（河北?。╆P(guān)于保定市定興縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
關(guān)于定興縣2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算（草案）的報告
——2021年2月5日在定興縣第十五屆人民代表大會第五次會議上
定興縣財政局局長 劉春林
各位代表：
受縣政府委托，向大會報告我縣2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案，請予審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席同志提出意見。
一、2020年預算執(zhí)行情況
2020年，在縣委的正確領(lǐng)導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，認真踐行習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持人民至上理念，全力應對疫情防控下的嚴峻經(jīng)濟形勢，統(tǒng)籌兼顧、突出重點、克難攻堅、積極作為，全年預算執(zhí)行情況總體好于預期。
（一）一般公共預算完成情況
根據(jù)全年收支快報統(tǒng)計，全部財政收入完成159172萬元。其中一般公共預算收入完成88864萬元，同比增收6770萬元，增長8.2%。加上：上級補助收入343154萬元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入26900萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)18099萬元，收入總計477017萬元。一般公共預算支出完成439527萬元，占調(diào)整預算的97.2%，同比增支88441萬元，增長25.2%。加上：上解支出2434萬元、一般債務(wù)還本支出3000萬元、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金19590萬元，支出總計464551萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年12466萬元。
（二）政府性基金預算完成情況
政府性基金收入完成81601萬元，同比減少64517萬元，下降44.2%。加上：上級補助收入177萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)17852萬元、專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入59410萬元，收入總計159040萬元。政府性基金支出完成150120萬元，占調(diào)整預算的98.7%，同比減支8661萬元，下降5.5%。加上：專項債務(wù)還本支出6600萬元、調(diào)出資金288萬元，支出總計157008萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年2032萬元。
（三）社會保險基金預算完成情況
社會保險基金收入完成90871萬元，支出完成73684萬元，本年收支結(jié)余17187萬元，年末滾存結(jié)余92019萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算情況
國有資本經(jīng)營收入完成5萬元（上級補助收入），未支出，結(jié)轉(zhuǎn)下年5萬元。
二、2020年財政工作完成情況
（一）抓財源，攻難點，保障能力進一步加強
——強化收入組織。完善綜合治稅機制，加強涉稅信息分析研究，增強征管工作合力。在稅收收入受疫情影響、經(jīng)濟下滑等不利因素的沖擊下，進一步加強非稅收入征管，堅持依法征收，力爭應收盡收，積極盤活存量資產(chǎn)，加大老城區(qū)拆遷機關(guān)事業(yè)單位資產(chǎn)處置力度，實現(xiàn)處置收入17344萬元。全縣非稅收入完成35589萬元，比去年同期增加12882萬元。
——優(yōu)化營商環(huán)境。嚴格落實減稅降費政策，切實減輕企業(yè)負擔，大力降低實體經(jīng)濟成本。積極推進政府采購電子化平臺建設(shè)，不斷提高政府采購透明度。支持傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)改造提升，做大做強戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、高科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)。全年新增減稅降費8081萬元，撥付技改資金3467萬元，助力企業(yè)提質(zhì)增效，支持疫情期間企業(yè)復工復產(chǎn)。
——加大資金爭取。積極爭取上級資金支持，全年爭取專項轉(zhuǎn)移支付資金237728萬元，新增財力性轉(zhuǎn)移支付資金27894萬元。加大債券項目申報力度，新增地方政府債券資金86310萬元，有效緩解了財政支出壓力，全力支持了重點項目建設(shè)。
——積極盤活存量。加大財政存量資金清理回收力度，對以前年度結(jié)余資金及結(jié)轉(zhuǎn)一年以上的專款，全部收回財政統(tǒng)籌使用。全年收回存量資金6261萬元，統(tǒng)籌用于“三保”、疫情防控等亟需領(lǐng)域，切實提高了財政資金的使用效益。
（二）辦實事，惠民生，經(jīng)濟社會事業(yè)進一步發(fā)展
——支持疫情防控工作。全年落實疫情防控資金7205萬元，其中：購置防疫物資資金2865萬元、核酸檢測實驗室建設(shè)資金991萬元、重大疫情防控救治及應急物資保障體系建設(shè)資金1060萬元、隔離點防疫資金1149萬元，重點人群核酸檢測及疫苗接種資金673萬元、其他疫情防控資金467萬元。
——支持教育文化事業(yè)。全年落實教育資金78822萬元，其中：農(nóng)村原民辦代課教師教齡補助資金631萬元、各階段教育公用經(jīng)費7541萬元、實施農(nóng)村小學營養(yǎng)改善計劃資金1072萬元、校舍建設(shè)資金8440萬元、學生資助資金1294萬元、設(shè)備購置資金2900萬元、體育場館建設(shè)資金6100萬元、公共文化服務(wù)體系資金573萬元。
——支持社會保障事業(yè)。全年落實各項社保政策資金103840萬元，其中：財政對基本養(yǎng)老保險補助資金14212萬元、財政對基本醫(yī)療保險補助資金25775萬元、困難群眾生活保障及救助資金4357萬元、撫恤資金3855萬元、退役安置資金1208萬元、社會福利資金2821萬元、就業(yè)補助及技能提升資金1143萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金4028萬元、計劃生育資金2872萬元、殯改提升項目資金13300萬元、縣醫(yī)院建設(shè)資金7300萬元。
——支持農(nóng)林水事業(yè)。全年落實農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務(wù)資金147642萬元，其中：村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費6242萬元、一事一議及村級集體經(jīng)濟項目資金1200萬元、耕地地力保護補貼資金5760萬元、農(nóng)機購置補貼資金818萬元、農(nóng)村廁所改造資金1559萬元、糞污資源化利用2188萬元、南拒馬河防洪工程資金127675萬元、南水北調(diào)水費2200萬元。
——支持城市建設(shè)事業(yè)。全年落實城市建設(shè)資金33144萬元，其中：污水處理廠及地表水廠建設(shè)資金3174萬元、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金12826萬元、農(nóng)村生活污水管控及治理資金10800萬元、環(huán)城路及農(nóng)村公路建設(shè)資金14160萬元。
——支持生態(tài)環(huán)保事業(yè)。全年落實生態(tài)環(huán)境治理資金47015萬元，其中：“氣代煤”改造29805萬元、城鄉(xiāng)垃圾處理7720萬元、造林綠化土地流轉(zhuǎn)費用6105萬元、燃煤鍋爐替代改造補貼250萬元、農(nóng)村納污坑塘治理394萬元、其他重點大氣污染防治資金2741萬元。
——支持脫貧攻堅事業(yè)。全年落實財政專項扶貧資金3054萬元，用于產(chǎn)業(yè)扶貧項目、“雨露計劃”項目、少數(shù)民族發(fā)展項目，支出率達到100%。落實危房改造資金875萬元，涉及753戶，達到了住房安全標準。落實防貧保險資金52萬元，為建立健全防返貧長效機制提供了資金保障。
（三）抓改革，強績效，財政管理水平進一步提升
——加強預算績效管理。深入推進部門預算改革，強化項目預算審核機制，完善項目庫管理。強化預算績效目標管理，優(yōu)化績效目標設(shè)置。加強績效評價結(jié)果應用，將評價結(jié)果作為預算安排和改革管理的重要依據(jù)。
——深化國庫管理改革。強化預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，健全財政賬戶和庫款管理機制，提升財政資金使用效益。著力加強對財政收入質(zhì)量、財政政策落實、專項資金使用的監(jiān)督。
——強化直達資金監(jiān)控。健全工作機制，依托監(jiān)控系統(tǒng)建立直達資金臺賬，全面及時反映直達資金分配、撥付、使用情況。全年上級下達直達資金43888萬元，支出42677萬元，支出進度97%，有力支持了“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ骱突A(chǔ)設(shè)施、道路建設(shè)等重點項目。
——防范化解財政風險。加強政府性債務(wù)管理，完善政府性債務(wù)風險應急處置機制。依托債務(wù)監(jiān)測平臺，動態(tài)監(jiān)測全縣政府隱性債務(wù)，全面提升管理科學化水平。全年籌資化解政府隱性債務(wù)18807萬元，有效防范了財政運行風險。
各位代表，2020年是“十三五”收官之年，過去的五年，始終堅持把發(fā)展作為第一要務(wù)，積極培育財源，財政綜合實力不斷增強。一般公共預算收入五年累計完成35億元，比“十二五”時期增長99.6%。支出規(guī)模持續(xù)擴大，支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，一般公共預算支出五年累計完成151億元，比“十二五”時期增長101.3%，實現(xiàn)了“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”的要求，全縣經(jīng)濟發(fā)展重點項目資金得到充分保障。過去的五年，向上級爭取資金力度持續(xù)加大，五年累計爭取專項轉(zhuǎn)移支付資金103.91億元，爭取債券資金29.15億元，主要用于支持市政建設(shè)、保障性住房建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護建設(shè)、教育文化設(shè)施建設(shè)、醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)、農(nóng)林水利建設(shè)。過去的五年，落實國家積極財政政策，全力支持調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長，五年累計減稅降費達8.2億元。過去的五年，始終堅持把改善保障民生作為優(yōu)先支持方向，不折不扣落實各項利民惠民政策。教育文化事業(yè)累計支出31億元，年均增幅6.8%；社會保障事業(yè)累計支出20億元，年均增幅7.1%；農(nóng)林水事業(yè)累計支出33億元，年均增幅77.7%；市政基礎(chǔ)設(shè)施累計支出10.8億元，年均增幅37.6%；生態(tài)環(huán)保事業(yè)累計支出14億元，年均增幅60.8%。過去的五年，全面深化財政改革，不斷提高管理水平，推進預算績效管理和國庫集中支付管理改革。強化財政信息化管理支撐作用，提高了資金支付效率，增強了財政管理水平。
在總結(jié)成績的同時，也要清醒地認識到，面臨的財政形勢依然嚴峻，新增稅源尚未顯現(xiàn)，突發(fā)新冠肺炎疫情的沖擊，大規(guī)模減稅降費政策的影響，必將造成財政收入增長放緩。保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆葎傂孕枨蟛粩嘣黾?，疫情防控形勢的不確定性，造成財政支出壓力加大，財政收支矛盾越發(fā)突顯。對此，我們將通過牢固樹立過“緊日子”的思想，加強預算管理、嚴格預算約束等一系列舉措，逐步加以解決。
三、2021年財政預算草案
2021年財政工作的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真落實中央經(jīng)濟工作會議和省委、市委、縣委全會精神，緊扣全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家目標任務(wù)，堅持新發(fā)展理念，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，緊緊圍繞推動高質(zhì)量發(fā)展和做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，大力提質(zhì)增效，落實積極財政政策，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)強化資金管理，扎實深化財稅改革，防范化解財政風險，增強財政可持續(xù)性，為努力推動定興高質(zhì)量、跨越式發(fā)展提供強有力的財政支撐。
根據(jù)上述指導思想，結(jié)合我縣社會經(jīng)濟發(fā)展目標，提出2021年財政預算草案：
（一）一般公共預算
一般公共預算收入安排95080萬元，增長7%，加上：返還性收入3862萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付78247萬元、專項轉(zhuǎn)移支付56382萬元、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20122萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)12466萬元、調(diào)入資金1963萬元，收入總計268122萬元。一般公共預算支出安排265070萬元，增長10.8%，加上：上解支出2402萬元、一般債務(wù)還本支出650萬元，支出總計268122萬元，收支安排是平衡的。
（二）政府性基金預算
根據(jù)“以收定支、專款專用、收支平衡”的原則，政府性基金收入預算安排135534萬元，同比增長66.1%，加上：上級補助收入52萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2032萬元，收入總計137618萬元。相應安排政府性基金支出預算126955萬元，增長54.3%，加上：專項債務(wù)還本支出8700萬元、調(diào)出資金1963萬元，支出總計137618萬元。
（三）社會保險基金預算
社會保險基金收入預算安排57185萬元，支出預算安排48168萬元，當年收支結(jié)余9017萬元，年末滾存結(jié)余65434萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算
國有資本經(jīng)營收入預算安排27萬元（上級補助收入），上年結(jié)轉(zhuǎn)5萬元，相應安排國有資本經(jīng)營支出預算32萬元。
四、2021年財政主要工作
為確保2021年預算任務(wù)的完成，我們要著重抓好以下幾項工作：
（一）全力支持經(jīng)濟發(fā)展。積極有為落實積極的財政政策，把握國家重點投資方向，集中力量謀劃項目,全力爭取上級資金支持。進一步健全完善財政支持經(jīng)濟發(fā)展政策，大力支持招商引資工作，努力培植稅源，為縣域經(jīng)濟發(fā)展提供支撐。
（二）狠抓預算執(zhí)行管理。全力抓好組織收入。繼續(xù)把組織收入擺在重要位置，強化協(xié)調(diào)聯(lián)動，加強重點稅源監(jiān)控，全力挖潛增收，努力實現(xiàn)應收盡收。強化財政支出管理。堅持樹立過“緊日子”的思想，嚴控和壓減一般性支出，取消不必要的項目支出。加強直達資金的管理，確保資金盡快發(fā)揮效益。完善支出進度與預算編制掛鉤機制，強化部門主體責任，推動資金早支出、早使用、早見效。加強資金績效管理。實施全過程預算績效管理，建立嚴格的績效預算和績效考核機制，加強績效評價結(jié)果應用，切實提高財政資金使用效益。
（三）持續(xù)保障改善民生。加大財政涉農(nóng)資金投入力度。嚴格落實財政支持脫貧攻堅各項工作，加大對財政專項扶貧資金監(jiān)管力度，落實扶貧項目資金績效管理。全力支持社會事業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌財力繼續(xù)支持全縣民心工程實施，保障各項民生政策全面落實。認真落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持及獎補政策，大力支持重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。加大投入力度，全力保障疫情防控，支持公共衛(wèi)生體系完善與能力提升。落實困難群體基本生活保障等政策規(guī)定，兜牢財政保障底線。大力支持城鄉(xiāng)教育事業(yè)發(fā)展。繼續(xù)落實“兩個只增不減”要求，加大教育投入力度，支持辦好人民滿意的教育。落實基礎(chǔ)教育經(jīng)費保障，促進農(nóng)村薄弱學校的辦學條件全面提升。
（四）有效防控財政風險。切實兜牢“三?！钡拙€。建立縣級財政收支、“三?！敝С鲈聢蟾嬷贫龋瑢嵭袊鴰熨Y金實時監(jiān)控，落實暫付款防控措施，確?！叭！奔皶r足額支出，確保財政平穩(wěn)運行。嚴格管控政府債務(wù)風險。健全完善常態(tài)化政府債務(wù)及隱性債務(wù)風險監(jiān)控機制，妥善化解存量債務(wù)，嚴格控制增量，確保財政健康平穩(wěn)運行。
各位代表、各位委員，2021年是“十四五”開局之年，我們將高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，在縣委的堅強領(lǐng)導下，審時度勢、順勢而為，勇于擔當、勤奮進取，努力譜寫定興高質(zhì)量、跨越式發(fā)展的華美樂章。
