（河北?。╆P(guān)于保定市博野縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告(書面)
關(guān)于博野縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告(書面)
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案，請予審議，并請縣政協(xié)委員和列席同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大及其常委會(huì)監(jiān)督支持下，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)和上級經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，緊密圍繞“政治引領(lǐng)、守正創(chuàng)新、科學(xué)高效、競進(jìn)有為”工作思路，持續(xù)聚焦“全面建設(shè)高質(zhì)量財(cái)政，助推全縣高質(zhì)量發(fā)展”工作目標(biāo)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，迎難而上、砥礪奮進(jìn)，圓滿完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序、好于預(yù)期，在諸多困難條件下為實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局做出了積極貢獻(xiàn)。
（一）2021年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
縣第十七屆人大五次會(huì)議通過的一般公共預(yù)算收入任務(wù)為33778萬元，全年累計(jì)完成35003萬元，占年初預(yù)算的103.6%，同比增長11.9%。
分稅種看：稅收收入完成16779萬元，占年初任務(wù)的70.9%，同比增長13.3%，全年短收6899萬元；非稅收入完成18224萬元，占年初任務(wù)的180.4%，同比增長10.6%，全年超收8124萬元。
2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
縣級一般公共預(yù)算支出調(diào)整預(yù)算為170803萬元，全年累計(jì)完成163287萬元(不含債務(wù)還本支出5960萬元)，占調(diào)整預(yù)算的95.6%。
3.2021年一般公共預(yù)算收支平衡情況
一般公共預(yù)算總收入176105萬元，其中：一般公共預(yù)算收入35003萬元，上級補(bǔ)助收入118969萬元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入14000萬元（包含：新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入10500萬元，置換一般債券轉(zhuǎn)貸收入3500萬元），上年結(jié)轉(zhuǎn)2860萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4874萬元，政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算399萬元；一般公共預(yù)算支出完成163287萬元，上解上級支出-658萬元，一般債務(wù)還本支出5960萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3473萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4043萬元。
（二）2021年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算總收入完成30176萬元，其中：縣本級政府性基金預(yù)算收入完成17396萬元，上級補(bǔ)助收入6559萬元，新增地方政府專項(xiàng)債券收入6000萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)221萬元；政府性基金預(yù)算支出完成25751萬元，專項(xiàng)債券還本支出4019萬元，上解上級支出5萬元，調(diào)出資金399萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2萬元。
（三）2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入10萬元（上級下達(dá)我縣國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助收入）；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出4萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年6萬元。
（四）2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成27897萬元，使用歷年結(jié)余基金2166萬元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成27857萬元，年末新增結(jié)余2206萬元。
二、落實(shí)縣人大決議和重點(diǎn)工作開展情況
2021年是打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn),實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的第一年，更是“十四五”規(guī)劃開局之年。一年來，我們緊緊錨定優(yōu)秀市縣和上游目標(biāo)，圓滿完成了“首季開門紅”“半年雙過半”“過七五”和全年目標(biāo)任務(wù)，工作成績多次受到省、市財(cái)政部門表彰，先后獲得“河北省財(cái)政廳2021年市縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行分析工作優(yōu)秀縣、全省財(cái)政總決算工作成績突出縣、全省部門決算工作成績突出縣、全市部門決算工作成績突出縣、保定市財(cái)政局信息宣傳工作先進(jìn)縣”等榮譽(yù)稱號。尤其是一般公共預(yù)算收入同比增長11.9%，超過年初預(yù)期增幅近四個(gè)百分點(diǎn)，為助力品質(zhì)生活之城建設(shè)提供了堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障，全年財(cái)政各項(xiàng)工作成效均得到明顯提升。
一年來，我們堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，積極培植高質(zhì)量財(cái)源，多渠道爭搶上級支持，財(cái)政綜合保障能力明顯提升。
面對經(jīng)濟(jì)承壓運(yùn)行和局地疫情影響，我們強(qiáng)化分析研判，狠抓督導(dǎo)調(diào)度，較好完成全年收支目標(biāo)任務(wù)，主動(dòng)打好政策資金支持“組合拳”，積極推動(dòng)市場主體“輕裝上陣”。收支保障實(shí)力增強(qiáng)。全年在較大困難條件下，財(cái)稅部門與各相關(guān)部門通力配合、密切協(xié)作，定期組織召開全縣綜合治稅工作推進(jìn)會(huì)，切實(shí)發(fā)揮財(cái)稅收入專班統(tǒng)籌指導(dǎo)和綜合治稅大數(shù)據(jù)平臺堵漏增收作用，全年一般公共預(yù)算收入突破3.5億元，一般公共預(yù)算支出超過16億元，收入增速和支出進(jìn)度均位居全市前列。資金聚引成效凸顯。通過召開爭取上級支持工作調(diào)度會(huì)，充分調(diào)動(dòng)部門對接熱情，精準(zhǔn)謀劃對接項(xiàng)目，全年?duì)幦〉轿簧霞壐黝愘Y金8.28億元，涉及各類項(xiàng)目155個(gè)，其中：政府債券資金1.65億元，財(cái)政性項(xiàng)目資金6.63億元；圍繞精美博野建設(shè)資金需求，多批次組織預(yù)算單位開展2022年債券資金項(xiàng)目申報(bào)政策培訓(xùn)，精準(zhǔn)儲備申報(bào)項(xiàng)目17個(gè)，資金總需求9.77億元。企業(yè)發(fā)展負(fù)擔(dān)減輕。堅(jiān)決落實(shí)落細(xì)中央減稅降費(fèi)政策，堅(jiān)持用政府收入減法換取企業(yè)效益加法，全年全縣企業(yè)減稅降費(fèi)規(guī)模超過1.3億元,惠及企業(yè)2000余戶，有效緩解疫情期間企業(yè)運(yùn)行壓力。
一年來，我們堅(jiān)持人民至上，精準(zhǔn)完善民生政策，穩(wěn)步提高保障水平，財(cái)政支持發(fā)展成效明顯提升。
堅(jiān)持在發(fā)展中保障和改善民生，積極助推全縣民心工程和民生實(shí)事順利實(shí)施，全年民生事業(yè)支出完成13.8億元，占一般公共預(yù)算支出的84.7%。城建品質(zhì)提檔升級。統(tǒng)籌各級各類資金2.17億元，用于支持博文路建設(shè)、興隆街北延、城區(qū)污水管網(wǎng)覆蓋、農(nóng)村生活污水治理、縣級醫(yī)療機(jī)構(gòu)傳染病區(qū)改擴(kuò)建、新興華小學(xué)、清潔能源替代、縣醫(yī)院分院和旅發(fā)大會(huì)等重點(diǎn)項(xiàng)目開工建設(shè)，全力保障創(chuàng)建品質(zhì)生活之城資金需求。三農(nóng)基礎(chǔ)夯實(shí)完善。投入各級資金8833萬元，用于支持改善鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生面貌、農(nóng)村綜合改革示范、壯大村集體經(jīng)濟(jì)和脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接等工程建設(shè)，切實(shí)改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。惠農(nóng)政策充分保障。通過“農(nóng)民補(bǔ)貼信息管理系統(tǒng)”，為全縣近6萬戶農(nóng)民，發(fā)放2021年耕地地力補(bǔ)貼資金2697萬元；統(tǒng)籌農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)資金1073萬元，用于投保全縣玉米、小麥種植面積24.7萬畝，能繁母豬等家畜24萬頭，切實(shí)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)。教衛(wèi)事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。嚴(yán)格落實(shí)教育支出和生均公用經(jīng)費(fèi)“確保實(shí)現(xiàn)兩個(gè)‘只增不減’”目標(biāo)。2021年投入教育經(jīng)費(fèi)3.4億元，同比增長6.7%，占全年一般公共預(yù)算支出的21%，全面保障校舍安全提升、薄弱學(xué)校改造、營養(yǎng)餐改善計(jì)劃、冰雪運(yùn)動(dòng)會(huì)等教育重點(diǎn)項(xiàng)目落地實(shí)施；始終把人民生命安全和身體健康擺在首位，統(tǒng)籌各類資金2078萬元，舉財(cái)政之力阻擊疫情蔓延，全力保障疫情防控常態(tài)化運(yùn)行。助農(nóng)產(chǎn)品銷路拓寬。為全縣89家預(yù)算單位和部門，預(yù)留采購貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品份額13.6萬元，全年實(shí)際完成采購15.1萬元，有效拓寬貧困地區(qū)扶貧產(chǎn)品銷售路徑。
一年來，我們堅(jiān)持底線思維，強(qiáng)調(diào)穩(wěn)運(yùn)行和防風(fēng)險(xiǎn)并重，源頭防范和過程管控并舉，財(cái)政資金使用效益明顯提升。
全面提升財(cái)政資金監(jiān)督效能，實(shí)施項(xiàng)目全生命周期監(jiān)管，有效提高財(cái)政資金使用效益，讓財(cái)與政對接更加緊密，切實(shí)管好用好政府“錢袋子”。資金直達(dá)迅捷高效。依托直達(dá)資金監(jiān)控平臺，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金“一竿子插到底”，全部即時(shí)分配下達(dá)。全年接收直達(dá)資金4.1億元，完成支出4億元，落實(shí)項(xiàng)目60個(gè)，真正確保資金第一時(shí)間直達(dá)民生項(xiàng)目和市場主體。項(xiàng)目審定嚴(yán)格規(guī)范。扎緊政府出資項(xiàng)目采購評審關(guān)，嚴(yán)格資料收集、評定審核與現(xiàn)場勘驗(yàn)等監(jiān)控流程，在確保工程質(zhì)量的同時(shí)，有效節(jié)約財(cái)政資金。全年完成政府采購和項(xiàng)目評審164個(gè)，涉及金額8.4億元，兩項(xiàng)工作為縣級財(cái)政節(jié)約資金7604萬元。風(fēng)險(xiǎn)防范安全可控。積極構(gòu)建政府債務(wù)“借、用、還”管理體系，全年使用債券資金累計(jì)支持15個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開工建設(shè)；實(shí)行還本付息“年計(jì)劃、月提醒、日對賬”，全年按時(shí)足額償還債券資金本息1.47億元，償還政府隱性債務(wù)2718萬元，連續(xù)三年超額完成年度化債任務(wù)，全縣政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)保持綠色區(qū)間運(yùn)行。暫付款項(xiàng)化解有力。堅(jiān)持“嚴(yán)控增量”和“消化存量”兩手抓、兩手都要硬要求，全面扎實(shí)消化存量暫付款，全年累計(jì)完成暫付款消化任務(wù)5311萬元，有效降低全縣財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
一年來，我們堅(jiān)持革故鼎新，以深化改革添動(dòng)力、激活力，持續(xù)釋放財(cái)政發(fā)展后勁，預(yù)算管理質(zhì)效水平明顯提升。
切實(shí)圍繞加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，深化重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政改革，不斷推進(jìn)高質(zhì)量財(cái)政建設(shè)，多項(xiàng)工作獲得省、市財(cái)政部門表彰。預(yù)算改革縱深推進(jìn)。研究制定部門預(yù)算、轉(zhuǎn)移支付、事前績效評估和重點(diǎn)績效評價(jià)等多項(xiàng)改革舉措，對21個(gè)部門的55個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，實(shí)施事前、事中和重點(diǎn)績效評價(jià)，涉及資金3081萬元，有效提升財(cái)政資金績效水平；密切跟蹤全縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，及時(shí)評估減稅降費(fèi)、疫情沖擊等對財(cái)政收支影響，力促財(cái)政預(yù)算均衡有序高效執(zhí)行，在全省2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行分析中榮獲“工作優(yōu)秀縣”表彰；扎實(shí)開展財(cái)政總決算和部門決算審核報(bào)送，工作業(yè)績得到省、市財(cái)政部門肯定，先后獲得河北省財(cái)政廳、保定市財(cái)政局財(cái)政總決算和部門決算“工作成績突出縣”榮譽(yù)稱號；快速啟用河北財(cái)政預(yù)算管理信息2.0系統(tǒng)，不斷提升預(yù)算部門財(cái)務(wù)管理水平，動(dòng)態(tài)監(jiān)控財(cái)政資金運(yùn)行效果；認(rèn)真組織開展清理規(guī)范公務(wù)員工資津貼補(bǔ)貼工作，制定完善清理方案，財(cái)政管理制度化、規(guī)范化水平進(jìn)一步躍升。預(yù)算公開高效透明?？h本級和59家預(yù)算單位2021年預(yù)算、2020年決算及“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況在最短時(shí)限全部實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上公開，公開進(jìn)度和規(guī)范水平多次受到省、市財(cái)政部門表揚(yáng)。國資管理更趨規(guī)范。精準(zhǔn)摸清全縣行政事業(yè)單位、國有企業(yè)和自然資源資產(chǎn)底數(shù)，持續(xù)強(qiáng)化資產(chǎn)監(jiān)管力度，確保國有資產(chǎn)保值增值；圍繞“資產(chǎn)統(tǒng)管、融資運(yùn)作、經(jīng)營生財(cái)、滾動(dòng)發(fā)展”運(yùn)營理念，積極搭建政府投融資平臺博野縣瑞博城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司，持續(xù)強(qiáng)化資產(chǎn)營運(yùn)力度，有效盤活存量閑置資產(chǎn)，變現(xiàn)收入較好滿足精美博野建設(shè)融資需求。職業(yè)素養(yǎng)明顯提升。先后組織舉辦“博野縣行政事業(yè)單位預(yù)算績效管理工作培訓(xùn)會(huì)”“全縣農(nóng)村基層干部支農(nóng)政策培訓(xùn)班”，邀請省市專家學(xué)者現(xiàn)場授課，有效提升會(huì)計(jì)從業(yè)者專業(yè)化水準(zhǔn)和基層干部為民服務(wù)水平；舉辦“全縣行政事業(yè)單位2022年預(yù)算編制政策解讀會(huì)”，聘請第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)對全縣200余名財(cái)會(huì)人員進(jìn)行多批次預(yù)算編制、目標(biāo)績效培訓(xùn)輔導(dǎo)，確保各部門預(yù)算項(xiàng)目編制精準(zhǔn)、使用高效，促使部門預(yù)算執(zhí)行效果得到全面提升；組織開設(shè)“財(cái)政信息宣傳工作培訓(xùn)班”，全方位、多維度提升財(cái)會(huì)人員信息宣傳水平，工作效能得到市級財(cái)政部門認(rèn)可，被保定市財(cái)政局評為“2021年信息宣傳工作先進(jìn)縣”榮譽(yù)稱號。
回顧2021年，我們立足新起點(diǎn)、開啟新征程，經(jīng)受新考驗(yàn)、戰(zhàn)勝新挑戰(zhàn)，以財(cái)政之進(jìn)服務(wù)全縣改革發(fā)展大局。成績來之不易，是縣委統(tǒng)攬全局、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)及各位代表、委員監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果，也是全縣各級各部門團(tuán)結(jié)一心、共同努力的結(jié)果。在總結(jié)成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到，財(cái)政運(yùn)行還面臨一些困難和問題：財(cái)政增收基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，剛性支出持續(xù)增加，財(cái)政收支矛盾十分突出；有些部門預(yù)算管理制度落實(shí)不夠嚴(yán)格，個(gè)別項(xiàng)目前期論證不夠充分，直接影響資金使用效率和政策實(shí)施效果；部分專項(xiàng)資金投向分散、效益不高，預(yù)算績效管理有待加強(qiáng)；有些單位預(yù)決算編報(bào)不夠完整細(xì)化，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不夠扎實(shí)，財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理存在薄弱環(huán)節(jié)。對這些問題，我們將高度重視，采取有力措施，認(rèn)真加以解決。
三、2022年預(yù)算安排情況
（一）面臨形勢預(yù)判
中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，今年經(jīng)濟(jì)工作要穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，這是黨中央統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個(gè)大局、發(fā)展安全兩件大事，科學(xué)分析經(jīng)濟(jì)形勢，做出的重大判斷和決策。從國際看，疫情仍是影響世界經(jīng)濟(jì)的最大不確定性因素，在世紀(jì)疫情沖擊下，全球生產(chǎn)和物流都受到嚴(yán)重沖擊，外部環(huán)境更趨嚴(yán)峻復(fù)雜和不確定性。從國內(nèi)看，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨多年未見的需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，困難和挑戰(zhàn)明顯增多。從我省看，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn)，工業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施投資下滑，民間投資意愿不振，支撐穩(wěn)增長和高質(zhì)量發(fā)展后勁不足；受疫情影響，部分企業(yè)特別是中小微企業(yè)經(jīng)營困難。從我縣看，在財(cái)政收入方面，去年收入完成基數(shù)較高，財(cái)政收入增幅相對較大，且國家將實(shí)施更大力度減稅降費(fèi)政策，今年經(jīng)濟(jì)若要保持在合理區(qū)間運(yùn)行，需要付出比去年更多艱苦努力；在財(cái)政支出方面，落實(shí)規(guī)范公務(wù)員津貼補(bǔ)貼提標(biāo)政策，支持教育發(fā)展、科技創(chuàng)新、生態(tài)治理、鄉(xiāng)村振興、項(xiàng)目建設(shè)以及債務(wù)還本付息等都需要財(cái)政資金充分保障?？傊?，今年財(cái)政收支將面臨巨大壓力，平衡難度超過往年。
（二）編制指導(dǎo)思想
2022年，根據(jù)面臨形勢和承擔(dān)任務(wù)，今年預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，認(rèn)真落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和省委、市委、縣委決策部署，堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展路徑，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，全面做好“六穩(wěn)”工作，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，持續(xù)提升收入質(zhì)量、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、完善財(cái)政政策、保障改善民生、防范化解風(fēng)險(xiǎn)，著力保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，為助推品質(zhì)生活之城建設(shè)夯實(shí)財(cái)政基礎(chǔ)。
（三）編制遵循原則
全縣預(yù)算編制總體遵循：一是深挖潛力“開源”。堅(jiān)持全口徑、一體化編制預(yù)算，將預(yù)算編制與省市資金、政府債券、存量資金統(tǒng)籌結(jié)合，積極運(yùn)用上級轉(zhuǎn)移支付和債券資金支持重點(diǎn)項(xiàng)目開工建設(shè)。二是精打細(xì)算“節(jié)流”。堅(jiān)決落實(shí)過緊日子思想，繼續(xù)壓減一般性公用經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模，尤其關(guān)注會(huì)議、差旅和培訓(xùn)等經(jīng)費(fèi)使用標(biāo)準(zhǔn)。三是聚焦重點(diǎn)“加力”。將支持全縣民生實(shí)事順利實(shí)施作為保障重點(diǎn)，持續(xù)加大科技、教育、鄉(xiāng)村振興投入力度，優(yōu)先保障公共衛(wèi)生、應(yīng)急管理等重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)項(xiàng)目支出強(qiáng)度。四是激發(fā)活力“增效”。有效發(fā)揮政府投融資平臺引資導(dǎo)流作用，充分運(yùn)用引導(dǎo)基金、股權(quán)投資、融資擔(dān)保等市場化方式，借用財(cái)政資金杠桿撬動(dòng)推力，調(diào)動(dòng)各方面謀發(fā)展積極性。
（四）2022年全縣預(yù)算草案
綜合考慮經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢和預(yù)算安排總體思路，我們科學(xué)測算2022年一般公共預(yù)算收入增速為8%，收入預(yù)期目標(biāo)達(dá)到37803萬元。
1.2022年一般公共預(yù)算安排情況
（1）一般公共預(yù)算收入安排情況
一般公共預(yù)算收入安排37803萬元，同比增長8%。其中：稅收收入安排22682萬元；非稅收入安排15121萬元。
（2）一般公共預(yù)算支出安排情況
一般公共預(yù)算支出安排136342萬元（不含債務(wù)還本支出3600萬元，含上年結(jié)轉(zhuǎn)4043萬元）。
（3）一般公共預(yù)算收支安排平衡情況
一般公共預(yù)算總收入139280萬元，其中：一般公共預(yù)算收入37803萬元，上級補(bǔ)助收入92820萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4614萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4043萬元；一般公共預(yù)算支出安排136342萬元，上解上級支出-662萬元，債務(wù)還本支出3600萬元。2022年收支平衡。
2.2022年政府性基金預(yù)算安排情況
政府性基金預(yù)算收入安排41435萬元，其中：縣本級政府性基金預(yù)算收入安排41220萬元，上級補(bǔ)助收入213萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2萬元；政府性基金預(yù)算支出安排33421萬元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出8014萬元。2022年收支平衡。
3.2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排30019萬元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排23458萬元。預(yù)計(jì)年末新增結(jié)余6561萬元。
4.重大政策項(xiàng)目預(yù)算安排情況
一是保障改善民生。安排資金6065萬元用于支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展；安排資金4067萬元用于支持教育事業(yè)均衡發(fā)展；安排資金2377萬元用于支持社會(huì)保障救助擴(kuò)面提標(biāo)；安排資金2028萬元用于支持農(nóng)林水事業(yè)發(fā)展；安排資金1677萬元用于支持公共安全建設(shè)；安排資金600萬元用于支持疫情防控常態(tài)化運(yùn)行。二是夯實(shí)振興基礎(chǔ)。安排資金5287萬元用于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果（含上級?？詈涂h級扶貧工作經(jīng)費(fèi)290萬元）；安排資金3290萬元用于支持創(chuàng)建品質(zhì)生活之城建設(shè)。三是深化生態(tài)治理。安排資金1000萬元用于發(fā)放農(nóng)村“潔居工程”農(nóng)戶補(bǔ)貼；安排資金600萬元用于農(nóng)村環(huán)境清理整治；安排資金510萬元用于支持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測。四是化解運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。安排資金9941萬元用于專項(xiàng)債券還本付息等費(fèi)用支出；安排資金7100萬元用于一般債券還本付息等費(fèi)用支出；安排資金600萬元用于消化存量暫付款。
今年預(yù)算編制有兩點(diǎn)需要說明：一是根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國發(fā)﹝2021﹞5號）相關(guān)規(guī)定：“國有資本規(guī)模較小或國有企業(yè)數(shù)量較少市縣，可以不編制本級國有資本經(jīng)營預(yù)算”，依照上述規(guī)定并結(jié)合我縣實(shí)際，今年不再單獨(dú)編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。二是根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定：“參照上一年同期預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門基本支出、項(xiàng)目支出等”，我們預(yù)撥付了2022年1月和2月份人員類和部門項(xiàng)目類經(jīng)費(fèi)等必須支出，待本次縣人代會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算后，再正式予以下達(dá)。
四、切實(shí)做好2022年財(cái)政預(yù)算管理執(zhí)行工作
2022年，我們將認(rèn)真圍繞上述預(yù)算安排，突出目標(biāo)導(dǎo)向，堅(jiān)持依法理財(cái)，深化財(cái)稅改革，優(yōu)化管理機(jī)制，細(xì)化工作舉措，強(qiáng)化保障措施，各項(xiàng)工作持續(xù)加力，確保圓滿完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。
(一)持續(xù)加力推動(dòng)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展
密切關(guān)注財(cái)經(jīng)運(yùn)行形勢，全面落實(shí)好各項(xiàng)財(cái)政支持政策，引導(dǎo)各級各類資金資源要素集聚到高質(zhì)量發(fā)展上來；鞏固深化減稅降費(fèi)成效，有效激發(fā)市場主體活力；創(chuàng)新財(cái)政調(diào)控方式，用足用好政府債券，靈活運(yùn)用政府引導(dǎo)基金、政府和社會(huì)資本合作等手段，大力支持科技創(chuàng)新、推進(jìn)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、挖掘釋放內(nèi)需潛力、全面推進(jìn)改革開放、推動(dòng)綠色低碳發(fā)展，切實(shí)提高發(fā)展質(zhì)量和效益。
(二)持續(xù)加力保障和改善民生水平
堅(jiān)持以人民為中心發(fā)展思想，集中財(cái)力支持普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，辦好全縣各項(xiàng)民生實(shí)事；創(chuàng)新民生投入保障機(jī)制，著力構(gòu)建“政府主導(dǎo)、社會(huì)參與”的多元化民生投入格局，更好滿足多層次多樣化公共服務(wù)需求；堅(jiān)持盡力而為、量力而行，進(jìn)一步優(yōu)化民生政策制度安排，推動(dòng)民生保障更加公平、更可持續(xù)；進(jìn)一步調(diào)動(dòng)全縣培植財(cái)源積極性和主動(dòng)性，加快新增政府債券資金撥付進(jìn)度，充分發(fā)揮債券資金穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板積極作用。
(三)持續(xù)加力共享財(cái)稅體制改革紅利
深化預(yù)算績效管理改革，構(gòu)建預(yù)算編制、債務(wù)計(jì)劃、存量資金、資產(chǎn)資源相結(jié)合的統(tǒng)籌管理機(jī)制，提高政府財(cái)力綜合運(yùn)籌水平；深化行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理改革，切實(shí)盤活資產(chǎn)、提升價(jià)值；不斷充實(shí)縣級項(xiàng)目儲備，主動(dòng)加強(qiáng)省、市財(cái)政部門在政策、資金等方面對我縣支持力度；創(chuàng)新財(cái)政管理機(jī)制，落實(shí)好財(cái)政促進(jìn)招商引資和縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展政策舉措。
(四)持續(xù)加力提升財(cái)政管理績效能力
堅(jiān)決貫徹預(yù)算法及其實(shí)施條例，將財(cái)政工作全面納入法治化軌道；不斷擴(kuò)大新版預(yù)算管理一體化系統(tǒng)應(yīng)用范圍，全面提升預(yù)算管理現(xiàn)代化水平；充分利用綜合治稅大數(shù)據(jù)平臺，持續(xù)推進(jìn)涉稅信息共享共治，切實(shí)做大財(cái)政“蛋糕”；堅(jiān)持精打細(xì)算過緊日子，大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出，集中資金保障重大決策部署落實(shí)；完善常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，確保精準(zhǔn)直達(dá)受益對象；健全完善以績效為導(dǎo)向的預(yù)算安排和資金分配機(jī)制，切實(shí)做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”；嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算公開相關(guān)規(guī)定，深入推動(dòng)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)審查監(jiān)督工作，自覺接受人大和社會(huì)各界監(jiān)督。
（五）持續(xù)加力防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)
防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，完善財(cái)力保障、審查監(jiān)控、舉債融資等制度機(jī)制，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€；防范化解養(yǎng)老金支付風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步用好職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)收統(tǒng)支政策，提升基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金投資運(yùn)營水平；防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，健全預(yù)警通報(bào)體系，嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)限額管理要求，積極穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，強(qiáng)化“借、用、管、還”閉環(huán)管理，嚴(yán)肅違規(guī)舉債責(zé)任追究，嚴(yán)守不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。
胸懷千秋偉業(yè)，百年只是序章。各位代表，在實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)的新征程上，讓我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在縣委正確領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，虛心聽取意見建議，只爭朝夕、不負(fù)韶華，擔(dān)當(dāng)實(shí)干、勇毅前行，在新發(fā)展階段中把準(zhǔn)財(cái)政定位，在踐行新發(fā)展理念中增創(chuàng)財(cái)政優(yōu)勢，在加快構(gòu)建新發(fā)展格局中彰顯財(cái)政擔(dān)當(dāng)，為實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)不懈努力，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
