（河北?。╆P(guān)于保定市清苑區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于清苑區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告（書面）
——2021年1月在保定市清苑區(qū)第二屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
保定市清苑區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 王東海
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會(huì)做2020年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年全區(qū)財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和列席會(huì)議的其他同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我區(qū)認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神，全面落實(shí)中央、省、市決策部署，做好“六穩(wěn)”、“六?！泵鎸?duì)疫情防控以及持續(xù)受經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)、雄安新區(qū)房地產(chǎn)管控等疊加因素影響的嚴(yán)峻形勢(shì),區(qū)委、區(qū)政府高度重視，主動(dòng)作為，緊緊圍繞全年預(yù)算目標(biāo)，凝神聚力抓收入，破解資金瓶頸，克服種種困難，艱難的保障了保工資、?；具\(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆闹С觯瑢?shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1、收入執(zhí)行情況
2020年全區(qū)財(cái)政總收入完成146399萬元，其中一般公共預(yù)算收入完成85616萬元，同比增長(zhǎng)10.04%，其中：
稅收收入完成52135萬元，占年初預(yù)算的87.29%，短收7796萬元。
非稅收入完成33481萬元，占年初預(yù)算的145.99%，超收10547萬元。
2、支出執(zhí)行情況
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算支出累計(jì)執(zhí)行 396188萬元,占調(diào)整預(yù)算的99.28%，較年初增加支出99812萬元，主要為：上級(jí)?？钚略?億元、新增地方政府債券2.2億元。同時(shí)，統(tǒng)籌調(diào)整使用壓減年初預(yù)算節(jié)支及財(cái)政存量資金安排上繳南水北調(diào)水費(fèi)、“雙代”項(xiàng)目支出、落實(shí)四通(立中)優(yōu)惠政策資金、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目、消化暫付款等重點(diǎn)支出逾1.5億元。
3、平衡情況
2020年我區(qū)收入合計(jì)為428547萬元，即：一般公共預(yù)算收入85616萬元；返還性補(bǔ)助7516萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入172358萬元（財(cái)力性補(bǔ)助75114萬元，具有專項(xiàng)用途的補(bǔ)助97244萬元）；申請(qǐng)上級(jí)臨時(shí)救助15000萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入44939萬元；地方政府性債券23100萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)2495萬元；調(diào)入資金77523萬元。
2020年財(cái)政支出為428547萬元，即：一般公共預(yù)算支出396188萬元；債務(wù)還本支出1250萬元；各項(xiàng)上解支出10503萬元。
2020年年終專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)19636萬元；測(cè)算補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金970萬元(上級(jí)?？畛鼋Y(jié)轉(zhuǎn)率部分)。
（二） 政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
1、收入執(zhí)行情況
2020年政府性基金收入132793萬元，主要為國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入125625萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入5139萬元、其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入1435萬元。專項(xiàng)債券收入80000萬元。
2、支出執(zhí)行情況
2020年政府性基金支出160291萬元,主要支出項(xiàng)目為：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出50810萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出1157萬元；其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出81615萬元；抗疫特別國(guó)債支出22796萬元；債務(wù)付息及服務(wù)費(fèi)3114萬元。
3、平衡情況
2020年政府性基金財(cái)力270785萬元，即：政府性基金收入132793萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入28334萬元（其中抗疫特別國(guó)債收入27598萬元）；新增地方政府債券收入80000萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29658萬元。
政府性基金支出160291萬元，調(diào)出至一般公共預(yù)算77523萬元。
2020年年終滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余32971萬元。
（三）社保基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成109614萬元，占調(diào)整預(yù)算的95%。
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成96986萬元，占調(diào)整預(yù)算的92%。
社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余為12628萬元，累計(jì)滾存結(jié)余為76084萬元。
（四）國(guó)有經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明
目前我區(qū)正常經(jīng)營(yíng)的國(guó)有企業(yè)成立時(shí)間較晚，經(jīng)營(yíng)期限短，正處于建設(shè)初期階段，尚未產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，未編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
（五）地方政府性債務(wù)情況說明
2020年初政府性債務(wù)余額150107萬元，其中：政府債務(wù)142934萬元（一般債務(wù)77738萬元、專項(xiàng)債務(wù)65196萬元）；政府或有債務(wù)（為政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任和可能承擔(dān)一定救助責(zé)任）7173萬元（因匯率原因造成全年586萬元誤差）。
2020年當(dāng)年新增政府債務(wù)103100萬元（全部為政府債券），其中：一般債券22100萬元，用于交通道路建設(shè)、市政工程建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目，以及區(qū)人民醫(yī)院新院區(qū)一期建設(shè)項(xiàng)目、中小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造提升工程、張登小學(xué)教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目；專項(xiàng)債券80000萬元，用于紅色記憶·冉莊特色旅游項(xiàng)目、保定市清苑區(qū)2021-2022年度農(nóng)村生活水源江水置換工程、保定市清苑區(qū)清苑中學(xué)體育館工程、清苑區(qū)智能化垃圾轉(zhuǎn)存分類處理項(xiàng)目、保定市清苑區(qū)人民醫(yī)院新院區(qū)一期建設(shè)項(xiàng)目；再融資一般債券1000萬元。
2020年當(dāng)年償還政府債務(wù)1324萬元,其中：再融資償還一般債券1000萬元，財(cái)力償還一般債券270萬元；專項(xiàng)債務(wù)償還54萬元。
2020年末政府性債務(wù)余額251883萬元，其中：政府債務(wù)244710萬元（一般債務(wù)余額99568萬元、專項(xiàng)債務(wù)余額145142萬元），政府或有債務(wù)余額7173萬元。
2020年，面對(duì)疫情防控等各種疊加因素對(duì)財(cái)政收入的影響，按照區(qū)委、區(qū)政府決策部署，認(rèn)真分析研究，謀劃應(yīng)對(duì)措施，主動(dòng)作為、攻堅(jiān)克難，主要工作情況為：
1、多措并舉防風(fēng)險(xiǎn)，全力提升財(cái)力保障。
（一）一是面對(duì)疫情防控、宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行、雄安新區(qū)房地產(chǎn)管控等嚴(yán)峻的減收形勢(shì)，區(qū)政府多次調(diào)度征收部門，通過對(duì)收入形勢(shì)分析，增強(qiáng)稅收征管工作的針對(duì)性和準(zhǔn)確性，確保應(yīng)收盡收；切實(shí)發(fā)揮區(qū)委、區(qū)政府成立的土地征收各項(xiàng)總專班作用，完善出讓條件，做到成熟一個(gè)運(yùn)作一個(gè)，對(duì)中南高科、天德潤(rùn)房地產(chǎn)、西林水棚戶區(qū)、大堤口等重點(diǎn)項(xiàng)目，加快了出讓進(jìn)度，形成了土地出讓收入。二是面對(duì)異常艱難的收入形勢(shì)，制定印發(fā)了《?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)任務(wù)專項(xiàng)工作方案》、《關(guān)于落實(shí)過緊日子的要求強(qiáng)化支出管理的通知》以及《關(guān)于2020年財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)化解處置預(yù)案》等辦法和措施，抓收入、控支出，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，保障“六穩(wěn)”“六?！闭呗鋵?shí)。三是積極向省市提交財(cái)政運(yùn)行報(bào)告及風(fēng)險(xiǎn)防控化解處置方案等報(bào)告和申請(qǐng)，匯報(bào)我區(qū)財(cái)政運(yùn)行困難形勢(shì)和措施，爭(zhēng)取到上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和財(cái)力性補(bǔ)助資金2.2億元。同時(shí)，通過壓減支出、盤活財(cái)政存量資金等多種方式統(tǒng)籌籌措資金，彌補(bǔ)區(qū)級(jí)財(cái)力調(diào)入資金缺口，異常艱難的保障了財(cái)政收支平衡。
2、嚴(yán)格預(yù)算控支出，統(tǒng)籌資金保重點(diǎn)。
一是堅(jiān)持落實(shí)過緊日子要求，堅(jiān)持例行節(jié)約，精打細(xì)算，量入為出，制定《2020年財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行辦法》，嚴(yán)格控制一般性支出，堅(jiān)持“有保有壓”原則，騰出資金優(yōu)先用于“三保”支出。二是著力清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，加大預(yù)算安排與結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金統(tǒng)籌力度，對(duì)連續(xù)兩年未使用完的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金、不再執(zhí)行或項(xiàng)目實(shí)施完畢的結(jié)余資金，按照財(cái)政存量資金政策收回，統(tǒng)籌用于“三?！敝С?。三是在區(qū)財(cái)政極其困難的情況下，努力籌措資金，保障了公教在職人員和離退休人員工資和增資、自收自支人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、精神文明獎(jiǎng)，保障了脫貧攻堅(jiān)、大氣污染防治、落實(shí)企業(yè)優(yōu)惠政策、“兩高”綠化等重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
3、爭(zhēng)取資金搞事業(yè)，持續(xù)改善民生。
為全區(qū)重點(diǎn)事業(yè)發(fā)展有資金保障，深入研究、精準(zhǔn)把握債券資金支持方向和重點(diǎn)，爭(zhēng)取債券資金10.21億元，用于區(qū)人民醫(yī)院新院區(qū)一期建設(shè)項(xiàng)目、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目、中小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造提升項(xiàng)目、紅色記憶冉莊特殊旅游項(xiàng)目、智能化垃圾轉(zhuǎn)存處理等項(xiàng)目，大大提高我區(qū)的建設(shè)發(fā)展水平；爭(zhēng)取抗疫特別國(guó)債資金2.76億元，用于舊城區(qū)改造提升工程（城市雙修二期）項(xiàng)目、婦幼保健院住院病房樓和婦孺國(guó)醫(yī)堂。
爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付14.22億元，用于改善民生和事業(yè)發(fā)展，主要為：一是加大農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入力度，集中資金用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、村級(jí)道路硬化亮化、田間工程建設(shè)以及飲水安全等項(xiàng)目，改善了農(nóng)村人居環(huán)境和生產(chǎn)生活條件。二是推進(jìn)教育事業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助、農(nóng)村五保戶補(bǔ)助資金的發(fā)放，落實(shí)各項(xiàng)補(bǔ)助政策，提升社會(huì)保障水平。三是統(tǒng)籌推進(jìn)大氣污染防治、雙代項(xiàng)目、城鄉(xiāng)垃圾一體化、舊城區(qū)改造等事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，加快區(qū)級(jí)經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展。
總的看，2020年面對(duì)疫情防控等各種不利因素影響，全區(qū)上下克服各種困難，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行面臨的困難和風(fēng)險(xiǎn)，主要是財(cái)源結(jié)構(gòu)不優(yōu)、稅源增長(zhǎng)潛力不足，稅收收入大幅短收、資金使用績(jī)效不高、財(cái)政收支矛盾更加突出等問題。我們將高度重視這些問題，通過全面深化財(cái)政改革、加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理等措施，逐步加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
（一）指導(dǎo)思想和編制原則
2021年是十四五規(guī)劃的開局之年，保證經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，做好財(cái)政工作，對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有深遠(yuǎn)意義，指導(dǎo)思想是: 堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大和中央、省、市系列會(huì)議精神，結(jié)合區(qū)委、區(qū)政府的決策部署,嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》，進(jìn)一步完善預(yù)算管理制度，深化預(yù)算績(jī)效管理；進(jìn)一步樹牢過“緊日子”思想，持續(xù)強(qiáng)化資金管理，量力而行、量入為出；按照“六穩(wěn)”“六?！闭?，優(yōu)先確?；鶎诱＿\(yùn)轉(zhuǎn)和平穩(wěn)運(yùn)行，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，力促全區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。
按照上述指導(dǎo)思想，預(yù)算編制要堅(jiān)持以下原則：
——依法理財(cái)，優(yōu)化結(jié)構(gòu)。全面落實(shí)《預(yù)算法》等法律法規(guī),改進(jìn)預(yù)算管理與控制方式,硬化預(yù)算剛性約束, 優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),強(qiáng)化整合統(tǒng)籌，突出民生保障，建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。
——統(tǒng)籌兼顧，厲行節(jié)約。堅(jiān)持量入為出、以收定支的原則，突出保障好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鞯男枰?。牢樹過緊日子思想，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)控一般性支出，嚴(yán)格落實(shí) “三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的要求。
——深化績(jī)效，注重效率。進(jìn)一步全面落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理，牢固樹立績(jī)效理念，推動(dòng)績(jī)效管理與預(yù)算管理深入融合，加快建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，提升財(cái)政資金使用效率。
（二）2021年一般公共預(yù)算測(cè)算情況
1、收入測(cè)算情況
2021年，一般公共預(yù)算收入測(cè)算88755萬元，可比增長(zhǎng)7%。其中：稅收收入測(cè)算60162萬元；非稅收入測(cè)算28593萬元。
2、支出測(cè)算情況
2021年一般公共預(yù)算支出測(cè)算349642萬元，主要項(xiàng)目為：人員經(jīng)費(fèi)類163953萬元；正常公用經(jīng)費(fèi)類5325萬元；區(qū)級(jí)項(xiàng)目支出 82298萬元(必須保障的基本民生及部分業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)類支出，全部依靠調(diào)入資金安排)；上年?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)支出20606萬元；2021年?？钪С?7460萬元。
說明：受新預(yù)算編制系統(tǒng)上級(jí)還在進(jìn)行維護(hù)調(diào)試、工作時(shí)間緊等因素影響（由原省級(jí)研發(fā)的系統(tǒng)調(diào)整為全國(guó)統(tǒng)一系統(tǒng)），預(yù)算編制數(shù)據(jù)還需在總體安排不變的情況下，對(duì)部門數(shù)據(jù)進(jìn)行微調(diào)、細(xì)化。
3、平衡測(cè)算情況
2021年收入測(cè)算為365052萬元，即：一般公共預(yù)算收入88755萬元；返還性補(bǔ)助7516萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入109170萬元（財(cái)力性補(bǔ)助50879萬元，具有專項(xiàng)用途的補(bǔ)助58291萬元）；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入19169萬元；再融資債券收入4400萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)19636萬元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金970萬元；調(diào)入資金115436萬元。
2021年支出測(cè)算為365052萬元，即：一般公共預(yù)算支出349642萬元；債務(wù)還本支出4907萬元；上解支出10503萬元。
上述可用財(cái)力與預(yù)算支出測(cè)算數(shù)相抵后，當(dāng)年收支平衡。
需要說明的是：
2021年安排的調(diào)入資金比2020年增加3.79億元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)增資、基本民生項(xiàng)目提標(biāo)和“雙代”項(xiàng)目運(yùn)行補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)垃圾一體化建設(shè)、一、二期污水處理運(yùn)行等支出。
2021年區(qū)級(jí)財(cái)力用于保人員經(jīng)費(fèi)都有缺口近1.6億，基本運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生經(jīng)費(fèi)等必保項(xiàng)目支出缺口9.89億元，只能通過政府性基金收入（主要為土地出讓收入）中調(diào)入資金11.5億元彌補(bǔ)財(cái)力缺口，保障“三?！钡雀黜?xiàng)支出和財(cái)政收支平衡。但土地出讓收入存在很大的不確定性，如不能落實(shí)調(diào)入資金，將可能造成“三保”項(xiàng)目執(zhí)行困難、其他項(xiàng)目無法執(zhí)行。
另外，還有部分其他應(yīng)保業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)和發(fā)展建設(shè)類項(xiàng)目不能全額保障或未予安排。如安排，還需加大調(diào)入資金，從目前形勢(shì)分析加大調(diào)入資金幾乎不可能實(shí)現(xiàn)，財(cái)政收支矛盾異常尖銳。
（三）政府性基金預(yù)算測(cè)算情況
1、收入測(cè)算情況
2021年政府性基金收入測(cè)算228090萬元，主要收入項(xiàng)目為：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入220000萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入5100萬元；其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入2530萬元。
2、支出測(cè)算情況
2021年政府性基金支出測(cè)算145685萬元，主要支出項(xiàng)目為：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出133345萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出1100萬元；債務(wù)付息支出及發(fā)行費(fèi)支出5537萬元；抗疫特別國(guó)債結(jié)轉(zhuǎn)支出4803萬元。
3、平衡測(cè)算情況
2021年政府性基金財(cái)力測(cè)算261221萬元，即：政府性基金預(yù)算收入測(cè)算228090萬元；上級(jí)?？钛a(bǔ)助收入160萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余32971萬元。
政府性基金支出測(cè)算145685萬元；債券還本支出100萬元；調(diào)出資金115436萬元（調(diào)入至一般公共預(yù)算）。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)安排906萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)減少10萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及購(gòu)置經(jīng)費(fèi)安排636萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)減少4萬元；公務(wù)接待費(fèi)3萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)減少1萬元；會(huì)議費(fèi)85萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)減少2萬元；培訓(xùn)費(fèi)182萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)減少3萬元。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算測(cè)算情況
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入測(cè)算124700萬元，支出測(cè)算113174萬元，當(dāng)年結(jié)余11526萬元，累計(jì)滾存結(jié)余測(cè)算為87610萬元。
（六）國(guó)有經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明
目前我區(qū)正常經(jīng)營(yíng)的國(guó)有企業(yè)成立時(shí)間較晚，經(jīng)營(yíng)期限短，正處于建設(shè)初期階段，尚未產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，未編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
（七）政府性債務(wù)情況說明
2021年年初政府性債務(wù)余額251883萬元，其中：政府債務(wù)余額244710萬元（一般債務(wù)余額99568萬元、專項(xiàng)債務(wù)余額145142萬元），政府或有債務(wù)余額7173萬元。
2021年預(yù)計(jì)新增政府債務(wù)68400萬元，其中：一般債券28700萬元、再融資一般債券4400萬元；專項(xiàng)債券35000萬元、再融資專項(xiàng)債券300萬元。
預(yù)計(jì)償還到期政府債務(wù)5307萬元，其中：擬申請(qǐng)?jiān)偃谫Y一般債券還本4400萬元、區(qū)級(jí)財(cái)力償還507萬元；擬申請(qǐng)?jiān)偃谫Y專項(xiàng)債券還本300萬元、區(qū)級(jí)基金財(cái)力償還100萬元。
預(yù)計(jì)2021年全年政府債務(wù)余額307803萬元，其中：一般債務(wù)127761萬元、專項(xiàng)債務(wù)180042萬元。
三、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作
2021年我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持依法聚財(cái)、科學(xué)理財(cái)、合理用財(cái)，攻堅(jiān)克難，真抓實(shí)干，確保全年預(yù)算目標(biāo)順利完成。
（一）全力培育財(cái)源、緊盯財(cái)力增長(zhǎng)點(diǎn)。
一是緊抓京津冀協(xié)同發(fā)展機(jī)遇，切實(shí)改善營(yíng)商環(huán)境，加大招商引資力度，培植新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，培育穩(wěn)固、可持續(xù)的后盾財(cái)源。二是克服新冠疫情等各種不利因素對(duì)財(cái)政形勢(shì)的持續(xù)影響，建立順暢的收入定期協(xié)調(diào)制度，認(rèn)真分析研究對(duì)策，加大綜合治稅力度，完善收入考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，確保應(yīng)收盡收。三是依托“綜合治稅大數(shù)據(jù)平臺(tái)”系統(tǒng)，全面實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)分析、稅源監(jiān)控、企業(yè)涉稅數(shù)據(jù)全要素分析，為稅收征管提供數(shù)據(jù)支撐。四是切實(shí)發(fā)揮區(qū)委、區(qū)政府成立的土地出讓征收專班作用，確保落實(shí)各專班的工作任務(wù)目標(biāo)，加大出讓力度，做到成熟一宗出讓一宗，提高土地出讓政府收益，確保實(shí)現(xiàn)出讓收入目標(biāo)保調(diào)入。
（二）嚴(yán)格預(yù)算約束，優(yōu)先保障“三?！薄?span style="display:none">大牛工程師
一是嚴(yán)格預(yù)算約束，遵守先有預(yù)算，后有支出的原則，嚴(yán)禁無預(yù)算或超預(yù)算安排支出，嚴(yán)禁先干事后要錢等隱性舉債行為；堅(jiān)決落實(shí)過緊日子的要求，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持壓一般、保重點(diǎn)，大力壓減非急需、非剛性支出，節(jié)約資金優(yōu)先用于“三?！敝С觥６菄?yán)格執(zhí)行上級(jí)“三?！敝С鲆螅叭！敝С霾豢紤]財(cái)政收入和調(diào)入資金序時(shí)進(jìn)度，想方設(shè)法優(yōu)先予以保障；堅(jiān)持以收定支、量入為出原則，對(duì)列入預(yù)算的其他支出項(xiàng)目，在收入和調(diào)入資金達(dá)到序時(shí)進(jìn)度后，由區(qū)政府按輕重緩急的支出順序研究確定予以撥付的項(xiàng)目。
（三）主動(dòng)精準(zhǔn)跑項(xiàng)目，統(tǒng)籌資金保重點(diǎn)。
一是我區(qū)是典型的“吃飯財(cái)政”，但部門搞事業(yè)對(duì)區(qū)級(jí)財(cái)力的依賴程度越來越大，要堅(jiān)決消除各部門對(duì)區(qū)級(jí)財(cái)力等、靠、要思想，將爭(zhēng)取上級(jí)政策資金作為部門年度考核的一項(xiàng)重要工作，促使各部門加強(qiáng)對(duì)上級(jí)政策的研究，找準(zhǔn)上級(jí)政策支持點(diǎn)，把握爭(zhēng)取方向和重點(diǎn)，及早動(dòng)手，超前謀劃，爭(zhēng)取資金保障事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)，緩解區(qū)級(jí)財(cái)政壓力。二是按照上級(jí)政策要求，持續(xù)加大盤活財(cái)政存量資金力度，清理盤活閑置國(guó)有資產(chǎn)，整合統(tǒng)籌專項(xiàng)資金，對(duì)上級(jí)沒有明確具體項(xiàng)目的以及無法急需實(shí)施的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金，按上級(jí)政策要求，在不改變資金類級(jí)科目用途的基礎(chǔ)上，將支持方向相同、扶持領(lǐng)域相關(guān)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付整合使用。
（四）深化績(jī)效管理，提高資金效率。
一是進(jìn)一步全面深化預(yù)算績(jī)效管理改革，切實(shí)落實(shí)事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理，牢固樹立花錢必問效、無效必問責(zé)的績(jī)效理念，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益，推動(dòng)政府管理效能提升。二是對(duì)各部門新出臺(tái)的重大政策、重大事項(xiàng)以及財(cái)政增支事項(xiàng)要開展事前績(jī)效評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)預(yù)算的必備要件；預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)中對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題各部門各單位要分析原因并及時(shí)糾正；預(yù)算完成后，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況以及政策、項(xiàng)目實(shí)施效果開展績(jī)效自評(píng)和重點(diǎn)評(píng)價(jià)；逐步建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果激勵(lì)約束機(jī)制，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤，對(duì)績(jī)效好的政策和項(xiàng)目原則上優(yōu)先保障，對(duì)績(jī)效一般的政策和項(xiàng)目進(jìn)行督促改進(jìn)，對(duì)低效無效資金一律削減或取消。
各位代表、各位委員，做好新時(shí)代、新形勢(shì)下的財(cái)政工作任務(wù)艱巨，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，不忘初心，埋頭苦干，躬耕理財(cái)，穩(wěn)中求進(jìn)，努力為開創(chuàng)新時(shí)代清苑發(fā)展做出貢獻(xiàn)！
