（河北省）關(guān)于滄州市東光縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于東光縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報(bào)告（書(shū)面）
——2023年1月11日在東光縣第十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
東光縣財(cái)政局局長(zhǎng) 劉朝陽(yáng)
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會(huì)書(shū)面報(bào)告全縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，是“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，是我國(guó)踏上全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的重要一年。一年來(lái)，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)、新冠肺炎疫情反復(fù)以及組合式減稅降費(fèi)政策實(shí)施等形勢(shì)，縣財(cái)政局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，集中財(cái)力辦大事，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌能力，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，兜牢“三?！钡拙€，切實(shí)防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，為全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間提供有力保障。
（一）公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1、2022年全縣一般公共預(yù)算收入情況：縣十八屆人大二次會(huì)議審議通過(guò)的全縣一般公共收入預(yù)算為86800萬(wàn)元。執(zhí)行結(jié)果是:一般公共預(yù)算收入完成87189萬(wàn)元，占年初預(yù)算的100.4%，同比增長(zhǎng)9.0%；其中，稅收收入完成43778萬(wàn)元，同比下降21.0%；非稅收入43411萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)76.8%，稅收占比50.2%。
2、2022年全縣一般公共預(yù)算支出情況：縣十八屆人大二次會(huì)議審議通過(guò)的全縣一般公共支出預(yù)算為287367萬(wàn)元，由于上級(jí)增加轉(zhuǎn)移支付、追加專(zhuān)款等原因，支出預(yù)算調(diào)整為303035萬(wàn)元。執(zhí)行結(jié)果是：全縣一般公共預(yù)算支出完成297606萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的98.2%，同比下降0.7%。
3、2022年全縣一般公共預(yù)算支出具體執(zhí)行情況：一般公共服務(wù)支出23108萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的98.0%；國(guó)防支出259萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%；公共安全支出12969萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的98.7%；教育支出71412萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的97.5%;科學(xué)技術(shù)支出1267萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的91.5%；文化旅游體育與傳媒支出2580萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的98.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出 58144萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的99.2%；衛(wèi)生健康支出25606萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的98.8%；節(jié)能環(huán)保支出15840萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的98.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10190萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的97.7%；農(nóng)林水支出48649萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的98.7%;交通運(yùn)輸支出10389萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的97.0%；資源勘探工業(yè)信息等支出5438萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的98.6%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出584萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的90.0%；自然資源海洋氣象等支出1920萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的99.6%；住房保障支出3506萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的93.5%；糧油物資儲(chǔ)備支出391萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的95.2%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2258萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的95.2%，債務(wù)付息付費(fèi)支出3269萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的98.5%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣政府性基金預(yù)算收入50844萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券收入12500萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付及結(jié)轉(zhuǎn)收入9378萬(wàn)元；基金預(yù)算支出40730萬(wàn)元，債券還本支出2600萬(wàn)元，調(diào)出資金17081萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出12311萬(wàn)元。
（三）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣社會(huì)保障基金收入完成38894萬(wàn)元，支出完成35892萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)存3002萬(wàn)元，滾存結(jié)余36333萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況
由于我縣國(guó)有企業(yè)規(guī)模較小利潤(rùn)增量低，按照上級(jí)有關(guān)文件要求，我縣2022年未編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算。
2022年，由于大力實(shí)施增收節(jié)支，加之上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付的支持，全年預(yù)算做到了收支平衡。（以上數(shù)據(jù)以決算批復(fù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)） ??????
二、2022年財(cái)政主要工作和成效
（一）狠抓大事要事，確保重大部署落實(shí)
工作中注重聚焦重點(diǎn)、靶向發(fā)力，對(duì)縣委、縣政府重點(diǎn)任務(wù)，始終堅(jiān)持親力親為，緊抓不放，以釘釘子精神推動(dòng)上級(jí)決策部署在財(cái)政部門(mén)落地見(jiàn)效。
一是確保預(yù)算目標(biāo)完成。面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，強(qiáng)化分析研判，強(qiáng)化調(diào)度督導(dǎo)，積極培植財(cái)源、規(guī)范收入征管，全縣財(cái)政收入順利實(shí)現(xiàn)首季“開(kāi)門(mén)紅”、半年“雙過(guò)半”、全年“滿(mǎn)堂彩”，全縣經(jīng)濟(jì)形勢(shì)呈現(xiàn)總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)的良好態(tài)勢(shì)。
二是積極籌措發(fā)展資金。著眼提升財(cái)政支撐保障能力，不斷拓寬思路籌措發(fā)展資金。把大力爭(zhēng)取上級(jí)支持作為重中之重，主動(dòng)帶頭跑辦，多次協(xié)調(diào)赴財(cái)政廳商洽工作，爭(zhēng)取支持取得積極成效。今年以來(lái)共爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金2.1億元，爭(zhēng)取到位債券資金3.45億元，為我縣“三?！焙椭攸c(diǎn)領(lǐng)域支出提供了財(cái)力保障，為縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供了動(dòng)力。
三是全面落實(shí)積極財(cái)政政策。準(zhǔn)確把握落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策要求，找準(zhǔn)切入點(diǎn)、把握創(chuàng)新點(diǎn)、抓準(zhǔn)發(fā)力點(diǎn)，有效發(fā)揮財(cái)政穩(wěn)增長(zhǎng)、促發(fā)展作用。不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)部署，強(qiáng)化督導(dǎo)檢查、效果評(píng)估，2022年共為78戶(hù)納稅人辦理留抵退稅1.3億元；為8家商戶(hù)減免房屋租金4.04萬(wàn)元，為企業(yè)發(fā)展提供了資金，為我縣后續(xù)發(fā)展涵養(yǎng)了稅源。嚴(yán)管快用中央直達(dá)資金，7.66億元直達(dá)資金全部在第一時(shí)間分配下達(dá)、惠企利民。
四是統(tǒng)籌推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。堅(jiān)持把“三農(nóng)”作為財(cái)政保障重點(diǎn)，推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，今年共投入中央、省、市、縣四級(jí)財(cái)政銜接資金5738萬(wàn)元，其中，安排產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金3230萬(wàn)元(中央級(jí)資金占比71.7%，產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金占全部銜接資金的56.3%，符合上級(jí)規(guī)定)，按序時(shí)要求已全部支付。
五是加強(qiáng)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管。積極推動(dòng)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)，完成縣城投集團(tuán)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、交投集團(tuán)成立、實(shí)物注資交投集團(tuán)等工作。積極梳理整合大運(yùn)河沿線資產(chǎn)，目前，共梳理全縣行政事業(yè)單位及縣屬?lài)?guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)51.61億元。順利通過(guò)市委改革辦、市國(guó)資委對(duì)我縣國(guó)企改革三年行動(dòng)考核，并獲得了充分肯定。
六是加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管。2022年行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)處置涉及單位33個(gè)，處置資金共計(jì)225萬(wàn)元。國(guó)有資產(chǎn)出租涉及單位19個(gè)，出租資金共計(jì)196萬(wàn)元。組織開(kāi)展全縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)數(shù)據(jù)專(zhuān)項(xiàng)治理，嚴(yán)肅清查盤(pán)點(diǎn)國(guó)有資產(chǎn)，完善國(guó)有資產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù), 共清查審核資產(chǎn)卡片糾錯(cuò)954條，進(jìn)一步規(guī)范了各單位資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)。
七是全面加強(qiáng)財(cái)政性投資項(xiàng)目評(píng)審管理。全年共接收各類(lèi)預(yù)結(jié)算項(xiàng)目405個(gè)，送審金額120144萬(wàn)元，核減金額14548萬(wàn)元，核減率為12.1%。節(jié)約了政府投資，增加了可用財(cái)力，緩解了政府財(cái)政收支矛盾，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。
八是積極強(qiáng)化政府采購(gòu)監(jiān)督管理。落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，提高中小企業(yè)預(yù)留份額。全年共備案項(xiàng)目118個(gè)，涉及資金85359萬(wàn)元，面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目89個(gè)，涉及資金35893萬(wàn)元，占預(yù)算42%，其中面向小微企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目75個(gè)，涉及資金28520萬(wàn)元，占面向中小企業(yè)比例79%。已完成項(xiàng)目110個(gè)，涉及資金78877萬(wàn)元，中標(biāo)金額為78239萬(wàn)元，節(jié)約資金638萬(wàn)元。
（二）狠抓民生保障，認(rèn)真踐行為民宗旨
堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，始終把民生擺在優(yōu)先保障位置，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，今年以來(lái)全縣民生支出24.6億元，占總支出的82.7%，有力推動(dòng)民生實(shí)事順利實(shí)施，國(guó)家和省市各項(xiàng)民生政策全面落實(shí)。
一是傾力保障疫情防控。始終堅(jiān)持人民至上、生命至上，面對(duì)突發(fā)疫情，加強(qiáng)資金籌措，暢通“綠色通道”，完善保障政策，推動(dòng)全縣投入相關(guān)資金9800萬(wàn)元，為短時(shí)間內(nèi)打贏疫情防控殲滅戰(zhàn)提供了有力支持。
二是著力穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)。全面落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，大力支持大眾創(chuàng)新，全民創(chuàng)業(yè)，全年共發(fā)放就業(yè)資金（公益性崗位工資及保險(xiǎn)繳費(fèi)）1209萬(wàn)元，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款975萬(wàn)元，累計(jì)貸款余額2750萬(wàn)元，財(cái)政貼息88萬(wàn)元，新增支持141個(gè)個(gè)體工商戶(hù)176人以不同形式進(jìn)行創(chuàng)業(yè)就業(yè)。
三是大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。支持各級(jí)各類(lèi)教育高質(zhì)量發(fā)展，全縣教育支出7.1億元，占一般公共預(yù)算支出的23.9%，確保了“兩個(gè)只增不減”落實(shí)到位，助推全縣教育高質(zhì)量發(fā)展。全縣衛(wèi)生健康支出2.5億元，同比增長(zhǎng)7.1%，有力保障了醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)、重大慢性病管理、基本公共服務(wù)、人民群眾就醫(yī)等健康惠民服務(wù)項(xiàng)目，讓公共衛(wèi)生服務(wù)貫穿全程，惠及全民。
四是兜牢基本民生底線。聚焦重點(diǎn)人群，及時(shí)下達(dá)困難群眾基本生活補(bǔ)助6301萬(wàn)元，認(rèn)真落實(shí)困難群眾醫(yī)療救助政策。全面落實(shí)社保提標(biāo)政策，居民養(yǎng)老金月人均增加7元，達(dá)到130元每月每人。
五是積極開(kāi)展政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作。進(jìn)一步加大防災(zāi)減災(zāi)力度，規(guī)范承保公司農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作，扎實(shí)做好金融惠農(nóng)政策的落實(shí)。2022年全年投入財(cái)政補(bǔ)貼3200萬(wàn)元承保小麥保險(xiǎn)38.9萬(wàn)畝，玉米保險(xiǎn)承保47.4萬(wàn)畝，棉花承保2.4萬(wàn)畝，能繁母豬承保1570頭，育肥豬承保10.4萬(wàn)頭。
六是落實(shí)農(nóng)業(yè)保護(hù)政策。2022年發(fā)放耕地力保護(hù)補(bǔ)貼資金5010萬(wàn)元、種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼1604萬(wàn)元，推行農(nóng)機(jī)具購(gòu)置、農(nóng)機(jī)深松補(bǔ)貼政策，著力推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展，2022年到位農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼資金1009萬(wàn)元、農(nóng)機(jī)深松補(bǔ)貼230萬(wàn)元，全部通過(guò)惠民一折（卡）通直接發(fā)放到老百姓手中，惠及農(nóng)戶(hù)7.7萬(wàn)戶(hù)次。
七是積極提高土地收入支持“三農(nóng)”投入。按上級(jí)文件要求，落實(shí)土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策，確保實(shí)現(xiàn)土地出讓金收益用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出比例不低于38%的要求。2022年我縣土地出讓形成凈收益32452萬(wàn)元，安排農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出23249萬(wàn)元，占比71.6%，占土地出讓收入43.9%。農(nóng)林水、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村生態(tài)、農(nóng)村組織建設(shè)、其他支農(nóng)均得到充足發(fā)展。
（三）狠抓改革管理，著力提升治理效能
著眼新時(shí)期財(cái)政工作面臨的新形勢(shì)新任務(wù)，在練好內(nèi)功、完善機(jī)制上下功夫，著力深化改革、規(guī)范管理、守住底線，進(jìn)一步提升財(cái)政治理效能，更好服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
一是持續(xù)深化財(cái)稅改革。始終把改革任務(wù)牢牢抓在手上，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向，積極創(chuàng)新思路，勇于攻堅(jiān)克難。進(jìn)一步完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度，深化預(yù)算編制執(zhí)行改革，繼續(xù)提高年初部門(mén)預(yù)算到位率，鞏固強(qiáng)化預(yù)算管理主體責(zé)任，優(yōu)化項(xiàng)目庫(kù)管理,建立健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系。
二是大力規(guī)范財(cái)政管理。注重加強(qiáng)制度建設(shè)，優(yōu)化管理流程，進(jìn)一步提高科學(xué)化、規(guī)范化管理水平。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，組織開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行“雙監(jiān)控”，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益，年中期對(duì)全縣72個(gè)部門(mén)全部納入績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控范圍，監(jiān)控項(xiàng)目1640個(gè)，涉及資金34.4億元，總體績(jī)效監(jiān)控健康良好。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，建立局內(nèi)分類(lèi)歸口調(diào)度督導(dǎo)機(jī)制，按月通報(bào)支出進(jìn)度，逐月將支出通報(bào)報(bào)縣委政府。
三是堅(jiān)決守住風(fēng)險(xiǎn)底線。時(shí)刻繃緊風(fēng)險(xiǎn)防范這根弦，注重以防為先、突出防控結(jié)合，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線。進(jìn)一步規(guī)范政府債務(wù)管理，實(shí)行還本付息“年計(jì)劃、月提醒、日對(duì)賬”，全縣按時(shí)足額償還到期債券本息，繼續(xù)保持“零違約”。積極防范“三保”支出風(fēng)險(xiǎn)，建立“三保”清單、優(yōu)先足額安排預(yù)算，嚴(yán)格落實(shí)“月報(bào)告+月報(bào)表”制度，確保縣級(jí)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)，公教人員工資按時(shí)發(fā)放。
各位代表，2022年我縣財(cái)政運(yùn)行總體較好，但面臨的困難和問(wèn)題也不容忽視，主要是受疫情及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，收支“緊平衡”態(tài)勢(shì)仍將延續(xù)；剛性支出不減反增，“三保”壓力較大；政府債務(wù)處于償債高峰期，還本付息壓力較大，資金使用效益有待提高；預(yù)算制度改革需進(jìn)一步深化等。我們將高度重視這些問(wèn)題，采取有力措施加以解決。同時(shí)懇請(qǐng)各位代表、委員繼續(xù)關(guān)心、指導(dǎo)和支持財(cái)政工作。
三、2023年預(yù)算草案
2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大精神，扎實(shí)推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面深化改革開(kāi)放，大力提振市場(chǎng)信心，把實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來(lái)，突出做好穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家開(kāi)好局起好步貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，綜合考慮上一年預(yù)算執(zhí)行和本年度收支預(yù)測(cè)情況，確定2023年預(yù)算草案如下：
（一）全縣一般公共預(yù)算草案
1、2023年，全縣一般公共預(yù)算收入情況：本年預(yù)算安排一般公共預(yù)算收入93700萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.5%，其中：稅收收入63400萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)44.8%；非稅收入30300萬(wàn)元，同比下降30.2%。
2、2023年，全縣一般公共預(yù)算支出情況：全縣可用財(cái)力為296928萬(wàn)元（含上級(jí)提前下達(dá)的2023年專(zhuān)款67178萬(wàn)元）,本著收支平衡的原則，安排全縣一般公共財(cái)政預(yù)算支出280928萬(wàn)元，同比下降2.2%。同時(shí)安排本年到期一般債券還本支出16000萬(wàn)元。
3、2023年，全縣一般公共預(yù)算支出具體安排：一般公共服務(wù)支出24737萬(wàn)元；國(guó)防支出228萬(wàn)元；公共安全支出8045萬(wàn)元;教育支出72992萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出5232萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出2695萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出70906萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出25359萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出4684萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出6112萬(wàn)元;農(nóng)林水支出39760萬(wàn)元（其中鄉(xiāng)村振興銜接資金縣級(jí)配套資金安排1160萬(wàn)元）;交通運(yùn)輸支出2898萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出616萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出281萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出1592萬(wàn)元；住房保障支出5027萬(wàn)元；糧食物資儲(chǔ)備支出123萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1978萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)安排2000萬(wàn)元；其他支出2100萬(wàn)元；債務(wù)付息支出3543萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出20萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算草案
政府性基金收入預(yù)算安排105703萬(wàn)元（含提前下達(dá)2023年專(zhuān)款103萬(wàn)元），政府性基金支出預(yù)算34103萬(wàn)元（其中專(zhuān)項(xiàng)債券付息支出2300萬(wàn)元），專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出6600萬(wàn)元，調(diào)出資金65000萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2023年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算48009萬(wàn)元，支出預(yù)算41042萬(wàn)元，收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年結(jié)余6967萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
由于我縣國(guó)有企業(yè)規(guī)模較小利潤(rùn)增量低，按照上級(jí)有關(guān)文件要求，我縣2023年不編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算。
四、完成2023年預(yù)算任務(wù)的主要措施
為圓滿(mǎn)完成2023年預(yù)算任務(wù)，保障財(cái)政收支平衡，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，我們將著力抓好以下工作：
（一）強(qiáng)化收支管理，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和減稅降費(fèi)等對(duì)財(cái)政收入形勢(shì)影響的分析，盡早謀劃、部署、分解收入目標(biāo)任務(wù)。強(qiáng)化收入預(yù)期管理，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目納稅情況跟蹤，完善涉稅信息共享，推進(jìn)稅收共治。深挖增收潛力，強(qiáng)化稅收依法征管，堵塞征管漏洞。規(guī)范非稅收入管理，杜絕違規(guī)緩、減、免等現(xiàn)象，確保非稅收入應(yīng)繳盡繳。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出及“三公”經(jīng)費(fèi)等行政運(yùn)行成本，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持有保有壓，應(yīng)壓盡壓，合理安排支出順序，壓減騰出資金優(yōu)先安排“三?！奔爸攸c(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出。
（二）致力民生民計(jì)，加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展。優(yōu)質(zhì)高效實(shí)施2023年民生工程，壓實(shí)責(zé)任、創(chuàng)新思路、完善舉措、統(tǒng)籌資金，確保民生支出占比同比提高，力爭(zhēng)年度民生工程考核位列全市先進(jìn)行列。支持社會(huì)保障體系建設(shè)，支持提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，補(bǔ)齊公共衛(wèi)生服務(wù)短板。支持養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展，聚焦經(jīng)濟(jì)發(fā)展，支持推動(dòng)更高質(zhì)量就業(yè)創(chuàng)業(yè)。堅(jiān)持教育有限發(fā)展，按照“兩個(gè)只增不減”要求，多措并舉保持教育投入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。加大對(duì)科技創(chuàng)新的投入力度，引導(dǎo)社會(huì)資金加大對(duì)科技的投入，促進(jìn)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。
（三）嚴(yán)格債務(wù)管理，實(shí)現(xiàn)更可持續(xù)發(fā)展。堅(jiān)決防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，按時(shí)償還到期債務(wù)，推動(dòng)政府債務(wù)率有序下降。將不新增隱性債務(wù)作為底線，將不新增關(guān)注類(lèi)債務(wù)作為紅線，確保隱性債務(wù)不新增、“三保”資金不斷鏈、風(fēng)險(xiǎn)事件不發(fā)生。大力爭(zhēng)取新增債券，全面梳理項(xiàng)目資金需求，充實(shí)對(duì)上爭(zhēng)資項(xiàng)目庫(kù)，積極爭(zhēng)取新增專(zhuān)項(xiàng)債券資金，全力支持重大項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展。
（四）加強(qiáng)效能建設(shè)，提升依法理財(cái)能力。自覺(jué)接受監(jiān)督，定期向縣人大、縣政協(xié)匯報(bào)財(cái)政工作，認(rèn)真辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案回復(fù)工作，堅(jiān)決執(zhí)行縣人大及其常委會(huì)各項(xiàng)決議決定，嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)整改意見(jiàn)，切實(shí)提升財(cái)政工作效能。加強(qiáng)財(cái)政懲防體系建設(shè)，深入推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)崗位以及“三重一大”等事項(xiàng)的廉政防控，強(qiáng)化權(quán)力制約。加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化紀(jì)律教育和學(xué)習(xí)培訓(xùn)，持續(xù)提升服務(wù)水平，保持優(yōu)良的理財(cái)環(huán)境，打造忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)呢?cái)政隊(duì)伍，為財(cái)政改革發(fā)展凝心聚力。
各位代表：2023年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周?chē)鰪?qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，主動(dòng)服務(wù)融入新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，緊緊圍繞建設(shè)中國(guó)式現(xiàn)代化東光場(chǎng)景，解放思想、奮發(fā)進(jìn)取，加力提效落實(shí)積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財(cái)稅體制改革，著力防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，為加快建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、美麗東光作出新的更大貢獻(xiàn)。
