（河北省）關(guān)于保定市博野縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于博野縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席同志提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)和重大困難，全縣上下在縣委正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞縣十七屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算，聚焦“全面建設(shè)高質(zhì)量財(cái)政、助推全縣高質(zhì)量發(fā)展”工作目標(biāo)，堅(jiān)持“財(cái)隨政走，政令財(cái)行”工作導(dǎo)向，緊緊圍繞“講政治、重質(zhì)量、求績(jī)效、防風(fēng)險(xiǎn)、促提升”工作思路，積極克服疫情影響，狠抓組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)資金監(jiān)管，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，深化體制改革，全力以財(cái)政之進(jìn)服務(wù)全縣發(fā)展改革大局。
（一）2020年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，作為“十三五”規(guī)劃收官之年，我們圓滿完成了財(cái)政既定目標(biāo)任務(wù)。五年來(lái)，全縣一般公共預(yù)算收入由2015年的20081萬(wàn)元，增加到2020年的31276萬(wàn)元，增幅55.7%，年均增長(zhǎng)9.3%；一般公共預(yù)算支出由2015年的103109萬(wàn)元，增加到2020年的200779萬(wàn)元，增幅94.7%，年均增長(zhǎng)14.3%。特別是今年一般公共預(yù)算收入和支出分別邁入3億元和20億元關(guān)口，這都是在極其困難條件下實(shí)現(xiàn)的重大突破。
1.2020年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
縣級(jí)一般公共預(yù)算收入任務(wù)為31101萬(wàn)元，全年累計(jì)完成31276萬(wàn)元，占年初預(yù)算的100.6%，同比增長(zhǎng)8.6%，超收175萬(wàn)元,較2019年增收2479萬(wàn)元。
分稅種看：稅收收入完成14804萬(wàn)元，占市核任務(wù)的74.2%，同比下降19.8%，全年短收5146萬(wàn)元，較2019年減收3645萬(wàn)元；非稅收入完成16472萬(wàn)元，占市核任務(wù)的147.7%，同比增長(zhǎng)59.2%，全年超收5321萬(wàn)元，較2019年增收6124萬(wàn)元。
2.2020年一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
縣級(jí)一般公共預(yù)算支出完成200779萬(wàn)元(不含債務(wù)還本支出3100萬(wàn)元)，較2019年增支58528萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)41.1%。
3.2020年一般公共預(yù)算收支平衡情況
一般公共預(yù)算總收入211151萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入31276萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入147860萬(wàn)元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入19500萬(wàn)元（其中：新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入17000萬(wàn)元，置換一般債券轉(zhuǎn)貸收入2500萬(wàn)元），上年結(jié)轉(zhuǎn)2852萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5962萬(wàn)元，政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算3701萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出完成200779萬(wàn)元，上解上級(jí)支出-735萬(wàn)元，一般債務(wù)還本支出3100萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5000萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3007萬(wàn)元。
（二）2020年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算總收入22848萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成15911萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入214萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債收入5717萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1006萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出完成17526萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出1400萬(wàn)元，調(diào)出資金3701萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出221萬(wàn)元。
（三）2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成55460萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.5%，較2019年增收4969萬(wàn)元，使用歷年結(jié)余基金4206萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成54415萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.1%，較2019年增支3618萬(wàn)元，年末新增結(jié)余5251萬(wàn)元。
（四）2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1.4萬(wàn)元（市級(jí)下達(dá)我縣國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助收入）；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年1.4萬(wàn)元。
二、落實(shí)縣人大決議和重點(diǎn)工作開(kāi)展情況
2020年，我們對(duì)各項(xiàng)工作堅(jiān)持長(zhǎng)計(jì)劃、短安排、馬上辦、不拖延，全面把握經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，著力在“促發(fā)展、惠民生、助脫貧、增活力、強(qiáng)管理、防風(fēng)險(xiǎn)”上抓關(guān)鍵、破難點(diǎn)，錨定優(yōu)秀市縣和上游目標(biāo)，較好完成了全年預(yù)算收支任務(wù)，尤其是一般公共預(yù)算收入和支出同比增速，均排名全市第1位，為全縣工作趕超進(jìn)位和重點(diǎn)項(xiàng)目落地實(shí)施，提供了有益支撐。全年工作主要體現(xiàn) “五個(gè)新”。
（一）拓寬籌資渠道，用活資金政策，支持發(fā)展實(shí)現(xiàn)新躍升
堅(jiān)持千方百計(jì)籌措資金，通過(guò)爭(zhēng)取支持、申報(bào)債券、引導(dǎo)社會(huì)資本投入等渠道，集中財(cái)力辦大事。一是強(qiáng)化資金爭(zhēng)跑力度。通過(guò)積極對(duì)接省市財(cái)政部門(mén)，全年?duì)幦〉轿簧霞?jí)資金8.28億元，涉及各類項(xiàng)目115個(gè)，其中：抗疫特別國(guó)債資金0.57億元，一般債券資金1.7億元，財(cái)政性項(xiàng)目資金6.01億元；圍繞穩(wěn)增長(zhǎng)抓實(shí)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，組織預(yù)算單位開(kāi)展2021年債券資金項(xiàng)目申報(bào)培訓(xùn)，結(jié)合縣情精準(zhǔn)謀劃包裝項(xiàng)目21個(gè)，總投資14.12億元。二是確保資金撥付時(shí)效。全面加快財(cái)政直達(dá)資金撥付進(jìn)度，動(dòng)態(tài)監(jiān)控資金流向，全年下達(dá)我縣直達(dá)資金2.61億元，完成支出2.58億元，撥付率99%，真正確保資金第一時(shí)間直達(dá)市場(chǎng)主體。三是緩解企業(yè)運(yùn)行壓力。實(shí)施更大規(guī)模減稅降費(fèi)，堅(jiān)持用政府收入減法換取企業(yè)效益加法，全年為各類企業(yè)減稅降費(fèi)1175萬(wàn)元，減免社保費(fèi)2000余萬(wàn)元；在往年工程預(yù)付款比例30%基礎(chǔ)上，按政策將2020年部分項(xiàng)目預(yù)付款比例提高至50%，有效緩解疫情期間企業(yè)資金壓力。四是扎緊項(xiàng)目審定關(guān)口。全年完成政府采購(gòu)和項(xiàng)目評(píng)審173個(gè)，審定金額8.18億元，兩項(xiàng)工作為縣級(jí)財(cái)政節(jié)約資金4945萬(wàn)元。五是消解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。制定印發(fā)《博野縣政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》，堅(jiān)決做到化解存量、遏制增量，全年償還政府隱性債務(wù)2707萬(wàn)元，為全縣經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。
(二)強(qiáng)化兜底提標(biāo)，突出重點(diǎn)領(lǐng)域，社會(huì)保障取得新成效
著力做好?；尽⒍档拙€、補(bǔ)短板、提水平工作，全面提升人民群眾獲得感、幸福感，全年民生事業(yè)支出完成17.2億元，占一般公共預(yù)算支出的85.7%。一是助力城建水平提檔升級(jí)。投資333萬(wàn)元新建縣文化館、圖書(shū)館等一批便民休閑設(shè)施；統(tǒng)籌資金882萬(wàn)元，對(duì)19個(gè)老舊小區(qū)進(jìn)行改造升級(jí)；投資4800萬(wàn)元的東環(huán)路排水、興華北街雨污改造工程按期推進(jìn)；投資6500萬(wàn)元的新興華小學(xué)完成主體建設(shè)；投資1.48億元的博明路改造提升、環(huán)路連接、張?jiān)缆纺涎雍凸I(yè)區(qū)一街南延工程竣工通車(chē)，進(jìn)一步擴(kuò)大我縣區(qū)位競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。二是助力村級(jí)基礎(chǔ)夯實(shí)完善。整合各級(jí)各類資金1.08億元，統(tǒng)籌推進(jìn)人居環(huán)境綜合整治、完善鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施等相關(guān)建設(shè)，有效促進(jìn)縣域環(huán)境持續(xù)美化，切實(shí)改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件；整合污染防治資金2.6億元，力保農(nóng)村冬季安全清潔取暖工程順利完工。三是助力惠農(nóng)政策有效落實(shí)。依托 “農(nóng)民補(bǔ)貼信息管理系統(tǒng)”，為全縣5萬(wàn)多戶農(nóng)民，發(fā)放2020年耕地地力補(bǔ)貼資金2697萬(wàn)元；統(tǒng)籌農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)資金838萬(wàn)元，用于投保全縣玉米小麥種植面積30.57萬(wàn)畝，能繁母豬等家畜8.53萬(wàn)頭，切實(shí)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)。四是助力教育事業(yè)均衡發(fā)展。嚴(yán)格落實(shí)一般公共預(yù)算教育支出和生均公用經(jīng)費(fèi)支出實(shí)現(xiàn)兩個(gè)“只增不減”目標(biāo)，2020年共計(jì)投入教育經(jīng)費(fèi)3.22億元，占全年一般公共預(yù)算支出的16%，同比增長(zhǎng)3.9%，全面保障校舍安全提升、薄弱學(xué)校改造、營(yíng)養(yǎng)餐改善計(jì)劃等教育重點(diǎn)項(xiàng)目落地實(shí)施。
（三）完善制度體系，打造監(jiān)管高地，資金績(jī)效得到新加強(qiáng)
圍繞扶貧資金精準(zhǔn)使用，我們主動(dòng)作為，精心謀劃，切實(shí)在資金績(jī)效和監(jiān)管等方面創(chuàng)新突破。一是著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)建機(jī)制。制定印發(fā)《博野縣2020年財(cái)政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用實(shí)施方案》《博野縣本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金管理辦法（修訂）》《博野縣財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金監(jiān)督辦法（修訂）》，為高效使用財(cái)政扶貧資金，提供精準(zhǔn)制度支撐。二是加大投入強(qiáng)保障。2020年投入各級(jí)各類財(cái)政扶貧資金6704.31萬(wàn)元（其中：縣級(jí)扶貧工作經(jīng)費(fèi)投入280萬(wàn)元），全年累計(jì)支出6650萬(wàn)元，支出率99.2%，支出排位全市靠前。三是全面監(jiān)管提績(jī)效。充分利用財(cái)政扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)，緊跟上級(jí)扶貧驗(yàn)收和審計(jì)反饋問(wèn)題整改，舉一反三、主動(dòng)作為，創(chuàng)新采用 “雙隨機(jī)”方式，對(duì)2013-2020年扶貧資金3.5億元進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，并對(duì)2019-2020年產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目資金7629萬(wàn)元，開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，將發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通報(bào)、實(shí)時(shí)跟進(jìn)、整改到位，圓滿完成全年省、市各項(xiàng)扶貧資金檢查任務(wù)。四是助銷產(chǎn)品增份額。全縣89家預(yù)算單位預(yù)留采購(gòu)貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品份額27.5萬(wàn)元，全年實(shí)際完成采購(gòu)31.9萬(wàn)元，有效增加貧困地區(qū)扶貧產(chǎn)品銷售份額。
（四）聚焦內(nèi)生動(dòng)力，釋放資產(chǎn)活力，國(guó)資改革邁出新步伐
堅(jiān)持以改革破難題，向改革要紅利，深入推動(dòng)國(guó)有資產(chǎn)管理改革創(chuàng)新，堅(jiān)持做好向縣人大常委會(huì)報(bào)告年度國(guó)有資產(chǎn)管理等工作。一是健全政策法規(guī)體系。制定印發(fā)《博野縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租出借管理辦法》，嚴(yán)格規(guī)范資產(chǎn)配置、使用、處置、收入上繳等監(jiān)管流程，確保國(guó)有資產(chǎn)資源管理有據(jù)可循、有章可依。二是精準(zhǔn)梳理國(guó)資底數(shù)。組織開(kāi)展兩輪國(guó)有資產(chǎn)摸底統(tǒng)計(jì)，梳理掌握全縣土地類國(guó)有資產(chǎn)81宗，涉及單位30家，總計(jì)規(guī)模101.7萬(wàn)平方米，為實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值提供了精準(zhǔn)數(shù)據(jù)支撐。三是有效剝離國(guó)企負(fù)擔(dān)。提前完成國(guó)有企業(yè) “三供一業(yè)”分離移交工作，全縣涉及118戶，完工率100%；制定印發(fā)《博野縣國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理實(shí)施辦法》，全面摸清省定7家央企、省企193名退休人員現(xiàn)狀，順利完成社會(huì)化管理移交任務(wù)。兩項(xiàng)工作進(jìn)度受到市政府通報(bào)表彰。
（五）創(chuàng)新聚財(cái)手段，提升理財(cái)能力，管理質(zhì)效再上新水平
始終堅(jiān)持科學(xué)聚財(cái)、依法理財(cái)、陽(yáng)光用財(cái)理念，持續(xù)深化財(cái)稅管理體制改革，全縣財(cái)政保持平穩(wěn)健康運(yùn)行。一是增收舉措不斷創(chuàng)新。為充分挖掘潛在稅源，縣政府投資155萬(wàn)元啟動(dòng)綜合治稅大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)，借用科技手段，實(shí)現(xiàn)財(cái)稅增收。二是財(cái)政改革持續(xù)深入。研究制定部門(mén)預(yù)算、轉(zhuǎn)移支付、事前績(jī)效評(píng)估和重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)等多項(xiàng)改革措施，對(duì)亮城集團(tuán)垃圾處理、興華小學(xué)建設(shè)和大通污水處理項(xiàng)目，實(shí)施事前、事中和重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金1.38億元，有效提升財(cái)政資金使用效益；啟用新版河北財(cái)政預(yù)算管理信息系統(tǒng)，動(dòng)態(tài)監(jiān)控財(cái)政資金運(yùn)行全過(guò)程；制定印發(fā)《博野縣關(guān)于實(shí)施預(yù)算單位差旅費(fèi)電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷試點(diǎn)改革工作方案》，組織開(kāi)展報(bào)銷實(shí)操培訓(xùn)，切實(shí)提升行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)信息化水平。三是預(yù)算執(zhí)行公開(kāi)透明?？h本級(jí)和59家預(yù)算部門(mén)2020年預(yù)算、2019年決算及“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況全部實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上公開(kāi)，切實(shí)保障公眾對(duì)年度預(yù)算執(zhí)行的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。四是業(yè)務(wù)能力穩(wěn)步提升。舉辦4期“博野縣2020年政府會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作培訓(xùn)班”，有效提升會(huì)計(jì)從業(yè)者專業(yè)化水平；聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)全縣200余名財(cái)務(wù)人員進(jìn)行預(yù)算編制輔導(dǎo)，確保預(yù)算項(xiàng)目編制精準(zhǔn)、高效，全面提升預(yù)算執(zhí)行效果。
以上成績(jī)的取得，是縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)及各位代表、委員們監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持的結(jié)果，也是全縣各級(jí)各部門(mén)團(tuán)結(jié)一心、共同努力的結(jié)果。
在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行還面臨一些困難和問(wèn)題：一是外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，加之疫情和實(shí)施更大規(guī)模減稅降費(fèi)影響，財(cái)政保持收支平衡壓力較大。二是預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任落實(shí)不到位，一些重點(diǎn)投資項(xiàng)目前期準(zhǔn)備不充分，開(kāi)工不及時(shí)，導(dǎo)致支出進(jìn)度不夠均衡。三是一些部門(mén)預(yù)算績(jī)效理念不夠牢固，重投入輕管理、重支出輕績(jī)效現(xiàn)象仍然存在。四是部門(mén)“成本控制”理念需要強(qiáng)化，預(yù)算編制質(zhì)量和預(yù)算管理水平有待進(jìn)一步提升。對(duì)此，我們將高度重視，繼續(xù)堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向，采取有力措施，認(rèn)真加以解決。
三、2021年預(yù)算安排情況
（一）指導(dǎo)思想
2021年，是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，也是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，做好財(cái)政工作意義重大。根據(jù)面臨形勢(shì)和承擔(dān)任務(wù)，今年預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)省、市和縣委決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展路徑，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，全面做好“六穩(wěn)”工作，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，持續(xù)提升收入質(zhì)量、完善財(cái)政政策、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、改進(jìn)支出方式，更好發(fā)揮財(cái)政調(diào)控和保障作用，為全縣實(shí)施一個(gè)戰(zhàn)略（小縣大城），兩個(gè)驅(qū)動(dòng)（生產(chǎn)、商貿(mào)），牢固樹(shù)立三大理念（以人為本、協(xié)同發(fā)展、綠色生態(tài)），努力實(shí)現(xiàn)四個(gè)目標(biāo)（縣城做精、產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)、環(huán)境做優(yōu)、民生做實(shí)）貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
（二）編制原則
全縣預(yù)算編制總體遵循 “四個(gè)堅(jiān)持原則”：堅(jiān)持有保有壓原則；堅(jiān)持實(shí)際需求原則；堅(jiān)持零基預(yù)算原則；堅(jiān)持一般不予調(diào)整預(yù)算原則，為加快推動(dòng)博野經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。
（三）2021年全縣預(yù)算草案
綜合考慮經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢(shì)和預(yù)算安排總體思路，我們科學(xué)擬定2021年一般公共預(yù)算收入增速為8%，收入預(yù)期目標(biāo)達(dá)到33778萬(wàn)元。
1.一般公共預(yù)算安排情況
（1）一般公共預(yù)算收入安排情況
2021年，一般公共預(yù)算收入安排33778萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8%。其中：稅收收入安排23678萬(wàn)元；非稅收入安排10100萬(wàn)元。
（2）一般公共預(yù)算支出安排情況
2021年，一般公共預(yù)算支出安排145403萬(wàn)元（不含債務(wù)還本支出5960萬(wàn)元）。
（3）一般公共預(yù)算收支安排平衡情況
2021年，一般公共預(yù)算總收入150627萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入33778萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入105468萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4874萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3007萬(wàn)元，政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算3500萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出安排145403萬(wàn)元，上解上級(jí)支出-736萬(wàn)元，債務(wù)還本支出5960萬(wàn)元。2021年收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算安排情況
2021年，政府性基金預(yù)算總收入25742萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排25470萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入51萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)221萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出安排18223萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出4019萬(wàn)元，調(diào)出資金3500萬(wàn)元。2021年收支平衡。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排28498萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排21986萬(wàn)元。預(yù)計(jì)年末新增結(jié)余6512萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
2021年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排6.95萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入5.55萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1.4萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排6.95萬(wàn)元。2021年收支平衡。
5. “三?！敝С龊椭卮笳唔?xiàng)目預(yù)算安排情況
財(cái)政部門(mén)統(tǒng)籌各級(jí)各類資金11.68億元，用于 “?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)”和重大政策項(xiàng)目支出，其中：“三保”預(yù)算支出安排9.11億元，重大政策項(xiàng)目預(yù)算支出安排2.57億元。主要包括以下五個(gè)方面：
一是保障改善民生。安排資金800萬(wàn)元用于支持疫情防控常態(tài)化推進(jìn)；安排資金1677萬(wàn)元用于支持公共安全建設(shè)；安排資金2028萬(wàn)元用于支持農(nóng)林水事業(yè)發(fā)展；安排資金2377萬(wàn)元用于支持社會(huì)保障救助擴(kuò)面提標(biāo)；安排資金4067萬(wàn)元用于支持教育事業(yè)均衡發(fā)展；安排資金6055萬(wàn)元用于支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。二是夯實(shí)脫貧成果。安排資金5287萬(wàn)元用于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果（其中：縣級(jí)扶貧工作經(jīng)費(fèi)安排290萬(wàn)元）。三是提升城建水平。安排資金800萬(wàn)元用于支持旅發(fā)大會(huì)籌備；安排資金3290萬(wàn)元用于城市建設(shè)上水平。四是深化生態(tài)治理。安排資金510萬(wàn)元用于支持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)；安排資金600萬(wàn)元用于支持農(nóng)村環(huán)境綜合整治；安排資金1000萬(wàn)元用于解決農(nóng)村“潔居工程”建設(shè)相關(guān)費(fèi)用。五是化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。安排資金700萬(wàn)元用于消化往年暫付款；安排資金3230萬(wàn)元用于支付一般債券付息及發(fā)行費(fèi)用；安排資金5960萬(wàn)元用于一般債券還本支出。
四、切實(shí)做好2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行管理工作
2021年，我們將認(rèn)真圍繞上述預(yù)算安排，進(jìn)一步強(qiáng)化目標(biāo)導(dǎo)向，堅(jiān)持依法理財(cái)，深化財(cái)稅改革，優(yōu)化管理機(jī)制，細(xì)化工作舉措，防范運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，全年突出抓好以下四個(gè)方面。
（一）狠抓開(kāi)源節(jié)流，全面加強(qiáng)收支管理
密切關(guān)注財(cái)經(jīng)運(yùn)行形勢(shì)，充分利用綜合治稅大數(shù)據(jù)平臺(tái)，科學(xué)挖掘增收潛力，強(qiáng)化部門(mén)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，努力完成收入任務(wù)；樹(shù)牢過(guò)“緊日子”思想，堅(jiān)持精打細(xì)算，厲行節(jié)約，嚴(yán)控非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目和“三公”經(jīng)費(fèi)支出；大力盤(pán)活存量資金，按規(guī)定及時(shí)收回長(zhǎng)期沉淀資金，統(tǒng)籌用于其他亟需支持領(lǐng)域；加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，認(rèn)真落實(shí)加快預(yù)算支出進(jìn)度長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化部門(mén)主體責(zé)任，及早發(fā)揮財(cái)政資金效益。
（二）狠抓政策運(yùn)用，持續(xù)釋放改革紅利
推動(dòng)積極財(cái)政政策更加有為，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域保障，引導(dǎo)財(cái)政資金投向供需共同受益、具有乘數(shù)效應(yīng)的科技創(chuàng)新、民生建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施短板領(lǐng)域，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)“雙升級(jí)”；持續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策，完善工作舉措，鞏固拓展成效，讓企業(yè)和群眾有更多實(shí)在獲得感；充實(shí)縣級(jí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，主動(dòng)加強(qiáng)省、市財(cái)政部門(mén)在政策、資金等方面對(duì)我縣支持力度；創(chuàng)新財(cái)政管理機(jī)制，落實(shí)好財(cái)政促進(jìn)招商引資和縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展政策措施；進(jìn)一步調(diào)動(dòng)全縣培植財(cái)源積極性和主動(dòng)性，規(guī)范有序推進(jìn) PPP 項(xiàng)目模式，加快新增政府債券資金撥付進(jìn)度，充分發(fā)揮債券資金穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板作用。
（三）狠抓績(jī)效改革，著力提升理財(cái)水平
持續(xù)深化預(yù)算績(jī)效管理改革，進(jìn)一步完善績(jī)效管理流程，健全制度體系和指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)體系，高質(zhì)量實(shí)施“雙監(jiān)控”和重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，著力提高財(cái)政資金配置效率和使用效益，加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系；進(jìn)一步織密依法理財(cái)制度籠子，深入貫徹落實(shí)新《預(yù)算法實(shí)施條例》，強(qiáng)化法治教育培訓(xùn)，提高運(yùn)用法治思維和法治手段理財(cái)能力；深化財(cái)政“放管服”改革，加強(qiáng)會(huì)計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估等行業(yè)管理，提高規(guī)范執(zhí)業(yè)水平；全力做好新版財(cái)政核心業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)上線運(yùn)行工作，不斷提升財(cái)政資金監(jiān)管能力；嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算公開(kāi)相關(guān)規(guī)定，深入推動(dòng)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)審查監(jiān)督工作，自覺(jué)接受人大和社會(huì)各界監(jiān)督。
（四）狠抓債務(wù)管控，堅(jiān)決守住風(fēng)險(xiǎn)底線
嚴(yán)格管控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，健全規(guī)范舉債融資機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)限額管理要求，積極穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，健全預(yù)警通報(bào)體系，強(qiáng)化違規(guī)舉債責(zé)任追究，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)底線；防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持盡力而為，量力而行，科學(xué)審慎落實(shí)新的民生政策，加強(qiáng)重大建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政承受能力評(píng)估，防止盲目追求高回報(bào)和違規(guī)舉債；認(rèn)真落實(shí)“三?！敝С霰Ｕ锨闆r月報(bào)告制度，動(dòng)態(tài)監(jiān)控財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，確?？h級(jí)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行；加強(qiáng)社保基金收支管理，完善績(jī)效考核掛鉤機(jī)制，積極推動(dòng)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金統(tǒng)收統(tǒng)支，確保養(yǎng)老金足額按時(shí)發(fā)放。
各位代表，做好2021年財(cái)政工作責(zé)任重大、任務(wù)艱巨、使命光榮！我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，虛心聽(tīng)取意見(jiàn)建議，持續(xù)深化指標(biāo)意識(shí)、協(xié)調(diào)意識(shí)、盯辦意識(shí)、結(jié)果意識(shí)、統(tǒng)籌意識(shí)和危機(jī)意識(shí)，繼續(xù)堅(jiān)定信心、日夜兼程、風(fēng)雨無(wú)阻、狠抓落實(shí)，在新發(fā)展階段中把準(zhǔn)財(cái)政定位，在踐行新發(fā)展理念中增創(chuàng)財(cái)政優(yōu)勢(shì)，在加快構(gòu)建新發(fā)展格局中彰顯財(cái)政擔(dān)當(dāng)，為博野“十四五”經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)現(xiàn)良好開(kāi)局貢獻(xiàn)財(cái)政力量，以優(yōu)異成績(jī)迎接中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年！
