（河北?。╆P(guān)于廊坊市香河縣2020年全縣總預(yù)算及縣本級預(yù)算執(zhí)行情況和2021年全縣總預(yù)算及縣本級預(yù)算草案的報告
關(guān)于香河縣2020年全縣總預(yù)算及縣本級預(yù)算執(zhí)行情況和2021年全縣總預(yù)算及縣本級預(yù)算草案的報告
——2021年3月3日在香河縣第十五屆人民代表大會第五次會議上
香河縣財政局局長 劉宇
各位代表：
我受縣政府委托，向大會做香河縣2020年全縣總預(yù)算及縣本級預(yù)算執(zhí)行情況和2021年全縣總預(yù)算及縣本級預(yù)算草案的報告，請予審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督、支持下，縣財政部門戰(zhàn)勝各種困難挑戰(zhàn)，全面落實積極的財政政策，圍繞穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險的工作基調(diào)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)、科學(xué)理財、銳意創(chuàng)新，全力提高財政保障能力，促進(jìn)了我縣經(jīng)濟建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我縣全部財政收入完成546832萬元，占調(diào)整預(yù)算的101.3%。一般公共預(yù)算收入完成307770萬元，占調(diào)整預(yù)算的102.6%。
按照上述收入完成情況和現(xiàn)行省對縣財政管理體制計算，我縣全年一般公共預(yù)算可用資金653416萬元，一般公共預(yù)算支出完成569898萬元，占調(diào)整預(yù)算的99.9%，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金70000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出15520萬元，滾存凈結(jié)余10313萬元。
上述收支中不包含上級下達(dá)的專項轉(zhuǎn)移支付資金8896萬元。若加入，則可用資金為662312萬元，支出為573918萬元，占調(diào)整預(yù)算的99.4%，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金70000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出18169萬元，結(jié)余為10313萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金收入完成142712萬元，占調(diào)整預(yù)算的101.9%。
2020年，全縣政府性基金預(yù)算可用資金160921萬元，政府性基金支出144509萬元，占調(diào)整預(yù)算的96.3 %，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出16412萬元。
上述收支中不包含上級下達(dá)的專項轉(zhuǎn)移支付資金161萬元。若加入，則全縣政府性基金預(yù)算可用資金為161082萬元，政府性基金支出為144648萬元，占調(diào)整預(yù)算的96.4%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出16434萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年我縣社會保險基金收入完成38616萬元，占預(yù)算的110.26%，可比增長-22.7%；2020年社會保險基金支出42060萬元，占預(yù)算的95.18%，可比增長5%。全縣社保基金年末新增結(jié)余-3444萬元，滾存結(jié)余25778萬元。
2020年由于落實減稅降費政策，養(yǎng)老保險征收比例下調(diào)，導(dǎo)致社會保險基金收入有所降低。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
2020年由于我縣沒有國有資本經(jīng)營項目，因此不涉及國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。
由于目前省對縣財政結(jié)算事項尚未完成，以上收支情況若有變化，待省財政結(jié)算批復(fù)后，通過年度財政決算報告再行匯報。
（五）2020年主要工作
一是積極克服房地產(chǎn)調(diào)控、生態(tài)環(huán)保治理、減稅降費、新冠肺炎疫情等因素的影響，完善綜合治稅舉措，制定科學(xué)合理的征管計劃，全力以赴組織收入，增強了地方財政保障能力；二是優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，確保支出達(dá)到時間進(jìn)度，重點保障了疫情防控資金第一時間支出、人員經(jīng)費按時足額發(fā)放和機關(guān)正常運轉(zhuǎn)；三是民生投入進(jìn)一步提高，支農(nóng)惠農(nóng)、社會保障、義務(wù)教育、生態(tài)環(huán)保等政策得到了全面落實；四是全面開展預(yù)算績效管理，實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，有效提升了財政政策實施效果、資金使用效益和公共服務(wù)質(zhì)量與效能。五是把握政策機遇，發(fā)揮財政杠桿作用，扎實有效地推進(jìn)爭取資金工作，更為有力地促進(jìn)了縣域經(jīng)濟發(fā)展。
各位代表，過去的一年，全縣財政各項工作取得了長足進(jìn)展,但距離全縣人民的要求還有較大差距。當(dāng)前，新的經(jīng)濟發(fā)展形勢對財政工作提出了更高要求，我們將充分把握有利條件，努力化解不利因素，采取更加有效的工作舉措，推進(jìn)財政科學(xué)化、精細(xì)化管理，推動全縣經(jīng)濟社會的全面發(fā)展。
二、2021年財政預(yù)算草案
2021年是建黨100周年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，是推進(jìn)改革、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年，也是進(jìn)入新發(fā)展階段、落實新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局、建設(shè)美麗幸福新香河的關(guān)鍵時期。編制執(zhí)行好2021年預(yù)算，做好各項財政工作，對推動全縣科學(xué)發(fā)展、綠色崛起意義重大。2021年全縣總預(yù)算和縣本級預(yù)算安排如下：
（一）預(yù)算收支安排情況
1、一般公共預(yù)算安排情況
2021年，全縣財政總收入計劃安排654000萬元，同比增長19.6；一般公共預(yù)算收入計劃安排332300萬元，同比增長8.0%。
按照財政收入計劃和現(xiàn)行財政管理體制測算，2021年全縣綜合可用資金預(yù)計為557849萬元，同比下降8.3%。其中：縣本級綜合可用資金507849萬元，同比下降7.4%；鎮(zhèn)區(qū)可用資金50000萬元，同比下降10%。
全年財政支出計劃安排557849萬元，其中：縣本級計劃安排507849萬元，鎮(zhèn)區(qū)計劃安排50000萬元。全縣、縣本級和鎮(zhèn)區(qū)支出安排與當(dāng)年可用資金數(shù)額一致，做到了收支平衡。
2、政府性基金安排情況
政府性基金收入計劃安排155000萬元，同比增收12288萬元，增長8.6%。
結(jié)合上年結(jié)轉(zhuǎn)及調(diào)出資金情況，2021年全縣政府性基金預(yù)算可用資金為151412萬元。
按照收支平衡的原則，2021年政府性基金支出計劃安排151412萬元。
3、社會保險基金預(yù)算安排情況
2021年全縣社保基金預(yù)算收入計劃安排45930萬元，上年結(jié)余25778萬元，全年可用資金預(yù)計為71708萬元。
2021年社?；痤A(yù)算支出計劃安排41240萬元,滾存結(jié)余30468萬元。
4、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2021年我縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入計劃安排1000萬元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
（二）2021年預(yù)算安排指導(dǎo)思想和基本原則
根據(jù)今年形勢和改革要求，預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神和中央經(jīng)濟工作會議精神，全面落實省、市委全會和縣委十一屆八次全會部署要求，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，扎實做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)，樹立長期過“緊日子”思想，強化預(yù)算績效管理，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)強化資金管理，扎實推進(jìn)財稅改革，防范化解財政風(fēng)險，增強財政可持續(xù)性，全面推動高質(zhì)量財政建設(shè)再上新水平，為奮力開創(chuàng)建設(shè)美麗幸福新香河嶄新局面提供強有力的財政支撐。
預(yù)算編制遵循的基本原則：一是深化改革，依法理財，推進(jìn)全面實施預(yù)算績效管理，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。二是突出重點，突出支持做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)，切實兜牢“三?！钡拙€，著力保障和改善民生。三是厲行節(jié)約，堅決落實政府過“緊日子”要求，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，從緊安排項目支出。四是統(tǒng)籌兼顧，立足全縣，著眼大局，統(tǒng)籌考慮財力與支出需求，保障財政平穩(wěn)運行。
根據(jù)上級相關(guān)要求和我縣實際情況，2021年全縣支出預(yù)算安排主要以“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆睘橹行?。“保工資”：保障人員工資支出，確保政策性增資所需資金到位?！氨＿\轉(zhuǎn)”：積極整合財政資金，牢固樹立“過緊日子”的思想，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，在全力保障各級各部門基本公用支出需要的情況下，努力降低行政成本，大力壓減一般性支出?！氨；久裆保阂皇侵塾跐M足群眾日益增長的美好生活需要，著力調(diào)整優(yōu)化支結(jié)構(gòu)，優(yōu)先安排資金用于保障和改善民生、促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、“五保戶”供養(yǎng)、再就業(yè)人員補貼、城鄉(xiāng)社會救濟、特殊困難群體綜合保障等問題按政策給予全力保障，不斷提高廣大群眾的幸福感、獲得感、安全感。二是對標(biāo)對表北京城市副中心建設(shè)，統(tǒng)籌抓好城市建設(shè)和鄉(xiāng)村振興，促進(jìn)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施更完善、公共服務(wù)更便捷、生態(tài)環(huán)境更優(yōu)美、幸福指數(shù)更提升。三是注重向公共服務(wù)項目傾斜，加大公益性項目投入，讓廣大人民群眾在聯(lián)動發(fā)展中更多地享受經(jīng)濟發(fā)展的實惠。
（三）政府債務(wù)情況
2020年底我縣政府債務(wù)余額為136556萬元，政府債務(wù)率11%，在合理區(qū)間內(nèi)。按照償還計劃，2021年縣本級應(yīng)償還債務(wù)本息共計25104萬元，支出預(yù)算已安排9404萬元，另申請置換債券資金償還本金15700萬元。
（四）北運河旅游通航“一號工程”預(yù)算安排情況
北運河旅游通航“一號工程”共計安排51261萬元，其中：一般公共預(yù)算安排35611萬元，政府性基金預(yù)算安排15650萬元。一般公共預(yù)算安排包括：特別國債轉(zhuǎn)移支付資金20000萬元，縣級資金15611萬元；政府性基金預(yù)算安排主要用于北運河旅游通航占地補償支出。
（五）其他需說明的情況
本次人民代表大會批準(zhǔn)預(yù)算前，參照上年同期的預(yù)算支出，縣本級已產(chǎn)生支出49670萬元，其中:一般公共預(yù)算支出32876萬元，主要用于在職及離退休人員工資發(fā)放、新冠疫情防控、困難群眾救助等支出；政府性基金支出16794萬元，主要用于運河通航占地補償?shù)戎С觥?span style="display:none">大牛工程師
各位代表，2021年財政工作任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實本次人代會通過的各項決議，緊密結(jié)合工作實際、嚴(yán)守工作紀(jì)律條例、勇?lián)斦ぷ髀氊?zé)、夯實細(xì)化工作舉措，努力完成全年各項工作任務(wù)，為加快建設(shè)更高水平、更有特色、更具品質(zhì)的“美麗幸福新香河”做出新的貢獻(xiàn)。
