（河北?。╆P(guān)于唐山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)關(guān)于2021年預(yù)算執(zhí)行和2022年預(yù)算安排情況的匯報
唐山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)關(guān)于2021年預(yù)算執(zhí)行和2022年預(yù)算安排情況的匯報
唐山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表:
按照會議通知要求，現(xiàn)將高新區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行和2022年預(yù)算安排情況匯報如下：
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對復(fù)雜多變的經(jīng)濟形勢，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，高新區(qū)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，狠抓預(yù)算收支管理，全面落實減稅降費政策，積極防控財政風(fēng)險，全區(qū)財政總體運行良好，為高質(zhì)量發(fā)展提供了堅實保障。
（一）2021年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算收支情況。2021年，高新區(qū)一般公共預(yù)算收入完成140199萬元，完成調(diào)整預(yù)算的95.5%，同比增長2.1%。其中，稅收收入完成125407萬元，同比下降0.1%；非稅收入完成14792萬元，同比增長26.6%。一般公共預(yù)算支出109420萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.6%，同比增長17.8%。
2.政府性基金預(yù)算收支情況。政府性基金收入完成77809 萬元,完成調(diào)整預(yù)算的54.4%，同比下降69.7%。政府性基金支出完成158420萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.4%，同比下降47.5%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入102萬元（上級轉(zhuǎn)移支付），國有資本經(jīng)營預(yù)算支出29萬元，用于國有企業(yè)退休人員社會化管理，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出73萬元。
4.社會保險基金預(yù)算收支情況。社會保險基金收入完成2944萬元，完成調(diào)整預(yù)算的95.4%，同比下降4.6%。社會保險基金支出2309萬元，完成調(diào)整預(yù)算的94.2%，同比下降5.8%。
（二）落實市人大預(yù)算決議情況及2021年預(yù)算執(zhí)行效果
一年來，高新區(qū)深入貫徹落實黨中央和省市決策部署，認(rèn)真執(zhí)行市十五屆人大六次會議各項決議，科學(xué)理財、廣辟財源，勤儉辦事、厲行節(jié)約，深化改革、防控風(fēng)險，足額保障了疫情防控和重點領(lǐng)域資金需求，各項任務(wù)圓滿完成，有力推動了經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
1.多措并舉籌集資金。一是依法依規(guī)抓好收入組織工作。強化部門聯(lián)動，做好收入分析和預(yù)測，對重點稅源、重點行業(yè)和重點領(lǐng)域進(jìn)行監(jiān)控，在全面落實減稅降費政策的同時做到應(yīng)收盡收。二是認(rèn)真研究政策，把握國家支持動向，積極爭取上級資金，全年獲得上級轉(zhuǎn)移支付資金88717萬元（其中，一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金31174萬元，同比增長32.9%），爭取新增地方政府專項債券3400萬元，有效緩解了重點建設(shè)項目資金不足問題。三是積極轉(zhuǎn)變資金投入方式。繼續(xù)深入推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施PPP項目，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。四是積極盤活國有資源資產(chǎn)、財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金等，支持重點領(lǐng)域發(fā)展，為高質(zhì)量發(fā)展提供財力支撐。
2.精準(zhǔn)助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展?？萍贾С?5591萬元。一是進(jìn)一步加大對特色產(chǎn)業(yè)的扶持培育力度，主要用于產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金、高新技術(shù)企業(yè)補貼、機器人產(chǎn)業(yè)扶持等，加快打造戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群。二是加快推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺建設(shè)，用于孵化能力提升、創(chuàng)新中心運營、科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺專項等，不斷濃厚大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的氛圍。
3.加快推進(jìn)城市更新。一是投入107011萬元用于平改成本返還、征地拆遷補償、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，加快提升城市承載能力。二是投入13559萬元用于京唐智慧港道路建設(shè)及綠化、主城區(qū)道路翻修、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)等，完善路網(wǎng)框架，為推進(jìn)京唐智慧港大規(guī)模開發(fā)建設(shè)創(chuàng)造條件。三是投入4166萬元用于餐廚垃圾及生活垃圾治理、文明城市創(chuàng)建、李各莊河改造、農(nóng)村糞污改造及環(huán)衛(wèi)保潔、植樹造林、智慧公廁等項目，不斷提升城市品質(zhì)。
4.持續(xù)改善民生福祉。一是穩(wěn)步提高社會保障水平。社會保障和就業(yè)支出13439萬元，主要用于智慧社區(qū)建設(shè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助、困難群體救助、優(yōu)撫對象補助等。二是堅持教育優(yōu)先戰(zhàn)略。教育支出13460萬元，重點用于高新中學(xué)建設(shè)、義務(wù)教育保障、校園環(huán)境提升、校內(nèi)課后服務(wù)經(jīng)費等。三是支持衛(wèi)健事業(yè)發(fā)展。衛(wèi)生健康支出11766萬元，主要用于新冠疫情防控、計劃生育事務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療保險等。四是持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境。節(jié)能環(huán)保支出2209萬元，重點用于大氣污染防治、氣代煤氣價補貼、潔凈煤補貼等。五是大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。農(nóng)林水支出4846萬元，主要用于農(nóng)村飲水工程、廁所改造、農(nóng)村綜合改革等。
5.提高財政管理水平。一是加強預(yù)算績效管理。強化項目庫審核，對績效目標(biāo)、評價指標(biāo)嚴(yán)格把關(guān)，引入第三方機構(gòu)對財政重點支出項目進(jìn)行多層次績效評價，提升績效管理水平。二是加強預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控。對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實施“雙監(jiān)控”，保障績效目標(biāo)如期保質(zhì)實現(xiàn)。三是推進(jìn)預(yù)算信息全面公開。組織各預(yù)算部門將預(yù)算安排、績效信息、三公經(jīng)費、政府采購、固定資產(chǎn)等預(yù)算信息及時全面向社會公開，接受社會監(jiān)督，打造陽光財政。
6.守牢抵御風(fēng)險底線。一是嚴(yán)格管控政府債務(wù)風(fēng)險。健全規(guī)范舉債融資機制，依規(guī)公示政府債務(wù)信息，監(jiān)督債務(wù)資金使用效益，足額安排預(yù)算，確保債券還本付息。二是嚴(yán)格加強PPP項目管理。及時跟進(jìn)項目工程進(jìn)展，監(jiān)督項目建設(shè)期績效考核、試運營期績效考核過程及結(jié)果的合規(guī)性、完備性。三是嚴(yán)格規(guī)范政府采購行為。嚴(yán)格執(zhí)行管采分離，通過完善采購制度、規(guī)范采購流程、簡化采購程序、加強采購行為監(jiān)管，確保政府采購前置審核的公開、公平、公正。
（三）“三公”經(jīng)費支出情況
2021年，預(yù)算安排“三公”經(jīng)費540萬元，實際支出287萬元，占預(yù)算的53.1%。其中,公務(wù)接待費33萬元，比預(yù)算減少133萬元；因公出國（境）費用無支出，比預(yù)算減少50萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費152萬元，比預(yù)算減少70萬元；公務(wù)用車購置102萬元，與預(yù)算數(shù)持平。
（四）預(yù)備費使用情況
2021年，預(yù)算安排預(yù)備費2000萬元，實際支出1971萬元，主要用于新冠疫情防控、防汛物資購置、公共安全、公共服務(wù)等。
（五）債務(wù)管理、使用、償還情況
2021年，我區(qū)政府債券轉(zhuǎn)貸收入29900萬元（再融資債券26500萬元，新增專項債券3400萬元），自有資金償還到期政府債券本金3261萬元、債券付息4830萬元。截至2021年底，我區(qū)政府性債務(wù)余額138049萬元，其中一般債券99549萬元，專項債券38500萬元。
雖然從總體上看，2021年高新區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況良好，但也存在一些問題。一是受經(jīng)濟下行壓力加大、新冠肺炎疫情等因素影響，財政收入形勢異常嚴(yán)峻。二是民生改善、社會保障、城市建設(shè)剛性支出不斷增多，財政保障任務(wù)十分繁重，收支矛盾更加突出。三是個別項目支出進(jìn)度滯后于預(yù)期，財政資金使用績效還需進(jìn)一步提升。對這些問題，我們將高度重視，采取有效措施，認(rèn)真加以解決。
二、2022年預(yù)算編制情況
（一）2022年財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想
按照市委、市政府的安排部署，結(jié)合實際，2022年高新區(qū)預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，堅決落實黨中央和省市決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅持科學(xué)理財，狠抓增收節(jié)支，深化預(yù)算管理制度改革，全力支持項目建設(shè)、招商引資、科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城市更新、生態(tài)環(huán)境改善、疫情防控和民生改善各項工作，為高新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。
按照上述指導(dǎo)思想和依法理財、統(tǒng)籌兼顧，厲行節(jié)約、突出績效，深化改革、防控風(fēng)險的原則，2022年高新區(qū)一般公共預(yù)算收入計劃增長8%。
（二）2022年預(yù)算安排
1.一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算收入151400萬元，上級補助收入39366萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25597萬元，收入總計216363萬元。一般公共預(yù)算支出105555萬元（其中，本級財力安排96758萬元、上級提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付安排8797萬元），上解上級支出110808萬元，支出總計216363萬元。
2.政府性基金預(yù)算
政府性基金收入124577萬元（其中，國有土地使用權(quán)出讓金收入124132萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入445萬元），上級提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付635萬元，上級補助收入900萬元，上年結(jié)余收入32827萬元，收入總計158939萬元。政府性基金支出158939萬元（其中，文化旅游體育與傳媒支出6萬元、社會保障和就業(yè)支出54萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出156988萬元、其他支出363萬元、債務(wù)付息支出1505萬元、債券發(fā)行費支出23萬元）。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
高新區(qū)本級無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
4.社會保險基金預(yù)算
社會保險基金收入9763萬元。其中，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入3192萬元、轉(zhuǎn)移性收入6571萬元。社會保險基金支出9763萬元。其中，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出2405萬元、轉(zhuǎn)移支出7358萬元。
（三）重大支出預(yù)算安排情況
按照保民生、保還本付息、促發(fā)展的原則，高新區(qū)支出預(yù)算安排重點支持以下六個方面：
1.推動城市更新和京唐智慧港開發(fā)建設(shè)，安排資金126512萬元。一是提升城市功能品質(zhì)，安排資金93112萬元，主要用于城中村改造成本返還、征地拆遷補償、李各莊河道治理、市容市貌專項治理等，加快推進(jìn)城市更新，提升城市品質(zhì)，增強城市發(fā)展活力。二是推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排資金12675萬元，主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施PPP項目付費、京唐城際鐵路唐山西站站前廣場建設(shè)、京唐智慧港自來水廠建設(shè)等，提高土地承載能力。三是加快京唐智慧港道路建設(shè)，安排資金21449萬元，為大規(guī)模項目落地開工創(chuàng)造條件。
2.加快實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，安排資金10899萬元。一是加強雙創(chuàng)平臺建設(shè)，安排資金4965萬元，主要用于高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心、國家火炬機器人產(chǎn)業(yè)基地孵化中心、創(chuàng)新中心等的建設(shè)、運營、服務(wù)，促進(jìn)創(chuàng)新資源加速向高新區(qū)聚集。二是加快推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，安排資金4930萬元，主要用于高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎勵、科技項目配套扶持等，加快打造特色產(chǎn)業(yè)集群。三是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，安排資金1004萬元，主要用于突出貢獻(xiàn)企業(yè)表彰、招商引資推介等，全力打造“高新更好”品牌。
3.持續(xù)抓好生態(tài)環(huán)境建設(shè)，安排資金13303萬元。一是加強生態(tài)環(huán)境治理，安排資金2240萬元，主要用于大氣網(wǎng)格化運維及設(shè)備零部件更新、空氣質(zhì)量檢測設(shè)備購置、揚塵治理、氣代煤補貼等，提高精準(zhǔn)治污、科學(xué)治污能力。二是提升綠化水平，安排資金6821萬元，主要用于道路綠化景觀建設(shè)工程及植樹造林、森林撫育等，推進(jìn)綠色發(fā)展。三是推進(jìn)智慧高新建設(shè)，安排資金3518萬元，主要用于平安社區(qū)、智慧社區(qū)、智慧環(huán)保、智慧照明等平臺建設(shè)、智慧城建運維等，推進(jìn)城市管理向數(shù)字管理轉(zhuǎn)變。
4.加快實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，安排資金6516萬元。一是持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果，安排資金198萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)扶貧、防貧保險、雨露計劃、精準(zhǔn)扶貧等。二是持續(xù)提升村容村貌，安排資金5174萬元，主要用于農(nóng)村房屋抗震改造、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村廁所改造及糞污無害化處理、農(nóng)村環(huán)衛(wèi)保潔等，加強村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障，加快打造特色美麗鄉(xiāng)村。三是持續(xù)做優(yōu)做強現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，安排資金1144萬元，主要用于培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、農(nóng)業(yè)保險保費補貼、動物防疫等，支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。
5.持續(xù)保障和改善民生，安排資金39932萬元。一是全面提升教育教學(xué)水平，安排資金10173萬元，主要用于高新中學(xué)建設(shè)、學(xué)校裝備購置、校舍改擴建、校園安保等。二是全面提升社會保障水平，安排資金24980萬元，主要用于社會保障費、疫情防控、醫(yī)療保險、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、老年福利、優(yōu)撫、困難群眾救助等。三是全面維護(hù)社會公共安全，安排資金2455萬元，主要用于公安視頻專網(wǎng)安全防護(hù)體系建設(shè)、科防工程維護(hù)、辦案維穩(wěn)等。四是全面提升社會公共服務(wù)能力，安排資金2324萬元，主要用于城市生命線、老年大學(xué)改造運營、滑冰館建設(shè)等。
6.穩(wěn)妥防范和化解債務(wù)風(fēng)險，安排資金15140萬元。一是足額保障地方政府債券還本付息，安排資金8140萬元。二是為全面防控債務(wù)風(fēng)險，堅決遏制政府新增隱性債務(wù)，安排債務(wù)化解資金7000萬元。
（四）“三公”經(jīng)費安排情況
按照中央八項規(guī)定要求和厲行節(jié)約原則，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費運行成本，2022年全區(qū)“三公”經(jīng)費預(yù)算安排540萬元，與上年持平。其中，因公出國（境）費用50萬元，與上年持平；公務(wù)接待費166萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費219萬元，比上年減少3萬元；公務(wù)用車購置費105萬元，比上年增加3萬元。
（五）預(yù)備費安排情況
2022年，高新區(qū)安排預(yù)備費2600萬元，主要用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理，以及其他難以預(yù)見的開支。
三、完成2022年預(yù)算工作措施
（一）多管齊下籌措資金，提高財政保障能力
一是依法依規(guī)抓好收入組織工作，對重點稅源、重點行業(yè)和重點企業(yè)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，做到應(yīng)減盡減、應(yīng)收盡收。二是積極爭取上級專項資金，支持城市更新和重點產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)。三是積極盤活存量資金，支持項目建設(shè)、科技創(chuàng)新、京唐智慧港開發(fā)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境治理等重點工作。
（二）強化預(yù)算執(zhí)行管理，提高科學(xué)理財水平
一是進(jìn)一步硬化預(yù)算約束。從嚴(yán)控制新增支出，嚴(yán)禁無預(yù)算或超預(yù)算列支。二是強化預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控。按照上級部署，做好財政直達(dá)資金、國庫集中支付資金、預(yù)算單位實有資金等資金的動態(tài)監(jiān)控工作，切實加強預(yù)算執(zhí)行，確保財政資金安全。三是樹牢過“緊日子”思想。堅持精打細(xì)算，嚴(yán)格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)，堅決杜絕鋪張浪費。四是建立健全行政事業(yè)單位內(nèi)部控制體系。全面落實《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》《政府會計制度》等法律法規(guī)，不斷提升財務(wù)管理水平。
（三）加強預(yù)算績效管理，提高資金使用效益
一是認(rèn)真落實預(yù)算績效管理改革要求，進(jìn)一步完善預(yù)算績效管理制度體系，加大預(yù)算績效管理各項制度落實力度，提升績效目標(biāo)質(zhì)量。二是加強部門整體支出績效管理，對新出臺重大政策、支出項目開展事前績效評估，強化績效目標(biāo)審核，做好績效運行監(jiān)控，提升績效目標(biāo)的約束力。三是扎實開展績效評價工作，推動績效評價提質(zhì)擴圍，引入第三方機構(gòu)參與，全面提高績效評價質(zhì)量。四是強化結(jié)果應(yīng)用，建立完善評價結(jié)果與預(yù)算編制及調(diào)整、改進(jìn)管理、完善政策掛鉤機制，做到花錢必問效、無效必問責(zé)。
（四）防范財政運行風(fēng)險，提高財政管理水平
一是嚴(yán)格管控政府債務(wù)風(fēng)險，健全規(guī)范舉債融資機制。依規(guī)公示政府債務(wù)信息，監(jiān)督債務(wù)資金使用效益，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險底線。二是繼續(xù)加強隱性債務(wù)監(jiān)測，嚴(yán)格執(zhí)行隱性債務(wù)化債規(guī)劃，全面加快化解進(jìn)度。三是加強預(yù)算執(zhí)行審計結(jié)果的應(yīng)用，對照審計報告中指出的問題，壓實責(zé)任，限時整改，舉一反三，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，不斷提高財政管理水平。
總之，我們將在市委市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，牢記使命、奮發(fā)進(jìn)取、擔(dān)當(dāng)作為，全面完成高新區(qū)收支預(yù)算和各項工作任務(wù)，奮力推進(jìn)“四個高新”建設(shè)，為唐山“三個努力建成”貢獻(xiàn)高新力量，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
