（河北?。╆P(guān)于滄州市新華區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于新華區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
——2021年2月6日在新華區(qū)第十屆人民代表大會第六次會議上
新華區(qū)財政局局長 陳廣瑞
各位代表：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)將新華區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告提請大會審議，并請政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)委堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督支持下，全區(qū)上下踐行黨的初心和使命，攻堅克難，確保了財政收入穩(wěn)定增長，重點支出得到保障，完成了區(qū)十屆人大第四次會議確定的工作目標。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
1、公共預(yù)算收入情況。2020年年初公共預(yù)算收入計劃為102400萬元，受落實減稅降費政策、疫情防控等因素影響，報請人大常委會批準調(diào)整為100200萬元，全年實際完成103438萬元，完成調(diào)整預(yù)算的103.2%，同比增收8615萬元，增長9.1%。其中：稅收收入完成96291萬元，同比增長4.8%；非稅收入完成7147萬元。
2、公共預(yù)算支出情況。2020年全區(qū)公共預(yù)算支出135808萬元，其中區(qū)級財力安排的公共預(yù)算支出96459萬元，轉(zhuǎn)移支付支出39349萬元。主要支出情況是：一般公共服務(wù)支出27838萬元，國防支出20萬元，公共安全支出4519萬元，教育支出26592萬元，科學技術(shù)支出529萬元，文化旅游體育與傳媒支出634萬元，社會保障和就業(yè)支出16345萬元，衛(wèi)生健康支出15096萬元，節(jié)能環(huán)保支出13128萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出22983萬元，農(nóng)林水支出5855萬元，交通運輸支出13萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出1139萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出254萬元，自然資源海洋氣象等支出16萬元，住房保障支出97萬元，糧油物資儲備支出153萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出594萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出3萬元。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
2020年，我區(qū)政府性基金總收入157140萬元，其中：上級轉(zhuǎn)移支付補助收入152145萬元，新增專項債券1200萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3795萬元。
政府性基金支出157140萬元。其中：上級轉(zhuǎn)移支付支出150457萬元，主要包括王御史城中村及水文四隊南家屬院改造項目支出42585萬元、白酒廠區(qū)域改造項目支出29018萬元、燃料公司區(qū)域棚改項目支出26665萬元、綜合物流園區(qū)改造項目支出35015萬元、果品蜜餞區(qū)域改造項目支出7150萬元、104國道兩側(cè)區(qū)域征地收儲支出4000萬元、旱廁改造支出3216萬元、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)支出403萬元等。政府專項債券支出1200萬元，調(diào)出資金5308萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年175萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算收支情況
2020年社會保險基金收入34366萬元，占調(diào)整預(yù)算的 92.6 %，比上年增長2.1%；當年實際支出29069萬元，占調(diào)整預(yù)算的102.3 %，比上年增長13.7 %。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2020年上級補助收入89萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年89萬元，用于支持做好國有企業(yè)退休人員社會化管理工作。
（五）政府性債務(wù)情況
2020年，根據(jù)我區(qū)項目情況，申請了政府一般債券3000萬元，用于排水渠綜合治理工程；申請了政府專項債券1200萬元，用于農(nóng)村飲水水源置換項目。至2020年底，我區(qū)政府性債務(wù)總量為18275萬元，其中政府債券14200萬元，原國債服務(wù)部債務(wù)4075萬元。
（六）“三公”經(jīng)費支出情況
2020年全區(qū)“三公”經(jīng)費支出194.9萬元，同比增長13.6%。其中：因公出國（境）費無支出，同比無變化；公車購置和運行維護費支出193.4萬元，同比增長13.9%；公務(wù)接待費支出1.5萬元，同比下降11.8%。
上述預(yù)算執(zhí)行情況均為快報統(tǒng)計數(shù)，在完成決算編制以及與市財政結(jié)算后還將會有一些變化，我們將及時報請區(qū)人大常委會審議批準（以上收支見附表）。
二、2020年主要財政工作
各位代表，2020年是不平凡的一年，我們按照中央、省、市和區(qū)委決策部署，認真執(zhí)行區(qū)十屆人大四次會議及有關(guān)常委會各項要求，加強收入管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，全力支持“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)，確保了社會各項事業(yè)持續(xù)推進，圓滿完成各項目標任務(wù)。
（一）強化財源建設(shè)，力促財政收入再創(chuàng)歷史新高
受疫情、減稅降費、企業(yè)退城搬遷等因素影響，組織收入壓力復(fù)雜且巨大，但全區(qū)上下，團結(jié)一致，迎難而上，堅持依法治稅，確保應(yīng)收盡收，通過努力實現(xiàn)了財政收入逆勢上漲，并歷史性突破超十億元大關(guān)。
1、優(yōu)化財稅營商環(huán)境，夯實財源基礎(chǔ)建設(shè)。全面落實國家各項優(yōu)惠政策，支持小微企業(yè)發(fā)展、優(yōu)化企業(yè)服務(wù)環(huán)境，積極爭取上級支持，組織落實各類扶持資金，先后投入1278萬元支持了我區(qū)物流業(yè)、金融保險業(yè)發(fā)展，以及中化工程、華油飛達等企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，進一步夯實了財源，為財政收入持續(xù)增長奠定基礎(chǔ)。
2、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，提升綜合治稅水平。發(fā)揮職能作用，充分調(diào)動綜合治稅單位積極性，落實責任、密切協(xié)作，加強重點稅源監(jiān)控，強化各財稅部門之間的協(xié)調(diào)與溝通，建立包聯(lián)機制，對重點稅源、政府投資項目推行納稅評估機制，防止稅源流失，確保應(yīng)收盡收。
3、加強財政形勢研判，深入開展稅源調(diào)查研究，關(guān)注重點稅源變化，增強預(yù)見性和針對性，在全區(qū)形成全面、實時、動態(tài)、高效的全方位協(xié)稅護稅體系。并且針對達力普、精致科技等退城搬遷企業(yè)，財政部門積極向市級反饋稅源跨區(qū)域情況，爭取稅收劃轉(zhuǎn)。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力保障改善民生
1、全面保障教育經(jīng)費。一年來先后投入教育資金24700萬元，其中上級專項資金6640萬元，區(qū)本級安排18100萬元，主要用于完善義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，進一步改善辦學條件。繼續(xù)提高教師工資水平，經(jīng)過分級聘任，全區(qū)教師工資年增加160萬元，人員工資水平已高于公務(wù)員工資水平。今年，我們先后完成了中宇小學、實驗幼兒園等校園的改造擴建，石化小學過渡校區(qū)建成投用，新華實驗中學項目開工建設(shè)，順利通過省教育督導(dǎo)評價。
2、落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，提升改善村居環(huán)境。投入資金約2507萬元，重點用于農(nóng)村戶廁改造、水利閘橋、新建排干閘、危橋改造等項目。投入資金2594萬元用于全區(qū)大氣污染環(huán)境防治。積極向省市跑辦，爭取用于排干渠治理項目的政府債券3000萬元，爭取用于飲水水源置換項目的政府債券1200萬元，實現(xiàn)全區(qū)人民吃上長江水、放心水。通過政府過緊日子，換來人民的好日子。
3、全面落實社保提標政策。一年來，全區(qū)各類社?；鹄塾嬛С?6600萬元，城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等標準都有提高，四項支出較往年增加370萬元，轄區(qū)居民普遍受益。城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項補貼、五保供養(yǎng)等困難人員生活補貼共計撥付520萬元。體現(xiàn)了黨和政府對困難群眾的關(guān)愛。
4、全力做好疫情防控經(jīng)費保障。安排疫情防控資金合計1534萬元，支持衛(wèi)健、鄉(xiāng)辦、村居做好疫情防控，降低了疫情風險，確保了人民健康。
5、積極爭取上級資金支持我區(qū)建設(shè)。一年來，我們先后跑辦爭取上級專項資金137600萬元。用于城中村、棚戶區(qū)改造及其他項目建設(shè)。
（三）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，推進減稅降費工作
立足職責，積極作為，全面落實減稅降費政策。及時成立組織，研究制定了《新華區(qū)落實減稅降費工作方案》，建立涉企收費目錄清單，取消部分地方收費項目。協(xié)調(diào)推動發(fā)改、人社等部門強化政策宣傳，深入企業(yè)調(diào)研，確保政策落地見效。全年共減免稅費37600萬元，有效減輕了企業(yè)負擔，激發(fā)了市場活力，真正做到惠企惠民。
（四）深化改革，提升財政管理水平
1、嚴格投資評審。組織審核預(yù)算項目24個，送審金額21473萬元，審減金額1825萬元，審減率8.5 %。
2、嚴把采購監(jiān)督關(guān)。嚴格按照采購政策和采購目錄，全力推進公平、公開、公正“陽光采購”，并及時全面公開發(fā)布政府采購信息。一年來，共完成采購業(yè)務(wù)備案40批次，備案采購額6967萬元，資金節(jié)約率6%。
3、防范政府債務(wù)風險。貫徹落實上級有關(guān)政策會議精神，制定《新華區(qū)政府債務(wù)風險應(yīng)急處置預(yù)案》，積極償還化解政府債務(wù)，堅決遏制新增政府隱性債務(wù)，嚴密監(jiān)控政府債務(wù)變動情況，確保不發(fā)生區(qū)域性風險。全區(qū)現(xiàn)有債務(wù)18275萬元，處于風險可控范疇。
4、加強固定資產(chǎn)和財務(wù)管理專項治理。抽調(diào)人員對全區(qū)10個單位固定資產(chǎn)和財務(wù)情況進行了專項治理檢查，發(fā)現(xiàn)問題10余條，及時對發(fā)現(xiàn)問題單位下達了整改通知書，并認真進行了整改監(jiān)督。
5、做好財政績效管理評價和巡視審計整改工作。全年消化暫付款9981萬元，彌補養(yǎng)老保險改革清算缺口1500萬元。全區(qū)各預(yù)算單位全面實行了預(yù)算績效編制管理，加強績效預(yù)算評價和資金動態(tài)監(jiān)管。全年對11個項目開展了重點評價，涉及資金達4361萬元，有效保障了財政資金的高效安全，并將評價結(jié)果應(yīng)用于下一年度的預(yù)算編制中。
三、2021年財政預(yù)算草案
今年是“十四五”開局之年，將由此開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程，做好財政工作意義重大。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府總體工作部署，綜合分析今年財政經(jīng)濟形勢，全區(qū)財政預(yù)算的指導(dǎo)思想是：繼續(xù)貫徹落實黨的十九大會議精神，堅持新發(fā)展理念，立足新發(fā)展階段，構(gòu)建新發(fā)展格局，以高質(zhì)量發(fā)展為主題，推動轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)，繼續(xù)落實減稅降費政策；認真貫徹“以收定支、量力而行”原則，堅持政府過緊日子思想，切實做到“有保有壓”，進一步壓減一般性支出，集中資金用于“三保”支出，從嚴從緊編制預(yù)算，健全厲行節(jié)約長效機制，確保收支平衡；加強預(yù)算監(jiān)督，推進預(yù)算績效管理，提高財政資金使用效益。
（一）一般公共預(yù)算收支安排
1、公共預(yù)算收入安排。全區(qū)公共預(yù)算收入安排111200萬元，同比增長7.5%，其中：稅收收入安排105500萬元，非稅收入安排5700萬元。上級補助收入16479萬元；提前下達轉(zhuǎn)移支付10847萬元；動用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7387萬元；收入合計145913萬元。
2、公共預(yù)算支出安排。按照預(yù)算法以及績效預(yù)算管理改革要求，2021年全區(qū)安排本級公共預(yù)算支出90000萬元，其中：人員經(jīng)費63850萬元，公用經(jīng)費26150萬元。轉(zhuǎn)移支付支出10847萬元；上解上級支出45066萬元；支出合計145913萬元。
主要支出情況是：一般公共服務(wù)支出28492萬元，公共安全支出6280萬元，教育支出18637萬元，科學技術(shù)支出1473萬元，文化旅游體育與傳媒支出315萬元，社會保障和就業(yè)支出20737萬元，衛(wèi)生健康支出9523萬元，節(jié)能環(huán)保支出2608萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5569萬元，農(nóng)林水支出3950萬元，交通運輸支出615萬元，資源勘探信息等支出298萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出430萬元，預(yù)備費支出1800萬元，債務(wù)付息支出120萬元。
（二）政府性基金收支預(yù)算安排
2021年，政府性基金收入預(yù)算192萬元，其中提前下達2021年轉(zhuǎn)移支付17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)175萬元。
政府性基金支出預(yù)算192萬元，主要是彩票公益金、華潤熱力泵站用地補償以及殘疾人事業(yè)發(fā)展補助等支出。
（三）社?；鹗罩ьA(yù)算安排
2021年社會保險基金收入預(yù)算27036萬元，社會保險基金支出預(yù)算安排23126萬元。按照相關(guān)法規(guī)，社?；鹣嗷オ毩?，不能調(diào)劑使用。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計462萬元，其中包括上年結(jié)轉(zhuǎn)收入89萬元，上級補助收入373萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排462萬元，用于支持做好國有企業(yè)退休人員社會化管理工作。
（五）“三公”經(jīng)費預(yù)算安排
2021年我區(qū)“三公”經(jīng)費安排289.7萬元，較上年預(yù)算減少14.6萬元，下降5%。具體包括：因公出國（境）費無預(yù)算，無增減變化；公務(wù)用車運行維護費共計安排266.4萬元，較上年預(yù)算減少14.4萬元，下降5%；公務(wù)接待費共計安排23.3萬元，較上年預(yù)算減少0.2萬元，下降1%。
四、2021年財政工作目標
今年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，以經(jīng)濟建設(shè)為主線，沉著應(yīng)對挑戰(zhàn)，迎難而上，采取有效措施，確保圓滿完成各項工作目標。
（一）積極組織財政收入
堅持以完成年度任務(wù)為目標，精準研判，緊抓不放，通過壓實責任，分解目標，進一步完善稅收征管體系，強化綜合治稅措施，依法依規(guī)組織非稅收入，確保在收支平衡基礎(chǔ)上，不斷提高財政質(zhì)量。繼續(xù)落實國家減稅降費政策，充分發(fā)揮財政資金引導(dǎo)作用，積極支持推動招商引資，全面落實招商引資獎補優(yōu)惠政策，強化政府對行業(yè)和產(chǎn)業(yè)的支持力度，加快舊城改造步伐，推進重點項目建設(shè)，不斷鞏固壯大區(qū)域基礎(chǔ)財源。
（二）全力保障重點支出
嚴格遵循“六保六穩(wěn)”原則，優(yōu)先保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生，集中財力辦大事，全力保重點、穩(wěn)增長、促發(fā)展。增加公共服務(wù)供給，重點安排鄉(xiāng)村振興、園區(qū)路網(wǎng)建設(shè)、智慧社區(qū)建設(shè)、社會治理綜合指揮中心以及土地流轉(zhuǎn)等支出，確保社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、生態(tài)環(huán)保等方面的重大政策落實到位。同時，從嚴從緊控制一般性開支。進一步加大對非剛性、非重點項目的支出壓減力度，強化資金統(tǒng)籌，將壓減資金全部用于疫情防控、保障和改善民生等重點領(lǐng)域，提高財政資金配置效率。
（三）深化績效管理改革
全面推進實施預(yù)算績效管理，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。將部門和單位預(yù)算收支全部納入績效管理，實施新增重大政策、重大專項事前績效評估，科學設(shè)定績效目標，實行績效運行監(jiān)控，全面開展績效評價，將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤，提高資金使用效益。
（四）提高財政資金監(jiān)管風險意識
持續(xù)加大重大項目投入、財政政策執(zhí)行、民生資金落實情況等監(jiān)督檢查力度，進一步健全預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制，加大源頭治理力度，嚴肅財經(jīng)紀律，確保財政資金使用安全高效。切實加強對專項資金的審批、使用等流程監(jiān)管，定期對專項資金使用情況進行專項檢查，促使專項資金使用和管理更加規(guī)范。繼續(xù)推進財政內(nèi)控制度體系建設(shè)，規(guī)范財政工作運行，有效防范各類風險。
各位代表， 2021年我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，進一步轉(zhuǎn)變理念，改進作風，堅持穩(wěn)中求進，不斷深化改革，推動全區(qū)各項事業(yè)邁上新臺階，為全面建設(shè)經(jīng)濟強區(qū)、美麗新華做出積極貢獻！
