（河北省）關(guān)于滄州市運(yùn)河區(qū)2020年政府預(yù)算執(zhí)行情況和2021年政府預(yù)算的報(bào)告
關(guān)于滄州市運(yùn)河區(qū)2020年政府預(yù)算執(zhí)行情況和2021年政府預(yù)算的報(bào)告
——2021年2月5日在運(yùn)河區(qū)第十屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
滄州市運(yùn)河區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 甄洪瑞
各位代表：
受滄州市運(yùn)河區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2020年政府預(yù)算執(zhí)行情況與2021年政府預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)政協(xié)各位委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2020年政府預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在疫情防控常態(tài)化的前提下，面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新形勢(shì)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，以習(xí)近平總書記新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和基本方略為指導(dǎo)，深入開展“嚴(yán)細(xì)深實(shí)快”作風(fēng)教育，全面做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，圍繞加快創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)化資金配置，加強(qiáng)執(zhí)行管理，全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況實(shí)現(xiàn)總體平衡，有力推動(dòng)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
（一）全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收支情況
區(qū)十屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)的2020年一般公共預(yù)算收入為161680萬元。預(yù)算執(zhí)行中，報(bào)經(jīng)區(qū)十屆人大常委會(huì)批準(zhǔn)，一般公共預(yù)算收入調(diào)整為143231萬元。2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成144352萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.8%。
區(qū)十屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)的2020年一般公共預(yù)算支出為131357萬元，預(yù)算執(zhí)行中，報(bào)經(jīng)區(qū)十屆人大常委會(huì)批準(zhǔn)，一般公共預(yù)算支出調(diào)整為169878萬元。由于上級(jí)追加和年終結(jié)算等原因，全區(qū)一般公共預(yù)算支出調(diào)整為165185萬元。年終一般公共預(yù)算支出執(zhí)行159272萬元，完成調(diào)整預(yù)算的96.4%。
2.政府性基金預(yù)算收支情況
2020年，全區(qū)政府性基金年初預(yù)算為0萬元，新增上級(jí)補(bǔ)助收入261663萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入14417萬元，調(diào)出至一般公共預(yù)算14800萬元，政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為261280萬元，年終全區(qū)政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行232842萬元，占調(diào)整預(yù)算的89.1%。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
按照相關(guān)法規(guī)，社?；鹣嗷オ?dú)立，不能調(diào)劑使用。2020年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入執(zhí)行57863萬元，加上上年結(jié)余82530萬元、上級(jí)補(bǔ)助8027萬元，收入總計(jì)為148420萬元。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出執(zhí)行56244萬元，加上上解上級(jí)支出1859萬元，支出總計(jì)58103萬元，收支相抵后，年終結(jié)余90317萬元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
2020年初無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，報(bào)經(jīng)第十屆人大常委會(huì)批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算數(shù)為110萬元。因當(dāng)年利潤(rùn)未入庫，2020年無實(shí)際收入。本年度上級(jí)預(yù)撥補(bǔ)助收入39萬元，因未撥付，故結(jié)轉(zhuǎn)下年。
以上執(zhí)行數(shù)字隨著上下級(jí)結(jié)算等事項(xiàng)的變動(dòng)還會(huì)出現(xiàn)變化。
（二）2020年預(yù)算執(zhí)行效果
各位代表，一年來，我們按照區(qū)十屆人大四次會(huì)議有關(guān)決議，根據(jù)區(qū)人大預(yù)算審查意見，認(rèn)真落實(shí)相關(guān)財(cái)政政策，發(fā)揮財(cái)政支持和引導(dǎo)作用，著力破解經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展難題，不斷增強(qiáng)預(yù)算的科學(xué)性與規(guī)范性，有效的防范了財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，確保了財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。主要做好了以下幾點(diǎn)工作：
1.培植財(cái)源，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。一是激光園區(qū)發(fā)展實(shí)現(xiàn)新跨越。發(fā)揮財(cái)政資金導(dǎo)向作用，支持園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和企業(yè)綜合發(fā)展，建筑面積6.5萬平方米的高端裝備基地西區(qū)主體建設(shè)完成，開元大道、渤海南路、向海北路即將竣工，“五橫四縱”路網(wǎng)格局基本形成，同鑫、東海、金達(dá)二期項(xiàng)目全部竣工，鑫宇金屬、速達(dá)電子車間主體建設(shè)完成。朗銳智能、沃克曼、領(lǐng)創(chuàng)激光、光德流控、中冷等多家企業(yè)突破技術(shù)瓶頸，實(shí)現(xiàn)效益提升。二是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展取得新成效。充分發(fā)揮財(cái)政職能，廣開渠道爭(zhēng)取農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新資金、農(nóng)業(yè)創(chuàng)新驛站專項(xiàng)資金、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化及推廣專項(xiàng)資金等，支持新產(chǎn)品研發(fā)、科技培訓(xùn)、穩(wěn)產(chǎn)豐產(chǎn)、抗病抗倒玉米新品種的規(guī)模化繁殖和示范等工作，支持大運(yùn)河農(nóng)業(yè)生態(tài)文化產(chǎn)業(yè)園加快建設(shè)，農(nóng)耕、馬術(shù)、古建等板塊已呈現(xiàn)出美麗景觀。三是第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得新突破。落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策，全力支持服務(wù)行業(yè)發(fā)展壯大。華北、同天等六大核心商圈實(shí)現(xiàn)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)；吾悅廣場(chǎng)、信譽(yù)樓朝陽路店、南部商圈建設(shè)初具規(guī)模；平安銀行滄州分行落地營(yíng)業(yè)；運(yùn)河青隆村鎮(zhèn)銀行在石交所掛牌。全力支持大運(yùn)河眾創(chuàng)空間發(fā)展，引進(jìn)創(chuàng)業(yè)企業(yè)25家，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.2億元，孵化帶動(dòng)能力顯著提升；中冷、沃克曼、海固防務(wù)等獲得省“專精特新”中小企業(yè)認(rèn)定。
2.科學(xué)征管，提升財(cái)政收入質(zhì)量。一是加強(qiáng)收入調(diào)度，確保完成稅收任務(wù)。一方面多次召集財(cái)政、稅務(wù)部門召開組織收入調(diào)度會(huì)，認(rèn)真分析財(cái)政收入形勢(shì)，及時(shí)解決收入征管中出現(xiàn)的問題，探尋征管措施，落實(shí)征管責(zé)任，做到措施到位、責(zé)任到人。另一方面加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源的調(diào)查評(píng)估、分析監(jiān)控，建立綜合治稅、協(xié)稅、護(hù)稅機(jī)制，做到依法征收、實(shí)事求是征收。二是繼續(xù)清理盤活財(cái)政資金，統(tǒng)籌財(cái)力。按照國(guó)家及省、市文件精神，將結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上存量資金收回財(cái)政，用于政府急需資金的重點(diǎn)項(xiàng)目或納入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。通過加快支出進(jìn)度等手段，對(duì)2019年底以來的存量資金進(jìn)行盤活消化，極大地發(fā)揮了財(cái)政資金的效益。三是規(guī)范非稅收入管理。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家減稅降費(fèi)政策，嚴(yán)禁虛列收入，完善征管體系，確保應(yīng)收盡收。
3.統(tǒng)籌資金，全力保障重點(diǎn)支出。一是全力保障疫情防控工作。“疫情就是命令，防控就是責(zé)任”，積極籌措資金，優(yōu)先保障疫情防控經(jīng)費(fèi)需求；及時(shí)撥付疫情防控專項(xiàng)資金，用于購(gòu)置防疫物資和醫(yī)療救助設(shè)備，保障了疫情期間的物資支持，加強(qiáng)核酸試驗(yàn)檢測(cè)室等重大疫情防控救治體系建設(shè)；及時(shí)撥付有關(guān)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼資金、職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼資金、靈活就業(yè)人員社保補(bǔ)貼等，緩解了由于疫情原因造成就業(yè)局勢(shì)緊張局面；積極申報(bào)支持應(yīng)急物資保障體系建設(shè)項(xiàng)目資金，用于重點(diǎn)救助藥品、醫(yī)療防護(hù)物資、醫(yī)療救治設(shè)備儲(chǔ)備項(xiàng)目。二是全力保障教體文旅事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。加大教育投入，保障了迎賓二小順利投入使用，師院附屬第一小學(xué)開工建設(shè)。支持公辦學(xué)校建設(shè)，公立學(xué)校、幼兒園達(dá)到35所，回收城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園17所，學(xué)前三年毛入園率達(dá)到99%。全區(qū)28所小學(xué)開展課后延時(shí)服務(wù)，惠及四萬家庭。支持舉辦各類文化、體育、旅游等活動(dòng)，落實(shí)了公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金、文化館免費(fèi)開放資金、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)補(bǔ)助資金、旅游發(fā)展資金、旅游廁所建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金、農(nóng)家書屋資金等，保障冰雪運(yùn)動(dòng)會(huì)等多項(xiàng)全民健身賽事成功舉辦，8個(gè)非遺項(xiàng)目入選第七批運(yùn)河區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄，非遺總量全省第一。三是全力保障社保體系更加完善。全面保障城鄉(xiāng)低保、殘疾補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)等資金及時(shí)足額撥付到位，其中：城鎮(zhèn)低保由原來的每人每月660元調(diào)到726元，農(nóng)村低保由原來的每人每月390元調(diào)高到每人每月455元；我區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老待遇從每人每月128元提高到每人每月133元，高于國(guó)家發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)20元；積極籌措資金用于安置退役士兵，保障了退役士兵崗位補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼。保障養(yǎng)老服務(wù)優(yōu)化提升，投資450萬元完成10個(gè)社區(qū)服務(wù)站點(diǎn)建設(shè)，居家養(yǎng)老工作走在全市前列。撥付職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼，支持開展各類職業(yè)技能培訓(xùn)3299人次，新增城鎮(zhèn)就業(yè)6596人。四是全力保障生態(tài)環(huán)境不斷改善。切實(shí)保障清潔取暖、環(huán)境衛(wèi)生綜合治理、監(jiān)測(cè)、檢查等生態(tài)環(huán)保工作經(jīng)費(fèi)需求，保障了“氣代煤、電代煤”工程設(shè)備購(gòu)置和居民采暖補(bǔ)貼資金、小流津河水污染治理資金、環(huán)境衛(wèi)生綜合治理資金、涉農(nóng)區(qū)域紅外視頻監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)維護(hù)項(xiàng)目資金、餐飲經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行油煙排放檢測(cè)資金、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案修訂、大氣熱點(diǎn)網(wǎng)格監(jiān)測(cè)人員經(jīng)費(fèi)、小型空氣站建設(shè)資金等，改善了我區(qū)街道、村莊衛(wèi)生環(huán)境，顯著提升了大氣污染治理效果，提升生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)能力，保障環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量，確保生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)更為全面、準(zhǔn)確。2020年獲得全市空氣質(zhì)量考核財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金88萬元，為建設(shè)生態(tài)宜居美麗運(yùn)河，全面提升我區(qū)空氣環(huán)境質(zhì)量，打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)提供強(qiáng)有力保障。全面落實(shí)河長(zhǎng)制工作，支持各級(jí)河長(zhǎng)巡河、河湖“四亂”問題整改、小型污水處理站建設(shè)等工作。五是全力保障城鄉(xiāng)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。多方籌措資金，保障“陶王官”三村聯(lián)建一期、派尼小學(xué)片區(qū)、趙莊南隊(duì)項(xiàng)目、經(jīng)達(dá)紡織、劉文莊黃窯片區(qū)、成龍片區(qū)、華鑫織造片區(qū)、機(jī)床廠等項(xiàng)目扎實(shí)推進(jìn)。支持石衡滄港城際鐵路和植物園二期、永濟(jì)路提升改造工程、大運(yùn)河新村南區(qū)等省市重點(diǎn)項(xiàng)目，使造林綠化項(xiàng)目成果惠及運(yùn)河百姓。加強(qiáng)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持旱廁改造、“雙拆雙清”、農(nóng)村飲水水源置換等項(xiàng)目，支持農(nóng)村人居環(huán)境整治專項(xiàng)，積極籌措資金支持農(nóng)村生活垃圾治理、生活污水治理、廁所改造、村容村貌提升及其他美麗鄉(xiāng)村相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)。
4.深化改革，加強(qiáng)監(jiān)督，財(cái)政管理規(guī)范有序。一是規(guī)范臨時(shí)賬戶管理。支持城中村改造、拆違拆遷等工作，開立了海河路拓寬項(xiàng)目、經(jīng)達(dá)紡織項(xiàng)目、石衡滄港鐵路項(xiàng)目、市場(chǎng)街拆遷遺留問題辦公室等7個(gè)項(xiàng)目指揮部的臨時(shí)賬戶。二是落實(shí)減稅政策。成立全面落實(shí)減稅降費(fèi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，召集減稅降費(fèi)聯(lián)席會(huì)議，對(duì)政策進(jìn)行宣傳、解讀、培訓(xùn)和實(shí)施，正確引導(dǎo)社會(huì)輿論，跟綜分析減稅降費(fèi)政策的運(yùn)行情況。三是建立疫情防控采購(gòu)“綠色通道”。在今年的疫情期間，貫徹落實(shí)上級(jí)防控工作精神，為支持打贏疫情防控攻堅(jiān)戰(zhàn)，以滿足疫情防控工作需要為首要目標(biāo)，對(duì)疫情防控采購(gòu)建立“綠色通道”。四是加強(qiáng)政府投資工程預(yù)決算評(píng)審。在做好項(xiàng)目事前控制、招標(biāo)上限的審核的同時(shí)，實(shí)施項(xiàng)目“全程跟蹤評(píng)審”，要求建設(shè)單位對(duì)工程中出現(xiàn)的問題及時(shí)上報(bào)。通過全過程參與項(xiàng)目建設(shè)，有效遏制了施工單位在投標(biāo)中的不平衡報(bào)價(jià)、簽證中的弄虛作假、高估冒算等行為。五是強(qiáng)化政府采購(gòu)審批監(jiān)管。進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購(gòu)年初預(yù)算編制執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行集中采購(gòu)目錄及采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)。在采購(gòu)資金撥付上，規(guī)定凡使用財(cái)政性資金的采購(gòu)項(xiàng)目必須通過政府采購(gòu)，從源頭防止了采購(gòu)單位套取采購(gòu)資金、規(guī)避政府采購(gòu)的行為，確保了財(cái)政專項(xiàng)資金不流失、不挪用、不浪費(fèi)，最大限度地發(fā)揮使用效益。六是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。為進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，完善行政事業(yè)單位資產(chǎn)基礎(chǔ)信息，對(duì)我區(qū)各部門、各單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處及所轄社區(qū)的資產(chǎn)占有、使用、變動(dòng)及管理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。完成了轄區(qū)內(nèi)國(guó)有企業(yè)整體移交協(xié)議、分項(xiàng)移交協(xié)議簽訂工作以及國(guó)有企業(yè)退休人員黨組織關(guān)系、人事檔案的移交、接收等工作。七是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。以政府重點(diǎn)工程及民生工程為重點(diǎn)，采用定量分析、定性分析和綜合分析評(píng)價(jià)方法和與第三方重點(diǎn)評(píng)價(jià)相結(jié)合的工作方法，基本達(dá)到了預(yù)期效果。八是加強(qiáng)債務(wù)管理，防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。為保證政府債券按期償還，將債務(wù)清查領(lǐng)導(dǎo)小組轉(zhuǎn)換為政府債務(wù)化解領(lǐng)導(dǎo)小組，有力地保障債務(wù)化解工作有序開展。
各位代表，2020年，我們眾志成城、砥礪奮進(jìn)，我區(qū)財(cái)政工作穩(wěn)中有進(jìn)、保障有力，這得益于區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策，得益于區(qū)人大、區(qū)政協(xié)及代表委員們的監(jiān)督指導(dǎo)和鼎力支持，是全區(qū)上下共同努力的結(jié)果。在此，向所有關(guān)心、支持和幫助過我區(qū)財(cái)政事業(yè)的各位領(lǐng)導(dǎo)和各界人士致以衷心的感謝和崇高的敬意！
在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到我區(qū)財(cái)政工作仍面臨著一些困難和挑戰(zhàn)。主要表現(xiàn)在：一是財(cái)政收入基數(shù)大、增幅高。二是我們把支持疫情防控工作作為一項(xiàng)重要任務(wù)，按照“應(yīng)免盡免、應(yīng)減盡減”原則，各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策落實(shí)到位，造成了一定程度的減收。三是國(guó)家繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，現(xiàn)有民生政策進(jìn)一步擴(kuò)面提標(biāo)，穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、深化改革等都需要增加財(cái)政投入，財(cái)政資金面臨較大增支壓力。園區(qū)建設(shè)、學(xué)校建設(shè)，大氣污染治理等一系列重大建設(shè)項(xiàng)目，帶來了巨大的支出壓力。對(duì)這些問題，我們必須進(jìn)一步采取有力措施，在2021年的工作中有針對(duì)性地加以解決。
二、2021年政府預(yù)算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，編制好預(yù)算對(duì)做好各項(xiàng)工作意義重大、影響深遠(yuǎn)。
預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)決貫徹中央和省、市決策部署，深入貫徹省委書記王東峰歷次來滄調(diào)研指示要求和市委書記王景武到運(yùn)河區(qū)調(diào)研檢查工作要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，堅(jiān)持新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，扭住供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，注重需求側(cè)管理，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，深入開展“三重四創(chuàng)五優(yōu)化”活動(dòng)，持續(xù)做大做強(qiáng)“三大經(jīng)濟(jì)板塊”，扎實(shí)推進(jìn)“四項(xiàng)重點(diǎn)工作”，努力走在前、作表率，加快實(shí)現(xiàn)運(yùn)河區(qū)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。為此，財(cái)政預(yù)算按照“積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、強(qiáng)化績(jī)效和收支平衡”的原則，綜合考慮影響全區(qū)財(cái)政收支的主要因素，結(jié)合今年全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)及社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，2021年全區(qū)預(yù)算(草案)安排如下：
（一）一般公共預(yù)算
1.全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排154457萬元，增長(zhǎng)7%。
2.全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排155204萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
2021年，政府性基金收到上級(jí)補(bǔ)助收入99萬元，支出安排99萬元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排110萬元，全部調(diào)出至一般公共預(yù)算。本年度上級(jí)提前下達(dá)資金161萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)39萬元，共安排預(yù)算支出200萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2021年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為47385萬元，加上上年結(jié)余78885萬元、上級(jí)補(bǔ)助1045萬元，收入總計(jì)為127315萬元。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為39445萬元，加上上解上級(jí)支出1650萬元，支出總計(jì)41095萬元，收支相抵后，年終結(jié)余86220萬元。
三、統(tǒng)籌兼顧，扎實(shí)工作，努力完成2021年預(yù)算任務(wù)
2021年，我們將按照本次大會(huì)的各項(xiàng)決議，銳意進(jìn)取、真抓實(shí)干，繼續(xù)為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供強(qiáng)有力的保障。重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作：
（一）著力保障現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)。一是多渠道籌措資金，支持產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大。支持招商引資和項(xiàng)目建設(shè)，爭(zhēng)取珠三角智能電器產(chǎn)業(yè)集群、深圳艾博德智慧裝備、深圳巴馬空氣凈化等項(xiàng)目年內(nèi)落地，支持速達(dá)電子、鑫宇金屬、常豐科技、澤潤(rùn)激光、華港燃?xì)獾软?xiàng)目建設(shè)早日開工。二是多渠道籌措資金，著力支持領(lǐng)創(chuàng)激光、朗銳智能、沃克曼等龍頭企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能，支持國(guó)工信數(shù)控、國(guó)工信機(jī)器人、中冷科技、沃福激光、領(lǐng)創(chuàng)激光等重點(diǎn)項(xiàng)目骨干企業(yè)擴(kuò)容增量。三是加強(qiáng)與上級(jí)部門對(duì)接溝通，爭(zhēng)取政策扶持和資金傾斜。力爭(zhēng)高端裝備基地西區(qū)車間盡早具備入住條件。落實(shí)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，積極引進(jìn)科技和創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。
（二）著力保障城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大。一是統(tǒng)籌資金，支持服務(wù)規(guī)模擴(kuò)大。著力支持六大核心商圈提升經(jīng)營(yíng)效率和管理水平，支持引進(jìn)國(guó)際高端品牌旗艦店和國(guó)內(nèi)外知名品牌，提升中心城區(qū)首位度和輻射力。支持新城吾悅廣場(chǎng)、信譽(yù)樓朝陽店建設(shè)。支持信和城市廣場(chǎng)、紅星美凱龍、中駿世界城等項(xiàng)目推進(jìn)。支持保定銀行滄州分行籌建，華貴人壽滄州機(jī)構(gòu)落地營(yíng)業(yè)。支持眾創(chuàng)空間建設(shè)，提升服務(wù)能力和運(yùn)營(yíng)水平。二是統(tǒng)籌資金，補(bǔ)齊服務(wù)短板。全力支持夜經(jīng)濟(jì)商圈、新建改造特色商業(yè)街區(qū)建設(shè)；支持電商交易平臺(tái)建設(shè)；支持物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是統(tǒng)籌資金，豐富服務(wù)業(yè)態(tài)。支持大運(yùn)河農(nóng)業(yè)生態(tài)文化產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，引進(jìn)大健康、云服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)教育等新興業(yè)態(tài)，支持中央商務(wù)區(qū)建設(shè)，打造樓宇集群。
（三）著力保障城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。一是多方籌措資金，支持重點(diǎn)項(xiàng)目。支持第六屆省園博會(huì)在我市舉辦。支持堤頂路兩側(cè)土地征拆、違建清理工作。支持大運(yùn)河文化發(fā)展帶“四大片區(qū)”建設(shè)。支持濱河公園二期、海河路提升改造、開元大道貫通等重點(diǎn)工作。二是多方籌措資金，支持舊城改造工作。大力推進(jìn)河西北街二期、華鑫織造、小王莊新村項(xiàng)目。支持前程子呂家院、魏莊子王辛莊、小吳莊等23個(gè)統(tǒng)籌謀劃的“兩改”項(xiàng)目。三是多方籌措資金，支持城市管理。支持違章建筑、露天燒烤、游商閃商、占道經(jīng)營(yíng)等綜合整治工作。支持“廁所革命”、老舊小區(qū)提升改造工程，支持鄉(xiāng)村公路建設(shè)管護(hù)，努力實(shí)現(xiàn)凈化、美化、亮化、綠化。
（四）著力保障生態(tài)環(huán)境提升。一是支持大氣污染防治工作。支持“雙代”工程驗(yàn)收與安全質(zhì)量監(jiān)管工作，支持工地?fù)P塵治理、重點(diǎn)行業(yè)超低排放改造、打擊秸稈焚燒、露天燒烤、餐飲油煙排放、化散煤管控、機(jī)動(dòng)車和非道路移動(dòng)機(jī)械排放污染防治等工作。二是全力支持水污染防治工作，支持水污染防治各項(xiàng)措施，加強(qiáng)重點(diǎn)河流治理，確保水環(huán)境安全。三是全力支持土壤污染防治工作，支持土壤污染風(fēng)險(xiǎn)排查工作，支持村莊造林的補(bǔ)植補(bǔ)種和養(yǎng)護(hù)管理工作。
（五）著力保障和改善民生福祉。一是全面支持常態(tài)化疫情防控工作。支持進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称芳拔锲凡榭?、流調(diào)溯源、定點(diǎn)隔離、隱患排查、物資保障、交通運(yùn)輸?shù)裙ぷ鳎Ｕ弦呙缃臃N工作平穩(wěn)有序開展，加快推進(jìn)安定醫(yī)院建設(shè)，為更大程度發(fā)揮醫(yī)療服務(wù)體系整體效益提供經(jīng)費(fèi)保障。二是支持辦好民生實(shí)事。多方籌措資金，全力支持區(qū)委、區(qū)政府確定的民生實(shí)事，增加便民設(shè)施，提升人居環(huán)境，豐富文化生活，讓全區(qū)人民群眾切實(shí)感受到社會(huì)發(fā)展帶來的新成效、新變化。三是支持教文體工作。加快推進(jìn)師院附屬第二小學(xué)、世紀(jì)福邸小學(xué)、世紀(jì)家園小學(xué)等新校建設(shè)。支持兩館建設(shè)。支持非物質(zhì)文化遺產(chǎn)申報(bào)和保護(hù)工作。積極推進(jìn)運(yùn)動(dòng)休閑城市建設(shè)。推進(jìn)“冰雪進(jìn)校園”活動(dòng)。四是支持社會(huì)保障體系建設(shè)。安排籌措資金，深入落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，支持就業(yè)幫扶指導(dǎo)和職業(yè)技能培訓(xùn)。支持福安社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)行實(shí)施。落實(shí)各項(xiàng)福利政策，做到應(yīng)保盡保。五是支持社會(huì)治理工作。支持安全生產(chǎn)三年整治行動(dòng)，支持智慧平安社區(qū)建設(shè)，支持消防、燃?xì)?、建筑施工、特種設(shè)備等重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)行動(dòng)，支持“掃黑除惡”專項(xiàng)斗爭(zhēng)行動(dòng)，讓生活在我區(qū)的百姓感受更多的安全感、幸福感。
（六）深化改革，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。一是深化績(jī)效預(yù)算、國(guó)庫集中支付、非稅收入、政府采購(gòu)等改革，不斷提高資金使用效益。二是推進(jìn)績(jī)效管理改革。健全完善制度辦法，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，深入推進(jìn)評(píng)價(jià)工作，提升整體績(jī)效管理水平，在實(shí)踐工作中，探索績(jī)效評(píng)價(jià)新模式。三是建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，將績(jī)效結(jié)果與預(yù)算安排緊密掛鉤，強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果的導(dǎo)向作用。四是大力壓縮一般性支出，努力降低行政運(yùn)行成本。
（七）提高隊(duì)伍建設(shè)水平，推進(jìn)服務(wù)型財(cái)政建設(shè)。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，深入貫徹落實(shí)《關(guān)于新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》，把學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神抓緊抓實(shí)，堅(jiān)定不移推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。二是持續(xù)建設(shè)完善服務(wù)型機(jī)關(guān)。大力弘揚(yáng)夙夜在公、只爭(zhēng)朝夕，馬上就辦、真抓實(shí)干的優(yōu)良作風(fēng)，推進(jìn)服務(wù)型黨組織建設(shè)。積極創(chuàng)新干部教育培訓(xùn)機(jī)制，開展多層次、多渠道的干部教育培訓(xùn)，提高干部業(yè)務(wù)能力。三是全面落實(shí)從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，增強(qiáng)干部廉潔自律意識(shí)，確保財(cái)政干部和財(cái)政資金安全。四是健全崗位責(zé)任制、首問負(fù)責(zé)制等規(guī)章制度，規(guī)范財(cái)政干部行政行為，梳理業(yè)務(wù)工作流程，優(yōu)化審核審批環(huán)節(jié)，縮減辦事時(shí)限。
各位代表、同志們，2021年財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨而繁重，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大、政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督，緊緊圍繞全區(qū)發(fā)展大局，忠誠(chéng)團(tuán)結(jié)、擔(dān)當(dāng)實(shí)干，努力完成全年預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為加快推動(dòng)運(yùn)河區(qū)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展而努力奮斗！
