（河北?。╆P(guān)于保定市淶源縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
關(guān)于淶源縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
—— 2021年2月5日在縣十六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
淶源縣財(cái)政局局長(zhǎng) 薛奮強(qiáng)
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)將淶源縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)縣十六屆人大五次會(huì)議審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)政工作始終以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，按照省市關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)決策部署，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大、減稅降費(fèi)等復(fù)雜局面，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政職能作用，全力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?，強(qiáng)化稅費(fèi)征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財(cái)政改革，規(guī)范財(cái)政管理，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
2020年全部財(cái)政收入完成112667萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算（116382萬(wàn)元）的96.8%，其中：稅務(wù)部門完成47515萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算（65662萬(wàn)元）的72.4%；財(cái)政分管收入完成65152萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算（50720萬(wàn)元）的128.5%。一般公共預(yù)算收入完成92092萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算（79415萬(wàn)元）的116%，可比增長(zhǎng)27.6%,超目標(biāo)任務(wù)21.1個(gè)百分點(diǎn)。
當(dāng)年可用財(cái)力為157909萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入92092萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助52044萬(wàn)元，政府債券再融資收入6500萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)772萬(wàn)元，調(diào)入政府性基金19426萬(wàn)元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3271萬(wàn)元；上解支出6106萬(wàn)元，債務(wù)還本支出7500萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2590萬(wàn)元。
2020年，縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出157187萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99.5%，同比下降22.1%，其中：一般公共服務(wù)支出20776萬(wàn)元，公共安全支出8516萬(wàn)元,教育支出34687萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出64萬(wàn)元,文化體育與傳媒支出3561萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出19867萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出11042萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出10714萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7094萬(wàn)元,農(nóng)林水事務(wù)支出18724萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出5559萬(wàn)元,資源勘探電力信息等事務(wù)支出3158萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出132萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等事務(wù)支出3016萬(wàn)元，住房保障支出7933萬(wàn)元，糧油物質(zhì)儲(chǔ)備事務(wù)支出373萬(wàn)元，國(guó)債還本付息支出2942萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理事務(wù)支出5075萬(wàn)元，其他支出-6046萬(wàn)元 (主要是收回以前年度支出及統(tǒng)籌使用存量資金按要求沖減了當(dāng)年支出)，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出722萬(wàn)元，財(cái)政收支平衡。
（二）政府性基金收支情況
2020年納入預(yù)算管理的政府性基金收入73946萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算（131383萬(wàn)元）的56.3%，其中：國(guó)有土地收益基金收入2683萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入129萬(wàn)元、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入67501萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)3285萬(wàn)元、彩票公益金收入272萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入74萬(wàn)元、其他政府性基金收入2萬(wàn)元。2020年政府性基金縣級(jí)可用財(cái)力為54760萬(wàn)元，其中：政府性基金收入73946萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)240萬(wàn)元，調(diào)出到一般公共預(yù)算19426萬(wàn)元。
本級(jí)政府性基金支出54642萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99.8%，同比下降46.4%；其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出51409萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出2444萬(wàn)元，彩票公益金支出116萬(wàn)元,債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)支出787萬(wàn)元，收回以前年度?？罱y(tǒng)籌使用沖減支出114萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出118萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支情況
企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金2020年收入37904萬(wàn)元，上年結(jié)余1225萬(wàn)元，全年支出39124萬(wàn)元，年末結(jié)余5萬(wàn)元。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金2020年收入8345萬(wàn)元，上年結(jié)余17363萬(wàn)元，全年支出6552萬(wàn)元，年末結(jié)余19156萬(wàn)元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金2020年收入21156萬(wàn)元，上年結(jié)余-3750萬(wàn)元，全年支出22887萬(wàn)元，年末結(jié)余-5481萬(wàn)元。職工基本醫(yī)療（含生育保險(xiǎn)）保險(xiǎn)基金2020年收入11363萬(wàn)元，上年結(jié)余11795萬(wàn)元，全年支出9574萬(wàn)元，年末結(jié)余13584萬(wàn)元。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金2020年收入23075萬(wàn)元，上年結(jié)余5697萬(wàn)元，全年支出23610萬(wàn)元，年末結(jié)余5162萬(wàn)元。
（四）上級(jí)專款收支情況
上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)化一般轉(zhuǎn)移支付172360萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)18673萬(wàn)元，本年支出177188萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出13845萬(wàn)元。政府性基金?？?7416萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)694萬(wàn)元，本年支出35292萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2818萬(wàn)元。
（五）新增政府債券收支情況
2020年上級(jí)下達(dá)我縣政府債券79400萬(wàn)元，累計(jì)支出72100萬(wàn)元，占新增債券資金的90.8%。其中傳染科負(fù)壓病房改建能力提升項(xiàng)目4000萬(wàn)元、一中遷建項(xiàng)目15000萬(wàn)元、中心路閣院路東延工程4500萬(wàn)元、東外環(huán)路改造工程8500萬(wàn)元、城區(qū)集中供熱項(xiàng)目8000萬(wàn)元、河北淶源經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程20000萬(wàn)元和淶源縣糧食物資儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目1100萬(wàn)元已全部支出；淶源縣第三水廠工程18300萬(wàn)元，支出11000萬(wàn)元，占60.1%，結(jié)余7300萬(wàn)元。
（六）權(quán)責(zé)發(fā)生制列支情況
截止2020年12月31日已下達(dá)到預(yù)算部門但部門未支出額度為59814萬(wàn)元，按照國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余處理有關(guān)規(guī)定，采用權(quán)責(zé)發(fā)生制列報(bào)了財(cái)政支出。
2020年財(cái)政主要工作：
（一）堅(jiān)持兩手抓、兩手硬，一手抓防控，一手抓收入。一是強(qiáng)化調(diào)度，嚴(yán)明責(zé)任?？茖W(xué)分解收入任務(wù)，確保層層有目標(biāo)、人人有擔(dān)子。二是強(qiáng)化納稅服務(wù)，優(yōu)化稅收營(yíng)商環(huán)境。全面落實(shí)減稅降費(fèi)等政策，力促企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。三是加強(qiáng)稅收征管，堵塞收入漏洞。充分發(fā)揮綜合治稅平臺(tái)作用，加強(qiáng)部門間協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，做到依法征收、應(yīng)收盡收。四是加大耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)轉(zhuǎn)讓力度，最大限度地壓減土地收儲(chǔ)的成本，提高政府的收益。五是積極盤活存量資金，全方位聚集財(cái)力，提高資金使用效率。
（二）牢固樹立過緊日子的思想，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制預(yù)算支出。按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡脑瓌t，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出，合理安排資金，保證了教育、醫(yī)療、就業(yè)等民生及疫情防控、脫貧攻堅(jiān)、大氣污染防治、防范重大風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)工作支出。一是認(rèn)真落實(shí)低收入群體增收政策,確保了各項(xiàng)社會(huì)保障政策的落實(shí)。特別是在社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用收入急劇下降的情況下，財(cái)政設(shè)法籌集資金，保障了退休人員的退休金按時(shí)發(fā)放和醫(yī)保支出需求。二是全面落實(shí)義教階段、高中、職中及幼教免費(fèi)教育，加大醫(yī)療衛(wèi)生投入，及時(shí)撥付疫情防控工作經(jīng)費(fèi)，為疫情防控提供了財(cái)政支持。三是全面落實(shí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)深松補(bǔ)貼、耕地地力補(bǔ)貼、級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)等各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)農(nóng)村穩(wěn)步發(fā)展。四是加大清潔煤、集中供熱等節(jié)能環(huán)保支出，大氣污染治理取得階段性成效。五是疫情期間支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，共為 120家企業(yè)和商戶減免租金 44萬(wàn)元，極大緩解了小微企業(yè)壓力，助推了扶貧企業(yè)發(fā)展。六是加強(qiáng)資金統(tǒng)籌，全力支持脫貧攻堅(jiān)，2020年共投入專項(xiàng)扶貧資金56912萬(wàn)元，支出進(jìn)度達(dá)到97.98%?？h本級(jí)預(yù)算安排專項(xiàng)扶貧資金5550萬(wàn)元，超出省目標(biāo)任務(wù)5300萬(wàn)元的4.7%。統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)62172.43萬(wàn)元，支出進(jìn)度達(dá)到97.35 %。積極開展消費(fèi)扶貧，年初預(yù)留采購(gòu)份額30萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)?fù)瓿?6.2萬(wàn)元，采購(gòu)?fù)瓿陕?54%。
（三）深化財(cái)政改革，提升財(cái)政管理水平。一是扎實(shí)穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績(jī)效改革，進(jìn)一步提高了預(yù)算編制的完整性、科學(xué)性。完善了預(yù)決算公開機(jī)制，廣泛的接受社會(huì)監(jiān)督，不斷提高預(yù)算管理水平。二是積極防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決落實(shí)債務(wù)管理正負(fù)面清單，嚴(yán)控各類超預(yù)算工程建設(shè)，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。三是完成了財(cái)政直達(dá)資金支出工作，更好地保障了基本民生，提升了我縣重大疫情防控水平。四是積極推進(jìn)電子差旅費(fèi)報(bào)銷，目前累計(jì)注冊(cè)單位81個(gè)，應(yīng)注冊(cè)2570人，實(shí)注冊(cè)2570人，激活用戶2429人，激活率94.5%，累計(jì)報(bào)銷金額757512.16元。五是加大對(duì)工程項(xiàng)目審核及招標(biāo)采購(gòu)力度，堅(jiān)持“應(yīng)審盡審”、“應(yīng)采盡采”。財(cái)政投資評(píng)審?fù)瓿深A(yù)、結(jié)算項(xiàng)目675項(xiàng)，報(bào)審金額147798萬(wàn)元，審定金額132758萬(wàn)元，為財(cái)政節(jié)約資金15040萬(wàn)元，核減率為10.18%。完成政府采購(gòu)60808.13萬(wàn)元，節(jié)約資金1247.61萬(wàn)元。六是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化財(cái)政資金的管理和監(jiān)督，厲行節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出，堅(jiān)決制止鋪張浪費(fèi)，確保資金安全、規(guī)范運(yùn)行。
各位代表：通過努力，2020年預(yù)算執(zhí)行情況較好，實(shí)現(xiàn)了收支平衡，有力保障了縣委、縣政府重大決策的執(zhí)行，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展。但也存在諸多困難及不利因素，主要表現(xiàn)在：稅源結(jié)構(gòu)單一，稅收結(jié)構(gòu)不合理，非稅收入在財(cái)政收入中占比仍然較高；保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)等剛性支出加大，財(cái)政收支矛盾突出；財(cái)務(wù)管理還有待進(jìn)一步規(guī)范。我們將高度重視這些問題，繼續(xù)采取有效措施，努力加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，是開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的起步之年，是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，做好今年財(cái)政工作意義重大。2021年全縣財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照省委九屆十二次全會(huì)、市委十一屆十一次全會(huì)、縣委十三屆八次全會(huì)工作要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政資金使用結(jié)構(gòu)和方式，進(jìn)一步提升財(cái)政服務(wù)水平，開啟全面建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、旅游城市、美麗淶源新征程，以優(yōu)異成績(jī)慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年。
2021年預(yù)算安排堅(jiān)持的原則：堅(jiān)持過緊日子思想，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。一是保障重點(diǎn)。優(yōu)先保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?，保障重點(diǎn)需求。二是注重績(jī)效。全面實(shí)行預(yù)算績(jī)效，改進(jìn)預(yù)算審核方式，完善績(jī)效預(yù)算目標(biāo)體系，有效控制財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。三是厲行節(jié)約。堅(jiān)持勤儉辦事，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出，兜實(shí)兜牢“三?！?保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生)支出底線，確保實(shí)現(xiàn)全年收支平衡。
（一）一般公共預(yù)算安排
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則，2021年全部財(cái)政收入安排115118萬(wàn)元,可比增長(zhǎng)6.5%，其中：稅務(wù)部門安排60175萬(wàn)元；財(cái)政分管收入安排54943萬(wàn)元（其中：占補(bǔ)平衡指標(biāo)收益44509萬(wàn)元）。一般公共預(yù)算收入安排84577萬(wàn)元，可比增長(zhǎng)6.5%。2021年當(dāng)年本級(jí)可用財(cái)力264985萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入84577萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助44561萬(wàn)元，調(diào)入資金126384萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2590萬(wàn)元，接受其他地區(qū)捐贈(zèng)收入10700萬(wàn)元，上解支出3827萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，一般公共預(yù)算支出安排264985萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.6%。
1、預(yù)算支出按功能分類劃分：一般公共服務(wù)27798萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.8%；公共安全10185萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.6%；教育39613萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.2%；科學(xué)技術(shù)566萬(wàn)元，增長(zhǎng)784.4%；文化旅游體育與傳媒1900萬(wàn)元，下降46.6%；社會(huì)保障和就業(yè)35145萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.9%；衛(wèi)生健康13297萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.4%；節(jié)能環(huán)保20045萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)22539萬(wàn)元，增長(zhǎng)217.7%；農(nóng)林水事務(wù)36939萬(wàn)元，增長(zhǎng)97.3%；交通運(yùn)輸5973萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.4%；資源勘探電力信息等事務(wù)742萬(wàn)元, 下降76.5%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)347萬(wàn)元,增長(zhǎng)162.9%；自然資源海洋氣象等事務(wù)4445萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.4%；住房保障11316萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.6%；糧油物資儲(chǔ)備327萬(wàn)元，下降12.3%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理4026萬(wàn)元,下降20.7%；預(yù)備費(fèi)1000萬(wàn)元；債務(wù)還本付息8041萬(wàn)元 ，增長(zhǎng)173.3%；其他支出20741萬(wàn)元(主要包括預(yù)留調(diào)資及2019年度精神文明獎(jiǎng)11567萬(wàn)元，收回存量資金安排繼續(xù)使用等專項(xiàng)預(yù)留項(xiàng)目9500萬(wàn)元，捐贈(zèng)收入安排支出100萬(wàn)元，由于2020年年底收回存量資金沖減當(dāng)年其他支出,因此此項(xiàng)支出不可比)。
2、預(yù)算支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：全年安排支出264985萬(wàn)元。其中：個(gè)人部分支出安排104064萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)安排4790萬(wàn)元；收費(fèi)罰沒補(bǔ)助及國(guó)有資源有償使用收入安排支出5415萬(wàn)元；專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排150716萬(wàn)元。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排的重點(diǎn)項(xiàng)目有:
（1） 公共安全2477萬(wàn)元，主要項(xiàng)目有：政法委綜治信息化建設(shè)(雪亮工程)資金500萬(wàn)元，平安城市視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)租用費(fèi)、電費(fèi)及天眼工程等費(fèi)用190萬(wàn)元, 公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房及兩站等建設(shè)項(xiàng)目500萬(wàn)元，公安局大要案辦案及維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)131萬(wàn)元, 檢察院、法院書記員工資保險(xiǎn)237萬(wàn)元，公安局雇主責(zé)任險(xiǎn)42萬(wàn)元，看守所犯人和拘留所拘押人員經(jīng)費(fèi)195萬(wàn)元，公安禁毒、治安保險(xiǎn)、掃黑除惡、司法調(diào)解、社區(qū)矯正、行政審查復(fù)議及其他項(xiàng)目682萬(wàn)元。
（2） 教育7152萬(wàn)元,主要項(xiàng)目有：義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)578萬(wàn)元，補(bǔ)助貧困寄宿生生活費(fèi)1172萬(wàn)元, 高中、職中、農(nóng)村幼教免費(fèi)教育2978萬(wàn)元，教育教師節(jié)獎(jiǎng)勵(lì)200萬(wàn)元，第一中學(xué)遷建教學(xué)設(shè)備購(gòu)置500萬(wàn)元，中小學(xué)校冬季取暖費(fèi)685萬(wàn)元,特殊教育、教學(xué)輔導(dǎo)用書、以前年度中小學(xué)建設(shè)欠賬及中小學(xué)學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)等其他經(jīng)費(fèi)1039萬(wàn)元。
（3）文化旅游體育與傳媒859萬(wàn)元。主要項(xiàng)目有：文化旅游文化館、圖書館建設(shè)項(xiàng)目100萬(wàn)元，國(guó)家全域旅游規(guī)劃創(chuàng)建及行業(yè)培訓(xùn)執(zhí)法檢查等78萬(wàn)元，旅游局旅游咨詢服務(wù)中心主體建筑項(xiàng)目及配套項(xiàng)目尾款204萬(wàn)元，文化旅游長(zhǎng)城公園博物館及樺木溝慘案紀(jì)念地等鄉(xiāng)村旅游配套設(shè)施項(xiàng)目80萬(wàn)元, 保定日?qǐng)?bào)淶源專刊25萬(wàn)元, 電視臺(tái)融媒體及農(nóng)村大喇叭工程運(yùn)維費(fèi)77萬(wàn)元，廣播能力建設(shè)縣級(jí)配套40萬(wàn)元，文物和遺址保護(hù)、白石山（涼城）風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃等其他項(xiàng)目255萬(wàn)元。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)11245萬(wàn)元，主要項(xiàng)目有：上解2020年度社?；痫L(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備金2198萬(wàn)元, 農(nóng)村75周歲以上老人經(jīng)費(fèi)及高齡失能半失能老人養(yǎng)老補(bǔ)貼272萬(wàn)元，擁軍優(yōu)屬80萬(wàn)元，城鎮(zhèn)和農(nóng)村義務(wù)兵優(yōu)待金317萬(wàn)元，退役士官安置和退役士兵自主就業(yè)一次性等補(bǔ)助188萬(wàn)元，大學(xué)生入伍補(bǔ)貼363萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助550萬(wàn)元,補(bǔ)繳石棉礦養(yǎng)老保險(xiǎn)304萬(wàn)元，涉軍人員困難補(bǔ)助等支出1200萬(wàn)元，淶鋼淶銅待崗及公益性崗位人員生活補(bǔ)貼及保險(xiǎn)等4515萬(wàn)元，農(nóng)村老黨員生活補(bǔ)貼34萬(wàn)元, 死亡撫恤、棄嬰撫養(yǎng)、殘疾人就業(yè)等其他項(xiàng)目1224萬(wàn)元。
（5）衛(wèi)生健康8043萬(wàn)元，主要安排項(xiàng)目有：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)縣配套2842萬(wàn)元，村衛(wèi)生室運(yùn)行費(fèi)用及藥品零差率241萬(wàn)元，對(duì)城鄉(xiāng)居民參加醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼個(gè)人繳費(fèi)800萬(wàn)元（每人補(bǔ)貼40元），人口與計(jì)劃生育免費(fèi)手術(shù)及各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)等698萬(wàn)元，公共衛(wèi)生項(xiàng)目縣配套451萬(wàn)元，疾病預(yù)防控制217萬(wàn)元，重大公共衛(wèi)生相關(guān)行業(yè)抽檢等145萬(wàn)元,建設(shè)核酸檢測(cè)基地及疫情防控資金1407萬(wàn)元，公立醫(yī)院改革藥品零差價(jià)補(bǔ)助304萬(wàn)元，中醫(yī)藥事業(yè)費(fèi)10萬(wàn)元，家庭醫(yī)生簽約、婚前檢查、新生兒疾病等篩查等經(jīng)費(fèi)928萬(wàn)元。
（6）節(jié)能環(huán)保19945萬(wàn)元。主要項(xiàng)目有：重點(diǎn)生態(tài)功能縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，大氣污染治理集中供熱、“雙代”、潔凈煤等各類取暖費(fèi)用6500萬(wàn)元，垃圾處理運(yùn)行費(fèi)2500萬(wàn)元，農(nóng)村垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)及垃圾清理運(yùn)營(yíng)等費(fèi)用3375萬(wàn)元,污水處理費(fèi)1650萬(wàn)元, 償還奧宇去產(chǎn)能和電廠淘汰落后產(chǎn)能補(bǔ)償款5000萬(wàn)元，水自動(dòng)監(jiān)測(cè)、大氣污染防治網(wǎng)格化管理咨詢服務(wù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站等費(fèi)用720萬(wàn)元。
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)20913萬(wàn)元。主要項(xiàng)目有：縣城環(huán)境衛(wèi)生2381萬(wàn)元，扶貧片區(qū)及災(zāi)后重建等片區(qū)取暖500萬(wàn)元,注入城投公司資本金14925萬(wàn)元，全縣路燈亮化電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)500萬(wàn)元，住建局補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1107萬(wàn)元，城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、綠化、創(chuàng)園等各項(xiàng)建設(shè)工程項(xiàng)目1000萬(wàn)元，全縣各項(xiàng)規(guī)劃編制設(shè)計(jì)費(fèi)500萬(wàn)元。
（8）農(nóng)林水事務(wù)13518萬(wàn)元。主要安排項(xiàng)目有：技術(shù)推廣及病蟲害防治等工作經(jīng)費(fèi)434萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)種植業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)325萬(wàn)元，畜牧防疫檢疫經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助5472萬(wàn)元，河道治理、防洪工程及各項(xiàng)水利工程建設(shè)等費(fèi)用369萬(wàn)元，二水廠移交資金1000萬(wàn)元，水利抗旱和防汛物資儲(chǔ)備143萬(wàn)元，河長(zhǎng)制及巡河員補(bǔ)貼76萬(wàn)元, 森林培育及林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)683萬(wàn)元，白石山，甸子梁兩個(gè)林場(chǎng)改革補(bǔ)助811萬(wàn)元，國(guó)家跳臺(tái)滑雪訓(xùn)練科研基地2020年度造林綠化400萬(wàn)元，榮烏高速兩側(cè)綠化項(xiàng)目160萬(wàn)元，土地流轉(zhuǎn)及各項(xiàng)補(bǔ)償?shù)荣Y金2994萬(wàn)元，其他項(xiàng)目501萬(wàn)元。
（9）扶貧開發(fā)19713萬(wàn)元。主要安排項(xiàng)目有：縣級(jí)投入扶貧資金6000萬(wàn)元（含縣級(jí)駐村工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)），扶貧政策信息員勞務(wù)報(bào)酬480萬(wàn)元，扶貧工作經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民建檔立卡貧困人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)和醫(yī)療救助481萬(wàn)元，防貧保險(xiǎn)400萬(wàn)元,償還易地扶貧搬遷貸款本金11720萬(wàn)元,烏龍溝鄉(xiāng)鄧莊村扶貧信貸養(yǎng)雞項(xiàng)目配套變壓器13萬(wàn)元,玖興孵化廠、飼料廠土方平整項(xiàng)目費(fèi)用381萬(wàn)元，扶貧辦2009年承建惠安小區(qū)項(xiàng)目尾款10萬(wàn)元，金家井鄉(xiāng)北牛欄村自主搬遷款28萬(wàn)元。
（10）交通運(yùn)輸3685萬(wàn)元。主要安排項(xiàng)目有：成品油價(jià)格稅費(fèi)改革補(bǔ)助人員基數(shù)893萬(wàn)元，農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程補(bǔ)助417萬(wàn)元，償還108國(guó)道向保定投資公司借款30萬(wàn)元，解決拖欠以前年度旅發(fā)大會(huì)、張石高速連接線和災(zāi)后重建等公路建設(shè)工程款2231萬(wàn)元（含化債資金1231萬(wàn)元），交通局國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)柴油車淘汰縣級(jí)補(bǔ)助104萬(wàn)元，其他項(xiàng)目10萬(wàn)元。
（11）資源勘探信息683萬(wàn)元。主要安排項(xiàng)目有：電子政務(wù)外網(wǎng)升級(jí)改造及電子黨務(wù)及政務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)租費(fèi)99萬(wàn)元，無線局域網(wǎng)（wifi）建設(shè)275萬(wàn)元；石棉總公司補(bǔ)助305萬(wàn)元，其他項(xiàng)目4萬(wàn)元。
（12）商業(yè)服務(wù)業(yè)182萬(wàn)元。主要安排項(xiàng)目有：縣社農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心工作經(jīng)費(fèi)及食鹽儲(chǔ)備資金15萬(wàn)元，煙花爆竹清零經(jīng)費(fèi)167萬(wàn)元。
（13）自然資源海洋氣象2049萬(wàn)元。主要安排項(xiàng)目有：氣象事業(yè)費(fèi)及災(zāi)害防御指揮部檢測(cè)等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)49萬(wàn)元， 自然資源規(guī)劃、測(cè)繪、拆違、復(fù)墾、綠化、覆土等各類項(xiàng)目及工作經(jīng)費(fèi)2000萬(wàn)元。
（14）住房保障8585萬(wàn)元。主要項(xiàng)目有：保障性安居工程資金3585萬(wàn)元，2019年暖心房新建、修繕工程5000萬(wàn)元。
（15）糧油物資管理199萬(wàn)元。
（16）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理2248萬(wàn)元。主要項(xiàng)目有：農(nóng)村住房保險(xiǎn)和一元民生保險(xiǎn)補(bǔ)助58萬(wàn)元，補(bǔ)充救災(zāi)物資儲(chǔ)備94萬(wàn)元,森林消防撲火器具和森林防火車輛經(jīng)費(fèi)等防火經(jīng)費(fèi)119萬(wàn)元, 應(yīng)急管理局尾礦庫(kù)閉庫(kù)項(xiàng)目200萬(wàn)元，應(yīng)急、氣象等相關(guān)單位自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估100萬(wàn)元，消防大隊(duì)保障經(jīng)費(fèi)1011萬(wàn)元；全縣防火經(jīng)費(fèi)292萬(wàn)元，公安消防專項(xiàng)78萬(wàn)元,其他經(jīng)費(fèi)296萬(wàn)元。
（17）債券還本付息和付息服務(wù)費(fèi)8040萬(wàn)元。
（18）其他專項(xiàng)項(xiàng)目20180萬(wàn)元。主要安排項(xiàng)目有：收回以前年度存量資金繼續(xù)使用項(xiàng)目及各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展等資金9500萬(wàn)元，全縣信訪穩(wěn)定經(jīng)費(fèi)920萬(wàn)元，全縣報(bào)刊（不含四大班子）127萬(wàn)元，融媒體中心建設(shè)及與冀云融媒體平臺(tái)對(duì)接等宣傳費(fèi)用137萬(wàn)元,同光晶體項(xiàng)目工程款、管理費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)等費(fèi)用5450萬(wàn)元，人口普查、脫貧攻堅(jiān)普查及各項(xiàng)調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)261萬(wàn)元，稅收征收經(jīng)費(fèi)847萬(wàn)元，審計(jì)事業(yè)費(fèi)及審計(jì)服務(wù)費(fèi)551萬(wàn)元,紀(jì)檢監(jiān)察辦案等經(jīng)費(fèi)159萬(wàn)元，全縣辦公用房修繕（含兩室建設(shè)）及辦公設(shè)備購(gòu)置400萬(wàn)元，全縣行政事業(yè)單位等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目1828萬(wàn)元。
（19）預(yù)備費(fèi)安排1000萬(wàn)元。主要用于預(yù)算執(zhí)行中出臺(tái)的政策性增支、自然災(zāi)害救助及其他不可預(yù)見的特殊開支。
（二）政府性基金預(yù)算安排
2021年政府性基金收入安排204951萬(wàn)元，收入項(xiàng)目主要有：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)2000萬(wàn)元，福彩公益金300萬(wàn)元，體彩公益金90萬(wàn)元，污水處理費(fèi)70萬(wàn)元，土地出讓收入202491萬(wàn)元（其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入44847萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)153萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金2500萬(wàn)元，其他土地出讓收入154991萬(wàn)元）。
2021年我縣政府性基金支出安排78567萬(wàn)元，安排的主要項(xiàng)目有：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的用于市政工程款2000萬(wàn)元，福彩、體彩公益金安排的用于社會(huì)福利、體育事業(yè)、文化事業(yè)、扶貧濟(jì)困等方面的支出390萬(wàn)元，污水處理費(fèi)70萬(wàn)元，土地出讓收入安排的支出76107萬(wàn)元（土地收儲(chǔ)和土地開發(fā)成本支出67943萬(wàn)元，棚戶區(qū)改造支出5000萬(wàn)元，專項(xiàng)政府債券利息及付息服務(wù)費(fèi)3164萬(wàn)元）。當(dāng)年政府性基金結(jié)余126384萬(wàn)元，調(diào)出至一般公共預(yù)算126384萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排
企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排44847萬(wàn)元，支出預(yù)算安排44847萬(wàn)元，收支平衡。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排9449萬(wàn)元，上年結(jié)余19752萬(wàn)元,支出預(yù)算安排6822萬(wàn)元，年末結(jié)余22379萬(wàn)元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排21172萬(wàn)元，上年結(jié)余0.05萬(wàn)元,支出預(yù)算安排21169萬(wàn)元，年末結(jié)余3.05萬(wàn)元。職工基本醫(yī)療（含生育保險(xiǎn)）保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排11015萬(wàn)元，上年結(jié)余12818萬(wàn)元, 支出預(yù)算安排9711萬(wàn)元，年末結(jié)余14122萬(wàn)元。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排25313萬(wàn)元，上年結(jié)余6076萬(wàn)元,支出預(yù)算安排23675萬(wàn)元，年末結(jié)余7714萬(wàn)元。
（四）上級(jí)?？铑A(yù)算安排
1、一般公共預(yù)算?？?，已下達(dá)的上級(jí)專款98719萬(wàn)元，按要求全部安排支出。其中：一般公共服務(wù)100萬(wàn)元，公共安全1583萬(wàn)元，教育11644萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒513萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)15290萬(wàn)元，衛(wèi)生健康7142萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保1658萬(wàn)元，農(nóng)林水58760萬(wàn)元，交通運(yùn)輸244萬(wàn)元，自然資源海洋氣象950萬(wàn)元，住房保障622萬(wàn)元，糧油事務(wù)15萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理186萬(wàn)元，其他支出12萬(wàn)元。2020年結(jié)轉(zhuǎn)至2021年?？?4567萬(wàn)元（含本級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)捐贈(zèng)專項(xiàng)722萬(wàn)元），按用途全部安排支出。
2、政府性基金專款，已下達(dá)的政府性基金上級(jí)?？?8689萬(wàn)元，根據(jù)專項(xiàng)資金用途全部安排支出。其中：社會(huì)保障和就業(yè)25萬(wàn)元，彩票公益金18664萬(wàn)元。2020年結(jié)轉(zhuǎn)至2021年?？?936萬(wàn)元（含本級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)118萬(wàn)元），按用途全部安排支出。
三、努力完成2021年預(yù)算任務(wù)
（一）進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。一是認(rèn)真貫徹中央和省市縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議決策部署，支持優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效,主動(dòng)為微小企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)解難題、辦實(shí)事，推動(dòng)我縣民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是增強(qiáng)“招商引資”能力，重點(diǎn)加大現(xiàn)代服務(wù)業(yè)中現(xiàn)代物流、電子商務(wù)、信息化產(chǎn)業(yè)招商力度，促進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展。同時(shí)發(fā)展一批投資小、耗能低、見效快的工業(yè)項(xiàng)目，做大工業(yè)稅基。三是大力爭(zhēng)取上級(jí)政策財(cái)源支持，研究吃透上級(jí)出臺(tái)的精準(zhǔn)扶貧、生態(tài)環(huán)保、鄉(xiāng)村振興等政策，不斷提高掌握和運(yùn)用政策的能力。
（二）進(jìn)一步加強(qiáng)稅費(fèi)征管，努力增加財(cái)政收入。一是定期組織召開財(cái)政、稅務(wù)等征收部門聯(lián)席會(huì)議，集中解決征管中存在的困難和問題，有針對(duì)性制定征管措施，破解征收難點(diǎn)。二是充分發(fā)揮綜合治稅平臺(tái)作用，協(xié)同共管，挖潛增收，堵塞漏洞，做到依法征收、應(yīng)收盡收。三是加強(qiáng)土地出讓管理，進(jìn)一步壓減土地收儲(chǔ)成本，提高政府收益。
（三）進(jìn)一步保障社會(huì)民生，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡脑瓌t，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出。保障精準(zhǔn)脫貧、大氣污染防治、就業(yè)保障等重點(diǎn)支出需求，同時(shí)嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi) ，努力壓減行政運(yùn)行成本，加大對(duì)“三農(nóng)”、教育、衛(wèi)生、掃黑除惡工作等投入力度，促進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。二是強(qiáng)化預(yù)算單位支出預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，有效傳導(dǎo)支出壓力，形成群策群力、齊抓共管的支出管理合力，提高預(yù)算執(zhí)行率，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益。三是加大存量資金統(tǒng)籌使用力度，緩解支出壓力，確保年度預(yù)算平衡。
（四）進(jìn)一步深化財(cái)政改革，規(guī)范財(cái)政管理。一是深化預(yù)算績(jī)效改革。將加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、提高財(cái)政資金使用效益和保障資金安全等有機(jī)結(jié)合起來，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。同時(shí)，進(jìn)一步加大預(yù)決算公開力度，廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。二是進(jìn)一步加大對(duì)工程項(xiàng)目審核及招標(biāo)采購(gòu)的推進(jìn)力度，堅(jiān)持“應(yīng)審盡審”“應(yīng)采盡采”，最大限度地提高資金的使用效益。三是加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，積極化解存量，嚴(yán)控債務(wù)增量，切實(shí)防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。四是進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度，牢固樹立過“緊日子”思想，打好“鐵算盤”，堅(jiān)決制止鋪張浪費(fèi)，全面提高財(cái)政資金使用效益。
各位代表，2021年財(cái)政改革和發(fā)展任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們有信心在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，不忘初心、牢記使命，以更加飽滿的精神狀態(tài)，擼起袖子加油干，努力完成全年預(yù)算任務(wù)，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績(jī)慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年！
