（河北省）關于保定市涿州市2020年市總預算執(zhí)行情況及2021年市總預算（草案）的報告
關于涿州市2020年市總預算執(zhí)行情況及2021年市總預算（草案）的報告
2021年1月 日在涿州市第八屆人民代表大會第六次會議上
涿州市財政局局長 王東威
各位代表：
受市政府委托，我向大會提交2020年市總預算執(zhí)行情況及2021年市總預算（草案）的報告，請予審議。并請市政協(xié)各位委員及其他列席人員提出意見。
一、2020年全市預算執(zhí)行情況
2020年是決勝全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅之年、也是“十三五”規(guī)劃收官之年，全市各級各部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領，認真貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會以及中央經(jīng)濟工作會議精神，在市委的正確領導下，在市人大和市政協(xié)的有效監(jiān)督和大力支持下，全市財政工作緊緊圍繞建設“京畿強市、美麗涿州”的總體目標，以依法理財為主線，以績效管理為抓手，全力以赴控疫情、促發(fā)展、惠民生、防風險。全面落實減稅降費政策，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?，按照建設高質(zhì)量財政要求，全力組織財政收入，大力支持經(jīng)濟發(fā)展。優(yōu)化財政支出結構，深化財稅體制改革，防范化解財政風險，全市經(jīng)濟保持穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好態(tài)勢。財政運行總體平穩(wěn)，預算執(zhí)行情況良好，各項積極財政政策措施得到較好落實，有力地支持了全市經(jīng)濟社會各項事業(yè)發(fā)展。
2020年全市全部財政收入完成474776萬元，其中：稅務系統(tǒng)完成399585萬元，財政系統(tǒng)完成75191萬元。
1.一般公共預算收入完成342041萬元，增長9.65%。按財政體制計算當年可用財力為729984萬元（含一般公共財政預算收入342041萬元，上級補助收入210961萬元，調(diào)入資金95548萬元，新增一般債券收入20200萬元，上年結余結轉12155萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金49079萬元）。2020年一般公共財政預算支出為642183萬元，地方債券還本支出10000萬元，上解支出5338萬元，補充預算穩(wěn)定調(diào)解基金60000萬元，當年累計支出為717521萬元。一般公共預算收支相抵累計結余（結轉）12463萬元。
2.政府性基金收入完成393384萬元，上級補助收入581萬元，新增特別國債收入11755萬元，再融資專項債券14500萬元，加上年結余結轉6669萬元，當年累計財力為426889萬元；政府性基金支出完成307794萬元，調(diào)出資金91858萬元，債券還本支出21400萬元，收回結轉兩年以上?？?25萬元，當年累計支出為421277萬元，收支相抵累計結轉5612萬元。
3.社會保險基金收入調(diào)整預算為141263萬元，完成139038萬元，完成預算的98.42%；支出預算調(diào)整為101395萬元，完成98955萬元，完成預算的97.59%。從平衡情況看，2020年社會保險基金當年收入139038萬元；社會保險基金支出總計為98955萬元。收支相抵后，當年結余40083萬元。
回顧過去的一年，在市委的正確領導下，在市人大和市政協(xié)的有效監(jiān)督和大力支持下，我們深化財稅改革，強化財政支持和引導作用，保障改善民生，各項工作取得了新的進展。
（一）積極組織財政收入，開源節(jié)流保平衡
●2020年，盡管財政收入受疫情影響經(jīng)濟下行、房地產(chǎn)調(diào)控政策和落實國家對企業(yè)減稅降費政策影響，但財稅部門創(chuàng)新工作方法，積極組織收入，應征盡征。一般公共預算收入完成342041 萬元，同比增長9.65%。財源基礎不斷壯大，財政可持續(xù)保障經(jīng)濟社會發(fā)展的能力明顯增強。
一年來，我們統(tǒng)籌推進疫情防控和促進經(jīng)濟社會發(fā)展工作，貫徹落實黨中央、國務院出臺的一系列財稅支持政策，支持企業(yè)紓困和發(fā)展，推動企業(yè)有序復工復產(chǎn)。財政部門會同稅務等部門，迅速行動，加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，強化政策宣傳，推動政策落實，確保減稅降費政策措施全面落實，使企業(yè)切實享受到政策紅利，推動經(jīng)濟高質(zhì)量跨越式發(fā)展；堅持依法治稅，強化收入調(diào)度，強化重點稅源監(jiān)控，開展納稅評估，加強稅源分析預測，對納稅大戶實行動態(tài)監(jiān)控管理，確保重點稅源企業(yè)對稅收收入的支撐作用；支持企業(yè)科技創(chuàng)新，扶持大眾創(chuàng)業(yè)，萬眾創(chuàng)新，進一步優(yōu)化市場營商環(huán)境，有效激發(fā)了市場活力。
●一年來，多方籌措資金，加強統(tǒng)籌保平衡。面對復雜的財經(jīng)形勢，為確保全市重大決策部署落實和重點民生支出需要，堅持開源與節(jié)流相結合。財政部門充分發(fā)揮職能作用，爭取上級項目和資金支持再創(chuàng)新高，全年共爭取上級轉移支付和專項資金 190550萬元，地方政府債券資金34700萬元，特殊轉移支付資金20411萬元，抗疫特別國債資金11755萬元，有效緩解了我市資金壓力，有力支持了疫情防控和經(jīng)濟社會統(tǒng)籌發(fā)展。同時，按照上級要求，積極盤活財政存量資金，清理結轉兩年以上的未支付專項資金和各類專戶資金33345萬元，統(tǒng)籌用于急需的支出項目，確保預算收支平衡。
（二）財政支出結構進一步優(yōu)化，重點領域支出得到有力保障
2020年，我們統(tǒng)籌使用財力，科學安排支出，優(yōu)先保障重大方針政策和決策部署確定的重點支出與重大投資項目，突出支持高質(zhì)量發(fā)展,重點投向提升經(jīng)濟質(zhì)量、脫貧攻堅、生態(tài)治理、鄉(xiāng)村振興、民生改善、常態(tài)化疫情防控、基礎設施建設等重點領域。密切關注支出進度，確保支出到位，有效促進經(jīng)濟發(fā)展和各項政策惠及民生。管好用好直達資金和債券資金，嚴格按照政策規(guī)定方向、用途、程序管理使用資金。進一步壓減不必要支出，做到有保有壓，將“三?！敝С龇旁趦?yōu)先位置予以保障，大力壓減一般性支出、非重點非剛性支出，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，2020年三公經(jīng)費支出1257.6 萬元，比上年壓減27.8 %(不含公務用車更新購置）。嚴格控制預算追加，確保了重點項目資金支出需要，支出效果明顯。
●惠民政策全面落實，民生保障水平不斷提高。2020年繼續(xù)優(yōu)化支出結構，加大民生傾斜力度，構建了涵蓋教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生與健康等事關老百姓切身利益的綜合性民生保障體系，全市用于民生支出350893萬元，增長2.95%，占一般公共預算支出的63.76%。其中，教育支出129255 萬元，增長19.8 %，占一般公共預算支出的23.5%（一般公共預算支出不含基金調(diào)入91858萬元）。優(yōu)先補充師資力量，招聘教師267名，在全省率先實行高中免費教育，支持發(fā)展學前教育，落實85所普惠性幼兒園生均財政經(jīng)費400元，提高義務教育和職業(yè)教育經(jīng)費保障水平，保障學生營養(yǎng)餐和課后服務工作所需資金。按照標準化學校改造計劃全面改善辦學條件，解決大班額問題，陳輝中學、南馬小學等18所學校標準化改造項目完成招標進場施工，25所足球特色學校塑膠操場建設完成，另外3所明年5月完成。投資1300多萬元建成教育城域網(wǎng)，實現(xiàn)校園網(wǎng)絡全覆蓋，優(yōu)質(zhì)教育資源共享。覆蓋各教育階段的學生國家資助政策進一步健全；社會保障支出69028萬元，增長5.8 %。聚焦建檔立卡貧困人口和解決“兩不愁三保障”突出問題，確保貧困人口高質(zhì)量脫貧后，繼續(xù)落實幫扶舉措，建立防貧保險等長效機制。做好民生兜底工作，擴大低保和臨時救助政策范圍，繼續(xù)做好特困人員救助供養(yǎng)、流浪乞討人員救助、孤兒基本生活保障等工作，繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老金標準，為80歲以上老人發(fā)放高齡津貼，確保企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金連續(xù)16年持續(xù)增長；醫(yī)療衛(wèi)生與健康支出56019 萬元，全力保障抗疫相關支出需求，共撥付資金6171萬元，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，對建檔立卡貧困人口落實“先診療后付費政策”，開展大病集中救治，履行家庭醫(yī)生簽約服務。開展鄉(xiāng)村衛(wèi)生室一體化建設，推進醫(yī)聯(lián)體建設。做好基本公共衛(wèi)生服務工作，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助標準由2019年每人每年520元提高到550元，參保率達100%，實現(xiàn)全覆蓋，基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費標準由2019年人均69元提高到2020年人均74元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構全部實行基本藥物零差率銷售；文化體育與傳媒支出9362萬元。加大公共文化服務財政投入力度，確保小康社會文化投入達標。支持融媒體中心建設，新時代文明實踐中心試點建設。落實博物館、圖書館、文化館（站）、大型體育場館免費開放政策，支持農(nóng)村公共文化服務體系建設，戲曲進鄉(xiāng)村、農(nóng)村大喇叭工程、文化資源信息共享、農(nóng)村電影放映，健全市鄉(xiāng)村三級文化設施網(wǎng)絡，加強對文物保護利用和文化遺產(chǎn)保護傳承，促進了基本公共文化服務均等化；住房保障資金支出14045 萬元，繼續(xù)支持保障性安居工程建設，用于老舊小區(qū)改造，支持棚戶區(qū)改造，推進公租房配套基礎設施建設，實施農(nóng)村危房改造，補助資金集中用于低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員、貧困殘疾人家庭和建檔立卡貧困戶等4類重點對象，為解決低收入家庭住房困難提供資金保障。
●大力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境不斷改善。實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，是黨的十九大做出的重大戰(zhàn)略決策部署，是新時代“三農(nóng)”工作的總抓手。落實高質(zhì)量發(fā)展要求，深化農(nóng)業(yè)供給側結構性改革，打好脫貧攻堅戰(zhàn)，加大農(nóng)村人居環(huán)境整治力度。2020年堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展總方針，作為財政支出的優(yōu)先保障領域，財政更大力度向“三農(nóng)”傾斜，直接投入122852 萬元。落實涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合要求，創(chuàng)新財政資金投入方式，引導金融和社會資本投資鄉(xiāng)村振興。一是加大對農(nóng)村、農(nóng)民的投入，落實農(nóng)業(yè)支持保護補貼4132萬元，撥付農(nóng)村綜合改革資金1325萬元，用于55個村級公益事業(yè)建設。落實農(nóng)業(yè)保險補貼、農(nóng)機購置補貼資金683萬元，受益農(nóng)戶10余萬戶。二是支持農(nóng)業(yè)供給側結構性改革，農(nóng)林水事務支出64100萬元，重點用于提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，林業(yè)有害生物防治、重大動物疫病防控、推進畜禽養(yǎng)殖糞污資源化利用，推進農(nóng)村清潔能源改造，水利閘橋建設、地下水壓采項目、農(nóng)村安全飲水、氣象事業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災、支持農(nóng)業(yè)合作社、家庭農(nóng)場、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化合作組織、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)等項目的資金需要。三是支持改善人居環(huán)境。本級安排項目建設資金18524萬元，重點用于鐵路沿線村莊環(huán)境治理，以及農(nóng)村生活垃圾處理、污水處理、“廁所革命”、村容村貌提升為重點的農(nóng)村公益事業(yè)及重點片區(qū)建設。四是加強村級組織運轉經(jīng)費保障，保障標準提高到每村每年不低于11萬元，夯實黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎。開展農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資，深化農(nóng)村集體產(chǎn)權制度和農(nóng)村土地制度改革，完善承包地“三權分置”改革，扶持村級組織發(fā)展壯大集體經(jīng)濟。五是支持農(nóng)村路網(wǎng)新建改擴建，撥付農(nóng)村路網(wǎng)改擴建資金34088萬元，重點支持京白路、京雄連接線等改擴建工程及10條鄉(xiāng)村公路改擴建工程等資金。進一步完善了交通運輸路網(wǎng)體系，解決了困擾沿途村莊行路難問題，改善了沿線交通運輸條件和投資環(huán)境。
●生態(tài)治理精準發(fā)力、環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。今年以來，扎實推進藍天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量得到進一步改善。一是實施國土綠化三年攻堅行動，大力支持城鄉(xiāng)造林綠化，實施白洋淀上游流域河道生態(tài)修復工程，實施高速公路及重點道路綠化工程，全年完成任務1.1萬畝，撥付造林綠化資金，退耕還林政策補助資金11626萬元。二是實施藍天、碧水、凈土和農(nóng)村環(huán)境整治，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量明顯改善。2020年撥付環(huán)保專項資金 23351萬元，支持大氣污染防治、電代煤、氣代煤工程。開展水環(huán)境治理，大力整治不達標水體、黑臭水體、納污坑塘，全面深化“河長制”改革，“一河一策”實施綜合治理。實施農(nóng)村污水治理項目，完成了白溝河、西關河、北拒馬河等12條河道污染治理項目，確保了白洋淀上游流域安全；推進土壤污染防治，重點抓好化肥農(nóng)藥零增長、畜禽糞污綜合利用，推廣農(nóng)村新能源開發(fā)利用。三是完善城市基礎設施，支持城鎮(zhèn)化建設，城市建設與維護資金支出447667萬元，重點支持了重點項目落地征地拆遷、棚戶區(qū)改造、城市容貌提升、城鄉(xiāng)路網(wǎng)建設、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制，市區(qū)、京南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、高新區(qū)、松林店經(jīng)濟開發(fā)區(qū)等基礎設施建設，有效提升了城市品位和城市形象。全力為廣大市民打造一個設施完善、秩序井然、靚麗整潔、空氣清新的生產(chǎn)生活環(huán)境。
（三）財政管理改革繼續(xù)深化，財政運行機制進一步完善
2020年，我們認真貫徹落實中央、省、市決策部署，著力推進供給側結構性改革，降低企業(yè)稅費負擔，加大財政支出結構調(diào)整力度，推進預算績效管理改革，深化財稅改革，強化地方政府債務風險防控，加強預算執(zhí)行管理，有力促進了經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，財政改革發(fā)展各項工作取得了明顯成效。
●構建全過程績效預算管理新機制。各部門認真貫徹落實中央改革要求，全面實施績效預算管理，將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，建立了“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有應用、績效缺失有問責”的全過程績效預算管理新機制，積極引導和規(guī)范第三方機構參與績效評價，開展了預算績效事前評估工作，建立完善評價結果與預算編制、完善政策掛鉤機制，做到花錢必問效，無效要問責，低效多壓減，有效多安排。各部門花錢問效意識明顯增強，促進了財政管理效能提升。依法理財、科學理財水平顯著提升，全口徑預算管理得到落實，預算編制更加細化，預算公開的內(nèi)容和范圍不斷拓展，資金分配使用更加高效透明。預算單位的主體責任得到強化，預算執(zhí)行的剛性約束切實增強，財政管理手段不斷完善。
●強化預算執(zhí)行，落實政府過緊日子要求。進一步優(yōu)化預算執(zhí)行環(huán)節(jié)操作程序，精簡審核流程，提高支出效率；強化部門執(zhí)行主體責任，建立健全通報、約談、考核、掛鉤等機制，充分調(diào)動各部門齊心協(xié)力抓支出的積極性、主動性，確保財政資金按時間節(jié)點均衡支出。堅決落實政府過緊日子要求，節(jié)用裕民、儉以養(yǎng)德，把錢用在刀刃上，全力支持保就業(yè)保民生保市場主體工作。當好“鐵公雞”，打好“鐵算盤”，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。強化預算執(zhí)行約束，嚴格執(zhí)行人大批準的預算，嚴禁無預算、超預算支出，除疫情防控、應急救災事項外，預算執(zhí)行中一般不追加預算。密切跟蹤預算執(zhí)行進展，按照能省則省的原則，切實做到有保有壓，把節(jié)省下來的寶貴資金用于支持重點建設和民生改善。
●著力在資金監(jiān)管上下功夫。各級各部門不斷增強法制觀念，嚴格遵守《中華人民共和國預算法》等法律法規(guī)，以法治理念和法治思維推進財政改革。從制度機制、監(jiān)管手段等方面同時發(fā)力，切實織密制度的籠子，堵住亂花錢的口子，確保資金真正安全高效使用。認真執(zhí)行各項專項資金管理制度，特別是圍繞扶貧資金監(jiān)管，進一步建立健全相關制度；完善監(jiān)管方式，按照事前、事中、事后全覆蓋的要求，實施全流程財政預算監(jiān)管，用好扶貧資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)；加強財政與審計、紀檢部門的工作協(xié)調(diào)配合，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題線索，及時移交，嚴肅問責相關責任人，切實增強監(jiān)管實效。
上述成績的取得，得益于市委的正確領導和科學決策，得益于市人大、市政協(xié)及代表委員們的監(jiān)督指導和大力支持，是全市人民不畏難、不避險，主動作為，攻堅克難的結果。在總結成績的同時，我們也清醒地看到，財政改革發(fā)展面臨的困難和挑戰(zhàn)依然很多。一是財政收入增長基礎不穩(wěn)，支出剛性不減，收支矛盾依然突出。二是財政改革面臨不少困難，全面推進的速度還不夠快。三是依法理財、規(guī)范管理的意識仍需加強。四是一些資金使用績效仍然不高，部門預算績效管理主體責任意識還需加強。這些問題既是各界關注的熱點，也是財政工作的難點，我們將高度重視，通過全面深化財稅體制改革，強化預算管理等措施，逐步加以解決。
二、突出保障重點，統(tǒng)籌安排2021年財政預算
2021年是我國現(xiàn)代化建設進程中具有特殊重要性的一年，“十四五”開局，全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程開啟，做好2021年財政工作，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會以及中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿眨幹茍?zhí)行好2021年財政預算，做好各項財稅工作，對推動涿州科學發(fā)展，率先發(fā)展意義重大。
從收入看：一是京津冀協(xié)同發(fā)展加快實施、雄安新區(qū)規(guī)劃建設、北京新機場投入使用，給我市經(jīng)濟發(fā)展，財政增收帶來重大機遇。二是外部環(huán)境復雜嚴峻，經(jīng)濟發(fā)展不穩(wěn)定、不確定因素增多，宏觀經(jīng)濟下行壓力依然較大。部分行業(yè)企業(yè)經(jīng)營困難，經(jīng)濟低速增長態(tài)勢沒有明顯變化，財政增收困難較大。三是受疫情沖擊，落實國家減稅降費政策，政策性減收因素增加，房地產(chǎn)行業(yè)稅收增長后勁不足，2021年財政收入增長難度進一步加大。
從支出看：財政必保支出較多，新增支出需求很大。一是疫情防控常態(tài)化需要投入大量資金，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治攻堅戰(zhàn)，需要優(yōu)先保障。二是各項民生政策繼續(xù)提標，民生領域仍存在短板，如城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險及基本公共衛(wèi)生服務等繼續(xù)提標。三是落實“六?！比蝿眨瑢嵤p稅降費也需要財力支撐。
綜合分析，2021年財政收入增幅回落與財政支出快速增長并存，預算收支平衡壓力突出。各部門要堅持過緊日子，勤儉節(jié)約、艱苦奮斗、精打細算，為打贏三大攻堅戰(zhàn)，兜住“三?！钡拙€，各部門要大力壓減一切不必要的行政開支，杜絕突擊花錢、亂花錢行為。盡可能把寶貴的財政資金用于急需的領域。
——根據(jù)中央、省、市經(jīng)濟工作會議要求，2021年預算編制的指導思想：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導 ,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神 ,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào) ,堅持新發(fā)展理念 ,堅持以供給側結構性改革為主線 ,堅持以改革開放為動力 ,推動高質(zhì)量發(fā)展 ,支持做好"六穩(wěn)"工作 ,落實"六保"任務 , 積極的財政政策要更加積極有為 ,進一步樹牢過"緊日子"思想 ,強化預算績效管理,調(diào)整優(yōu)化支出結構 ,持續(xù)強化資金管理 ,扎實推進財稅改革 ,防范化解財政風險 ,增強財政可持續(xù)性 ,全面推動高質(zhì)量財政建設再上新水平 ,為建設“京畿強市、美麗涿州”提供強有力的財政支撐。
——圍繞上述指導思想，2021年預算安排堅持“深化改革、注重績效、突出重點、統(tǒng)籌兼顧、例行節(jié)約、防控風險”的原則：一是艱苦奮斗、勤儉節(jié)約。堅決落實政府真正過緊日子要求，開源節(jié)流、增收節(jié)支、精打細算，執(zhí)守簡樸、力戒浮華，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。二是以收定支、提質(zhì)增效。實事求是編制收入預算，提高財政收入質(zhì)量。堅持量入為出、有保有壓、可壓盡壓，打破基數(shù)概念和支出固化格局。三是加強管理、嚴肅紀律。堅持先有預算后有支出，嚴控預算追加事項。嚴格遵守財經(jīng)法律法規(guī)和制度規(guī)定，對違反財經(jīng)紀律的，嚴肅追究責任。四是全面實施績效管理，預算安排與績效管理相結合，將有限的財政資金用在刀刃上，以績效為導向，嚴格支出管理，進一步提高資金使用效益。
——2021年預算安排情況：按照《預算法》的要求，進一步完善預算體系，實行全口徑預算管理，在明確收支范圍的基礎上，分別編制一般公共預算、國有資本經(jīng)營預算、政府性基金預算、社會保險基金預算，建立定位清晰、分工明確的政府預算體系。按照財政部要求，2021年將提前通知的上級轉移支付資金編入年初預算。
（一）公共財政預算
2021年財政收支計劃安排如下：全市一般公共財政預算收入安排365984萬元，增長7%。按現(xiàn)行財政體制計算，當年可用財力為603157萬元（一般公共預算收入365984萬元，加上級轉移支付、稅收返還155553萬元，加調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)解基金87140萬元，減上解支出5520萬元），按照收支平衡原則，相應安排支出603157萬元(其中，債券還本支出310萬元）。
2021年的財政預算安排,重點保障以下幾個方面:
●堅持保障和改善民生，兜牢“三?！钡拙€。社會保障和就業(yè)專項支出安排78921萬元,堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，重點用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革，提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金，擴大就業(yè)規(guī)模、改善就業(yè)結構、健全職業(yè)技能培訓制度等。加快建設覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會保障體系，提高最低生活保障和五保供養(yǎng)標準、擴大覆蓋人數(shù)、支持做好臨時救助、流浪乞討人員救助、孤兒基本生活保障等工作。提高優(yōu)撫對象撫恤補助標準，將殘疾人出行和70歲以上老人出行納入公共交通補貼范圍。整合財政支農(nóng)、農(nóng)村危房改造等資金，大力推進精準扶貧、精準脫貧。統(tǒng)籌使用就業(yè)補助資金，促進高校畢業(yè)生、復轉軍人、農(nóng)民工等重點群體就業(yè)。安排教育支出155733萬元，支持中小學校標準化工程建設、設備采購、信息化建設，不斷改善中小學辦學條件。鞏固義務教育均衡發(fā)展成果，落實義務教育公用經(jīng)費財政保障機制，支持高中和職業(yè)教育發(fā)展，健全家庭經(jīng)濟困難學生資助政策體系，確保貧困學生資助和中小學免學費等各項政策落實。健全教育投入保障機制，確保一般公共預算教育支出只增不減，確保按在校學生人數(shù)平均的一般公共預算教育支出只增不減。支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，安排醫(yī)療衛(wèi)生支出 40939萬元，支持醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，健全城鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費保障機制，加大城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、保障城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險資金落實。將城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的財政補助標準提高到年人均550元，基本公共衛(wèi)生服務標準人均提高到年人均74元，進一步解決人民群眾“看病難”問題。加強公共衛(wèi)生體系建設，推動建設重大疫情防控救治體系和應急物資保障體系，支持鄉(xiāng)村醫(yī)療一體化建設。
●支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，深入推進農(nóng)業(yè)供給側結構性改革。健全財政支農(nóng)資金穩(wěn)定增長機制，安排農(nóng)林水事務支出69588 萬元。安排人居環(huán)境建設10000萬元。支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)建設，穩(wěn)步推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權發(fā)證工作，土地規(guī)?；鬓D；不斷壯大設施農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)規(guī)模；加強農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，加快中低產(chǎn)田改造和高標準農(nóng)田建設，穩(wěn)步提升糧食生產(chǎn)能力；建立健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、基層農(nóng)技推廣和動植物疫病防治體系；全面落實農(nóng)機具購置補貼、種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)保費補貼等惠農(nóng)政策；支持農(nóng)村人居環(huán)境建設，完成20公里農(nóng)村公路改造提升，完成1500座農(nóng)村廁所改造任務，完成100個左右村莊的人居環(huán)境整治，使農(nóng)村面貌有明顯改觀。
●支持生態(tài)環(huán)境建設、加強污染防治和環(huán)境保護。圍繞“藍天、碧水、凈土”三大行動，安排環(huán)境保護資金26678萬元，造林綠化資金5367萬元。重點用于加快推進拒馬河整治、西關河整治、污水處理廠提標改造、傍河村莊污水整治、畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用，農(nóng)村電代煤、氣代煤工作，“散亂污”企業(yè)整治、水污染和土地污染治理。支持造林綠化、農(nóng)村能源綜合開發(fā)利用，國家園林城市創(chuàng)建、砂石料綜合治理、全面落實河長制，推進河道清淤整改。加大城鄉(xiāng)污水及垃圾處理、居民飲用水源保護，建立健全村莊保潔制度，實現(xiàn)全域城鄉(xiāng)垃圾一體化清運。
（二）政府性基金預算
2021年政府性基金本級預算收入安排523478萬元（2021年政府基金掛牌收入584903萬元，其他基金12450萬元，減去上解上級支出16771萬元，減去計提的教育基金、農(nóng)田水利基金入非稅收入57104萬元，實際可用財力523478萬元記入本級基金收入），上級補助收入267萬元，基金預算支出安排510229萬元，專項債券還本支出安排13516萬元。其中：
——國有土地出讓金收入安排支出497779萬元。其中，征地拆遷補償支出153834萬元(含項目拆遷補償78834萬元)，城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出321863萬元，企業(yè)改制資金785萬元，保障房支出11000萬元，專項債券付息10000萬元。
——其他基金支出12450萬元。其中，城市配套費支出10800萬元，污水處理費510萬元，彩票公益金支出1140萬元。
——上級轉移支付安排267萬元。
政府性基金支出著力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施、新型城鎮(zhèn)化、園區(qū)建設、棚戶區(qū)改造、人居環(huán)境建設，政府和社會資本合作運營，加快城市擴容提質(zhì)，完善功能體系，提升城市承載能力。加強規(guī)劃引領。充分發(fā)揮好“十四五”規(guī)劃和國土空間規(guī)劃在城市發(fā)展中的戰(zhàn)略引領作用，以此為藍本，支持持續(xù)推進鎮(zhèn)村國土空間規(guī)劃和重大專項規(guī)劃編制工作，暢通交通網(wǎng)絡。支持加快推進大興機場保定涿州航站樓建設進度，力爭與京雄高速建成通車同步投入使用，打造“推進擴大開放的新窗口”。圍繞打通斷頭路、拓寬瓶頸路、暢通微循環(huán)，加快推進京白路拓寬、廊涿路改造、花田路貫通、騰飛大街北延、鳴澤大街北延等道路工程。健全功能設施。以創(chuàng)建國家園林城市、文明城市為抓手，支持做好雨污分流后續(xù)工程建設，實施西污水處理廠擴建和站場新區(qū)、碼頭健康產(chǎn)業(yè)園、高教園、東仙坡污水處理廠新建工程；推進城東公園、德信公園、清涼寺遺址公園、范蓮鄧游園擴建，啟動清行宮、藥王廟文化園區(qū)和拒馬河森林公園建設，實施體育中心維修工程，盡快補齊短板，提升環(huán)境品質(zhì)。推進老城更新。重點支持加強供水、供電、供熱管網(wǎng)建設，實施老城區(qū)更新及面貌提升工程。完成鼓樓大街及周邊街巷的改造提升工程，同時，持續(xù)推進城中村、棚戶區(qū)和老舊小區(qū)改造項目，推動老城舊貌換新顏。
（三）社會保險基金預算
社會保險基金預算是根據(jù)國家社會保險和預算管理法律法規(guī)建立、反映各項社會保險基金收支的年度計劃。社會保險基金預算包括五項，即企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金。2021年全市社會保險基金(企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金已實現(xiàn)省級和保定市級統(tǒng)籌，不再列我市預算）收入安排93187萬元，支出安排75065萬元，收支相抵，當年結余18122萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算
按照上級要求，經(jīng)市政府批準印發(fā)了《涿州市國有資本經(jīng)營預算管理暫行辦法》，納入2021年度國有資本經(jīng)營預算收支編制的國有企業(yè)共21家，收入計劃安排149萬元，支出計劃安排149萬元。上級下達國有企業(yè)退休人員社會化管理資金835萬元，按要求也編入國有資本經(jīng)營預算收支。
三、依法理財、科學理財，確保完成2021年預算任務
2021年,我們將認真落實本次會議各項決策部署和工作要求,圍繞上述預算安排,堅持依法理財,深化財政改革,加強預算管理,努力完成全年預算任務。
（一）認真貫徹實施預算法。全面落實預算法要求，進一步強化預算約束，規(guī)范政府收支行為。深化預算管理制度改革，運用零基預算理念，打破支出固化格局，提高預算編制的科學性和準確性。依法依規(guī)組織財政收入，嚴格執(zhí)行經(jīng)本級人大批準的預算，嚴控預算調(diào)劑追加。迅速下達預算資金。強化預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，完善財政扶貧資金、國庫集中支付資金等資金監(jiān)控機制。切實加強預算執(zhí)行和財政資金安全管理。大力盤活財政存量資金，按規(guī)定及時收回長期沉淀資金，用于其他亟需資金支持的領域。嚴格執(zhí)行預決算公開規(guī)定，推動預決算公開規(guī)范化、常態(tài)化、制度化，提高財政透明度，主動接受各方面監(jiān)督。
（二）著力強化預算約束、確保收支平衡。一是強化預算約束。嚴格控制無預算的支出事項，做到有預算不超支、無預算不動支，維護預算嚴肅性。預算執(zhí)行過程中，除中央新出臺政策增支、自然災害，市委、政府新批準的重大事項外，原則上不追加一般性支出預算。二是堅決落實政府過緊日子要求。認真貫徹落實國家、省、市“關于黨政機關厲行節(jié)約、反對鋪張浪費的意見”，大力壓減一般性開支，從嚴控制“三公經(jīng)費”支出的數(shù)量和規(guī)模。把節(jié)省下來的寶貴資金用于支持重點建設和民生改善。
（三）自覺接受人大依法開展預算審查監(jiān)督。深入貫徹落實《關于人大預算審查監(jiān)督重點向支出預算和政策拓展的指導意見》和人大有關要求，自覺接受預算決算審查監(jiān)督。認真聽取吸納人大代表和社會各界的意見建議，緊緊圍繞貫徹落實黨中央、國務院、省委、省政府，保定市委、市政府重大決策部署，改進預算報告和草案編報工作，提高支出預算和政策的科學性有效性。認真落實人大及其常委會有關預算決議和決算決議。積極配合推進預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督。做好國有資產(chǎn)管理情況綜合報告和相關專項報告工作。積極主動回應人大代表關切，做好解釋說明工作，更好服務人大代表依法履職。
各位代表，做好2021年財政經(jīng)濟工作，責任重大，使命光榮。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領，在市委的正確領導和市人大的監(jiān)督支持下，把各項財政工作做實、做深、做細，確保圓滿完成全年預算任務，為建設“京畿強市、美麗涿州”，做出新的更大貢獻，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年！
