（河北省）關(guān)于滄州市吳橋縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于吳橋縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年2月5日在吳橋縣第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
吳橋縣財(cái)政局局長(zhǎng) 蔡子勝
各位代表：
受縣政府委托，我向大會(huì)報(bào)告全縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣各級(jí)各部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)中央、省、市、縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議及全國、全省財(cái)政工作會(huì)議部署，迎難而上、擔(dān)當(dāng)作為，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，各項(xiàng)工作圓滿完成，有力地推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和社會(huì)大局穩(wěn)定。在此基礎(chǔ)上，全縣預(yù)算執(zhí)行情況較好，圓滿完成了縣第十七屆人大第四次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（一）全縣預(yù)算收支情況
1、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
縣十七屆人大第四次會(huì)議審議批準(zhǔn)一般公共收入預(yù)算43100萬元，全縣一般公共預(yù)算收入完成43276萬元，占預(yù)算的100.4%，比上年增長(zhǎng)7.9%。
縣十七屆人大第四次會(huì)議審議批準(zhǔn)一般公共支出預(yù)算196404萬元，其中本級(jí)財(cái)力安排137562萬元，省級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付58842萬元。在預(yù)算執(zhí)行中，由于上級(jí)下達(dá)轉(zhuǎn)移支付、發(fā)行地方政府債券、上年結(jié)轉(zhuǎn)列入本年支出等原因，報(bào)請(qǐng)縣人大常委會(huì)批準(zhǔn)，一般公共預(yù)算支出調(diào)整為222379萬元。年終由于上級(jí)下達(dá)轉(zhuǎn)移支付等原因，支出預(yù)算調(diào)整為252414萬元。全縣一般公共預(yù)算支出完成251061萬元，占調(diào)整預(yù)算的99.5%，比上年增長(zhǎng)8.2%?？萍?、文化、社會(huì)保障、教育、衛(wèi)生健康、環(huán)保等各項(xiàng)民生支出得到較好保障。
2、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
縣十七屆人大第四次會(huì)議審議批準(zhǔn)政府性基金收入預(yù)算90048萬元，在預(yù)算執(zhí)行中，由于部分國有土地當(dāng)年難以成功出讓等原因，報(bào)請(qǐng)縣人大常委會(huì)備案和批準(zhǔn)，全縣政府性基金收入預(yù)算調(diào)整為14675萬元。全縣政府性基金收入完成16322萬元，占調(diào)整預(yù)算的111.2%，比上年下降52%。
縣十七屆人大第四次會(huì)議審議批準(zhǔn)全縣政府性基金支出預(yù)算60280萬元，在預(yù)算執(zhí)行中，由于當(dāng)年國有土地收讓收入安排的支出減少、上級(jí)下達(dá)轉(zhuǎn)移支付、發(fā)行地方政府債券等原因，報(bào)請(qǐng)縣人大常委會(huì)批準(zhǔn)，全縣政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為45216萬元。年終由于上級(jí)下達(dá)轉(zhuǎn)移支付以及調(diào)入一般公共預(yù)算（按照政策基金結(jié)轉(zhuǎn)超當(dāng)年收入30%部分）等原因，支出預(yù)算調(diào)整為55536萬元。全縣政府性基金支出完成55039萬元，占調(diào)整預(yù)算的99.1%，比上年下降8.1%。
3、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
縣十七屆人大第四次會(huì)議審議批準(zhǔn)全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算81867萬元，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成84829萬元，占預(yù)算的103.6%，比上年下降7.5%。主要是上年機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)金清算增加收入較多。
縣十七屆人大第四次會(huì)議審議批準(zhǔn)全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算75048萬元，年終由于上解風(fēng)險(xiǎn)調(diào)劑金、待遇增加等原因，支出預(yù)算調(diào)整為88817萬元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成85924萬元，占調(diào)整預(yù)算的96.7%，比上年增長(zhǎng)2.2%。
4、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
縣十七屆人大第四次會(huì)議審議批準(zhǔn)全縣國有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算89萬元，全縣國有資本經(jīng)營(yíng)收入完成89萬元，占預(yù)算的100%。
縣十七屆人大第四次會(huì)議審議批準(zhǔn)全縣國有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算67萬元，全縣國有資本經(jīng)營(yíng)支出完成62萬元，占預(yù)算的92.2%。主要原因是按照國家規(guī)定，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入公共預(yù)算的比例由年初25%提高到30%，用于安排支出的資金相對(duì)減少。
（二）地方政府債務(wù)情況
省下達(dá)我縣2020年債務(wù)限額195837萬元，其中：一般債務(wù)限額116567萬元、專項(xiàng)債務(wù)限額79270萬元。截止年底，全縣政府性債務(wù)余額為166879萬元，控制在債務(wù)限額以內(nèi)。從債務(wù)類型看，一般債務(wù)余額89309萬元、專項(xiàng)債務(wù)余額77570萬元）。
2020年政府債券轉(zhuǎn)貸資金收入58322萬元，其中：新增一般債券19300萬元，新增專項(xiàng)債券24500萬元，特別國債14522萬元，已報(bào)縣人大常委會(huì)議批準(zhǔn)，并全部安排政府民生項(xiàng)目支出。
上述預(yù)算執(zhí)行情況，待決算編制完成以及與省財(cái)政結(jié)算完成后還會(huì)有一些變化，屆時(shí)我們?cè)賵?bào)請(qǐng)縣人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。
（三）落實(shí)人大決議及財(cái)政工作情況
過去的一年，縣政府及財(cái)稅部門全面貫徹《預(yù)算法》，認(rèn)真執(zhí)行縣十七屆人大四次會(huì)議有關(guān)決議及其常委會(huì)各項(xiàng)要求，著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量增長(zhǎng)，保障民計(jì)民生，深化財(cái)政改革，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，各項(xiàng)工作取得新成效。
----落實(shí)積極財(cái)政政策，助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量增長(zhǎng)
一是加大減稅降費(fèi)力度?？h財(cái)政、稅務(wù)、發(fā)改、人保等部門嚴(yán)格按照縣政府《關(guān)于全面落實(shí)中央減稅降費(fèi)部署專項(xiàng)計(jì)劃》，各司其職，密切配合，統(tǒng)籌推進(jìn)和協(xié)調(diào)減稅降費(fèi)政策的部署和實(shí)施，有力地促進(jìn)了支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、小微企業(yè)普惠性減稅、深化增值稅改革、降低社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)率、清理規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)等減稅降費(fèi)政策有效落地。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)減稅降費(fèi)10034萬元,其中：當(dāng)年新出臺(tái)減稅降費(fèi)4937萬元，去年更大規(guī)模減稅降費(fèi)5097萬元，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，促進(jìn)了實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
二是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。投入資金13828萬元，支持開發(fā)區(qū)、宋門工業(yè)區(qū)和城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)管理，園區(qū)承載功能進(jìn)一步提升，城鄉(xiāng)面貌有了新的改善。投入資金9830萬元，用于中小學(xué)校舍及教學(xué)設(shè)備改造，支持教育發(fā)展建設(shè)。統(tǒng)籌資金7680萬元，用于大氣監(jiān)測(cè)和綜合治理，著力支持生態(tài)環(huán)境改善。統(tǒng)籌資金2743萬元，繼續(xù)實(shí)施地下水超采綜合治理工程。撥付資金7282萬元，支持造林綠化工程，有效改善了城市人居環(huán)境。
三是積極爭(zhēng)取上級(jí)支持。2020年?duì)幦∩霞?jí)轉(zhuǎn)移支付資金20.3億元，比上年增加4.6%，其中：爭(zhēng)取政府新增一般債券項(xiàng)目33個(gè)，資金1.93億元；爭(zhēng)取政府新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目5個(gè)，資金2.45億元；爭(zhēng)取特別國債項(xiàng)目4個(gè)，資金1.45億元，有力地支持了中心城區(qū)雨污分流、農(nóng)村改廁和生活污水治理、城區(qū)道路維修改造、長(zhǎng)江水村村通、寧武路繞城公路建設(shè)等重大民生項(xiàng)目建設(shè)；爭(zhēng)取特殊轉(zhuǎn)移支付和財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付1.37億元，有效彌補(bǔ)了我縣“三保”支出財(cái)力缺口，確保了機(jī)關(guān)事業(yè)人員工資的及時(shí)足額發(fā)放，促進(jìn)了全年預(yù)算的順利執(zhí)行。
----盤活財(cái)政存量資金，努力保障和改善民生
一是嚴(yán)格存量資金管理。建立了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余定期清理機(jī)制，每年9月底對(duì)連續(xù)兩年未支出的財(cái)政存量資金一律收回總預(yù)算統(tǒng)籌使用。今年以來，共盤活兩年以上存量資金22844萬元，用于保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、化解政府既有債務(wù)和消化暫付款。
二是全縣重點(diǎn)支出特別是民生支出得到較好保障。全面落實(shí)增支政策。多方籌措資金，確保了機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資及離退休費(fèi)正常發(fā)放、教師職稱按時(shí)兌現(xiàn)和全縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革的順利實(shí)施。全面提升城鄉(xiāng)社會(huì)保障水平。統(tǒng)籌資金75028萬元，確保了各類社會(huì)保障對(duì)象基本生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的如期提高和全額發(fā)放,保證了城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、計(jì)劃生育優(yōu)惠政策、教育資助政策等配套資金的全額到位。全面推進(jìn)社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。全縣教育支出51776萬元，義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制進(jìn)一步鞏固和完善，繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村薄弱學(xué)校改造和校舍維修改造工程，辦學(xué)條件有效改善；醫(yī)療衛(wèi)生方面支出32659萬元，公立醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改革穩(wěn)步推進(jìn)，統(tǒng)籌安排疫情防控經(jīng)費(fèi)1822萬元、疫情防控基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金4072萬元，確保了不因經(jīng)費(fèi)保障問題影響患者救治和疫情防控工作；文化體育與傳媒支出4408萬元，公共文化服務(wù)體系和農(nóng)村文化廣場(chǎng)建設(shè)投入不斷增加。全面落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。全縣農(nóng)林水支出52223萬元，有力支持了“三農(nóng)”發(fā)展。其中：統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金4659萬元，支持脫貧攻堅(jiān)，為本年度全縣88個(gè)貧困村農(nóng)民脫貧提供了堅(jiān)實(shí)的后盾；統(tǒng)籌資金5840萬元，支持農(nóng)村人居環(huán)境整治，深入實(shí)施村級(jí)公益事業(yè)一事一議、扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生治理等建設(shè)項(xiàng)目，助推城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展；統(tǒng)籌安排資金4500萬元，用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)；統(tǒng)籌安排資金7184萬元，保證了村干部基礎(chǔ)職務(wù)補(bǔ)貼提高標(biāo)準(zhǔn)、離任村干部生活補(bǔ)貼的正常發(fā)放和村組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本需要。
----強(qiáng)化預(yù)算管理，全面深化財(cái)政改革
一是切實(shí)強(qiáng)化收入征管。完善和落實(shí)目標(biāo)責(zé)任、激勵(lì)約束和協(xié)調(diào)調(diào)度等有效工作機(jī)制，深入推進(jìn)綜合治稅、水資源稅、環(huán)保稅改革，實(shí)施金稅三期工程等現(xiàn)代化征管措施，確保了財(cái)政收入計(jì)劃的圓滿完成，全縣一般公共預(yù)算收入比上年增長(zhǎng)7.9%。
二是加強(qiáng)預(yù)算支出管理。制定和完善了《抗疫特別國債專項(xiàng)資金監(jiān)督管理辦法》、《財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金管理辦法》等財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法，建立了吳橋縣政府投資項(xiàng)目臺(tái)賬周報(bào)制度，強(qiáng)化對(duì)政府投資項(xiàng)目監(jiān)控。堅(jiān)持“嚴(yán)管快下”，及時(shí)下?lián)苤醒胫边_(dá)資金29866萬元，支付進(jìn)度為100%；同時(shí)強(qiáng)化監(jiān)控和績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)了直接惠企利民，為實(shí)現(xiàn) “六穩(wěn)”、“六?！碧峁┝藦?qiáng)有力支撐。全年完成政府采購業(yè)務(wù)108宗，采購金額5.71億元，節(jié)約資金1170萬元，節(jié)約率2%；完成評(píng)審項(xiàng)目98個(gè)，評(píng)審資金4.21億元，審減資金3992萬元，審減率9.49%，財(cái)政資金使用績(jī)效進(jìn)一步提高。
三是全面推進(jìn)財(cái)政改革。預(yù)算績(jī)效管理改革深入推進(jìn)。制發(fā)了《縣級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)管理辦法》《縣級(jí)預(yù)算績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)管理辦法》，建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，組織開展了水污染防治專項(xiàng)資金、2019年貧困縣統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金、2017-2019年宣傳文化專項(xiàng)資金、旅游發(fā)展專項(xiàng)資金等專項(xiàng)資金的績(jī)效評(píng)價(jià)。差旅費(fèi)報(bào)銷電子化改革進(jìn)展順利。積極推進(jìn)預(yù)算單位差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷改革，在上年預(yù)算單位改革試點(diǎn)基礎(chǔ)上，積極開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷擴(kuò)大改革范圍，全部71個(gè)預(yù)算單位中，有69個(gè)單位全面注冊(cè)使用了公務(wù)之家，累計(jì)注冊(cè)人數(shù)2813人，激活人數(shù)1257人，注冊(cè)率和激活率分別為58.4%和76。6%，初步完成和達(dá)到了預(yù)期改革目標(biāo)。國有資產(chǎn)管理更加規(guī)范、有序。出臺(tái)了《縣級(jí)國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理和收繳管理辦法》，進(jìn)一步強(qiáng)化國有資本經(jīng)營(yíng)管理；不斷加強(qiáng)國有資產(chǎn)評(píng)估、拍賣工作，完善相關(guān)資產(chǎn)處置手續(xù)；以國有資產(chǎn)對(duì)人大報(bào)告為契機(jī)，在做好行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理基礎(chǔ)工作的同時(shí)，做好全縣全口徑國有資產(chǎn)報(bào)告工作等相關(guān)工作，實(shí)現(xiàn)了內(nèi)控編制報(bào)告與部門決算、政府采購、國有資產(chǎn)報(bào)告等工作統(tǒng)一步調(diào)、口徑一致。公車改革成果進(jìn)一步鞏固。對(duì)全部公車進(jìn)行了全省統(tǒng)一標(biāo)識(shí)的安裝；完成了全縣公務(wù)用車管理服務(wù)平臺(tái)的升級(jí)改造，全縣所有黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位公車全部納入平臺(tái)監(jiān)督管理，統(tǒng)一使用平臺(tái)進(jìn)行派車，實(shí)現(xiàn)了“五化”管理。同時(shí)，全面推進(jìn)縣鄉(xiāng)體制、政府購買社會(huì)服務(wù)、財(cái)政票據(jù)電子化等改革，財(cái)政監(jiān)督機(jī)制進(jìn)一步完善，財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平進(jìn)一步提高。
四是依法推進(jìn)預(yù)決算信息公開。依托政府門戶網(wǎng)站“財(cái)政預(yù)決算信息公開”專欄，政府預(yù)決算信息在縣人代會(huì)審議批準(zhǔn)后20日內(nèi)，部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息在財(cái)政部門批復(fù)后的20日內(nèi)，全部通面向社會(huì)進(jìn)行公開，公開內(nèi)容不斷豐富，社會(huì)關(guān)注度進(jìn)一步提高。實(shí)現(xiàn)縣級(jí)人大預(yù)算和國有資產(chǎn)聯(lián)網(wǎng)，提高了人大預(yù)算審查監(jiān)督的針對(duì)性和有效性，促進(jìn)了財(cái)政預(yù)算管理不斷規(guī)范。
總的看，2020年是極不平凡的一年，財(cái)政工作負(fù)重前行、殊為不易。面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜形勢(shì)和艱巨繁重任務(wù)，全縣各級(jí)各部門以非常之舉應(yīng)對(duì)非常之事，全力以赴控疫情、促發(fā)展、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)全縣高質(zhì)量財(cái)政建設(shè)邁出新的更大步伐，在大戰(zhàn)大考中交出了人民滿意的答卷。以上成績(jī)的取得，得益于縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策，得益于縣人大、縣政協(xié)及代表委員的監(jiān)督指導(dǎo)和鼎力支持，是全縣人民不畏難、不避險(xiǎn)，主動(dòng)作為，攻堅(jiān)克難的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒的看到，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作面臨的困難和挑戰(zhàn)依然很多。一是經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，增加總量、調(diào)整結(jié)構(gòu)的任務(wù)十分繁重，財(cái)政持續(xù)增收困難，收入結(jié)構(gòu)和質(zhì)量有待于進(jìn)一步改善和提高。二是財(cái)政剛性支出比重加大，持續(xù)保障能力弱化，建設(shè)和發(fā)展資金匱乏，收支矛盾異常突出。三是深化財(cái)政改革面臨不少困難，推進(jìn)改革的任務(wù)非常艱巨。四是違反財(cái)經(jīng)法規(guī)的現(xiàn)象依然存在，資金使用績(jī)效仍然不高，依法理財(cái)觀念、市場(chǎng)思維和績(jī)效理念仍需強(qiáng)化。我們將高度重視，通過全面深化財(cái)政改革，加強(qiáng)預(yù)算管理等措施，逐步加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是我國現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年,是奮進(jìn)“十四五”、逐夢(mèng)新征程的開局之年。編制好2021年預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，對(duì)于保持社會(huì)和諧穩(wěn)定、推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展具有重要意義。
（一）2021年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)
2021年，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展健康穩(wěn)定的基本面沒有改變，全國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，穩(wěn)中有進(jìn)，繼續(xù)保持在合理的區(qū)間。全省和全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平衡，穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好。與此同時(shí)也要深刻認(rèn)識(shí)到，新冠疫情防控形勢(shì)依然嚴(yán)峻，發(fā)展面臨的國際環(huán)境和國內(nèi)條件都在發(fā)生深刻而復(fù)雜的變化，經(jīng)濟(jì)面臨較大下行壓力。全縣經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)、爬坡過坎關(guān)鍵期，經(jīng)濟(jì)持續(xù)承壓運(yùn)行。各級(jí)各部門要切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、踐行“兩個(gè)維護(hù)”，按照高質(zhì)量要求，推進(jìn)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體制建設(shè)，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。
按照全國財(cái)政工作會(huì)議精神，2021年，要積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，緊緊扭住供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革這條主線，注重需求側(cè)管理，推動(dòng)構(gòu)建新發(fā)展格局邁好第一步，見到新氣象，扎實(shí)做好以下重點(diǎn)工作：一是精準(zhǔn)有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間。持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)，保持政策的連續(xù)性。用好地方政府專項(xiàng)債券，提高債券資金使用績(jī)效。二是推動(dòng)創(chuàng)新發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高經(jīng)濟(jì)質(zhì)量效益和核心競(jìng)爭(zhēng)力。堅(jiān)持把科技作為財(cái)政支出重點(diǎn)領(lǐng)域，打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)，支持加快科技自立自強(qiáng)。深入實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)化升級(jí)。發(fā)揮政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)作用，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力。三是堅(jiān)持盡力而為、量力而行，加強(qiáng)基本民生保障。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展，穩(wěn)步提高社會(huì)保障水平，完善社?；鸸芾?，推進(jìn)健康中國建設(shè)，支持發(fā)展文化事業(yè)產(chǎn)業(yè)。四是完善財(cái)政支農(nóng)政策，支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。保障國家糧食安全，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。五是堅(jiān)持資金投入同污染防治攻堅(jiān)任務(wù)相匹配，大力推動(dòng)綠色發(fā)展。加強(qiáng)污染防治，推進(jìn)重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)，積極支持應(yīng)對(duì)氣候變化，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境明顯改善。六是做好重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作，確保財(cái)政經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健運(yùn)行、可持續(xù)。抓實(shí)化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先地位，堅(jiān)決防范基層“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。七是堅(jiān)持系統(tǒng)集成、協(xié)同高效，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制。健全地方稅體系，深化預(yù)算管理制度改革，扎實(shí)推進(jìn)國資國企改革。八是健全制度機(jī)制，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政管理和監(jiān)督。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，加快預(yù)算管理一體化建設(shè)，完善財(cái)會(huì)監(jiān)督體制機(jī)制，更好發(fā)揮財(cái)政監(jiān)管作用，提升財(cái)政資金使用績(jī)效。
（二）2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
根據(jù)中央、省、市、縣委要求和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆五中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和省委九屆十一次全會(huì)、市委九屆九次、十次全會(huì)、縣委十一屆九次、十次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展思路，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，按照“雜技興縣、工業(yè)強(qiáng)縣”發(fā)展戰(zhàn)略，全面落實(shí)縣委工作部署，大力弘揚(yáng)“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象，履職盡責(zé)，事爭(zhēng)一流”主旋律，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，增強(qiáng)國家重大戰(zhàn)略財(cái)力保障；堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子的要求；加快建立現(xiàn)代化財(cái)稅體制，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理；加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，抓實(shí)化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作；確?！笆奈濉遍_好局，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年，為奮力開創(chuàng)新時(shí)代建設(shè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、生態(tài)宜居美麗吳橋提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐。
預(yù)算編制遵循的基本原則：一是收入預(yù)算要實(shí)事求是、科學(xué)預(yù)測(cè)，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新情況相適應(yīng)，與財(cái)政政策相銜接，充分考慮落實(shí)減稅降費(fèi)政策等因素影響。二是支出預(yù)算要統(tǒng)籌兼顧，著力優(yōu)化結(jié)構(gòu)，突出支出重點(diǎn)，牢固樹立過“緊日子”思想，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的保障力度，精準(zhǔn)聚焦增強(qiáng)對(duì)國家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局的支撐能力。三是增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，健全財(cái)政支出政策決策機(jī)制，加強(qiáng)重大項(xiàng)目財(cái)政可承受能力評(píng)估，著力清理規(guī)范過高承諾、過度保障的支出政策，做到量力而行、精打細(xì)算。四是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，完善預(yù)算績(jī)效管理流程，擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效管理范圍，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，努力盤活存量、用好增量，提高財(cái)政資金資源配置效率和使用效益。五是有效防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范地方政府舉債融資行為，穩(wěn)妥化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（三）2021年全縣預(yù)算草案
1、一般公共預(yù)算。2021年，全縣一般公共預(yù)算收入安排46740萬元，比上年增長(zhǎng)8%。這一目標(biāo)是在經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期的基礎(chǔ)上，綜合考慮了影響財(cái)政收入的各種經(jīng)濟(jì)和政策因素提出的，同時(shí)，也盡力考慮了保障各項(xiàng)民生剛性支出的需要。全縣一般公共預(yù)算收入46740萬元，加返還性收入7166萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入51900萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付43268萬元，調(diào)入政府性基金收入35597萬元，調(diào)入國有資本經(jīng)營(yíng)收入27萬元，收入總計(jì)184698萬元。全縣一般公共預(yù)算支出安排183141萬元，比上年年初預(yù)算下降6.8%，加上上解上級(jí)支出1557萬元，支出總計(jì)184698萬元。
2、政府性基金預(yù)算。收入預(yù)算安排88527萬元，比上年增長(zhǎng)442.8%。主要包括：國有土地使用權(quán)出讓價(jià)款收入81358萬元，國有土地收益基金4884萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入309萬元，繳納新增建設(shè)用地補(bǔ)償-1414萬元，彩票公益金收入130萬元，污水處理費(fèi)基金收入60萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3200萬元。以上政府性基金收入加上上級(jí)提前下達(dá)補(bǔ)助收入66萬元，收入總計(jì)88593萬元。支出預(yù)算安排52996萬元，比上年年初預(yù)算下降12.1%，加上調(diào)入一般公共預(yù)算35597萬元，支出總計(jì)88593萬元。
3、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。收入預(yù)算安排38086萬元，比上年下降55.1%，收入總計(jì)38086萬元。支出預(yù)算安排31947萬元，比上年下降62.8%，加當(dāng)年新增結(jié)余6139萬元，支出總計(jì)38086萬元。
4、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。2021年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入公共預(yù)算的比例為30%，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出主要用于解決國有企業(yè)歷史遺留問題及相關(guān)改革支出、對(duì)國有企業(yè)資本金注入及國有企業(yè)政策性補(bǔ)貼等方面。
2021年我縣國有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算安排90萬元，其中：國有企業(yè)利潤(rùn)收入90萬元，包括：建投公司87萬元，安陵糧庫1萬元，宋門糧庫1萬元，梁集糧庫1萬元。按照收支平衡原則，支出預(yù)算安排63萬元，其中：用于解決歷史遺留問題及改革成本支出63萬元，加上調(diào)入一般公共預(yù)算27萬元，支出總計(jì)90萬元?！?span style="display:none">大牛工程師
三、2021年財(cái)政工作的主要任務(wù)
2021年，我們將認(rèn)真落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)決策部署和工作要求，圍繞上述預(yù)算安排，堅(jiān)持依法理財(cái)，深化財(cái)政改革，加強(qiáng)預(yù)算管理，努力完成全年財(cái)政工作任務(wù)。
?。ㄒ唬┖葑ラ_源節(jié)流，確保財(cái)政收支平衡。一方面，要嚴(yán)格落實(shí)中央和省委省政府文件要求，繼續(xù)狠抓減稅降費(fèi)，持續(xù)釋放政策紅利。一是加強(qiáng)清單管理，嚴(yán)格落實(shí)政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單“一張網(wǎng)”要求，鞏固省立涉企收費(fèi)項(xiàng)目“清零”成果；二是加強(qiáng)宣傳輔導(dǎo)，有針對(duì)性地加強(qiáng)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)，幫助企業(yè)在政策范圍內(nèi)充分享受紅利；三是加強(qiáng)跟蹤問效，會(huì)同稅務(wù)部門加強(qiáng)政策實(shí)施效果跟蹤監(jiān)測(cè)和分析研判，全面總結(jié)減稅降費(fèi)政策落實(shí)成效。另一方面，要始終堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，加大開源節(jié)流力度，做好收支預(yù)算管理各項(xiàng)工作。一是積極穩(wěn)妥組織收入，嚴(yán)禁征收“過頭稅”、違規(guī)攬稅、虛增收入等違法違規(guī)行為；二是多渠道籌措資金，完善征管舉措，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)控和收入稽查，積極盤活存量資產(chǎn)，開源彌補(bǔ)減收，確保完成全年收入目標(biāo)；三是堅(jiān)決兜住“三保”底線，強(qiáng)化主體責(zé)任，統(tǒng)籌上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和自有財(cái)力，大力壓減一般性支出力爭(zhēng)達(dá)到10%以上，優(yōu)先保障“三?！敝С?，確保不出任何問題。
?。ǘ﹥?yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力提高執(zhí)行效率。一方面，認(rèn)真貫徹落實(shí)《河北省財(cái)政廳關(guān)于落實(shí)過緊日子要求強(qiáng)化財(cái)政支出管理的通知》要求，牢固樹立過緊日子思想，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政性資金的調(diào)度與管理，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益。一是繼續(xù)壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”和行政運(yùn)行成本等一般性支出，確?？h委縣政府確定的各項(xiàng)民生和重點(diǎn)項(xiàng)目的資金要求；二是持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境，落實(shí)好北方地區(qū)清潔取暖財(cái)政補(bǔ)助政策，支持開展大規(guī)模國土綠化行動(dòng)，助推全省生態(tài)環(huán)境持續(xù)好轉(zhuǎn)；三是強(qiáng)化公共服務(wù)保障，積極支持鄉(xiāng)村振興，推動(dòng)城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化，保持財(cái)政教育投入持續(xù)增長(zhǎng)，增加普惠優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、養(yǎng)老、托幼等服務(wù)供給。另一方面，要按照省財(cái)政廳“預(yù)算總控、執(zhí)行管控、結(jié)果調(diào)控、風(fēng)險(xiǎn)防控”的總體要求，狠抓財(cái)政支出進(jìn)度。一是推行支出承諾制，各部門要簽訂預(yù)算支出進(jìn)度承諾書，從預(yù)算編制環(huán)節(jié)就將各項(xiàng)資金預(yù)算落實(shí)到月度執(zhí)行時(shí)點(diǎn)，確保10月底項(xiàng)目支出進(jìn)度達(dá)到90%；二是實(shí)施通報(bào)考核制，對(duì)各部門支出進(jìn)度按月通報(bào)，每季度情況上報(bào)縣委、縣政府，并對(duì)連續(xù)3個(gè)月排后10位的部門進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，對(duì)連續(xù)落后部門整改不到位的實(shí)施約談；三是落實(shí)資金掛鉤制。將支出進(jìn)度作為下一年度編制部門預(yù)算、分配轉(zhuǎn)移支付資金依據(jù)，實(shí)行“雙掛鉤”機(jī)制，調(diào)動(dòng)部門加快支出進(jìn)度的積極性。
（三）狠抓績(jī)效管理，切實(shí)提升資金效益。要圍繞去年改革取得明顯階段性成效，進(jìn)一步鞏固完善全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，加強(qiáng)組織，確保相關(guān)工作落到實(shí)處。一要抓好督導(dǎo)示范，縣級(jí)突出抓好重點(diǎn)部門改革，積極探索可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)改革在全縣加快落地。二要強(qiáng)化基礎(chǔ)支撐，進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效管理流程，加快研究制定綜合管理、績(jī)效評(píng)價(jià)等方面制度辦法，建立健全預(yù)算績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，將各項(xiàng)改革措施有效融入預(yù)算管理相關(guān)環(huán)節(jié)。三要實(shí)施監(jiān)控評(píng)價(jià)。對(duì)績(jī)效運(yùn)行和支出進(jìn)度實(shí)施“雙監(jiān)控”，圍繞污染防治、轉(zhuǎn)型升級(jí)、民生保障等重點(diǎn)領(lǐng)域資金開展績(jī)效評(píng)價(jià)，健全評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和整改制度，與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤。
（四）狠抓風(fēng)險(xiǎn)防控，堅(jiān)決守住風(fēng)險(xiǎn)底線。一方面，要堅(jiān)持用管并舉、疏堵結(jié)合，推動(dòng)政府債務(wù)管理再上新水平。一是用足用好政策，深入研究專項(xiàng)債券政策，認(rèn)真篩選上報(bào)項(xiàng)目，做好全年項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，并提前做好“一案兩書”，隨時(shí)儲(chǔ)備發(fā)行；二是穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，切實(shí)保障政府債券按時(shí)還本付息，嚴(yán)格落實(shí)政府隱性債務(wù)年度化解目標(biāo)，最大限度化解存量債務(wù)，積極穩(wěn)妥降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；三是堅(jiān)決遏制政府隱性債務(wù)增量，切實(shí)規(guī)范政府舉債融資行為，嚴(yán)格負(fù)面清單管理，堅(jiān)決堵住違規(guī)法違規(guī)舉債融資“后門”。另一方面，要嚴(yán)格按照財(cái)政暫付款風(fēng)險(xiǎn)管控工作方案，狠抓暫付款管控，嚴(yán)格規(guī)范借款行為。一是要有序消化存量，對(duì)以前年度形成的暫付款，要分類施策，爭(zhēng)取盡早全部消化完畢；二是加大財(cái)政存量資金盤活力度，對(duì)收回盤活的財(cái)政存量資金，應(yīng)主要用于消化暫付款；三是嚴(yán)控新增規(guī)模，除應(yīng)對(duì)社會(huì)影響較大突發(fā)事件的臨時(shí)急需墊款外，一律不再新增對(duì)外借款。
（五）狠抓改革落地，健全現(xiàn)代化財(cái)政制度。一要深化預(yù)算管理改革，落實(shí)人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的要求，進(jìn)一步擴(kuò)大預(yù)算公開范圍，細(xì)化公開內(nèi)容，規(guī)范公開方式，切實(shí)提高預(yù)算公開質(zhì)量。二要推進(jìn)財(cái)政體制改革，調(diào)整縣鄉(xiāng)財(cái)政體制，科學(xué)界定縣鄉(xiāng)兩級(jí)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府發(fā)展經(jīng)濟(jì)的積極性。三要繼續(xù)推進(jìn)經(jīng)營(yíng)性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管改革、政府采購制度改革，深化財(cái)政核心業(yè)務(wù)一體化2.0版系統(tǒng)建設(shè)和推廣工作，確保取得更大成效。
各位代表，做好今年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督支持下，嚴(yán)格落實(shí)縣十七屆人大五次會(huì)議的決議和要求，全面推進(jìn)依法行政、依法理財(cái)，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為促進(jìn)我縣科學(xué)發(fā)展、綠色崛起做出新的更大貢獻(xiàn)。
