和加強財政工作。
各位代表,做好今年的財政工作，任務艱巨，使命光榮、責任重大。我們將在縣委的正確領(lǐng)導下，嚴格落實縣十六屆人大七次會議的決議和要求，扎實推進改革，積極開拓進取，全面完成各項目標任務，為建設(shè)經(jīng)濟強縣、美麗景州做出新的更大的貢獻！
