（河北?。╆P(guān)于保定市競秀區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于競秀區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告（書面）
——2023年1月10日在保定市競秀區(qū)第三屆人民代表大會第三次會議上
競秀區(qū)財(cái)政局局長 勾青喬
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會提交2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請予審議，并敬請區(qū)各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見和建議。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年度，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的有效監(jiān)督和大力支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，嚴(yán)格落實(shí)中央、省、市、區(qū)各項(xiàng)決策部署，以深化改革為動力，全面落實(shí)減稅降費(fèi)、留抵退稅政策，狠抓收入管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，優(yōu)化財(cái)政資源配置，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，突出了對全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目和大事要事的保障，為完成全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)提供了有力財(cái)政支撐，全區(qū)預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)。
（一）區(qū)級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算收支完成情況
（1）總收入380407萬元，其構(gòu)成是：①一般公共預(yù)算收入161346萬元；②上級補(bǔ)助收入127030萬元，其中：返還性收入80686萬元，上級轉(zhuǎn)移支付資金46344萬元；③調(diào)入資金69983萬元；④上年結(jié)轉(zhuǎn)收入9048萬元；⑤新增地方政府債券收入13000萬元。
（2）總支出380407萬元，其構(gòu)成是：①一般公共預(yù)算支出215548萬元；②調(diào)出資金873萬元；③結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11020萬元；④上解上級支出152966萬元。
2、政府性基金預(yù)算收支完成情況
（1）總收入412280萬元，其構(gòu)成是：①政府性基金預(yù)算收入1387萬元；②上級補(bǔ)助收入251759萬元(主要是連片開發(fā)資金、拆遷補(bǔ)償?shù)?；③新增專項(xiàng)債券收入148100萬元；④上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10161萬元；⑤調(diào)入資金873萬元。
（2）總支出412280萬元，其構(gòu)成是：①政府性基金預(yù)算支出360521萬元；②調(diào)出資金443萬元；③結(jié)轉(zhuǎn)下年支出51316萬元。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算完成情況
2022年我區(qū)國有資本經(jīng)營收入完成1048萬元，上年結(jié)余1136萬元，支出共計(jì)129萬元，年末結(jié)余2055萬元。
4、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支完成情況
2022年，我區(qū)社會保險(xiǎn)基金包括兩項(xiàng)：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。2022年全年社會保險(xiǎn)基金收入累計(jì)完成35321萬元，支出共計(jì)23893萬元，上年結(jié)余15682萬元，年末滾存結(jié)余27110萬元。
（二）2022年度財(cái)政收入特點(diǎn)
一是受減稅降費(fèi)政策效應(yīng)持續(xù)釋放、大規(guī)模留抵退稅等政策影響，財(cái)政收入增幅下降，影響一般公共預(yù)算收入6.27億元，其中，留抵退稅政策影響一般公共預(yù)算收入1.71億元，中小微制造業(yè)緩繳0.8億元，影響一般預(yù)算收入0.29億元，六稅兩費(fèi)減免0.37億元，影響一般預(yù)算收入0.29億元，其他優(yōu)惠政策減免9.01億元，影響一般預(yù)算收入3.98億元。二是我區(qū)支柱行業(yè)稅收收入下滑嚴(yán)重。其中：房地產(chǎn)業(yè)入庫一般公共預(yù)算收入2.7億元，同比減收3.11億元，同比下降53.56%；制造業(yè)入庫一般公共預(yù)算收入2.77億元，同比減收0.2億元，同比下降6.49%。同時(shí)，土地招拍掛實(shí)現(xiàn)土地出讓收入，入庫相關(guān)稅收1.7億元，同比下降47.1%。三是非稅收入完成13602萬元，同比增長151.66%。其中：法院罰沒收入、訴訟費(fèi)入庫3113萬元，增長93.24%，主要是增加了公安案件罰沒收入。
（三）財(cái)政預(yù)算執(zhí)行重點(diǎn)工作開展情況
1、加大收入征繳力度，確保應(yīng)收盡收。扎實(shí)推進(jìn)穩(wěn)定全區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的一攬子措施，不折不扣落實(shí)退稅、減稅、緩稅政策，做好退稅資金保障，助力企業(yè)解難紓困，推動經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。一是加強(qiáng)稅收征管。深入分析稅源結(jié)構(gòu)、挖掘增收潛力，抓大不放小，重點(diǎn)分析研判稅源大戶的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，逐戶走訪、研判重點(diǎn)稅源納稅情況；建立周報(bào)告、旬調(diào)度、月總結(jié)聯(lián)動機(jī)制；加大稅收稽查力度，杜絕“跑冒漏滴”，確保應(yīng)收盡收。二是加大土地出讓力度。緊盯土地出讓底數(shù)，拉出時(shí)間任務(wù)清單，明確相關(guān)單位職責(zé)，積極配合市級棚城改項(xiàng)目資金池的推進(jìn)力度，密切協(xié)調(diào)市級單位的資金撥付，督促項(xiàng)目單位在完成摘牌后，第一時(shí)間繳納相關(guān)稅收。三是規(guī)范非稅收入管理，及時(shí)分解下達(dá)各單位非稅收入目標(biāo)計(jì)劃，加大非稅收入征繳力度，督促非稅單位依法依規(guī)行使罰沒權(quán)限，實(shí)現(xiàn)相關(guān)非稅收入及時(shí)足額入庫。
2、增強(qiáng)重點(diǎn)民生投入，持續(xù)改善民生福祉。一是堅(jiān)持生命至上，全力支持抗擊疫情。開通綠色通道，投入資金9505萬元，用于全民核酸檢測、防控物資、安悅佳苑、小營等隔離點(diǎn)費(fèi)用，全面提升疫情防控的處置能力。二是推進(jìn)鄉(xiāng)村振興持續(xù)發(fā)展。統(tǒng)籌涉農(nóng)資金4619萬元，用于廁所革命、農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)村生活污水治理、鄉(xiāng)村振興、壯大村集體經(jīng)濟(jì)等項(xiàng)目建設(shè)。三是加大教育事業(yè)資金投入。撥付資金56370萬元，支持義務(wù)教育強(qiáng)區(qū)建設(shè)，新建學(xué)校九年一貫制、競秀高中、馬廠小學(xué)、大祝澤學(xué)校等，新改、擴(kuò)建幼兒園兩所，讓學(xué)生在家門口享受高品質(zhì)的教育。四是保障衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。撥付資金22952萬元，支持提升醫(yī)療服務(wù)能力，推動公共衛(wèi)生與醫(yī)療保障體系建設(shè)。五是穩(wěn)步提升社會保障水平。撥付社會保障和就業(yè)資金46482萬元，用于社會保障和就業(yè)補(bǔ)助，加大社會保障體系建設(shè)。
3、科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)政資金，重點(diǎn)支出保障有力。一是撥付科技專項(xiàng)資金6696萬元，支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力。二是多渠道籌集扶貧資金，全力保障脫貧攻堅(jiān)，實(shí)施精準(zhǔn)扶貧，投入鄉(xiāng)村振興銜接資金265萬元，不斷改善貧困人口生活條件，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。三是支持打好藍(lán)天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，投入資金5975萬元，推動生態(tài)環(huán)境治理和大氣污染防治。四是投入公共安全資金8441萬元，支持構(gòu)建平安保定、法治保定，不斷提升廣大群眾的安全感和滿意度。五是統(tǒng)籌資金11286萬元，保障全區(qū)老舊小區(qū)改造、垃圾分類、市場化清掃、口袋公園、背街小巷、創(chuàng)城、創(chuàng)衛(wèi)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，助力城市“新顏值”。
4、加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保障重點(diǎn)事項(xiàng)實(shí)施。一是堅(jiān)持把爭跑工作擺在突出位置，加強(qiáng)各相關(guān)部門溝通協(xié)作，深化政策協(xié)同，形成財(cái)源建設(shè)和收入管理工作合力，圍繞國家重大政策釋放紅利，找準(zhǔn)切入點(diǎn)和著力點(diǎn)，積極爭取上級資金。2022年，爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金4.63億元，政府性基金25.18億元?？偭?、增量較往年大幅提升。二是充分利用國家實(shí)施積極的財(cái)政政策、擴(kuò)大地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行規(guī)模的有利機(jī)遇，充分發(fā)揮職能作用，形成上下聯(lián)動、橫向協(xié)同、齊抓共管的專項(xiàng)債券管理工作格局，有利發(fā)揮了專項(xiàng)債券對地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的拉動作用。2022年全區(qū)累計(jì)發(fā)行一般債券資金1.3億元、專項(xiàng)債券14.81億元，新增債券限額在全市排名前列。支持了九年一貫制學(xué)校、大祝澤學(xué)校、馬廠小學(xué)、新建文化館圖書館、農(nóng)村生活污水管網(wǎng)散戶收尾工程、公共衛(wèi)生,老舊小區(qū)改造、背街小巷和智慧城管、城市停車場、小微企業(yè)園區(qū)等項(xiàng)目，重點(diǎn)加強(qiáng)了社會事業(yè)、惠民生、解民憂等領(lǐng)域投資,為我區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的資金支持。
5、財(cái)政改革不斷深化，預(yù)算管理提質(zhì)增效。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省預(yù)算管理制度改革，建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。強(qiáng)化預(yù)算績效自評管理，累計(jì)績效自評項(xiàng)目797 個(gè)，涉及資金36.79億元。對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，我區(qū)預(yù)算績效管理水平在全省排名前列。強(qiáng)化預(yù)決算公開制度，實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行陽光、透明。強(qiáng)化財(cái)政評審規(guī)范化、制度化管理，不斷擴(kuò)大財(cái)政評審范圍，提高財(cái)政評審綜合審減率。加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，加大閑置資產(chǎn)盤活力度。新成立一級國有平臺公司2個(gè)，出臺《競秀區(qū)所屬國有企業(yè)監(jiān)督管理辦法》，加強(qiáng)國有資產(chǎn)保值增值管理，切實(shí)履行國有資產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)。
各位代表，上述成績的取得，是區(qū)委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)加強(qiáng)監(jiān)督、有力指導(dǎo)的結(jié)果。同時(shí)我們也清醒的認(rèn)識到財(cái)政在新形勢下面臨新的挑戰(zhàn)和困難，亟待研究解決，主要表現(xiàn)在：財(cái)源基礎(chǔ)不夠牢固，財(cái)政收入增長空間有限，財(cái)源建設(shè)匱乏，財(cái)政增收難度大；財(cái)政支出剛性強(qiáng)，財(cái)政收支矛盾日益突出；部門績效理念有待深化、預(yù)算單位“過緊日子”的思想還需進(jìn)一步樹立。我們將高度重視這些問題，采取有效措施，認(rèn)真加以解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算收支安排
2023年是全力推進(jìn)“活力之區(qū)、善美之區(qū)、幸福之區(qū)”建設(shè)的關(guān)鍵之年。編制執(zhí)行好2023年預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，發(fā)揮好財(cái)政基礎(chǔ)保障作用意義重大。
2023年區(qū)級預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大、二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢牢把握“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”要求，聚焦發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)，聚焦現(xiàn)代化品質(zhì)生活之城，推進(jìn)財(cái)政體制改革，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政資金管理，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，做好“六穩(wěn)”“六保”工作，解放思想、奮發(fā)進(jìn)取，為奮力推動現(xiàn)代化品質(zhì)生活之城競出加速度、秀出新顏值提供有力財(cái)政支撐。
預(yù)算編制的原則是：
——深化改革。深化預(yù)算管理制度改革，創(chuàng)新預(yù)算管理機(jī)制，完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度，提高財(cái)政資源使用效率，提升財(cái)政政策實(shí)施效果。加強(qiáng)預(yù)算收支管理，強(qiáng)化信息技術(shù)支撐，深化信息公開共享，提高預(yù)算規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。
——強(qiáng)化統(tǒng)籌。加大政府預(yù)算統(tǒng)籌力度，將本級收入、上級補(bǔ)助、調(diào)入資金、政府債務(wù)收入以及清理盤活的存量資金資產(chǎn)等全部納入政府預(yù)算范圍。強(qiáng)化存量資源統(tǒng)籌使用，盤活財(cái)政存量資金，完善結(jié)余資金收回使用機(jī)制，強(qiáng)化資產(chǎn)配置與資產(chǎn)使用、處置的統(tǒng)籌管理，推動國有資產(chǎn)共享共用。
——優(yōu)化結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，加大支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整力度，推進(jìn)財(cái)政政策更加精準(zhǔn)有效，將落實(shí)黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府工作安排作為首要任務(wù)，全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出和剛性支出，合理保障維持部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和履職的必需支出。堅(jiān)持量入為出，有保有壓，區(qū)分支出事項(xiàng)的輕重緩急，合理確定保障重點(diǎn)和保障順序。不折不扣落實(shí)政府過緊日子要求，堅(jiān)持艱苦奮斗，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。
——講求績效。進(jìn)一步樹牢績效意識，持續(xù)優(yōu)化全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，推動績效管理提質(zhì)增效。將落實(shí)上級決策部署和區(qū)委、區(qū)政府工作安排作為預(yù)算績效管理重點(diǎn)，加強(qiáng)財(cái)政政策評估評價(jià)，增強(qiáng)政策可行性和財(cái)政可持續(xù)性。按規(guī)定開展事前績效評估，科學(xué)設(shè)定績效目標(biāo)，強(qiáng)化績效運(yùn)行監(jiān)控，加快推進(jìn)整體績效評價(jià)，加強(qiáng)重點(diǎn)績效評價(jià)，加大評價(jià)結(jié)果應(yīng)用力度，提高資金使用效益。
——防范風(fēng)險(xiǎn)。涉及增加財(cái)政支出的重大政策出臺前、重大政府投資項(xiàng)目實(shí)施前，要按規(guī)定進(jìn)行財(cái)政承受能力評估，未通過評估的不得安排預(yù)算。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，綜合考慮民生政策、事業(yè)發(fā)展的長遠(yuǎn)目標(biāo)，合理確定保障范圍和政策力度，確保支出政策可持續(xù)。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。
——依法理財(cái)。全面落實(shí)預(yù)算法等法律法規(guī)及政策要求，規(guī)范理財(cái)行為。按照“誰主管、誰分配、誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則，落實(shí)部門和單位預(yù)算管理主體責(zé)任。發(fā)揮監(jiān)督協(xié)同效應(yīng)，構(gòu)建日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督協(xié)調(diào)配合的監(jiān)督機(jī)制，對發(fā)現(xiàn)問題嚴(yán)格依紀(jì)依法依規(guī)做出處理，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。關(guān)于2023年全區(qū)預(yù)算草案主要收支計(jì)劃安排情況：
關(guān)于2023年全區(qū)預(yù)算草案主要收支計(jì)劃安排情況：
（一）一般公共預(yù)算安排
1、總收入372429萬元，其構(gòu)成是：①一般公共預(yù)算收入177481萬元；②上級補(bǔ)助收入88131萬元，其中，返還性收入55686萬元，轉(zhuǎn)移支付收入32445萬元；③上年結(jié)轉(zhuǎn)收入11020萬元；④調(diào)入資金95797萬元。
2、總支出372429萬元，其構(gòu)成是：
①人員經(jīng)費(fèi)安排。人員經(jīng)費(fèi)安排100847萬元，其中：財(cái)政供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)87276萬元，包括在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效獎(jiǎng)金、物業(yè)費(fèi)、各種保險(xiǎn)繳費(fèi)、公積金、年終一次性補(bǔ)貼、財(cái)政供養(yǎng)人員正常晉級、職級并行、獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼、取暖費(fèi)、財(cái)政對社?；鸬难a(bǔ)助等；全區(qū)自籌人員工資補(bǔ)助、各種保險(xiǎn)繳費(fèi)、公積金等資金13571萬元。
②公用經(jīng)費(fèi)安排。公用經(jīng)費(fèi)安排2955萬元，包括綜合辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及公務(wù)移動通訊費(fèi)用補(bǔ)貼、公務(wù)交通補(bǔ)貼、福利費(fèi)、工會費(fèi)等。
③專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排96834萬元。
主要有：
安排傷殘軍人撫恤資金、城鄉(xiāng)高齡老人生活補(bǔ)貼、孤兒基本生活保障、農(nóng)村五保供養(yǎng)、義務(wù)兵優(yōu)待金、自謀、自主就業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、革命軍人一次性撫恤金、城市農(nóng)村低保、社區(qū)干部補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、軍轉(zhuǎn)干部困難生活補(bǔ)助、企業(yè)離休干部醫(yī)藥費(fèi)統(tǒng)籌、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)29989萬元；
安排弱勢群體救助基金、小額信貸風(fēng)險(xiǎn)保障金、金融扶貧風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金、防貧保險(xiǎn)、公共衛(wèi)生應(yīng)急準(zhǔn)備金、促就業(yè)資金、區(qū)級人才發(fā)展準(zhǔn)備金、臨時(shí)救助資金、重特大病醫(yī)療救助資金、特困老干部基金、農(nóng)民工應(yīng)急周轉(zhuǎn)金、救災(zāi)扶助、司法救助、專項(xiàng)執(zhí)行救助等專項(xiàng)資金500萬元；
安排生態(tài)環(huán)境治理保護(hù)基金、環(huán)境污染防治專項(xiàng)資金1000萬元；
安排重點(diǎn)工作、臨時(shí)性、一次性、政策性配套，區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署等專項(xiàng)資金4000萬元；
安排企業(yè)破產(chǎn)、中小企業(yè)扶持、支持國有企業(yè)、節(jié)能基金等專項(xiàng)資金500萬元；
安排黨建、基層組織、基礎(chǔ)工作、基本能力建設(shè)等專項(xiàng)資金1000萬元；
安排重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、創(chuàng)城、創(chuàng)衛(wèi)、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、招商引資、園區(qū)申報(bào)、隱形冠軍、園區(qū)建設(shè)專項(xiàng)、樓宇經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金、教育、教育督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)、文化建設(shè)、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)專項(xiàng)、書院建設(shè)和書院文化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金、揭榜掛帥、科技扶持專項(xiàng)、數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)、智慧社區(qū)建設(shè)、疫情防控、基層醫(yī)療衛(wèi)生體制改革、自然災(zāi)害普查、防汛應(yīng)急、兒童友好城市建設(shè)、基層?jì)D聯(lián)組織經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)后勤保障、消化暫付款等專項(xiàng)資金2000萬元；
安排農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、重大動物疫病防疫物資儲備、地下水超采綜合治理、農(nóng)村宅基地改革與管理、病死豬無害化處理、科學(xué)技術(shù)事務(wù)管理、科技創(chuàng)新和普及、科技型中小企業(yè)認(rèn)定、企業(yè)與高?？萍汲晒麑拥葘ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)2233萬元；
安排城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制、貧困寄宿生生活費(fèi)、普通高中國家助學(xué)金，普惠性學(xué)前教育補(bǔ)助資金，代課教師工資、原民辦代課教師教齡補(bǔ)貼、課后服務(wù)補(bǔ)助、學(xué)校安保、成人教育等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)13620萬元；
安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革、社區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)、兒童計(jì)劃免疫、疾控事業(yè)、赤腳醫(yī)生養(yǎng)老補(bǔ)助，計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助、特別扶助等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)11031萬元；
安排土地、環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、應(yīng)急供暖保障、廉租住房補(bǔ)貼、城市綜合執(zhí)法等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6106萬元；
安排區(qū)委、人大、政府、政協(xié)、紀(jì)檢監(jiān)察、基層組織建設(shè)、宣傳、群團(tuán)、檔案等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4794萬元；
安排政法、公、檢、法、司、信訪、民宗、人民武裝、安監(jiān)、消防、信訪經(jīng)費(fèi)、穩(wěn)定基金、見義勇為基金、精神病肇事人員醫(yī)療補(bǔ)助、平安建設(shè)、消防經(jīng)費(fèi)、掃黑除惡、掃黃打非、其他突發(fā)維穩(wěn)事項(xiàng)等專項(xiàng)資金6452萬元；
安排統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、商務(wù)、發(fā)改、財(cái)政、工信、市場監(jiān)督、行政審批和機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3390萬元；
安排各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、辦事處辦公經(jīng)費(fèi)、綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5219萬元；
安排區(qū)長準(zhǔn)備金5000萬元。
④安排地方政府債券付息支出8000萬元。
⑤安排預(yù)備費(fèi)500萬元。
⑥上年結(jié)轉(zhuǎn)支出11020萬元。
⑦上解上級支出152273萬元
（二）2023年政府性基金預(yù)算安排
（1）總收入58087萬元，其構(gòu)成是：①上級補(bǔ)助收入171萬元；②上年結(jié)轉(zhuǎn)收入51316萬元；③調(diào)入資金6600萬元。
（2）總支出58087萬元，其構(gòu)成是：①政府性基金預(yù)算支出51487萬元；②專項(xiàng)債券付息支出6600萬元。
（三）2023年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算安排
根據(jù)《中華人民共和國社會保險(xiǎn)法》和《關(guān)于試行社會保險(xiǎn)基金預(yù)算的意見》的有關(guān)規(guī)定，編制我區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算。2023年我區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算包括兩項(xiàng)：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。2023年，兩項(xiàng)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算26627萬元，支出23505萬元，上年結(jié)余27110萬元，年末滾存結(jié)余30232萬元。
三、工作措施
為確保2023年預(yù)算平穩(wěn)運(yùn)行，著重從以下幾個(gè)方面做好各項(xiàng)財(cái)政工作。
（一）積極涵養(yǎng)財(cái)源稅源，推動經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長
堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、積極應(yīng)對，大力培植稅源。一是超前謀劃，周密部署。根據(jù)年初收入預(yù)算，及時(shí)將任務(wù)分解到財(cái)政、稅務(wù)和其他相關(guān)部門，強(qiáng)化事前分析預(yù)測、及時(shí)研判，因地制宜，采取有針對性的征管措施和辦法。二是健全機(jī)制，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)控工作。對重點(diǎn)稅源大戶實(shí)地走訪，分析企業(yè)納稅能力以及納稅指標(biāo)情況，針對每戶企業(yè)制定組織收入工作計(jì)劃，幫助解決企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中的問題，提高收入質(zhì)量。三是綜合治稅，信息共享。進(jìn)一步完善財(cái)源稅收綜合治稅機(jī)制，加快推動財(cái)稅部門信息資源共享管理平臺建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)源信息互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)稅源管控上下聯(lián)動。四是法院、檢察院財(cái)務(wù)統(tǒng)一上劃，非稅收入銳減，全面梳理非稅收入項(xiàng)目，加強(qiáng)非稅收入管理，挖掘非稅收入增收空間。
?。ǘ┘哟筘?cái)政統(tǒng)籌力度，提高財(cái)政保障能力
一是按照國務(wù)院關(guān)于扎實(shí)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的通知要求，加大盤活存量資金力度，嚴(yán)格結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，科學(xué)有效盤活存量資金，對收回財(cái)政的資金統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展急需支持的領(lǐng)域。二是統(tǒng)籌做好自力更生和爭取外援。把對接京津、聯(lián)動雄安、京雄保發(fā)展作為重大政治任務(wù)，既要積極爭取外部支持，不斷向上爭取政策資金，拓展資金渠道，又要深挖自身潛力發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，加大財(cái)源培植力度，夯實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)，更好發(fā)揮構(gòu)建新發(fā)展格局的支撐保障作用。三是加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，特別是提高存量土地資源利用效率，確保實(shí)現(xiàn)土地收益最大化，增加可用財(cái)力。
（三）堅(jiān)持政府過緊日子，兜牢 “三保”底線
全面落實(shí)《預(yù)算法》及其實(shí)施條例有關(guān)規(guī)定，不斷提升依法理財(cái)、規(guī)范用財(cái)、精細(xì)管財(cái)水平。一是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，硬化預(yù)算約束，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口。全面落實(shí)政府過緊日子要求，勤儉辦一切事業(yè)，進(jìn)一步壓減一般性、非重點(diǎn)支出，把寶貴的財(cái)政資金用在刀刃上。二是始終堅(jiān)持將兜牢“三保(保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?”底線作為財(cái)政工作的硬任務(wù)，壓實(shí)“三?！必?zé)任，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序。三是促進(jìn)民生支出政策落實(shí)，圍繞社保、就業(yè)、民政、教育、衛(wèi)生等領(lǐng)域群眾關(guān)心的突出問題，穩(wěn)步提高財(cái)政保障水平。
（四）管好用好債券資金，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
嚴(yán)格政府債務(wù)管理，在防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的前提下，科學(xué)分配新增債務(wù)限額；加強(qiáng)還本付息管理，落實(shí)項(xiàng)目單位“借用管還”終身負(fù)責(zé)制，確保按時(shí)償還本息；充分發(fā)揮政府債券協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制作用，落實(shí)工作專班班長機(jī)制，全力推動債券項(xiàng)目申報(bào)、發(fā)行、使用、償還全過程監(jiān)控；建立債券支出月報(bào)制度，加快債券資金撥付使用進(jìn)度，盡快形成實(shí)物工作量，發(fā)揮債券資金使用效益；嚴(yán)格落實(shí)政府舉債融資正負(fù)面清單，定期組織開展“回頭看”，嚴(yán)禁違法違規(guī)融資擔(dān)保行為和變相舉債，堅(jiān)決遏制新增政府隱性債務(wù)，防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（五）嚴(yán)格依法規(guī)范理財(cái)，提高財(cái)政資金使用效益
一是規(guī)范預(yù)算一體化管理。以預(yù)算管理一體化改革和系統(tǒng)上線運(yùn)行為契機(jī)，統(tǒng)一從預(yù)算編制到預(yù)算執(zhí)行的全過程，強(qiáng)化預(yù)算統(tǒng)籌、細(xì)化預(yù)算編制和硬化預(yù)算執(zhí)行。二是加強(qiáng)預(yù)算績效管理，建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，提高預(yù)算績效管理工作質(zhì)量，真正把績效管理融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，讓績效和預(yù)算切實(shí)融為一體。三是推進(jìn)國有資本、國有企業(yè)改革，提高國有資產(chǎn)經(jīng)營效益，確保國有資產(chǎn)保值增值。四是加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，盤活各類閑置、低效資產(chǎn)，探索實(shí)施行政事業(yè)性國有資產(chǎn)績效評價(jià)管理。五是加強(qiáng)政府采購、財(cái)政評審聯(lián)動機(jī)制，提高財(cái)政資金使用效益，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效管理和審計(jì)監(jiān)督信息共享、工作共推、成果共用、整改共抓。
各位代表，做好2023年財(cái)政工作責(zé)任重大、使命光榮。我們將更加緊密的團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽取政協(xié)委員和廣大人民群眾的意見和建議，攻堅(jiān)克難、開拓進(jìn)取，苦干實(shí)干，嚴(yán)格執(zhí)行黨二十大報(bào)告的決策部署，為建設(shè)“幸福之區(qū)、品質(zhì)競秀”充分發(fā)揮財(cái)政的基礎(chǔ)和重要支撐作用，為競秀區(qū)發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)！
