（河北?。╆P(guān)于衡水市安平縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于安平縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告
——2023年1月10日在安平縣第十七屆人民代表大會第三次會議上
安平縣財政局局長 蘇 亮
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會報告2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，是黨的二十大勝利召開之年，也是安平財政踔厲奮發(fā)、勇毅前行的一年。面對經(jīng)濟下行壓力持續(xù)、新冠肺炎疫情反復(fù)以及組合式減稅降費政策等不利形勢，我縣各部門在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以迎接學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大為主線，以高質(zhì)量發(fā)展為統(tǒng)領(lǐng)，堅決貫徹中央和省市縣重大決策部署，不斷完善制度機制，強化政策落實和預(yù)算約束，有效強化財政支持和引導(dǎo)作用，全力以赴增收入、優(yōu)支出、保重點、促發(fā)展，實干擔(dān)當(dāng)、迎難而上，圓滿完成了縣十七屆人大二次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，較好地服務(wù)了全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局，為建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟強縣、美麗安平提供了強有力的財政支撐。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算收入完成情況。2022年全縣一般公共預(yù)算收入完成112046萬元，占預(yù)算的102.9%，同比增長10%。其中，稅收收入完成57717萬元，占預(yù)算81.2%，同比下降5.5%；非稅收入完成54329萬元，占預(yù)算143.7%，同比增長33.3%。
一般公共預(yù)算支出完成情況。全縣一般公共預(yù)算支出完成320490萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)334767萬元的95.7%，上級要求的年終結(jié)轉(zhuǎn)率不超5%，我縣達到了支出進度要求。其中，八項重點支出完成236230萬元，占一般公共預(yù)算支出的73.7%，比上年同期增長10.2%。
一般公共預(yù)算平衡情況。一般公共預(yù)算收入112046萬元，加新增地方政府一般債券收入10700萬元、再融資債券收入8200萬元、上級稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補助167072萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)14803萬元，調(diào)入資金59577萬元，收入總計372398萬元。一般公共預(yù)算支出320490萬元，上解上級支出3956萬元、債券還本支出9200萬元，調(diào)出資金12904萬元，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11571萬元，支出總計358121萬元。收支相抵，資金結(jié)轉(zhuǎn)14277萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全縣政府性基金收入完成171373萬元。其中：本級基金收入完成94650萬元，比上年同期增長35%，專項債收入39800萬元，專項債再融資17600萬元，調(diào)入資金12904萬元，上年結(jié)余5931萬元，上級補助收入488萬元。
2022年全縣政府性基金總支出155502萬元。其中：本級基金支出完成67818萬元，比上年同期下降23.8%，占調(diào)整預(yù)算數(shù)83700萬元的81%，專項債還本29500萬元，調(diào)出資金58184萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年15871萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入6萬元，支出完成6萬元，收支相抵，年底無結(jié)余。
（四）社會保險基金執(zhí)行情況
2022年全縣社會保險基金收入完成35286萬元，上年結(jié)余30708萬元。社會保險基金支出完成31501萬元，收支相抵，2022年滾存結(jié)余34493萬元。
二、2023年財政預(yù)算草案
（一）2023年預(yù)算安排指導(dǎo)思想和基本原則
我縣財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的二十大精神，認(rèn)真落實省市縣委全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，精準(zhǔn)有效落實積極的財政政策，強化財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，深化績效預(yù)算改革，樹牢過緊日子思想，緊緊圍繞“11466”戰(zhàn)略，持續(xù)為推進新區(qū)提級、城市更新、鄉(xiāng)村振興、文化夯基四大專項行動提供財力保障，為全力打造六大安平實踐場景，開創(chuàng)中國式現(xiàn)代化經(jīng)濟強縣、美麗安平建設(shè)新局面貢獻財政力量。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2023年預(yù)算編制堅持以下原則：
1、深化改革。全面貫徹中央、省、市改革要求，加快建立現(xiàn)代財稅體制，推動建立權(quán)責(zé)清晰、財力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的政府間財政關(guān)系，進一步深化預(yù)算管理制度改革，創(chuàng)新預(yù)算管理機制，提高財政資源使用效率，提升財政政策實施效果。加強預(yù)算收支管理，強化信息技術(shù)支撐，深化信息公開共享，提高預(yù)算規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。
2、強化統(tǒng)籌。加大政府預(yù)算統(tǒng)籌力度，將本級收入、上級補助、調(diào)入資金、政府債務(wù)收入，以及清理盤活的存量資金資產(chǎn)等全部納入政府預(yù)算范圍。各部門和單位依法依規(guī)將取得的各類預(yù)算撥款收入、預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)和其他收入全部納入部門或單位預(yù)算，未納入預(yù)算的收入不得安排支出。強化存量資源統(tǒng)籌使用，盤活財政存量資金，完善結(jié)余資金收回使用機制，強化資產(chǎn)配置與資產(chǎn)使用、處置的統(tǒng)籌管理，推動國有資產(chǎn)共享共用。
3、優(yōu)化結(jié)構(gòu)。堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點，加大支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整力度，推進財政政策更加精準(zhǔn)有效，將落實黨中央、國務(wù)院決策部署和省市工作安排作為首要任務(wù)，全力保障重點領(lǐng)域支出和剛性支出，合理保障維持部門正常運轉(zhuǎn)和履職的必需支出。堅持量入為出，有保有壓，區(qū)分支出事項輕重緩急，合理確定保障重點和保障順序，運用零基預(yù)算理念，打破支出固化僵化格局。不折不扣落實政府過緊日子要求，堅持艱苦奮斗，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。
4、講求績效。進一步樹牢績效意識，持續(xù)優(yōu)化全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，推動績效管理提質(zhì)增效。將落實黨中央、國務(wù)院和省、市重大決策部署作為預(yù)算績效管理重點，加強財政政策評估評價，增強政策可行性和財政可持續(xù)性。按規(guī)定開展事前績效評估，科學(xué)設(shè)定績效目標(biāo)，強化績效運行監(jiān)控，加快推進整體績效評價，加強重點績效評價，加大評價結(jié)果應(yīng)用力度，提高資金使用效益。
5、防范風(fēng)險。涉及增加財政支出的重大政策出臺前、重大政府投資項目實施前，要按規(guī)定進行財政承受能力評估，未通過評估的不得安排預(yù)算。堅持盡力而為、量力而行，綜合考慮民生政策、事業(yè)發(fā)展的長遠目標(biāo)，合理確定保障范圍和政策力度，確保支出政策可持續(xù)。堅決遏制隱性債務(wù)增量，妥善處置和化解隱性債務(wù)存量。
6、依法理財。全面落實預(yù)算法及其實施條例等法律法規(guī)和各項政策要求，規(guī)范理財行為。按照“誰主管、誰分配、誰使用、誰負(fù)責(zé)”原則，落實部門和單位預(yù)算管理主體責(zé)任。發(fā)揮監(jiān)督協(xié)同效應(yīng)，構(gòu)建日常監(jiān)督和專項監(jiān)督協(xié)調(diào)配合的監(jiān)督機制，發(fā)現(xiàn)問題依紀(jì)依法依規(guī)處理，切實維護財經(jīng)秩序。
（二）2023年全縣預(yù)算草案
1、一般公共預(yù)算安排情況
2023年一般公共預(yù)算收入安排119890萬元，增長7%。這一目標(biāo)是在經(jīng)濟社會發(fā)展適度增長的基礎(chǔ)上，充分考慮到縣委縣政府重大部署落實，滿足各項民生剛性支出需要提出的，是積極平穩(wěn)的。
一般公共預(yù)算收入119890萬元（其中稅收收入計劃完成77700萬元，非稅收入計劃完成42190萬元），加上稅收返還性收入9507萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付收入68519萬元、調(diào)入資金8166萬元，剔除上解資金6695萬元、債務(wù)還本4800萬元后，可用財力194587萬元。加上提前下達專項轉(zhuǎn)移支付71322萬元，計劃申請一般債券資金5900萬元，上年結(jié)余專項資金14277萬，一般公共預(yù)算支出286086萬元。
2023年可用財力預(yù)計194587萬元，安排一般公共預(yù)算支出194587萬元。其中財政開支人員經(jīng)費安排77888萬元、自收自支及勞務(wù)派遣人事代理人員經(jīng)費安排30765萬元、其他個人部分（含稅務(wù)局人員、高新區(qū)績效薪酬、護堤員工資、撫恤金、預(yù)留人員經(jīng)費等）8681萬元、公用經(jīng)費3379萬元、一般債券付息6182萬元、專項經(jīng)費和項目資金等必要支出預(yù)計67692萬元。
我們將積極爭取上級補助和地方政府債券額度，待省級下達后，按規(guī)定向人大報送預(yù)算調(diào)整方案。
2、政府性基金預(yù)算安排情況
2023年政府性基金收入預(yù)算66010萬元，省級補助收入516萬元，計劃申請專項債券資金30800萬元，上年結(jié)余資金15871萬元，基金總收入113197萬元。
按照政府性基金以收定支的原則，安排支出總計113197萬元，做到當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支平衡。其中：國有土地出讓收入安排的征拆支出10380萬元，國有土地出讓收入安排的農(nóng)村及縣城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出4871萬元，南水北調(diào)水處理費1750萬元，專項債券收入安排的支出30800萬元，安排地方政府專項債付息服務(wù)費及發(fā)行費7748萬元，專項債券還本48850萬元，調(diào)出至一般公共預(yù)算資金3000萬元。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入6萬元，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成6萬元，收支平衡。
4、社會保險基金預(yù)算安排情況
2023年社會保險基金預(yù)算收入40411萬元。其中：機關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險基金收入25114萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入15297萬元。上年結(jié)余34493萬元。
2023年社會保險基金預(yù)算支出36062萬元。其中，機關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險基金支出23874萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出12188萬元。年末滾存結(jié)余38842萬元。
三、2023年預(yù)算執(zhí)行重點工作
2023年是全面落實黨的二十大精神的起步之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，更是建設(shè)中國式現(xiàn)代化安平實踐場景的重要一年，我們將全面貫徹落實縣委縣政府各項決策部署，開源節(jié)流、增收節(jié)支，攻堅克難，按照縣委“11466”工作思路，扎實做好各項重點工作，確保完成全年工作任務(wù)。
（一）堅定不移抓好學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神
把學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神作為當(dāng)前和今后一個時期的首要政治任務(wù)，充分認(rèn)識黨的二十大的重大意義和重大成果，著力在學(xué)深悟透上下功夫，堅持領(lǐng)導(dǎo)帶頭學(xué)、集中組織學(xué)、專題調(diào)研學(xué)，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，不折不扣把黨的理論路線方針政策執(zhí)行到位。堅決做到財隨政走、政令財行，堅持把黨的創(chuàng)新理論貫徹落實到財政工作的全過程，一步一個腳印把黨的二十大和省市縣全會作出的重要決策部署付諸行動、見之于成效，切實為中國式現(xiàn)代化在安平的具體實踐場景貢獻財政力量。
（二）堅持不懈增強財政收支管理能力
堅持把收入組織好?？茖W(xué)合理制定增長目標(biāo)，在組織收入中，既保持合理增速，又確保收入質(zhì)量，既確保應(yīng)收盡收，把該收的收上來，也要該減盡減，促進財政收入提質(zhì)增效；堅持把支出管理好。牢固樹立過緊日子思想，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持量入為出、有保有壓，科學(xué)配置資金資源，大力壓減一般性支出、硬化預(yù)算執(zhí)行約束、強化"三公"經(jīng)費管理，集中財力辦大事、保重點，優(yōu)先保障民生領(lǐng)域支出及縣委縣政府確定的重大戰(zhàn)略、重大政策、重大項目落實。
（三）搶抓機遇爭取上級政策資金支持
吃透上級政策，把握投資方向。時刻關(guān)注中央和省、市的政策動向，認(rèn)真研讀上級資金扶持政策，全面準(zhǔn)備好各項資金的申報材料，千萬百計爭取上級項目資金支持最大化；認(rèn)真謀劃梳理，加強項目申報，對照國家重點支持的方向和領(lǐng)域，結(jié)合我縣實際，加強銜接，及時跟進，有針對性的梳理各類資金項目，為爭取支持創(chuàng)造有利條件；加大政府債券資金爭取力度。在符合政策規(guī)定和防控風(fēng)險的基礎(chǔ)上，積極跑辦爭取債券資金，撬動更多資金支持我縣經(jīng)濟發(fā)展建設(shè)。
（四）持續(xù)增進社會民生保障福祉
突出保基本、補短板、兜底線的重點，將保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)“三?！狈旁趦?yōu)先位置，予以足額保障。切實支持好就業(yè)、社保、衛(wèi)生、生態(tài)治理、教育發(fā)展和民心工程等重點工作的開展，繼續(xù)全面落實紓困穩(wěn)崗促就業(yè)政策，加快完善鞏固拓展脫貧攻堅成果和銜接鄉(xiāng)村振興的政策舉措，不斷鞏固脫貧成效。
（五）內(nèi)外聯(lián)動防范化解財政風(fēng)險
不斷完善防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險長效機制，繼續(xù)做好政府債務(wù)風(fēng)險動態(tài)監(jiān)測，組織開展隱性債務(wù)風(fēng)險自查，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患及時化解消除。堅決查處違法違規(guī)和變相舉債行為，穩(wěn)妥妥善化解存量債務(wù)，堅決遏制隱性債務(wù)增量。同時嚴(yán)控資金使用風(fēng)險，加快財政內(nèi)控體系建設(shè)，深入查找工作中存在的風(fēng)險點和薄弱環(huán)節(jié)，優(yōu)化流程、堵塞漏洞，防止產(chǎn)生權(quán)力“越線”。
（六）繼續(xù)深化推進財政領(lǐng)域各項改革
一是推進績效預(yù)算管理改革。進一步完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度，全面實施預(yù)算績效管理，努力建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，確保預(yù)算績效管理延伸至基層單位和資金使用終端，切實做到花錢要問效、無效要問責(zé)。二是深化財政管理績效評價，通過專項督導(dǎo)、建章立制、分解任務(wù)、細(xì)化目標(biāo)等方式方法，確保我縣2023年財政管理績效評價工作再升臺階。三是夯實財政管理基礎(chǔ),不斷深化預(yù)算信息公開,主動接受社會監(jiān)督。同時，持續(xù)推進政府采購、投資評審、財政電子票據(jù)管理、涉農(nóng)資金整合、國有資產(chǎn)管理等改革，更好提升財政管理效能。
各位代表，2023年，我們將在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全面貫徹落實好縣十七屆人大三次會議的決議和要求，以更飽滿的信心、更務(wù)實的舉措，攻堅克難，實干擔(dān)當(dāng)，為努力建設(shè)中國式現(xiàn)代化經(jīng)濟強縣、美麗安平貢獻更大的財政力量！
