（河北省）關(guān)于衡水市景縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于景縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告
——2022年1月28日在景縣第十七屆人民代表大會第二次會議上
景縣財政局局長 彭振鐸
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會報告2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案，請予審議，并請縣政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是全面學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆六中全會精神的重要一年，也是開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、實施“十四五”規(guī)劃的開局之年。財政工作在縣委、縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大常委會的監(jiān)督支持下，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固樹立新發(fā)展理念，堅決貫徹落實中央和省市縣重大決策部署，緊緊圍繞推動“十四五”開好局、起好步，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，精準(zhǔn)有效落實積極的財政政策，加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，深化預(yù)算管理制度改革，為全縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展提供了有力支撐。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
2021年，全縣一般公共預(yù)算收入完成110200萬元，同比增長9.2%。其中，稅收收入69356萬元，增長2.2%；非稅收入40844萬元，增長23.7%。一般公共預(yù)算支出完成339708萬元，同比減少12.5%。支出科目是：一般公共服務(wù)支出37678萬元，增長5%;國防支出285萬元，減少36.5%；公共安全支出10708萬元，減少2.3%；教育支出57264萬元，減少5.9%；科學(xué)技術(shù)支出4981萬元，增長18.7%；文化旅游體育與傳媒支出8256萬元，減少22.3%；社會保障和就業(yè)支出54250萬元，增長11.6%；衛(wèi)生健康支出35566萬元，減少27.4%；節(jié)能環(huán)保支出15746萬元，減少41.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出35296萬元，減少26.3%；農(nóng)林水事務(wù)支出55047萬元，減少17.9%；交通運(yùn)輸事務(wù)支出6974萬元，減少19.4%；資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出2953萬元，增長123%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出456萬元，增長2.2%；自然資源氣象等事務(wù)支出3222萬元，減少32.2%；住房保障支出5822萬元，增長18.8%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1965萬元，增長70.7%；債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)3086萬元，增長15.1%；其他支出60萬元，增長7.1%。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
2021年，全縣政府性基金預(yù)算收入87600萬元，同比增長75.9%；支出完成184649萬元（含123000萬元專項債券支出），同比增長205.9%。
（三）社會保險基金預(yù)算收支情況
2021年，全縣社會保險基金收入120780萬元，同比增長15%；社會保險基金實際支出108238萬元，同比增長6.3%。年終新增結(jié)余12542萬元。
（四）預(yù)算執(zhí)行措施
1、加強(qiáng)收支管理，確保預(yù)算平衡。一是強(qiáng)化征管。為按時間進(jìn)度均衡完成全年收入計劃，把組織收入作為工作的重中之重，健全綜合治稅體系，完善了財稅大數(shù)據(jù)平臺，依法加強(qiáng)稅收征管，加強(qiáng)非稅收入管理，做到依法征收、源頭控制、應(yīng)收盡收，在全面落實減稅降費(fèi)政策的背景下，一般預(yù)算收入突破11億元。二是優(yōu)化支出。全面加強(qiáng)支出管理，嚴(yán)格按預(yù)算法批復(fù)預(yù)算，優(yōu)化資金撥付流程，落實限時辦結(jié)制度，實行支出月通報制度，提高了月度、季度支出均衡性。同時認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”，規(guī)范財政資金使用，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。
2、優(yōu)化財政職能，切實保障民生。堅持?；?、兜底線、提水平，把保障和改善民生、支持經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作為公共財政的優(yōu)先方向，全面提升人民群眾獲得感、幸福感，全縣民生支出占全部支出的比重達(dá)到86%以上。一是全力保障疫情防控。投入5225萬元用于抗擊疫情有關(guān)支出，積極落實醫(yī)療設(shè)備采購、發(fā)熱門診改造、核酸日常檢測等政策，助力疫情防控。二是確?！叭！敝С觥Ｂ鋵嵄９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生政策，對“三?！敝С鲱A(yù)算精心測算、優(yōu)先安排、切實保障，“三?！敝С鲞_(dá)到19.14億元。三是支持教育事業(yè)發(fā)展。全年教育投入達(dá)到6.79億元，著力支持了薄弱學(xué)校建設(shè)、中小學(xué)改擴(kuò)建工程、小學(xué)課后服務(wù)、師資隊伍建設(shè)、教育裝備建設(shè)，實施了小學(xué)生營養(yǎng)餐服務(wù)，落實了城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生“兩免一補(bǔ)”“三免一助”政策得到較好落實。四是全面提高基本保障水平。城鄉(xiāng)居民低保平均標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)人均每月達(dá)到113元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)人均達(dá)到580元，基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)人均達(dá)到79元。五是支持科技文化事業(yè)發(fā)展。全年科技投入達(dá)到4981萬元，同比增長18.7%，有力支持了企業(yè)技術(shù)改造、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。統(tǒng)籌資金8256萬元，支持省級文明縣城創(chuàng)建、縣級文化旅游體育事業(yè)發(fā)展，豐富了全民文化生活。六是支持鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌資金4.18億元，支持農(nóng)村人居環(huán)境整治、廁所改造、地下水超采綜合治理、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)村公益事業(yè)等項目建設(shè)，助推農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展。全年發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金1.02億元、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼1210萬元，惠及全縣40多萬人。七是支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)。統(tǒng)籌資金1.54億元，投入大氣污染防治、氣代煤工程、潔凈型煤推廣、水污染防治、水源置換工程、縣城綠化等重點領(lǐng)域，促進(jìn)了生態(tài)環(huán)境新提升，全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。八是鞏固拓展脫貧攻堅成果。嚴(yán)格落實“四個不摘”要求和脫貧攻堅銜接過渡期政策，積極爭取上級支持，強(qiáng)化縣級投入保障，2021年全縣投入資金5335萬元，助推產(chǎn)業(yè)幫扶項目建設(shè)順利實施，強(qiáng)化督導(dǎo)考核問效機(jī)制，加強(qiáng)扶貧資產(chǎn)管理，為高效率、高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成國家和省級“后評估”工作奠定堅實基礎(chǔ)。
3、積極引資爭資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。盤活存量資金2568萬元，爭取地方政府債券3億元，爭取上級專項資金15.8億元，重點支持了道路交通、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、義務(wù)教育、市政工程、文化設(shè)施等民生、公益項目，緩解了縣鄉(xiāng)財政困難，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
4、持續(xù)推進(jìn)改革，強(qiáng)化管理水平。全面推進(jìn)績效預(yù)算改革，建立起預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算評價、結(jié)果應(yīng)用的全過程績效預(yù)算管理新機(jī)制，提高了預(yù)算管理水平，樹立了“用錢必問效、無效要問責(zé)”的績效理念。加強(qiáng)財政投資評審和政府采購管理，財政投資評審審減資金3838萬元，審減率8.55%；政府采購節(jié)約財政資金407萬元，節(jié)約率1.96%。完善預(yù)算公開，全面公開了2021年縣級財政預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算；全縣76家預(yù)算單位公開了2021年部門預(yù)算和2020年部門決算，各單位的預(yù)算公開意識和公開質(zhì)量進(jìn)一步提高。深入推進(jìn)財政電子票據(jù)和非稅征繳電子化改革、差旅電子憑證網(wǎng)上報銷改革，取得良好成效。加強(qiáng)財政監(jiān)督，組織開展了鄉(xiāng)村振興銜接專項資金、涉企收費(fèi)、會計信息質(zhì)量、“三亂”專項整治等監(jiān)督檢查，有效提高了資金使用效益，提升了依法履職能力。
5、加強(qiáng)債務(wù)管控，防范財政風(fēng)險。落實國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見，建立了政府債務(wù)風(fēng)險預(yù)警機(jī)制和應(yīng)急處置預(yù)案，嚴(yán)格舉債主體、舉債方式、舉債程序、風(fēng)險管理等要求，加強(qiáng)了對政府債務(wù)的管控。認(rèn)真做好存量債務(wù)分類處置，對存量債務(wù)逐筆確認(rèn)、逐筆制定處置意見，全縣債務(wù)率保持在較低水平。
二、2022年財政預(yù)算安排
（一）2022年預(yù)算安排指導(dǎo)思想和基本原則
堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九屆六中全會、中央經(jīng)濟(jì)工作會議、省第十次黨代會和全省經(jīng)濟(jì)工作會議精神，緊緊圍繞中央、省市縣決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅定不移落實新發(fā)展理念，樹牢過“緊日子”思想，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，為加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、美麗景州提供堅強(qiáng)財政支撐。
預(yù)算編制遵循的基本原則為：一是深化改革，全面貫徹落實中央、省市縣有關(guān)改革要求，以改革促發(fā)展。二是保障重點，圍繞“六穩(wěn)”、“六?！保{(diào)整支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)統(tǒng)籌整合，突出支持民生保障、轉(zhuǎn)型升級、科技創(chuàng)新、鄉(xiāng)村振興等重點領(lǐng)域，更好發(fā)揮財政的調(diào)控保障作用。三是講求績效，將績效管理理念和方法融入預(yù)算編制全過程，提高資金配置效率。四是依法理財，全面落實預(yù)算法等法律法規(guī)和政策要求，改進(jìn)預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，積極推進(jìn)預(yù)算公開。五是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制一般性支出和樓堂館所等基本建設(shè)支出，落實“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的要求，將更多的財政支出用于必需的“三保”及重點領(lǐng)域。
（二）2022年縣級預(yù)算草案
1、一般公共預(yù)算安排
一般公共預(yù)算總收入345541萬元，主要包括：全縣公共財政收入預(yù)算安排地方一般公共預(yù)算117914萬元，比去年增長7%；上級補(bǔ)助收入176267萬元，其中：上級稅收返還收入5574萬元（包括中央兩稅返還收入3652萬元、所得稅基數(shù)返還收入997萬元、其它稅收返還收入925萬元）；固定數(shù)額補(bǔ)助22569萬元；市與縣結(jié)算補(bǔ)助382萬元；提前下達(dá)上級轉(zhuǎn)移支付收入147742萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金9860萬元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金12000萬元。政府性基金調(diào)入公共預(yù)算20700萬元，下達(dá)一般債券額度8800萬元。一般公共預(yù)算總支出345541萬元，收支安排平衡。
2、政府性基金預(yù)算安排
2022年縣級政府性基金預(yù)算收入148738萬元，加上級提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金251萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金收入3616萬元，共計152605萬元。安排政府性基金預(yù)算總支出152605萬元。
3、社會保險基金預(yù)算安排
2022年社會保險基金收入125435萬元，預(yù)算支出安排 117409萬元，預(yù)計年末結(jié)余8026萬元。
4、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排
收入預(yù)算安排30萬元，其中：上級下達(dá)轉(zhuǎn)移支付10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20萬元。相關(guān)支出預(yù)算安排30萬元，用于國有企業(yè)退休人員社會化管理轉(zhuǎn)移支付。
5、其他事項說明
人代會召開之前，為履行必要的支出，經(jīng)縣領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，民生支出、工資支出、城鄉(xiāng)發(fā)展集團(tuán)資本金注入等資金予以撥付。根據(jù)公共預(yù)算支出需要，由政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算20700萬元。
三、2022年預(yù)算執(zhí)行重點工作
（一）創(chuàng)新驅(qū)動，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。圍繞全縣重點工作任務(wù)，積極統(tǒng)籌資金，落實好支持工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)惠政策，重點支持科技創(chuàng)新、生態(tài)環(huán)保、民生保障、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、區(qū)域重大戰(zhàn)略等重點工作，發(fā)揮好財政資金的導(dǎo)向作用，助推經(jīng)濟(jì)社會實現(xiàn)新發(fā)展。
（二）以人為本，促進(jìn)民生改善。繼續(xù)加大財政資金投入，鞏固拓展脫貧成果，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)低保、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保障等基本民生政策，強(qiáng)化基本民生保障。做好保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生工作，確?！叭！敝С鲂枨?，提高基本公共服務(wù)均等化水平。積極統(tǒng)籌資金，支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教育事業(yè)發(fā)展、氣代煤工程、大氣污染綜合治理、薄弱學(xué)校改造等資金需求，保障民生實事資金需求。
（三）積極謀劃，籌措財政資金。認(rèn)真研究中央、省、市有關(guān)政策，有針對性地謀劃項目，搞好政策對接，緊密結(jié)合我縣實際，爭取在省級轉(zhuǎn)移支付、財力獎補(bǔ)等方面，加大對我縣的支持力度。根據(jù)全縣重點建設(shè)項目需求，謀劃、篩選好工程建設(shè)項目，積極爭取省地方政府債券額度。優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，搞好統(tǒng)籌整合，完善重點支出保障機(jī)制。
（四）強(qiáng)化執(zhí)行，嚴(yán)格預(yù)算管理。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約各項措施，大力壓減一般性支出。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購和財政投資評審制度，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，保障財政資金安全。及時分配下達(dá)各項財政資金，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，持續(xù)增強(qiáng)預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，減少年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（五）科學(xué)決策，加強(qiáng)風(fēng)險防控。完成政府債務(wù)和隱性債務(wù)化解任務(wù)。將政府債券本息全部列入預(yù)算，確保足額還本付息；落實隱性債務(wù)年度化解任務(wù)，確保完成年度化解目標(biāo)。堅決遏制隱性債務(wù)增量。進(jìn)一步規(guī)范政府舉債融資行為，堅守不能違規(guī)舉債的底線，對無視政策紅線的堅決嚴(yán)肅問責(zé)。狠抓暫付款管控，通過合理安排預(yù)算，積極盤活財政存量資金等方式，確保完成既定消化任務(wù)。同時，嚴(yán)控新增暫付款規(guī)模，嚴(yán)控預(yù)算追加，嚴(yán)控通過轉(zhuǎn)列暫付款解決新增支出。
（六）強(qiáng)化監(jiān)督，樹牢紀(jì)律紅線。建立健全內(nèi)控制度與長效機(jī)制，規(guī)范理財行為，嚴(yán)防資金使用違法違規(guī)問題發(fā)生。自覺接受人大代表監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽取政協(xié)委員的意見和建議，積極配合審計和監(jiān)察監(jiān)督，對審計、巡察監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真加以整改，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)財政工作。
各位代表,做好今年的財政工作，任務(wù)艱巨，使命光榮，責(zé)任重大。我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格落實縣十七屆人大二次會議的決議和要求，扎實推進(jìn)改革，積極開拓進(jìn)取，全面完成各項目標(biāo)任務(wù)，為加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、美麗景州做出新的更大貢獻(xiàn)！
