（河北?。╆P(guān)于保定市高陽縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于高陽縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報告
（2021年2月5日在高陽縣第十七屆人民代表大會第五次會議上）
高陽縣財(cái)政局局長 魏雙振
各位代表：
受高陽縣人民政府委托，我向大會報告2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請予審議，并請各位縣政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，積極克服新冠肺炎疫情和國家減稅降費(fèi)政策因素的影響，緊緊圍繞縣第十七屆人大第四次會議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，圍繞“六穩(wěn)、六?！惫ぷ魅蝿?wù)，兜牢“三?！钡拙€，聚焦實(shí)現(xiàn)“三個圓滿收官”，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，縣級一般公共預(yù)算收入完成84411萬元，占調(diào)整預(yù)算的100.2％，同比增收7812萬元，增長10.2%。其中：稅務(wù)部門收入完成43819萬元，占調(diào)整預(yù)算的97.4％，同比增收4644萬元，增長11.9％；財(cái)政部門收入完成40592萬元，占調(diào)整預(yù)算的103.4％，同比增收3168萬元，增長8.5％。
上級下達(dá)財(cái)政補(bǔ)助收入143976 萬元，其中：返還性收入4341萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入116933萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入22702萬元。
一般公共預(yù)算支出267012萬元，占調(diào)整預(yù)算的100.3%，同比增支71448萬元，增長36.5%。
全年一般公共預(yù)算財(cái)力總計(jì)294522萬元，其中：縣級一般公共預(yù)算收入84411萬元，上級補(bǔ)助收入143976萬元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入30000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入9785萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17669萬元，調(diào)入資金8681萬元。全年一般公共預(yù)算支出總計(jì)294522萬元，其中：一般公共預(yù)算支出267012萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25136萬元，上解支出2374萬元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，縣級政府性基金收入完成35439萬元，占調(diào)整預(yù)算的109.6％，同比增收746萬元，增長2.2％。
政府性基金支出完成56834萬元，占調(diào)整預(yù)算的87.9%，同比增支28673萬元，增長101.8％。
全年政府性基金預(yù)算收入總計(jì)70922萬元，其中：政府性基金收入35439萬元，上級補(bǔ)助收入196萬元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入22200萬元，抗疫特別國債收入13059萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入28萬元。全年政府性基金預(yù)算支出總計(jì)70922萬元，其中：政府性基金支出56834萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年5407萬元，調(diào)出資金8681萬元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年社?；痤A(yù)算收入完成 84252萬元，占預(yù)算的103.3%；支出完成76689萬元，占預(yù)算的98.2%。收支相抵，全年社?；鸾Y(jié)余7563 萬元。其中：企業(yè)養(yǎng)老保險基金自2020年4月1日實(shí)行省級統(tǒng)籌，企業(yè)養(yǎng)老保險基金收入完成26308萬元；支出26308萬元。機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入完成18823萬元，占預(yù)算的113.5 %；支出16188萬元，占預(yù)算的99.4%。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入完成10451萬元，占預(yù)算的99.4%；支出8217萬元，占預(yù)算的110.5%。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金收入完成19745萬元，占預(yù)算的96.2%；支出 18760萬元，占預(yù)算的93%。城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金收入完成8925萬元，占預(yù)算的120.6 %；支出 7216萬元，占預(yù)算的94.3%。各項(xiàng)社會保險基金預(yù)算均實(shí)現(xiàn)了收支平衡或略有結(jié)余。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，高陽縣國有資本經(jīng)營預(yù)算上級補(bǔ)助收入2萬元，減結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2萬元后，當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（五）“十三五”期間財(cái)政工作完成情況
“十三五”時期，財(cái)政收入總體保持平穩(wěn)增長，重點(diǎn)領(lǐng)域支出得到有效保障，財(cái)政體制改革進(jìn)一步深化。
五年來，收入保持平穩(wěn)增長，財(cái)政實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)?！笆濉逼陂g，在中央陸續(xù)出臺全面實(shí)施“營改增”、深化增值稅改革等一系列減稅降費(fèi)政策的情況下，積極克服雄安新區(qū)周邊管控環(huán)境治理等不利因素影響，全縣一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成36.1億元，是“十二五”的1.6倍,年均增長10%，為我縣“十四五”經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
五年來，支出結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，重點(diǎn)支出得到保障?！笆濉逼陂g，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，樹立政府過緊日子思想，不斷壓縮一般性支出，加大民生領(lǐng)域的投入，保障教育、就業(yè)、社保、醫(yī)療等重點(diǎn)支出需要，提高公共財(cái)政保障力度，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。五年來民生領(lǐng)域支出累計(jì)97.3億元，占財(cái)政支出比重87.5%，是“十二五”的2倍，群眾得到的實(shí)惠明顯增加。
五年來，積極推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)，城鄉(xiāng)融合進(jìn)一步提升。“十三五”期間，積極推進(jìn)城市建設(shè)，拉大城市框架，城區(qū)主要街道都鋪設(shè)了瀝青路面，并翻修便道，增植綠化。新建2個大型公園、多處街頭游園和13座高標(biāo)準(zhǔn)縣城公廁。完成北二環(huán)綠道綠廊建設(shè)。實(shí)施雨污分流工程，基本實(shí)現(xiàn)了建成區(qū)雨污分流全覆蓋。全面放開環(huán)衛(wèi)保潔市場，嚴(yán)格執(zhí)行“水洗機(jī)掃”和“以克論凈”。強(qiáng)化農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)，建成農(nóng)村公路100多公里，百姓出行更為方便快捷。持續(xù)開展農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治，全縣164個村實(shí)現(xiàn)了環(huán)衛(wèi)保潔市場化全覆蓋。五年來累計(jì)投入13.9億元，城鄉(xiāng)面貌明顯改觀。
五年來，財(cái)政改革穩(wěn)步推進(jìn)，財(cái)政管理不斷規(guī)范?！笆濉逼陂g，不斷推進(jìn)財(cái)政重點(diǎn)領(lǐng)域改革，推進(jìn)國庫集中支付電子化改革，實(shí)現(xiàn)支付業(yè)務(wù)的電子化、無紙化管理。建設(shè)財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，全面提高預(yù)算管理水平。開展公務(wù)卡制度改革，實(shí)現(xiàn)公務(wù)卡全覆蓋。推行財(cái)政投資評審，節(jié)約了大量財(cái)政資金。推進(jìn)政府采購網(wǎng)上公開系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)政府采購全過程公開。強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險防控，嚴(yán)格將政府債務(wù)余額控制在省級核定限額內(nèi)，硬化預(yù)算約束；動態(tài)監(jiān)測隱性債務(wù)變化，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，按照化債計(jì)劃妥善化解隱性債務(wù)。強(qiáng)化國資監(jiān)管，推進(jìn)政企分開，開展國有企業(yè)公務(wù)用車改革，“十三五”期間財(cái)政各項(xiàng)管理效能進(jìn)一步提升。
（六）2020年財(cái)政主要工作
2020年，是極不平凡的一年，是經(jīng)受大戰(zhàn)大考的一年。在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，主要開展以下工作：
全力保障疫情防控。統(tǒng)籌用好2020年新冠肺炎疫情增支補(bǔ)助，不折不扣落實(shí)好各項(xiàng)疫情防控經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助政策，及時足額兌現(xiàn)醫(yī)護(hù)人員補(bǔ)助、困難群眾補(bǔ)助、防疫物資、隔離場所等費(fèi)用1949萬元；積極爭取抗疫特別國債資金13059萬元，用于困難群眾補(bǔ)助275萬元、高陽縣醫(yī)院傳染病區(qū)建設(shè)項(xiàng)目9384萬元和高陽縣疾病預(yù)防控制中心能力提升項(xiàng)目3400萬元，為公共衛(wèi)生補(bǔ)短板，提升公共衛(wèi)生體系建設(shè)，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供堅(jiān)強(qiáng)保障。
支持打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)。2020年投入財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金2351萬元，同比增長10.7%，并在全市率先推行了第三方對入股分紅企業(yè)風(fēng)險評估，確保黨的各項(xiàng)扶貧政策落到實(shí)處，人民群眾得到實(shí)惠。二是傾力污染防治。投入大氣污染防治資金17288萬元，投入水污染防治資金15053萬元，投入人居環(huán)境整治資金6569萬元，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量進(jìn)一步提升。三是抓好風(fēng)險防范。嚴(yán)格執(zhí)行《高陽縣政府性債務(wù)風(fēng)險管控工作方案》和《高陽縣政府性債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案》，運(yùn)用好債務(wù)管理平臺，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，防范債務(wù)風(fēng)險，化解政府隱性債務(wù)3776萬元，償還教育拖欠中小民營企業(yè)欠款500萬元。
做好做實(shí)“六穩(wěn)、六?！薄Ｒ皇菄?yán)格落實(shí)“三?！闭摺?jiān)持以收定支、量入為出，全力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆叭！敝С?51231萬元，其中：“保工資”支出45968萬元，“保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出4614萬元，?；久裆С?00649萬元。二是大力減壓一般性支出。嚴(yán)格執(zhí)行國家和省定“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增政策，全年壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出25%。三是足額保障社保支出。社會保障和就業(yè)支出40386萬元，優(yōu)先足額保障民生，讓人民群眾更有獲得感。四是提升教育保障水平。教育支出48328萬元，比2019年增長307萬元，實(shí)現(xiàn)了教育投入的增長。五是嚴(yán)格兌現(xiàn)惠農(nóng)惠民補(bǔ)貼。2020年共發(fā)放惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金4776萬元，涉及3大類，其中:耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼3163萬元、大型農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼950萬元、農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼663萬元。
全力爭取上級資金支持。爭取上級新增財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金共計(jì)18681萬元。其中：中央特殊轉(zhuǎn)移支付資金9314萬元；省對下新增財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付6058萬元；重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付638萬元；省對高陽縣績效管理獎勵資金1000萬元；縣級基本財(cái)力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金1671萬元。爭取債券限額52200萬元，比2019年增長33400萬元，同比增長178%。其中：新增一般債券限額30000萬元；新增專項(xiàng)債券限額22200萬元。用于我縣雨污分流、道路交通、民政事業(yè)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
加強(qiáng)財(cái)政管理制度改革。一是全面推行差旅費(fèi)電子化改革。制定了《高陽縣財(cái)政局關(guān)于實(shí)施高陽縣預(yù)算單位差旅電子憑證網(wǎng)上報銷“全覆蓋”的通知》，實(shí)現(xiàn)差旅憑證電子化報銷全覆蓋。二是深化預(yù)算績效管理改革。為加強(qiáng)縣級部門項(xiàng)目支出績效管理，制定了《高陽縣縣級部門預(yù)算項(xiàng)目績效自評管理辦法》和《高陽縣縣級預(yù)算績效重點(diǎn)評價管理辦法》，并組織開展了2020年度績效自評和重點(diǎn)評價工作。三是繼續(xù)推行“雙隨機(jī)、一公開”工作。研究制定了2020年“雙隨機(jī)、一公開”工作方案及抽查計(jì)劃，組織開展了2020年度會計(jì)評估監(jiān)督檢查工作，并在政府網(wǎng)站進(jìn)行了公示公開。四是穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政評審改革。財(cái)政投資評審預(yù)（結(jié)）算項(xiàng)目共完成72個，送審資金68936萬元，審定資金61280萬元，審減資金7656萬元，審減率11%。為政府節(jié)約了大量項(xiàng)目建設(shè)資金，切實(shí)提高了財(cái)政資金的使用效益。五是非稅征繳電子票據(jù)改革順利完成。大力推行財(cái)政票據(jù)電子改革，執(zhí)行多渠道繳款方式，實(shí)現(xiàn)了便民利民，同時進(jìn)一步規(guī)范了政府非稅收入征收管理，改進(jìn)財(cái)政票據(jù)監(jiān)管方式。六是全面推進(jìn)政府財(cái)務(wù)報告制度編制工作，建立健全財(cái)務(wù)報告體系。全面清晰反映了政府財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)行情況和政府公共受托責(zé)任履行情況，促進(jìn)了政府財(cái)務(wù)管理水平和財(cái)政經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。
在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財(cái)政工作中還存在一些矛盾和問題：一是受減稅降費(fèi)和雄安周邊管控影響，財(cái)政收入保持持續(xù)性增長難度較大。二是財(cái)政收支矛盾尖銳，剛性支出逐年增長，預(yù)算平衡難度加大。三是當(dāng)年專項(xiàng)支出率較低，進(jìn)度較慢，資金使用效率較低等。我們要高度重視這些問題，切實(shí)采取有效措施認(rèn)真加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是“十四五”開局之年，財(cái)政工作將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆三中、四中和五中全會精神，按照中央經(jīng)濟(jì)工作會議和省委九屆十二次全會、市委十一屆十一次全會工作部署，堅(jiān)持新發(fā)展理念，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，以財(cái)政工作為基本盤，更加有效實(shí)施積極財(cái)政政策，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，發(fā)揮財(cái)政職能作用，多維度促進(jìn)高陽經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展。
（一）2021年財(cái)政形勢分析
從國際看，當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，國際力量對比深刻調(diào)整，國際環(huán)境日趨復(fù)雜，新冠肺炎疫情仍在蔓延，不穩(wěn)定性不確定性明顯增加。從國內(nèi)看，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)恢復(fù)尚不牢固，但我國仍處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長期向好的基本面沒有變，黨中央提出構(gòu)建新發(fā)展格局的決策部署，為推動高質(zhì)量發(fā)展提供了強(qiáng)大戰(zhàn)略指引。從高陽自身看，外部環(huán)境上，我們迎來了京津冀協(xié)同發(fā)展、雄安新區(qū)大規(guī)模建設(shè)、京雄保一體化發(fā)展帶來的千載難逢的歷史機(jī)遇；內(nèi)生動力上，縣委十三屆七次全會后，我們的工作思路更加清晰、發(fā)展定位更加精準(zhǔn)、工作舉措更加務(wù)實(shí)，全縣理念為之一新、精神為之一振、局面為之一變，高陽干部群眾加快發(fā)展的勁頭前所未有，全縣上下干事創(chuàng)業(yè)的激情已經(jīng)充分點(diǎn)燃。
（二）預(yù)算安排指導(dǎo)思想
堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會議和省委九屆十二次全會、市委十一屆十一次全會精神和縣委十三屆七次、八次全會精神，以開展“三重四創(chuàng)五優(yōu)化”和“三基”建設(shè)年活動為契機(jī)，以“十項(xiàng)重點(diǎn)工作”為抓手，通過加大征管力度、強(qiáng)化資金保障、落實(shí)民生政策、持續(xù)深化改革等措施，確保經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、社會安定和諧，確?！笆奈濉遍_好局、起好步，奮力推進(jìn)“雄安衛(wèi)星城、美麗新高陽”建設(shè)邁出新步伐，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
（三）基本原則
切實(shí)保障重點(diǎn)支出。預(yù)算安排緊緊圍繞縣委政府確定的中心工作和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，落實(shí)法定支出、債務(wù)還本付息等剛性支出，兜牢“三?！钡拙€。
牢固樹立過緊日子思想。進(jìn)一步壓減一般性支出和非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，取消低效和無效支出；繼續(xù)加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
強(qiáng)化零基預(yù)算理念。打破基數(shù)概念和支出固化格局，建立完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制，改變部門預(yù)算長期固化、只增不減的分配格局。
嚴(yán)格預(yù)算剛性約束。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，堅(jiān)持“先預(yù)算后支出、無預(yù)算不支出”，部門新增支出需求原則上通過調(diào)整支出結(jié)構(gòu)解決，一般不再追加預(yù)算。
實(shí)施預(yù)算績效管理。牢固樹立績效理念，將績效管理貫穿預(yù)算管理全過程；強(qiáng)化績效評價結(jié)果應(yīng)用，將績效評價結(jié)果同預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合，充分發(fā)揮績效目標(biāo)的導(dǎo)向作用。
（四）財(cái)政收支預(yù)算安排情況
按照上述指導(dǎo)思想和原則，2021年財(cái)政收支預(yù)算安排如下：
1、一般公共預(yù)算安排情況
2021年，縣級一般公共預(yù)算收入安排91165萬元，比2020年增收6754萬元，增長8.0%。其中：稅收收入安排47325萬元，比2020年增收3506萬元，增長8.0%；非稅收入安排43840萬元，比2020年增收3248萬元，增長8.0%。
2021年，一般公共預(yù)算支出安排252855萬元，比2020年減支14157萬元，下降5.3%。
全年一般公共預(yù)算財(cái)力總計(jì)264612萬元，其中：縣級一般公共預(yù)算收入91165萬元，上級補(bǔ)助收入93696萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金23984萬元，調(diào)入資金55767萬元。全年一般公共預(yù)算支出總計(jì)264612萬元，其中：一般公共預(yù)算支出252855萬元，地方政府債券還本支出5000萬元，上解支出6757萬元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收支平衡。
2、政府性基金預(yù)算安排情況
2021年，縣級政府性基金收入安排145270萬元，比2020年增收109831萬元，增長75.6％。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入134000萬元，比2020年增收111341萬元，增長83.1％；污水處理費(fèi)收入6960萬元，比2020年增收476萬元，增長6.8％；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3900萬元，比2020年增收39萬元，增長1%；彩票公益金收入410萬元，比2020年增長67萬元，增長16.3%。
政府性基金支出安排95153萬元，比2020年增支38319萬元，增長40.3％。
全年政府性基金預(yù)算收入總計(jì)150739萬元，其中：縣級政府性基金收入145270萬元，上級補(bǔ)助收入62萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5407萬元。全年政府性基金預(yù)算支出總計(jì)150739萬元，其中：政府性基金支出95153萬元，調(diào)出資金55586萬元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算收支平衡。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2021年，國有資本經(jīng)營收入安排181萬元，減調(diào)出資金181萬元后，實(shí)現(xiàn)國有資本經(jīng)營預(yù)算的收支平衡。
4、社會保險基金預(yù)算安排情況
2021年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金實(shí)行市級統(tǒng)籌，縣級財(cái)政不再編制收支預(yù)算。2021年社保基金預(yù)算安排收入64189萬元，安排支出60476萬元，當(dāng)年新增結(jié)余3713萬元。其中：企業(yè)養(yǎng)老保險基金收入安排28056萬元，比2020年增長7.7%；支出安排28056萬元，比2020年增長7.7%。機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入安排17331萬元，比2020年降低7.9%；支出安排17331萬元，比2020年增長7.1%。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入安排11031萬元，比2020年增長5.5%；支出安排7632萬元，比2020年降低7.1%。城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金收入安排7771萬元，比2020年降低12.9%；支出安排7457萬元，比2020年增長3.3%。各項(xiàng)社?；鹁罩胶饣蚵杂薪Y(jié)余。
（五）重大支出政策及預(yù)算安排情況
深化改革擴(kuò)大開放。一是激發(fā)市場主體活力，安排產(chǎn)業(yè)扶持資金1000萬元、市場監(jiān)管經(jīng)費(fèi)562萬元、支持企業(yè)發(fā)展資金477萬元、糧食安全資金329萬元、普惠金融擔(dān)保貼息等資金76萬元；二是落實(shí)招商引資政策，安排招商引資獎勵資金500萬元、招商經(jīng)費(fèi)225萬元。
精準(zhǔn)發(fā)力安全穩(wěn)定。安排維護(hù)社會公共安全與穩(wěn)定資金9285萬元，其中：公共安全支出5579萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（含消防支出）2767萬元、信訪經(jīng)費(fèi)424萬元、政法委專項(xiàng)資金515萬元。
加快發(fā)展教育事業(yè)。安排教育項(xiàng)目支出22365萬元，足額保障生均公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)生營養(yǎng)餐、困難學(xué)生資助、校舍建設(shè)、維修改造與能力提升等教育政策性投入，其中：安排落實(shí)招（選）聘教師工資福利待遇7117萬元。
全面提升科技創(chuàng)新。安排科學(xué)技術(shù)資金712萬元，大力培育創(chuàng)新主體，積極推動協(xié)同創(chuàng)新，推動成果轉(zhuǎn)化。
大力發(fā)展文旅事業(yè)。安排文化項(xiàng)目支出2354萬元，保障文化需求，展示高陽形象。其中：旅發(fā)大會前期資金700萬元、融媒體中心建設(shè)165萬元、全域旅游規(guī)劃項(xiàng)目30萬元、農(nóng)村文化建設(shè)專項(xiàng)資金138萬元、“三館一站”免費(fèi)開放資金95萬元。
足額落實(shí)社會保障。安排城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險7542萬元、企業(yè)及機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險補(bǔ)助5700萬元、退役人員安置及補(bǔ)助資金2630萬元、城鄉(xiāng)居民最低生活保障金1280萬元、就業(yè)資金956萬元、特困人員救助供養(yǎng)806萬元、困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼279萬元、赤腳醫(yī)生養(yǎng)老補(bǔ)助240萬元、流浪乞討人員救助80萬元、孤兒生活補(bǔ)助68萬元。
加快發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)。安排醫(yī)療衛(wèi)生項(xiàng)目支出11695萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險（縣級配套）2850萬元、基本公共服務(wù)資金2433萬元、基層醫(yī)療衛(wèi)生支出1517萬元、計(jì)劃生育服務(wù)支出1284萬元、醫(yī)療救助444萬元、優(yōu)扶對象醫(yī)療補(bǔ)助128萬元、高齡老人津貼262萬元、縣級公立醫(yī)院改革補(bǔ)助資金150萬元、省級衛(wèi)生城市資金50萬元。
堅(jiān)定不移污染防治。安排資金41808萬元，其中：農(nóng)村“雙代”資金16519萬元，污水處理資金18960萬元。
持續(xù)加大農(nóng)業(yè)投入。安排農(nóng)業(yè)項(xiàng)目支出37704萬元。一是鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，安排扶貧專項(xiàng)資金2226萬元；二是加強(qiáng)地下水壓采綜合治理，安排地下水超采綜合治理資金4912萬元；三是持續(xù)加大農(nóng)村設(shè)施建設(shè)投入，安排鄉(xiāng)村振興（農(nóng)村環(huán)境綜合整治）資金4846萬元、農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金4235萬元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金3765萬元、水利發(fā)展資金5645萬元、農(nóng)村綜合改革資金1531萬元；四是落實(shí)各項(xiàng)政策投入，安排種苗及綠化補(bǔ)助4644萬元、農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼647萬元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全及疫病防治229萬元、農(nóng)機(jī)員、農(nóng)技員、基層獸醫(yī)補(bǔ)助資金95萬元。
著力支持組織建設(shè)。安排組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)4582萬元，其中：村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)4180萬元，村級活動場所建設(shè)資金100萬元、基層組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)84萬元，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)32萬元，軟弱渙散黨組織幫扶經(jīng)費(fèi)25萬元，人才工作經(jīng)費(fèi)24萬元，非公企業(yè)和社會組織黨組織工作經(jīng)費(fèi)10萬元。
強(qiáng)力推進(jìn)縣城擴(kuò)容提質(zhì)。一是高質(zhì)量編制城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃、國土空間規(guī)劃和“十四五”規(guī)劃，安排城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃經(jīng)費(fèi)2004萬元、城鄉(xiāng)國土空間規(guī)劃經(jīng)費(fèi)1956萬元、十四五規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)150萬元；二是加大城建園區(qū)項(xiàng)目投入，安排征地前期資金28021萬元、高陽縣規(guī)劃展館建設(shè)500萬元、高陽縣紡織博物館升級300萬元、安排北二環(huán)東延、碧水街道路新建、商貿(mào)城內(nèi)部道路翻新改造、文化路翻新改造工程、朝陽路西延、延慶路東延與三利大街雨污分流改造工程等資金9697萬元、高陽縣住房安居工程資金2619萬元、老舊小區(qū)改造和供水管網(wǎng)改造資金334萬元。
嚴(yán)格政府債務(wù)風(fēng)險管控。根據(jù)2021年債券還本付息計(jì)劃，安排債券還本資金5000萬元，安排債券付息資金6100萬元。足額保障還本付息需求，不出現(xiàn)債務(wù)風(fēng)險。
（六）2021年財(cái)政工作
1、加大征管力度，確保收入穩(wěn)定增長。一是掌握重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的稅源變化情況，進(jìn)一步創(chuàng)新思路招法，找準(zhǔn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，挖掘稅收潛力，強(qiáng)化稅源管理。二是加強(qiáng)綜合治稅平臺的搭建，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，數(shù)據(jù)對比，堵漏增收。三是規(guī)范政府非稅收入管理，繼續(xù)完善電子化票據(jù)管理工作，保證行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入及政府性基金收入等及時足額入庫，確保完成全年財(cái)政收入任務(wù)。四是不斷加大存量資金、存量資產(chǎn)的盤活力度，提升財(cái)政資金資產(chǎn)的使用效益，集中財(cái)力保障，促進(jìn)積極的財(cái)政政策更加積極有為。五是積極爭取上級支持，加大向上爭取專項(xiàng)資金和新增債券資金工作力度，爭取更多資金支持。
2、強(qiáng)化資金保障，推動縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是緊緊圍繞“十四五”時期總體思路和規(guī)劃，全力保障縣級重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金，積極支持縣城擴(kuò)容提質(zhì)、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，全力保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，改善發(fā)展硬件環(huán)境，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。二是支持項(xiàng)目園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，強(qiáng)化土地、資金、用能等要素保障，全方位做優(yōu)服務(wù)，以優(yōu)質(zhì)投資催生優(yōu)質(zhì)供給、帶動產(chǎn)業(yè)升級。在園區(qū)建設(shè)上，以支持提升開發(fā)區(qū)能級為核心，完成園區(qū)骨干路網(wǎng)建設(shè)，提升園區(qū)承載能力，打造產(chǎn)業(yè)升級和招商引資的平臺載體。三是全力推動特色產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級。以紡織產(chǎn)業(yè)集群被省政府確定為省政府領(lǐng)導(dǎo)包聯(lián)的特色產(chǎn)業(yè)集群為契機(jī)，堅(jiān)定不移支持企業(yè)加快技術(shù)改造和設(shè)備更新，加大工業(yè)設(shè)計(jì)和研發(fā)投入，提高市場認(rèn)可度和產(chǎn)品附加值。同時支持汽車農(nóng)機(jī)配件產(chǎn)業(yè)和電器電料等特色產(chǎn)業(yè)迅速做大做強(qiáng)。四是幫助企業(yè)緩解融資難問題，支持拓寬融資渠道，充分發(fā)揮財(cái)政政策工具撬動作用。
3、落實(shí)民生政策，完善社會保障體系。始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，用心用情用力解決好百姓關(guān)心關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，讓群眾的獲得感成色更足、幸福感更可持續(xù)。一是保障教育資金投入持續(xù)增長，完成職教中心實(shí)訓(xùn)樓等5所城鄉(xiāng)學(xué)校（幼兒園）建設(shè)和高陽中學(xué)等4所學(xué)校操場建設(shè)，啟動?xùn)|街小學(xué)遷建項(xiàng)目，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件，支持城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展。二是加快發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)。積極爭取債券資金，確保中醫(yī)院遷建和婦幼保健院年內(nèi)建成投入使用，縣醫(yī)院傳染病區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、疾病預(yù)防控制中心項(xiàng)目主體完工。三是大力發(fā)展文旅事業(yè)。以承辦保定市第四屆旅發(fā)大會為契機(jī)，積極支持紡織商貿(mào)城升級改造、中法健康文化小鎮(zhèn)建設(shè)、孝義河生態(tài)觀光帶建設(shè)，布里留法工藝學(xué)校升級等，建設(shè)文化旅游城市。四是不斷完善社保體系。堅(jiān)決做好穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)工作，著力解決好高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)；保障農(nóng)民工周轉(zhuǎn)金及時足額到位，防止拖欠農(nóng)民工工資行為。支持全民參保計(jì)劃，努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。五是辦好十項(xiàng)惠民實(shí)事。本著量力而行、盡力而為、確保完成的原則，積極支持10項(xiàng)民生工程23件民生實(shí)事，讓城鄉(xiāng)更美、民心更暖。
4、持續(xù)深化改革，著力防范財(cái)政風(fēng)險。一是全面深化預(yù)算管理改革。梳理整合各領(lǐng)域支出政策，不必要的政策、項(xiàng)目堅(jiān)決取消，嚴(yán)把新增支出預(yù)算，防止出現(xiàn)支出范圍無序擴(kuò)大和超出財(cái)力水平的政策制定。二是推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，建立健全績效評價工作機(jī)制，加強(qiáng)績效評價結(jié)果應(yīng)用，將評價結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接，削減或取消低效無效資金。加大績效信息公開力度，推動績效目標(biāo)、績效評價結(jié)果向社會公開。三是繼續(xù)加強(qiáng)政府債務(wù)監(jiān)管。堅(jiān)持量入為出、量力而行，自覺做好債務(wù)管控工作，合理控制債務(wù)規(guī)模，牢牢守住不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險的底線。四是進(jìn)一步完善投資評審、國庫集中支付、政府采購等制度，擴(kuò)大公務(wù)卡實(shí)施范圍，強(qiáng)化對大額資金提現(xiàn)等違規(guī)情況的監(jiān)管，確保財(cái)政資金安全使用。
各位代表，2021年，我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽取人大、政協(xié)的意見建議，明確工作目標(biāo)，細(xì)化工作任務(wù)，壓實(shí)工作責(zé)任，攻堅(jiān)克難，深入推進(jìn)財(cái)政制度改革，不斷提高財(cái)政管理水平，奮力開創(chuàng)“雄安衛(wèi)星城、美麗新高陽”建設(shè)新局面，以優(yōu)異成績向建黨100周年獻(xiàn)禮！
