（河北?。╆P(guān)于保定市滿城區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告
保定市滿城區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告
——2021年2月5日在保定市滿城區(qū)第二屆人民代表大會第五次會議上
保定市滿城區(qū)財政局局長 錢國偉
各位代表：
受區(qū)政府委托，我向大會作2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）情況的報告，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
2020年，財政部門在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導和區(qū)人大的監(jiān)督下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，全面落實黨中央、省、市疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展的決策部署，實施積極的財政政策，克服新冠肺炎疫情和復雜經(jīng)濟形勢影響，圍繞“六穩(wěn)”“六保”工作，切實保障和改善民生，在強化預算執(zhí)行上持續(xù)出力，在盤活存量資金上持續(xù)發(fā)力，在深化精細理財上持續(xù)用力，確保了預算執(zhí)行取得預期結(jié)果，我區(qū)財政運行總體保持良好。
（一）全區(qū)財政收支預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算：2020年全部財政收入完成145260萬元，占調(diào)整預算的93.3%，同比增長2.7%。其中，一般公共預算收入完成93175萬元，占調(diào)整預算的101.2%，同比增長11.4%。一般公共預算收入中，稅收收入完成42949萬元，占比46%。
一般公共預算支出完成246580萬元，占調(diào)整預算的96.1%，同比減少12.5%。
一般公共預算收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級補助收入、調(diào)入資金等總收入預計為268649萬元（待與市局核對完成后調(diào)整）。一般公共預算支出為246580萬元，上解支出10833萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1132萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10104萬元，當年實現(xiàn)收支平衡。
2.政府性基金預算：2020年全區(qū)政府性基金收入完成20091萬元，占調(diào)整預算的100%，同比減少80.2%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入完成16227萬元，同比減少82.5%。
政府性基金預算支出完成41932萬元，占調(diào)整預算的87.7%，同比減少72.7%。
政府性基金預算收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級補助收入、地方政府債券等總收入預計為53741萬元（待與市局核對完成后調(diào)整）；政府性基金預算支出為41932萬元，調(diào)出資金5902萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5907萬元，當年實現(xiàn)收支平衡。
3.社會保險基金預算：2020年全區(qū)社會保險基金收入預計完成77436萬元，占調(diào)整預算的103 %；社?；鹬С鲱A計完成67458萬元，占調(diào)整預算的100 %。收支相抵后，社會保險基金當年結(jié)余9978萬元?！?span style="display:none">模版下載_工程咨詢_統(tǒng)計公報
（二）財政重點工作開展情況
各位代表，2020年財政工作可以說殊為不易，面對疫情防控、復工復產(chǎn)、預算執(zhí)行等硬仗，我們始終堅持穩(wěn)中求進、進中爭先的工作總基調(diào)，銳意創(chuàng)新，忠誠履職，不斷強化“財”服務于“政”的意識，切實做好“開源”工作，積極做好“節(jié)流”工作，進一步做好“提效”工作，全力以赴控疫情、促發(fā)展、惠民生、防風險，推動各項工作取得新的進展。
1.精心謀劃，攻堅克難，確保財政收入穩(wěn)步增長。去年以來，新冠疫情、國家各項減稅降費政策等多項因素對財政收入的影響異常突出，財政部門及時調(diào)整思路，精心組織，統(tǒng)籌兼顧，找準疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展的結(jié)合點，加強與稅務部門和執(zhí)收單位的協(xié)調(diào)配合，及時通報溝通收入情況，以抓收入增財力為主線、以保運轉(zhuǎn)保民生為根本，積極挖掘增收潛力，圓滿完成了財政收入任務首季“開門紅”，半年“雙過半”，確保了財政收入平穩(wěn)增長，財政保障能力不斷增強。
2.突出重點，精準滴灌，確保把錢用在要緊處。在財力有限的情況下，按照輕重緩急的原則，實現(xiàn)公共財政職能向民生轉(zhuǎn)移，加快社會保障體系建設，提高社會保障資金的支撐能力，更好地發(fā)揮職能作用。2020年全區(qū)民生類支出達211071萬元，占全部支出的85%，各項民生政策得到有效保障和落實。積極爭取上級支持，時刻關(guān)注上級債券政策變化，著力強化政府債券資金的爭取力度，為我區(qū)重點項目發(fā)展提供有效支撐。全年共爭取到位債券資金14900萬元，爭取直達資金32625萬元（抗疫特別國債20215萬元、其他轉(zhuǎn)移支付資金12410萬元)，有效保障了我區(qū)重點項目建設、疫情防控和社會各項事業(yè)資金需求。
3.“上下”同步，惠企利民，不斷加大減稅降費力度。堅持用政府收入的“減法”，換取企業(yè)效益的“加法”，切實減輕企業(yè)負擔，支持實體經(jīng)濟的發(fā)展，重點圍繞降低制造業(yè)和小微企業(yè)稅收負擔，實施了一系列減稅的政策。2020年我區(qū)累計減稅降費19489萬元，減稅降費紅利的釋放在減輕企業(yè)負擔、促進居民消費、穩(wěn)定市場預期和擴大就業(yè)等方面發(fā)揮了重要作用，有力支持了實體經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展。
4.紓危解困，雪中送炭，全力支持各行業(yè)復工復產(chǎn)。在科學防控疫情的前提下，堅決執(zhí)行復工復產(chǎn)要求，高效開展企業(yè)復工服務。積極響應全市開展“消費嘉年華”活動，上解政府電子券消費券資金100萬元，提振了消費信心。全面強化穩(wěn)就業(yè)舉措，努力發(fā)揮創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息資金引導作用，全力支持復工復產(chǎn)和創(chuàng)業(yè)就業(yè)，推動我區(qū)經(jīng)濟有序穩(wěn)定發(fā)展。2020年以來，我區(qū)創(chuàng)業(yè)擔保貸款發(fā)放140萬元，創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息資金11.7萬元。
5.聚焦民生，服務三農(nóng)，扎實推進民生事業(yè)發(fā)展。圍繞區(qū)委、區(qū)政府的安排部署，切實增強責任擔當，充分發(fā)揮財政職能作用，全面落實各項利民惠民政策。（1）全力做好社會保障和就業(yè)工作。社保專戶各類社保資金全年支出33114萬元。其中重點支出為：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和職工醫(yī)療保險支出。（2）支持教育優(yōu)先發(fā)展。一是完成義務教育保障機制，學前、高中、職教生均經(jīng)費支出6190萬元，保證了義務教育教學經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)；二是做好項目校改造資金撥付工作，共撥付資金3658.8萬元。（3）把保障困難群眾基本生活等基本民生支出放在優(yōu)先保障的重要位置。全面支持做好低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、流浪乞討人員救助、孤兒基本生活保障等工作，及時啟動社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制，階段性加大價格臨時補貼力度，發(fā)放價格補貼669萬元，努力降低物價上漲對困難群眾基本生活的影響。（4）推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。一是撥付綜改資金（含一事一議、美麗鄉(xiāng)村建設及村集體經(jīng)濟）1404萬元。二是積極落實耕地地力補貼資金，涉及補貼面積25萬畝、資金2374萬元。三是撥付基層運轉(zhuǎn)資金335萬元、離任村干部生活補貼和村干部工資2008萬元。（5）加強大氣污染防治和白洋淀上游綜合治理資金的投入及管理。為打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)，區(qū)財政逐年加大了對大氣污染防治工作的支持力度，撥付資金8106.7萬元，確保項目順利實施；投入資金7964.9萬元，加大白洋淀周邊生態(tài)環(huán)境治理，助力雄安新區(qū)建設。
6.強化保障，脫貧攻堅，確保扶貧資金及時足額到位。始終將脫貧攻堅工作作為重要的政治任務、民生工程、頭等大事來抓，作為扶貧資金籌措、管理、監(jiān)督的重要職能部門，不斷加大扶貧資金投入，拓寬籌資渠道，強化資金監(jiān)管。2020年安排資金1004萬元，通過系列工作，脫貧成果進一步鞏固，全區(qū)456戶家庭954人受益，按照年資產(chǎn)收益率8%標準計算，可實現(xiàn)人均增收778元。充分發(fā)揮職能作用，大力開展消費扶貧，2020年完成采購份額80.1萬元，涉及81個單位，較預留份額56.03萬元增長43%，有效提升貧困戶勞動致富、技術(shù)致富的獲得感。
7.多措并舉，深化改革，抓好財政政策落實落地。一是全面落實《中共中央國務院關(guān)于防范化解地方政府隱性債務風險的意見》和《地方政府隱性債務問責辦法》文件精神，大力抓好政府債務管理，全面落實債務化解任務，全年化解1012萬元，超年初任務30.7%。二是加強財政收支分析，提高預算執(zhí)行效率和質(zhì)量。完善支出績效評價體系，加大監(jiān)督檢查和績效評價工作力度。深化國庫集中支付改革，實施預算績效動態(tài)監(jiān)控，加強財務審核監(jiān)督。三是優(yōu)化營商環(huán)境，規(guī)范采購行為，2020年共完成58個項目的采購，節(jié)約采購資金534萬元。四是嚴格按省、市國有資產(chǎn)管理的規(guī)定，優(yōu)化審批程序，資產(chǎn)處置收入嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。五是利用財政投資評審機制，對財政性投融資建設項目的工程預算、結(jié)算進行評價審查，有效控制財政投資項目建設資金，提高財政建設資金的使用效率，全年共完成評審133項，核減金額21583萬元，核減率13%。六是促進新會計制度順利實施，加強行政事業(yè)單位財務管理，規(guī)范會計人員從業(yè)行為，提高行政事業(yè)單位財務人員業(yè)務水平和職業(yè)道德。
二、2021年財政預算（草案）
2021年我區(qū)財政工作總體思路是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入落實習近平總書記對河北對保定工作重要指示批示和中央、省、市經(jīng)濟工作會議精神及對財政工作提出的新要求，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?，為全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，為確?！笆奈濉遍_好局、起好步，提供財政保障。按照上述總體思路，根據(jù)財政收支政策要求并結(jié)合我區(qū)實際，2021年財政收支預算如下：
（一）一般公共預算
一般公共預算收入擬安排99231萬元，增長6.5%。其中：稅收收入擬安排70505萬元，可比口徑增長6.5 %；非稅收入擬安排28726萬元，可比口徑增長6.5%。
根據(jù)上述安排的收入預算和現(xiàn)行財政體制測算，地方財力包括：一般性財力147656萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)10104萬元、提前下達2021年專項轉(zhuǎn)移支付資金48818萬元、調(diào)入資金93280萬元（調(diào)入資金為保平衡，資金來源主要是土地出讓收益）。2021年公共財政預算可用財力為299858萬元，體制上解支出10833萬元，一般債券還本支出8250萬元，安排一般公共預算支出280775萬元 。
需要說明的是：2021年一般公共預算測算財力（不含調(diào)入資金）剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)專款和當年提前下達?？詈?，實際區(qū)級可用財力僅為147656萬元，但需要區(qū)級財力安排的人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費和必保項目經(jīng)費以及上解支出共達240936萬元，測算區(qū)級財力缺口達93280萬元，只能通過安排從政府性基金收入（主要為土地出讓收入）中調(diào)入資金來彌補,保證人員經(jīng)費和項目經(jīng)費能按預算執(zhí)行，保障收支預算平衡。因此，在2021年預算執(zhí)行中，一方面必須大力培植財源，增加稅收收入，尤其要加大土地出讓收入力度，確保實現(xiàn)年初調(diào)入資金目標和超收收入；另一方面年度中實現(xiàn)的調(diào)入資金首先是要保障人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費支出，其次是再按資金調(diào)入進度和項目輕重緩急情況，來保障項目預算逐步落實。
（二）政府性基金預算
政府性基金預算收入擬安排181557萬元，同比增長803.7%。
根據(jù)當年收入、上級補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等數(shù)據(jù)測算，政府性基金預算可用財力為188000萬元，按照收支平衡原則，政府性基金預算支出安排94720萬元，其中：政府性基金收入安排支出88277萬元，上年結(jié)余及?？钪С霭才?443萬元；調(diào)出資金安排93280萬元，由一般公共預算統(tǒng)籌使用。
（三）社會保險基金預算
社會保險基金收入擬安排81024萬元。社?；痤A算支出擬安排72201萬元。收支相抵后，預計結(jié)余8823萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算
根據(jù)省、市文件精神，結(jié)合區(qū)屬國有企業(yè)國有資本經(jīng)營收益情況，2021年暫不編制國有資本經(jīng)營預算。
三、凝心聚力，攻堅克難，全面完成 2021 年財政預算任務
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，也是“十四五”開局之年，為全面完成今年財政預算收支目標，我們重點做好以下工作：
（一）精打細算過日子，加強財政收支管理工作。充分發(fā)揮財政職能，支持營造良好的經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，促進縣域經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。全力支持園區(qū)建設，加大扶持重點企業(yè)、主導產(chǎn)業(yè)、重點行業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。著力優(yōu)化調(diào)整收入結(jié)構(gòu)，堅持既提高財政收入總量，又注重財政收入質(zhì)量。強化征管促增收，不斷提升財稅征管水平，調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門協(xié)稅積極性，堵塞稅收征管漏洞。加強非稅收入征繳管理，確保應收盡收，特別是加大土地使用權(quán)出讓力度，確保實現(xiàn)土地出讓凈收益，落實好地方財力。著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，牢固樹立過緊日子思想，在抓好“六穩(wěn)”“六?！钡幕A上，從嚴控制非剛性支出、一般性支出，對于各類結(jié)余、沉淀資金做到應收盡收、統(tǒng)籌使用，更多向創(chuàng)新驅(qū)動、民生保障等領域傾斜，確?！氨９べY、保運轉(zhuǎn)、?；久裆备黜椧舐鋵嵉轿?。
（二）平穩(wěn)運行保重點，切實提高財政資金配置。積極對接中央、省、市重大決策部署，按照區(qū)委、區(qū)政府要求，將各項重大政策、重大改革、重大項目等統(tǒng)籌納入財政預算。加大扶貧資金投入，加強涉農(nóng)資金整合，確保精準脫貧各項政策有效落實。支持污染防治，統(tǒng)籌環(huán)境保護和污染防治資金，努力提高科學理財水平。不斷完善地方政府債務管理機制，進一步規(guī)范政府舉債行為，積極消化存量債務，防范政府債務風險。進一步推進預算績效管理，建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，完善預算編制有目標，預算執(zhí)行有監(jiān)控，預算完成有評價，評價結(jié)果有應用，績效缺失有問責。
（三）減稅降費降成本，全面落實積極財政政策。積極落實各項稅費優(yōu)惠政策，推動減稅降費，確保各項優(yōu)惠政策落實落細，發(fā)揮財政政策的引導作用,最大程度釋放政策紅利，激發(fā)市場活力，為滿城區(qū)實體經(jīng)濟保駕護航。繼續(xù)加大財政支持招商引資工作力度。積極爭取上級項目、資金支持。充分利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、信用擔保基金，全力支持重點企業(yè)做大做強。
（四）改善民生重實效，全力抓好民生工程實施。堅持民生財政導向，積極創(chuàng)新多元投入機制，集中財力保障和改善民生。強化民生工程績效考核。充分發(fā)揮人大代表和政協(xié)委員民主監(jiān)督作用，確保民生工程各項政策落到實處。統(tǒng)籌資金保重點，全力支持社會事業(yè)發(fā)展。加大義務教育均衡發(fā)展投入，確保義務教育均衡發(fā)展取得明顯成效。支持發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟，全面實施鄉(xiāng)村振興政策，加大城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治和綠化美化，支持美麗鄉(xiāng)村建設。
（五）完善制度防風險，充分發(fā)揮財政監(jiān)督作用。進一步加強財政資金管理制度建設，增強財政制度剛性，保障財政資金安全。認真貫徹《預算法》和《預算法實施條例》，嚴格執(zhí)行區(qū)人代會批準的預算。硬化預算約束，嚴格控制預算調(diào)整和追加事項，切實維護預算嚴肅性。主動依法接受人大、審計監(jiān)督和社會監(jiān)督，做到依法理財、民主理財。對人大審查監(jiān)督和審計提出的問題和建議，認真分析，積極整改，不斷完善財政管理制度。
各位代表，2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是新冠肺炎疫情沖擊全球經(jīng)濟的第二年，更是我國現(xiàn)代化建設進程中具有特殊重要性的一年。做好今年財政工作，我們?nèi)悦媾R不少困難和挑戰(zhàn)，讓我們在區(qū)委區(qū)政府的堅強領導下，不斷創(chuàng)新工作思維，持之以恒推動高質(zhì)量發(fā)展，以優(yōu)異成績向建黨100年獻禮。
