（河北?。╆P(guān)于滄州市青縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于青縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年2月5日在青縣第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
青縣財(cái)政局局長 董永軍
各位代表：
受縣政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位縣政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)新冠肺炎疫情沖擊下的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展壓力，全縣各級(jí)各部門在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大常委會(huì)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)縣委縣政府決策部署，緊扣全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù)，在疫情防控常態(tài)化前提下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策要更加積極有為的要求，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)工作取得積極進(jìn)展，較好地完成了縣十七屆人大四次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，全縣預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）全縣預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣一般公共預(yù)算收入完成104806萬元，同比增長
8.1%，增收7894萬元,其中：稅收收入完成79871萬元，同比增長6.5%，增收4841萬元；非稅收入完成24935萬元，同比增長13.9%，增收3053萬元。
全縣一般公共預(yù)算支出完成335922萬元，同比增長11.1%，增支33504萬元。
按照現(xiàn)行財(cái)政體制核算，2020年我縣一般公共預(yù)算收入104806萬元，稅收返還、轉(zhuǎn)移支付等上級(jí)補(bǔ)助收入190544萬元，上解上級(jí)15037萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1862萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金4611萬元，地方政府一般債券收入22700萬元（其中置換債券3500萬元），調(diào)入資金33727萬元，以上七項(xiàng)資金增減對(duì)抵后，2020年我縣全部財(cái)力343213萬元。2020年我縣完成一般公共預(yù)算支出335922萬元，地方政府債券還本支出4000萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金106萬元，財(cái)力與支出對(duì)抵后，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3185萬元。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年我縣政府性基金預(yù)算收入完成95090萬元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入784萬元，抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入18063萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金15萬元，新增地方政府專項(xiàng)債券收入53300萬元，收入共計(jì)167252萬元。完成政府性基金預(yù)算支出125082萬元，地方政府債券還本支出2700萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算31927萬元，收支對(duì)抵后，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出7543萬元，其中：抗疫特別國債資金結(jié)轉(zhuǎn)7476萬元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)67萬元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年我縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入81627萬元，當(dāng)年支出76324萬元，根據(jù)各項(xiàng)基金收支情況，當(dāng)年社保基金結(jié)余5303萬元。
（二）落實(shí)縣人大決議及重點(diǎn)工作開展情況
2020年，受新冠疫情、經(jīng)濟(jì)形勢和減稅降費(fèi)影響，全縣財(cái)政收支矛盾加劇，預(yù)算平衡壓力前所未有。在縣委縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大常委會(huì)監(jiān)督支持下，財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)縣人大及常委會(huì)各項(xiàng)決議，堅(jiān)決落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！币?，更加積極有為落實(shí)積極的財(cái)政政策，勇于擔(dān)當(dāng)、攻堅(jiān)克難，全力以赴控疫情、促發(fā)展、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)各項(xiàng)工作取得新的進(jìn)展。
1.拓寬籌資渠道，著力增強(qiáng)財(cái)政保障能力。堅(jiān)持創(chuàng)新理念，拓寬籌資渠道，千方百計(jì)抓收入、聚財(cái)力，不斷提高財(cái)政堅(jiān)實(shí)度。一是突出目標(biāo)抓增收。把組織收入作為核心工作，克服新冠疫情沖擊及國家減稅降費(fèi)政策等因素的影響，積極主動(dòng)作為，加強(qiáng)政府主導(dǎo)下的財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議制度，強(qiáng)化收入征管，立足縣情，深挖稅源，查漏補(bǔ)缺，努力做到應(yīng)收盡收，依法征收。2020年，全縣一般公共預(yù)算收入完成10.48億元，同比增長8.1%，完成年初預(yù)算目標(biāo)，在全市19個(gè)縣（市、區(qū)）中增幅排名第7位，艱難形勢下仍取得了較好成績。二是爭取支持增財(cái)力。始終把對(duì)上爭取作為實(shí)現(xiàn)借力發(fā)展、提高保障能力的有效手段，認(rèn)真分析研究上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付投放政策，加強(qiáng)與省、市財(cái)政部門溝通對(duì)接，大力爭取轉(zhuǎn)移支付資金，緩解財(cái)政收支矛盾。全年共爭取到位各類上級(jí)補(bǔ)助資金19億元，其中爭取到國家為應(yīng)對(duì)疫情影響下達(dá)的財(cái)政直達(dá)資金4億元，包括特殊轉(zhuǎn)移支付資金1.3億元、抗疫特別國債1.8億元。三是拓寬渠道聚財(cái)力。全年?duì)幦〉轿恍略鰝Y金7.25億元，大力支持了城區(qū)雨污分流、農(nóng)村江水村村通、一中遷建、農(nóng)村道路等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，有效緩解了財(cái)政支出壓力。爭取置換債券0.35億元，減輕了償債壓力。
2.著力改善民生，扎實(shí)辦好惠民利民實(shí)事。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，加大民生投入力度，加強(qiáng)民生資金管理，持續(xù)做好普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)“幼有所育、學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、弱有所扶”的目標(biāo)。
積極落實(shí)減稅降費(fèi)。對(duì)去年出臺(tái)延續(xù)到今年的大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，連同今年應(yīng)對(duì)疫情出臺(tái)的階段性稅費(fèi)優(yōu)惠政策，實(shí)施臺(tái)賬式清單管理，并開展落實(shí)減稅降費(fèi)政策檢查評(píng)估和“回頭看”等專項(xiàng)檢查，真正把各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策落到實(shí)處。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全縣新增減稅降費(fèi)1.7億元，為對(duì)沖疫情影響、紓解企業(yè)困難、支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行發(fā)揮了重要作用。
推動(dòng)教育優(yōu)化提升。全年教育支出6.6億元，占財(cái)政支出的比重達(dá)到20%。全年撥付義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)4615萬元，鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，認(rèn)真落實(shí)學(xué)前教育和高中教育經(jīng)費(fèi)提標(biāo)政策，增加一中經(jīng)費(fèi)320萬元，增加學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)386萬元；撥付幼兒資助40萬元、義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生補(bǔ)助139萬元、中職助學(xué)金及免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金1180萬元、普通高中助學(xué)金121萬元，加大控輟保學(xué)，全縣義務(wù)教育鞏固率保持在100%；撥付校舍安全及薄弱環(huán)節(jié)改善能力提升資金1683萬元、縣一中改善辦學(xué)條件631萬元、中職教育提升500萬元、擴(kuò)大學(xué)前教育專項(xiàng)658萬元，有力改善了各階段學(xué)校辦學(xué)條件。投入1204萬元，讓全縣農(nóng)村小學(xué)生享受到免費(fèi)營養(yǎng)餐。
提高社會(huì)保障水平。全年社會(huì)保障和就業(yè)支出完成4.5億元，同比增長6%。主動(dòng)應(yīng)對(duì)疫情影響，在就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助政策中增加技能提升、學(xué)徒制培訓(xùn)、穩(wěn)崗補(bǔ)貼等內(nèi)容，全年累計(jì)撥付就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金2061萬元，全力保障居民就業(yè)。繼續(xù)增加退休人員基本養(yǎng)老金，總體調(diào)增5%。落實(shí)各項(xiàng)提標(biāo)政策，農(nóng)村低保由每人每年4680元提高到5460元，人均補(bǔ)差由300元提高到365元；城鎮(zhèn)低保由每人每月660元提高到726元，人均補(bǔ)差由440元提高到506元，特困人員補(bǔ)貼不低于低保保障標(biāo)準(zhǔn)的1.3倍，同時(shí)為更好保障疫情期間困難群眾基本生活，啟動(dòng)社會(huì)救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價(jià)上漲掛鉤聯(lián)動(dòng)機(jī)制，按時(shí)足額發(fā)放臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼，全年累計(jì)撥付困難群眾生活救助資金3200萬元。落實(shí)優(yōu)撫對(duì)象撫恤提標(biāo)政策，保障退役軍人安置、義務(wù)兵優(yōu)待和優(yōu)撫人員待遇。
大力支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。全年衛(wèi)生健康支出3.6億元，同比增長20%。發(fā)揮財(cái)政職能作用，著力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，開通資金支付快速通道，加快資金撥付落實(shí)，全年累計(jì)投入資金4742萬元，有力保障了疫情防控工作的順利開展。推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療體制改革和鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理改革，合理劃分公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)比例，提高鄉(xiāng)村衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療服務(wù)能力；投入116萬元，建設(shè)21個(gè)村衛(wèi)生室，做到衛(wèi)生室、鄉(xiāng)醫(yī)無空白；推進(jìn)縣醫(yī)院、中醫(yī)院、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和承擔(dān)公共衛(wèi)生任務(wù)的村衛(wèi)生室全部實(shí)行基本藥物零差率銷售制度，全年投入資金570萬元，減輕了居民用藥負(fù)擔(dān)；城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年520元提高到550元，將建檔立卡貧困戶醫(yī)療報(bào)銷待遇提高到90%，醫(yī)療救助可支付自費(fèi)部分的80%，最高救助7萬元，由醫(yī)療保險(xiǎn)資金先行墊付，與醫(yī)療報(bào)銷資金一同支付，全年共撥付醫(yī)療救助資金637萬元。足額安排預(yù)算資金，確保各項(xiàng)計(jì)生優(yōu)惠政策落實(shí)到位。
支農(nóng)惠農(nóng)效果顯著。全年農(nóng)林水支出6.3億元，同比增長34%。提高村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障水平，將保障標(biāo)準(zhǔn)由每村每年9萬元提高至12萬元；安排資金1280萬元用于一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)，涉及全縣83個(gè)村97個(gè)項(xiàng)目；撥付600萬元用于12個(gè)村扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目；撥付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金6244萬元，惠及全縣近8萬戶農(nóng)民；撥付農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼900萬元，補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)機(jī)械462臺(tái)（套），惠及農(nóng)戶324戶；撥付城市公交、出租車、農(nóng)村道路客運(yùn)運(yùn)營補(bǔ)貼677萬元；撥付農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼2534萬元；投入農(nóng)村飲水安全資金2817萬元，提高農(nóng)民生活質(zhì)量?；I集農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金2251萬元，支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，保障糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給。
城鄉(xiāng)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。積極籌措資金，全力保障項(xiàng)目支出需求。撥付1.39億元支持了104國道改線、背街小巷、經(jīng)二路、開發(fā)區(qū)北區(qū)道路等城建項(xiàng)目；撥付5億元推動(dòng)了城區(qū)雨污分流改造、江水村村通、一中遷建、西區(qū)中小學(xué)等政府重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；撥付0.84億元萬元支持了李杜支線104至辛集橋段道路、子牙河南堤道路翻修、曹寺退水路拓寬工程及子牙河北堤蔡村至104國道道路等鄉(xiāng)鎮(zhèn)路橋建設(shè)等。
3. 堅(jiān)持底線思維，全力打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。認(rèn)真落實(shí)關(guān)于打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)的決策部署，統(tǒng)籌資金政策，加強(qiáng)財(cái)力保障，在鞏固已有成果的基礎(chǔ)上，繼續(xù)抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，推動(dòng)如期實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)目標(biāo)。一是確保如期實(shí)現(xiàn)決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)。在財(cái)政收支形勢嚴(yán)峻的背景下，繼續(xù)加大扶貧資金投入力度，強(qiáng)化扶貧資金整合，確保脫貧攻堅(jiān)重點(diǎn)難點(diǎn)任務(wù)得到充足資金保障。全年累計(jì)投入扶貧資金3680萬元，并做好公開公示，接受群眾和社會(huì)監(jiān)督。同時(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政扶貧資金監(jiān)管，依托財(cái)政扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，嚴(yán)格落實(shí)扶貧資金監(jiān)督管理追責(zé)辦法、資金支付“四方聯(lián)簽”、公告公示制度，狠抓問題整改，實(shí)現(xiàn)專項(xiàng)扶貧資金檢查全覆蓋，確保扶貧資金用在刀刃上。二是支持污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)順利推進(jìn)。進(jìn)一步健全財(cái)政支持大氣污染綜合治理政策體系，堅(jiān)決打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，全年累計(jì)撥付散煤替代、秸稈禁燒、清潔取暖等大氣污染防治資金14512萬元，有效降低了取暖和工業(yè)燃燒對(duì)于大氣的污染。投入900萬元用于農(nóng)村污水處理及管網(wǎng)工程，減少了水質(zhì)污染。撥付造林綠化補(bǔ)貼資金2493萬元。撥付垃圾處理場運(yùn)營服務(wù)費(fèi)833萬元，河?xùn)|、城東兩座污水處理廠運(yùn)營服務(wù)費(fèi)2354萬元，安排4500萬元推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治，支持城鄉(xiāng)垃圾處理一體化建設(shè)。三是財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)得到有效管控。嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理要求，制定債務(wù)化解方案，落實(shí)償債責(zé)任，確保按時(shí)化解，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。目前我縣債務(wù)限額為28.46億元，政府債務(wù)余額為25.75億元，政府債務(wù)控制在限額之內(nèi)，處于風(fēng)險(xiǎn)警戒線以下。把穩(wěn)“三?！睌[在頭等重要的位置，年初預(yù)算優(yōu)先足額安排“三?！敝С?，每月開展“三?！敝С霰Ｕ霞邦A(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，積極調(diào)度庫款規(guī)模，落實(shí)工資專戶管理，堅(jiān)決守住“三?！钡拙€。
4. 深化財(cái)稅改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度。一是嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法治要求。全面貫徹落實(shí)《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》，增強(qiáng)法治意識(shí)，依法依規(guī)組織財(cái)政收入，嚴(yán)格執(zhí)行本級(jí)人大批準(zhǔn)的預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，完善財(cái)政扶貧資金、國庫集中支付資金和單位實(shí)有資金的監(jiān)控機(jī)制，大力盤活財(cái)政存量資金，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算公開規(guī)定，提高財(cái)政透明度，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政資金安全管理。二是全面深化績效預(yù)算改革。深化預(yù)算管理制度改革，打破預(yù)算支出固化格局，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。單獨(dú)編制部門預(yù)算績效文本，形成預(yù)算、績效“1+1”雙文本。將預(yù)算績效管理納入政府工作績效考核體系，完善我縣預(yù)算績效管理制度，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的管理體系。嚴(yán)格把關(guān)預(yù)算執(zhí)行，確保各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)按照既定類別和既定科目下達(dá)支付，特別是對(duì)“三?！鳖A(yù)算指標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，按月統(tǒng)計(jì)支出情況。三是調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。印發(fā)《關(guān)于落實(shí)過緊日子要求 強(qiáng)化財(cái)政支出管理的通知》，要求各級(jí)各部門堅(jiān)決落實(shí)“過緊日子”要求，厲行節(jié)約辦事，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出，嚴(yán)控會(huì)議、培訓(xùn)、差旅等經(jīng)費(fèi)支出，切實(shí)壓減非急需、非剛性的一般性支出，確保一般性支出可壓盡壓、應(yīng)壓盡壓，騰出資金優(yōu)先用于保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)和疫情防控需要。四是積極推進(jìn)國庫管理信息化改革。推廣單位會(huì)計(jì)核算平臺(tái)應(yīng)用，全面推進(jìn)權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度改革，提高政府財(cái)務(wù)管理水平。推進(jìn)財(cái)政電子化票據(jù)改革，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政電子票據(jù)全覆蓋，進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境，方便企業(yè)群眾辦事，開啟了“從群眾跑腿”到“數(shù)據(jù)跑腿”的服務(wù)新模式。五是繼續(xù)深入推進(jìn)政府采購、財(cái)政評(píng)審、國資管理、會(huì)計(jì)服務(wù)等財(cái)政管理改革。
事非經(jīng)過不知難。今年以來的工作成績實(shí)屬來之不易，是縣委科學(xué)決策、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持的結(jié)果，也是全縣各級(jí)各部門齊心協(xié)力、共同拼搏的結(jié)果。在肯定成績的同時(shí)，也要清醒地看到，財(cái)政工作中還面臨一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是預(yù)算收支平衡壓力較大，當(dāng)前落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)、打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”、落實(shí)國家民生提標(biāo)政策、推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)等剛性支出需求很大，在財(cái)政收入增長困難的情況下，預(yù)算收支矛盾突出、平衡壓力較大。二是預(yù)算執(zhí)行責(zé)任落實(shí)不夠到位，激勵(lì)約束機(jī)制不夠健全，某些部門重點(diǎn)投資項(xiàng)目儲(chǔ)備不足、前期準(zhǔn)備不充分、開工不及時(shí)，導(dǎo)致支出進(jìn)度偏慢、不夠均衡。三是個(gè)別單位績效理念不夠牢固，績效和預(yù)算尚未真正融為一體，資金統(tǒng)籌力度和使用效益需要進(jìn)一步提升。四是財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)仍需加以防范，我縣財(cái)政保障能力不強(qiáng)，同時(shí)，債券還本付息逐漸進(jìn)入高峰，養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、重大突發(fā)事件等領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)，也都需要財(cái)政參與防范或給予兜底保障。五是違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律問題時(shí)有發(fā)生。對(duì)此，我們將高度重視，進(jìn)一步強(qiáng)化目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向，著力補(bǔ)齊短板、做強(qiáng)弱項(xiàng)，推動(dòng)各項(xiàng)工作向更高水平邁進(jìn)，為更好履行財(cái)政職能打牢基礎(chǔ)。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
（一）全縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢
進(jìn)入2021年，全縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存。當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，新冠肺炎疫情全球大流行使這個(gè)大變局加速變化，給經(jīng)濟(jì)和財(cái)政運(yùn)行帶來較大挑戰(zhàn)，財(cái)政收支形勢依然較為嚴(yán)峻。雖然2020年我縣財(cái)政收入保持平穩(wěn)增長，但一次性收入因素較大，持續(xù)增收后勁不足。全球經(jīng)濟(jì)新秩序尚在形成之中，經(jīng)濟(jì)安全形勢不容樂觀，疫情的威脅仍然存在，積極的財(cái)政政策需要繼續(xù)實(shí)施，減稅降費(fèi)政策還要持續(xù)推進(jìn)，財(cái)政增收上面臨較大挑戰(zhàn)。同時(shí)，財(cái)政支出擴(kuò)張態(tài)勢未變?？匾咔?、穩(wěn)增長和保民生等支出剛性增長，政府債務(wù)進(jìn)入償債高峰，預(yù)算緊平衡成為新常態(tài)。另一方面，根據(jù)中央對(duì)2021年經(jīng)濟(jì)工作的部署來看，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，要求積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)，并保持適度支出強(qiáng)度，加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，將持續(xù)釋放經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力，充分激活市場主體活力，為全國高質(zhì)量發(fā)展帶來前所未有的新契機(jī)。我縣有京津冀協(xié)同發(fā)展、雄安新區(qū)建設(shè)、大運(yùn)河文化帶建設(shè)等交匯疊加的重大戰(zhàn)略機(jī)遇，有區(qū)位、交通、文化等諸多比較優(yōu)勢，尤為重要的是，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我縣發(fā)展思路更為明確、發(fā)展合力正在凝聚、發(fā)展氛圍空前濃厚，只要搶抓歷史性窗口期和戰(zhàn)略性機(jī)遇期，以“走在前”的決心和“做表率”的擔(dān)當(dāng)，勠力同心、攻堅(jiān)克難，我們完全有能力有條件在危機(jī)中育先機(jī)、于變局中開新局，最終實(shí)現(xiàn)青縣的高質(zhì)量跨越式發(fā)展。
（二）預(yù)算安排的指導(dǎo)思想
按照全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總體要求，依據(jù)《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》，結(jié)合全面深化財(cái)稅體制改革的新任務(wù)，2021年我縣預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)財(cái)政部門工作指示和縣委縣政府的各項(xiàng)決策部署，按照“363”工作體系，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，大力提質(zhì)增效落實(shí)積極的財(cái)政政策，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，全面落實(shí)政府過緊日子要求，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，把寶貴的財(cái)政資金用在刀刃上。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，推進(jìn)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，切實(shí)提高財(cái)政支出效益。深化預(yù)算管理制度改革，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，努力為新時(shí)代全面建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、美麗青縣提供有力的財(cái)政支撐。
圍繞上述指導(dǎo)思想，2021年預(yù)算編制遵循以下要求：一是收入預(yù)算要實(shí)事求是，科學(xué)預(yù)測，與全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)，與積極財(cái)政政策相銜接。二是要大力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，著力盤活存量，用好增量，優(yōu)化資金投向；強(qiáng)化零基預(yù)算理念，牢固樹立過“緊日子”思想，進(jìn)一步壓減一般性支出，把有限的財(cái)政資金用在刀刃上，加大重點(diǎn)領(lǐng)域和剛性支出保障力度。三是提質(zhì)增效實(shí)施積極財(cái)政政策。保持適當(dāng)強(qiáng)度的支出規(guī)模，鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，積極爭取國家政策資金和債券限額支持，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，管好用好債券資金。四是突出績效導(dǎo)向，將績效管理實(shí)質(zhì)性嵌入預(yù)算管理流程，加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，大力削減或取消低效無效支出。五是著力保障和改善民生。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，扎實(shí)做好“三?！惫ぷ?，合理確定民生支出標(biāo)準(zhǔn)，不斷推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。六是有效防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。落實(shí)好地方政府債務(wù)還本付息資金，加強(qiáng)重大建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政承受能力評(píng)估，統(tǒng)籌考慮未來年度增支壓力，確保財(cái)政可持續(xù)。
（三）2021年預(yù)算草案
1.一般公共收支預(yù)算草案
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，本著積極穩(wěn)妥和收支平衡的原則，綜合考慮全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢和各種政策性因素，確定2021年我縣一般公共收入預(yù)算增長8%，預(yù)期目標(biāo)113200萬元。按照當(dāng)前財(cái)政體制測算及上級(jí)提前通知的轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助核算，2021年全縣收入共計(jì)283723萬元，包括：
（1）一般公共預(yù)算收入113200萬元
（2）上級(jí)補(bǔ)助收入101393萬元（其中專項(xiàng)補(bǔ)助39974萬元）
（3）置換債券收入8600萬元
（4）調(diào)入資金60530萬元（其中：調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金106萬元、調(diào)入政府性基金60262萬元、調(diào)入國有資本經(jīng)營收益162萬元）
安排一般公共預(yù)算支出283723萬元，其中：一般公共支出預(yù)算274118萬元；政府債務(wù)還本支出預(yù)算9605萬元。
2021年我縣預(yù)算外收入預(yù)計(jì)1581萬元，主要是一中、職教中心、師范學(xué)校等單位的教育收費(fèi)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、疾控中心、婦幼保健院等單位的醫(yī)療藥品收入，已按綜合預(yù)算編制原則，全部編入相關(guān)部門收支預(yù)算。
2.政府性基金收支預(yù)算草案
2021年全縣土地出讓等政府性基金收入預(yù)算144110萬元，上級(jí)財(cái)政提前通知專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金59萬元，置換債券收入11200萬元，收入共計(jì)155369萬元。支出安排情況為：安排政府性基金支出預(yù)算79964萬元，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償、城鎮(zhèn)建設(shè)、污水處理廠、垃圾處理場運(yùn)營、地方政府專項(xiàng)債券付息等支出；安排地方政府債務(wù)還本支出15143萬元，用于償還2021年到期專項(xiàng)債務(wù)；安排調(diào)出資金60262萬元，用于補(bǔ)充一般公共預(yù)算財(cái)力。
3.國有資本經(jīng)營收支預(yù)算草案
2021年國有資本經(jīng)營收入預(yù)算162萬元（全部為利潤收入），加上上級(jí)補(bǔ)助收入49萬元，收入共計(jì)211萬元。支出安排49萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算162萬元，支出共計(jì)211萬元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算草案
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算53471萬元，支出預(yù)算45438萬元，根據(jù)各項(xiàng)基金收支預(yù)測情況，預(yù)計(jì)當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余8033萬元。
三、2021年財(cái)政工作與措施
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是全面建成小康社會(huì)、開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程的關(guān)鍵之年，編制好2021年預(yù)算、做好各項(xiàng)財(cái)政工作，具有十分重要的意義。面對(duì)新形勢新變化，我們將認(rèn)真落實(shí)縣委、縣人大各項(xiàng)決策部署及工作要求，圍繞上述預(yù)算安排，牢記初心使命，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，以一刻不放松的勁頭，全力抓好各項(xiàng)重點(diǎn)工作落實(shí)，努力保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）進(jìn)一步樹牢依法理財(cái)思想。堅(jiān)持依法理財(cái)，是做好財(cái)政工作的基本要求。我們將嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》等各項(xiàng)法律法規(guī)，進(jìn)一步改進(jìn)預(yù)算管理與控制方式，提高運(yùn)用法治思維和法治方式理財(cái)能力。嚴(yán)格執(zhí)行各類專項(xiàng)資金管理文件和制度規(guī)定，進(jìn)一步織密依法理財(cái)制度籠子。全力做好財(cái)政核心業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)推廣應(yīng)用，不斷提升財(cái)政資金監(jiān)管能力。對(duì)照巡視巡查和審計(jì)監(jiān)督檢查提出的問題，查找短板漏洞，健全管理措施，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，切實(shí)增強(qiáng)紅線和高壓線意識(shí)，不收“過頭稅費(fèi)”，不搞虛收空轉(zhuǎn)，不打擦邊球，不搞變通，確保每一項(xiàng)工作、每一筆資金都合法合規(guī)，經(jīng)得起查、經(jīng)得起審。
（二）進(jìn)一步樹牢高質(zhì)量發(fā)展思想。認(rèn)真領(lǐng)會(huì)“十四五”時(shí)期我國將進(jìn)入新發(fā)展階段的重要內(nèi)涵，把提高質(zhì)量效益貫穿財(cái)政工作始終，保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，推進(jìn)科技創(chuàng)新，通過持續(xù)培植高質(zhì)量財(cái)源，筑牢高質(zhì)量財(cái)政支撐。落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，暢通企業(yè)反饋問題渠道，持續(xù)加強(qiáng)跟蹤問效，推動(dòng)減稅降費(fèi)政策真正惠及市場主體。進(jìn)一步落實(shí)好財(cái)政直達(dá)資金機(jī)制，提高直達(dá)資金管理水平。管好用好政府債券，提高債券資金使用績效。加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，強(qiáng)化基層公共服務(wù)保障能力，深化稅收征管制度改革。加強(qiáng)財(cái)政資源的統(tǒng)籌銜接，提高預(yù)算完整性和財(cái)政統(tǒng)籌能力，推進(jìn)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化，加強(qiáng)信息化財(cái)政建設(shè)，深入推進(jìn)預(yù)算公開。建立健全績效評(píng)價(jià)工作機(jī)制，加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接，加大績效信息公開力度，推動(dòng)預(yù)算績效管理提質(zhì)增效。
（三）進(jìn)一步樹牢公共財(cái)政思想。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，增強(qiáng)民生政策的可持續(xù)性。強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先政策，支持落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持措施。優(yōu)化教育經(jīng)費(fèi)結(jié)構(gòu)，鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，落實(shí)生均撥款制度和困難學(xué)生資助政策，促進(jìn)教育公平。健全多層次社會(huì)保障體系，完善社會(huì)保障基金預(yù)算制度，適度調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金水平。支持全面推進(jìn)健康青縣建設(shè)，繼續(xù)落實(shí)各項(xiàng)常態(tài)化疫情防控措施，深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和鄉(xiāng)村衛(wèi)生室醫(yī)療體制改革，合理確定基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持財(cái)政投入力度總體穩(wěn)定，支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，健全農(nóng)業(yè)支持保護(hù)力度，支持保障糧食安全。深入推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，支持改善農(nóng)村人居環(huán)境，加強(qiáng)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障。踐行綠水青山就是金山銀山理念，深入推進(jìn)污染防治，支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造和保障性安居工程建設(shè)。推動(dòng)提升基本公共文化服務(wù)水平，提高青縣文化軟實(shí)力。
（四）進(jìn)一步樹牢預(yù)算法定思想。密切關(guān)注財(cái)經(jīng)運(yùn)行形勢，科學(xué)分析預(yù)測，強(qiáng)化部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，依法依規(guī)組織財(cái)政收入，努力實(shí)現(xiàn)收入目標(biāo)任務(wù)。將政府過緊日子的要求落實(shí)落細(xì)，并作為預(yù)算管理長期堅(jiān)持的基本方針，堅(jiān)持量入為出、精打細(xì)算、節(jié)用裕民，嚴(yán)格預(yù)算支出關(guān)口，進(jìn)一步壓減一般性支出，嚴(yán)格執(zhí)行差旅、會(huì)議等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；堅(jiān)持有保有壓、可壓盡壓，打破基數(shù)概念和支出固化格局，集中資金保重點(diǎn)；堅(jiān)持硬化約束，講求績效，做到不該花的錢一分不花、該花的錢真正花好。大力盤活存量資金，按規(guī)定及時(shí)收回長期沉淀資金，統(tǒng)籌用于其他亟需支持的領(lǐng)域；加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，認(rèn)真落實(shí)加快預(yù)算支出進(jìn)度長效機(jī)制，推行支出承諾制、通報(bào)考核制和資金掛鉤制，強(qiáng)化部門支出主體責(zé)任，及早發(fā)揮財(cái)政資金效益；實(shí)施預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算評(píng)審、審計(jì)查出問題、績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排的掛鉤機(jī)制，全面提高財(cái)政資金使用效益。
（五）進(jìn)一步樹牢風(fēng)險(xiǎn)管控思想。凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)牽一發(fā)而動(dòng)全身，任何時(shí)候都不能放松。嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理要求，落實(shí)償債主體責(zé)任，對(duì)還本付息資金足額列入預(yù)算，嚴(yán)格落實(shí)隱性債務(wù)化解方案，確保完成年度化解任務(wù)。完善財(cái)政運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，強(qiáng)化“三?！鳖A(yù)算保障和預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，加強(qiáng)國庫資金管理，發(fā)揮縣級(jí)工資專戶作用，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。規(guī)范財(cái)政暫存暫付款管理，落實(shí)暫付款消化方案，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。完善監(jiān)管辦法和內(nèi)控機(jī)制，確保社?；鸢踩\(yùn)行。嚴(yán)控資金使用風(fēng)險(xiǎn)，繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，深入查找工作中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮財(cái)會(huì)監(jiān)督職能，由事后監(jiān)督向事前預(yù)防、事中管控轉(zhuǎn)變，健全與巡視巡查、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)監(jiān)督的協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制，促進(jìn)資金規(guī)范安全使用。
各位代表，做好今年財(cái)政工作，使命光榮，責(zé)任重大。我們將繼續(xù)在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的支持和監(jiān)督下，嚴(yán)格落實(shí)本次會(huì)議的決議和要求，牢記職責(zé)使命，以越是艱難越向前的勁頭，不達(dá)目的不罷休的斗志，真抓實(shí)干，奮力拼搏，全力以赴完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，確?！笆奈濉遍_好局、起好步，為實(shí)現(xiàn)青縣高質(zhì)量跨越式發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年！
