（河北?。╆P(guān)于廊坊市香河縣2020年全縣總預(yù)算及縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和2021年全縣總預(yù)算及縣本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于香河縣2020年全縣總預(yù)算及縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和2021年全縣總預(yù)算及縣本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年3月3日在香河縣第十五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
香河縣財(cái)政局局長(zhǎng) 劉宇
各位代表：
我受縣政府委托，向大會(huì)做香河縣2020年全縣總預(yù)算及縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和2021年全縣總預(yù)算及縣本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督、支持下，縣財(cái)政部門(mén)戰(zhàn)勝各種困難挑戰(zhàn)，全面落實(shí)積極的財(cái)政政策，圍繞穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)的工作基調(diào)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、科學(xué)理財(cái)、銳意創(chuàng)新，全力提高財(cái)政保障能力，促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我縣全部財(cái)政收入完成546832萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的101.3%。一般公共預(yù)算收入完成307770萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的102.6%。
按照上述收入完成情況和現(xiàn)行省對(duì)縣財(cái)政管理體制計(jì)算，我縣全年一般公共預(yù)算可用資金653416萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出完成569898萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99.9%，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金70000萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出15520萬(wàn)元，滾存凈結(jié)余10313萬(wàn)元。
上述收支中不包含上級(jí)下達(dá)的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金8896萬(wàn)元。若加入，則可用資金為662312萬(wàn)元，支出為573918萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99.4%，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金70000萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出18169萬(wàn)元，結(jié)余為10313萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金收入完成142712萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的101.9%。
2020年，全縣政府性基金預(yù)算可用資金160921萬(wàn)元，政府性基金支出144509萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的96.3 %，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出16412萬(wàn)元。
上述收支中不包含上級(jí)下達(dá)的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金161萬(wàn)元。若加入，則全縣政府性基金預(yù)算可用資金為161082萬(wàn)元，政府性基金支出為144648萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的96.4%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出16434萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年我縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成38616萬(wàn)元，占預(yù)算的110.26%，可比增長(zhǎng)-22.7%；2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出42060萬(wàn)元，占預(yù)算的95.18%，可比增長(zhǎng)5%。全縣社保基金年末新增結(jié)余-3444萬(wàn)元，滾存結(jié)余25778萬(wàn)元。
2020年由于落實(shí)減稅降費(fèi)政策，養(yǎng)老保險(xiǎn)征收比例下調(diào)，導(dǎo)致社會(huì)保險(xiǎn)基金收入有所降低。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
2020年由于我縣沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，因此不涉及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支。
由于目前省對(duì)縣財(cái)政結(jié)算事項(xiàng)尚未完成，以上收支情況若有變化，待省財(cái)政結(jié)算批復(fù)后，通過(guò)年度財(cái)政決算報(bào)告再行匯報(bào)。
（五）2020年主要工作
一是積極克服房地產(chǎn)調(diào)控、生態(tài)環(huán)保治理、減稅降費(fèi)、新冠肺炎疫情等因素的影響，完善綜合治稅舉措，制定科學(xué)合理的征管計(jì)劃，全力以赴組織收入，增強(qiáng)了地方財(cái)政保障能力；二是優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，確保支出達(dá)到時(shí)間進(jìn)度，重點(diǎn)保障了疫情防控資金第一時(shí)間支出、人員經(jīng)費(fèi)按時(shí)足額發(fā)放和機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；三是民生投入進(jìn)一步提高，支農(nóng)惠農(nóng)、社會(huì)保障、義務(wù)教育、生態(tài)環(huán)保等政策得到了全面落實(shí)；四是全面開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，有效提升了財(cái)政政策實(shí)施效果、資金使用效益和公共服務(wù)質(zhì)量與效能。五是把握政策機(jī)遇，發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，扎實(shí)有效地推進(jìn)爭(zhēng)取資金工作，更為有力地促進(jìn)了縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
各位代表，過(guò)去的一年，全縣財(cái)政各項(xiàng)工作取得了長(zhǎng)足進(jìn)展,但距離全縣人民的要求還有較大差距。當(dāng)前，新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)對(duì)財(cái)政工作提出了更高要求，我們將充分把握有利條件，努力化解不利因素，采取更加有效的工作舉措，推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的全面發(fā)展。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年是建黨100周年，是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，是推進(jìn)改革、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年，也是進(jìn)入新發(fā)展階段、落實(shí)新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局、建設(shè)美麗幸福新香河的關(guān)鍵時(shí)期。編制執(zhí)行好2021年預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，對(duì)推動(dòng)全縣科學(xué)發(fā)展、綠色崛起意義重大。2021年全縣總預(yù)算和縣本級(jí)預(yù)算安排如下：
（一）預(yù)算收支安排情況
1、一般公共預(yù)算安排情況
2021年，全縣財(cái)政總收入計(jì)劃安排654000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.6；一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排332300萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.0%。
按照財(cái)政收入計(jì)劃和現(xiàn)行財(cái)政管理體制測(cè)算，2021年全縣綜合可用資金預(yù)計(jì)為557849萬(wàn)元，同比下降8.3%。其中：縣本級(jí)綜合可用資金507849萬(wàn)元，同比下降7.4%；鎮(zhèn)區(qū)可用資金50000萬(wàn)元，同比下降10%。
全年財(cái)政支出計(jì)劃安排557849萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)計(jì)劃安排507849萬(wàn)元，鎮(zhèn)區(qū)計(jì)劃安排50000萬(wàn)元。全縣、縣本級(jí)和鎮(zhèn)區(qū)支出安排與當(dāng)年可用資金數(shù)額一致，做到了收支平衡。
2、政府性基金安排情況
政府性基金收入計(jì)劃安排155000萬(wàn)元，同比增收12288萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.6%。
結(jié)合上年結(jié)轉(zhuǎn)及調(diào)出資金情況，2021年全縣政府性基金預(yù)算可用資金為151412萬(wàn)元。
按照收支平衡的原則，2021年政府性基金支出計(jì)劃安排151412萬(wàn)元。
3、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2021年全縣社保基金預(yù)算收入計(jì)劃安排45930萬(wàn)元，上年結(jié)余25778萬(wàn)元，全年可用資金預(yù)計(jì)為71708萬(wàn)元。
2021年社?；痤A(yù)算支出計(jì)劃安排41240萬(wàn)元,滾存結(jié)余30468萬(wàn)元。
4、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
2021年我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入計(jì)劃安排1000萬(wàn)元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
（二）2021年預(yù)算安排指導(dǎo)思想和基本原則
根據(jù)今年形勢(shì)和改革要求，預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面落實(shí)省、市委全會(huì)和縣委十一屆八次全會(huì)部署要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，樹(shù)立長(zhǎng)期過(guò)“緊日子”思想，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)強(qiáng)化資金管理，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)稅改革，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，全面推動(dòng)高質(zhì)量財(cái)政建設(shè)再上新水平，為奮力開(kāi)創(chuàng)建設(shè)美麗幸福新香河嶄新局面提供強(qiáng)有力的財(cái)政支撐。
預(yù)算編制遵循的基本原則：一是深化改革，依法理財(cái)，推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加快構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。二是突出重點(diǎn)，突出支持做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€(xiàn)，著力保障和改善民生。三是厲行節(jié)約，堅(jiān)決落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，從緊安排項(xiàng)目支出。四是統(tǒng)籌兼顧，立足全縣，著眼大局，統(tǒng)籌考慮財(cái)力與支出需求，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
根據(jù)上級(jí)相關(guān)要求和我縣實(shí)際情況，2021年全縣支出預(yù)算安排主要以“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆睘橹行??！氨９べY”：保障人員工資支出，確保政策性增資所需資金到位?！氨＿\(yùn)轉(zhuǎn)”：積極整合財(cái)政資金，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，在全力保障各級(jí)各部門(mén)基本公用支出需要的情況下，努力降低行政成本，大力壓減一般性支出?！氨；久裆保阂皇侵塾跐M(mǎn)足群眾日益增長(zhǎng)的美好生活需要，著力調(diào)整優(yōu)化支結(jié)構(gòu)，優(yōu)先安排資金用于保障和改善民生、促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、“五保戶(hù)”供養(yǎng)、再就業(yè)人員補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)社會(huì)救濟(jì)、特殊困難群體綜合保障等問(wèn)題按政策給予全力保障，不斷提高廣大群眾的幸福感、獲得感、安全感。二是對(duì)標(biāo)對(duì)表北京城市副中心建設(shè)，統(tǒng)籌抓好城市建設(shè)和鄉(xiāng)村振興，促進(jìn)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施更完善、公共服務(wù)更便捷、生態(tài)環(huán)境更優(yōu)美、幸福指數(shù)更提升。三是注重向公共服務(wù)項(xiàng)目?jī)A斜，加大公益性項(xiàng)目投入，讓廣大人民群眾在聯(lián)動(dòng)發(fā)展中更多地享受經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)惠。
（三）政府債務(wù)情況
2020年底我縣政府債務(wù)余額為136556萬(wàn)元，政府債務(wù)率11%，在合理區(qū)間內(nèi)。按照償還計(jì)劃，2021年縣本級(jí)應(yīng)償還債務(wù)本息共計(jì)25104萬(wàn)元，支出預(yù)算已安排9404萬(wàn)元，另申請(qǐng)置換債券資金償還本金15700萬(wàn)元。
（四）北運(yùn)河旅游通航“一號(hào)工程”預(yù)算安排情況
北運(yùn)河旅游通航“一號(hào)工程”共計(jì)安排51261萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算安排35611萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算安排15650萬(wàn)元。一般公共預(yù)算安排包括：特別國(guó)債轉(zhuǎn)移支付資金20000萬(wàn)元，縣級(jí)資金15611萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算安排主要用于北運(yùn)河旅游通航占地補(bǔ)償支出。
（五）其他需說(shuō)明的情況
本次人民代表大會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算前，參照上年同期的預(yù)算支出，縣本級(jí)已產(chǎn)生支出49670萬(wàn)元，其中:一般公共預(yù)算支出32876萬(wàn)元，主要用于在職及離退休人員工資發(fā)放、新冠疫情防控、困難群眾救助等支出；政府性基金支出16794萬(wàn)元，主要用于運(yùn)河通航占地補(bǔ)償?shù)戎С觥?span style="display:none">大牛工程師
各位代表，2021年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)本次人代會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議，緊密結(jié)合工作實(shí)際、嚴(yán)守工作紀(jì)律條例、勇?lián)?cái)政工作職責(zé)、夯實(shí)細(xì)化工作舉措，努力完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)，為加快建設(shè)更高水平、更有特色、更具品質(zhì)的“美麗幸福新香河”做出新的貢獻(xiàn)。
