（河北?。╆P(guān)于唐山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)關(guān)于2022年預(yù)算執(zhí)行和2023年預(yù)算安排情況的匯報(bào)
唐山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)關(guān)于2022年預(yù)算執(zhí)行和2023年預(yù)算安排情況的匯報(bào)
唐山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表:
按照會議通知要求，現(xiàn)將高新區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行和2023年預(yù)算安排情況匯報(bào)如下：
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對風(fēng)高浪急的國際形勢和艱難繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，高新區(qū)在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大會議精神，積極應(yīng)對超預(yù)期因素沖擊，持續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策，有效防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，全面落實(shí)退稅減稅政策，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）2022年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算收支情況。2022年，高新區(qū)一般公共預(yù)算收入完成126007萬元，完成調(diào)整預(yù)算的104.1%，同比下降10.1%。其中，稅收收入完成103027萬元，同比下降17.8%；非稅收入完成22980萬元，同比增長55.4%。一般公共預(yù)算支出127198萬元，完成調(diào)整預(yù)算的96.5%，同比增長16.3%。
2.政府性基金預(yù)算收支情況。政府性基金收入完成60369萬元,完成調(diào)整預(yù)算的68.1%，同比下降22.4%。政府性基金支出完成138367萬元，完成調(diào)整預(yù)算的94.9%，同比下降12.7%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況。高新區(qū)本級無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
4.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況。社會保險(xiǎn)基金收入完成3047萬元，完成調(diào)整預(yù)算的97.1%，同比下降1.0%。社會保險(xiǎn)基金支出2462萬元，同比增長6.6%。
（二）落實(shí)市人大預(yù)算決議情況及2022年預(yù)算執(zhí)行效果
一年來，高新區(qū)深入貫徹落實(shí)黨中央和省市決策部署，認(rèn)真執(zhí)行市十六屆人大二次會議各項(xiàng)決議，堅(jiān)持深化改革、科學(xué)理財(cái)、廣辟財(cái)源，厲行節(jié)約，防控風(fēng)險(xiǎn)，全力保障疫情防控和重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求，有力推動經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
1.落實(shí)積極財(cái)政政策，著力助推經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好。一是全面落實(shí)組合式稅費(fèi)支持政策，確保應(yīng)退盡退、應(yīng)減盡減、應(yīng)緩盡緩。截至11月底，我區(qū)稅費(fèi)支持政策惠及企業(yè)達(dá)到78724萬元，其中增值稅留底政策減免49218萬元，小微企業(yè)緩稅政策減免11311萬元，“六稅兩費(fèi)”減免政策減免4652萬元，小型微利企業(yè)所得稅及小規(guī)模納稅人增值稅等其他減稅政策減免9632萬元，階段性降低社會保險(xiǎn)費(fèi)率等3911萬元，稅費(fèi)支持政策共造成我區(qū)公財(cái)收入減收25000萬元。二是全面落實(shí)國務(wù)院穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策、接續(xù)措施和省市“1+20”政策體系，推動財(cái)稅政策直達(dá)快享，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。三是牢固樹立“過緊日子”思想，大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出。四是積極盤活存量資金，爭取上級政策支持，多渠道籌集資金彌補(bǔ)減收，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡。
2.提升財(cái)政保障能力，著力改善民生福祉。一是教育支出16172萬元，重點(diǎn)用于落實(shí)教師工資待遇、高新中學(xué)建設(shè)及裝備購置、京唐智慧港第一小學(xué)建設(shè)、校園環(huán)境提升、義務(wù)教育保障等，有效提升教學(xué)水平，改善辦學(xué)條件；二是社會保障和就業(yè)支出15370萬元，主要用于對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、退役安置、困難群體救助及社區(qū)網(wǎng)格化管理等，穩(wěn)步提高社會保障能力，不斷提升群眾幸福感；三是衛(wèi)生健康支出24519萬元，主要用于新冠疫情防控、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、計(jì)劃生育事務(wù)及醫(yī)療救助等，有效防控疫情，推進(jìn)衛(wèi)生健康事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展；四是節(jié)能環(huán)保支出2997萬元，重點(diǎn)用于電代煤改造、氣代煤補(bǔ)貼、智慧環(huán)保指揮中心建設(shè)、區(qū)域規(guī)劃環(huán)境影響評價(jià)及大氣網(wǎng)格化運(yùn)營等，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境；五是農(nóng)林水支出7849萬元，主要用于農(nóng)村發(fā)展基金、農(nóng)村廁所糞污無害化處理、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼、脫貧攻堅(jiān)等，重點(diǎn)支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。
3.加大財(cái)政投入力度，著力推進(jìn)科技創(chuàng)新?？萍贾С?0386萬元，用于支持科技創(chuàng)新發(fā)展。一是提升科技企業(yè)孵化能力。投入8078萬元用于高新技術(shù)企業(yè)孵化、技術(shù)創(chuàng)新引導(dǎo)、創(chuàng)業(yè)平臺專項(xiàng)等，優(yōu)化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)，促進(jìn)科技企業(yè)快速成長。二是進(jìn)一步加大對高新技術(shù)企業(yè)的扶持培育力度。發(fā)放科技創(chuàng)新、人才培養(yǎng)專項(xiàng)資金1343萬元，有效調(diào)動企業(yè)科技創(chuàng)新積極性。三是降低科技企業(yè)融資風(fēng)險(xiǎn)。撥付中小微企業(yè)融資風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金225萬元，進(jìn)一步降低特色產(chǎn)業(yè)的投融資風(fēng)險(xiǎn)，助力企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
4.促進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，著力提升城鄉(xiāng)面貌。城鄉(xiāng)社區(qū)支出110734萬元，主要用于土地收儲、城中村改造成本返還、唐山西站站前廣場建設(shè)、高新中學(xué)建設(shè)及城建項(xiàng)目等支出，加快推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程，提升城市承載力。
5.提高財(cái)政管理水平，守牢財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線。一是認(rèn)真落實(shí)預(yù)算績效管理改革要求，進(jìn)一步完善預(yù)算績效管理制度體系，加大預(yù)算績效管理各項(xiàng)制度落實(shí)力度，對預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行雙監(jiān)控，扎實(shí)開展績效評價(jià)工作，推動績效評價(jià)提質(zhì)擴(kuò)圍，全面提高績效評價(jià)質(zhì)量。二是規(guī)范政府采購行為，優(yōu)化營商環(huán)境，進(jìn)一步落實(shí)中小微企業(yè)采購預(yù)留份額工作，加大對中小企業(yè)扶持力度。強(qiáng)化采購人主體責(zé)任，建立健全完善政府采購內(nèi)控制度，依法合規(guī)開展政府采購活動。三是嚴(yán)格管控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。健全規(guī)范舉債融資機(jī)制，依規(guī)公示政府債務(wù)信息，監(jiān)督債務(wù)資金使用效益，足額安排預(yù)算，確保債券還本付息。四是加強(qiáng)PPP項(xiàng)目管理。及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目工程進(jìn)展，監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)期績效考核、試運(yùn)營期績效考核過程及結(jié)果的合規(guī)性、完備性。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年，預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)540萬元，實(shí)際支出268萬元，占預(yù)算的49.6%。其中,公務(wù)接待費(fèi)38萬元，比預(yù)算減少91萬元；因公出國（境）費(fèi)用無支出，比預(yù)算減少50萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)130萬元，比預(yù)算減少89萬元；公務(wù)用車購置103萬元，比預(yù)算減少2萬元。
（四）預(yù)備費(fèi)使用情況
2022年，預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2600萬元，實(shí)際支出2469萬元，主要用于新冠疫情防控、農(nóng)田受災(zāi)損失補(bǔ)償、問題地產(chǎn)法律訴訟等難以預(yù)見的開支。
（五）債務(wù)管理、使用、償還情況
2022年，我區(qū)政府債券轉(zhuǎn)貸收入73900萬元（再融資債券27300萬元，新增專項(xiàng)債券46600萬元），自有資金償還到期政府債券本金3114萬元、債券付息5436萬元。截至2022年底，我區(qū)政府性債券余額181535萬元，其中一般債券96435萬元，專項(xiàng)債券85100萬元。
總體上看，2022年高新區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況整體平穩(wěn)，但也存在一些問題。一是受經(jīng)濟(jì)下行壓力、退稅減稅政策、新冠肺炎疫情等因素影響，財(cái)政收入形勢異常嚴(yán)峻。二是民生改善、社會保障、城市建設(shè)及還本付息剛性支出不斷增多，財(cái)政保障任務(wù)十分繁重，收支矛盾更加突出。三是個(gè)別項(xiàng)目前期準(zhǔn)備不充分，執(zhí)行中管理不到位，支出進(jìn)度低于預(yù)期，財(cái)政資金使用績效還需進(jìn)一步提升。對這些問題，我們將高度重視，采取有效措施，認(rèn)真加以解決。
二、2023年預(yù)算編制情況
（一）2023年財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想
按照市委、市政府的安排部署，結(jié)合實(shí)際，2023年高新區(qū)預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大全會精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)，狠抓增收節(jié)支，深化預(yù)算管理制度改革，全力保障和改善民生，著力推進(jìn)科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，重點(diǎn)支持項(xiàng)目建設(shè)、城市更新、生態(tài)環(huán)境改善等各項(xiàng)工作，為高新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。
按照上述指導(dǎo)思想和依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧，厲行節(jié)約、突出績效，深化改革、防控風(fēng)險(xiǎn)的原則，2023年高新區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)增長7.5%。
（二）2023年預(yù)算安排
1.一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算收入135450萬元，上級補(bǔ)助收入46094萬元，調(diào)入資金31191萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4621萬元，收入總計(jì)228356萬元。一般公共預(yù)算本級支出123635萬元（其中，本級財(cái)力安排108055萬元、上級提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付安排10959萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4621萬元），上解上級支出104721萬元，支出總計(jì)228356萬元。
2.政府性基金預(yù)算
政府性基金收入109674萬元，其中本級收入82907萬元（包括：國有土地使用權(quán)出讓金收入86900萬元、繳納新增4615萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入622萬元），上級提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付360萬元，上級補(bǔ)助收入900萬元，上年結(jié)余收入25507萬元。政府性基金支出109674萬元，其中本級支出103483萬元（包括：文化旅游體育與傳媒支出6萬元、社會保障和就業(yè)支出124萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出88144萬元、其他支出10602萬元、債務(wù)付息支出4532萬元、債券發(fā)行費(fèi)支出75萬元），調(diào)出資金6191萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
高新區(qū)本級無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
4.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會保險(xiǎn)基金收入3494萬元，支出2821萬元，年末新增結(jié)余673萬元。
（三）重大支出預(yù)算安排情況
按照保民生、保還本付息、促發(fā)展的原則，高新區(qū)支出預(yù)算安排重點(diǎn)支持以下五個(gè)方面：
1.全面保障社會事業(yè)發(fā)展。圍繞社會保障，推進(jìn)社保就業(yè)、教育事業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生健康等發(fā)展，提升基本公共服務(wù)水平，安排資金24773萬元。一是安排社會保障和就業(yè)資金9212萬元，主要用于社區(qū)工作者工資保險(xiǎn)、城居保財(cái)政補(bǔ)助、退役軍人專崗、社區(qū)運(yùn)行、老年福利、困難群眾救助等；二是安排衛(wèi)生健康資金6569萬元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)、新冠疫情防控、計(jì)劃生育事務(wù)、基本公共衛(wèi)生等，不斷提高衛(wèi)生健康服務(wù)水平；三是安排教育事業(yè)發(fā)展資金5576萬元，主要用于取暖設(shè)備改造、高新中學(xué)建設(shè)及裝備購置、學(xué)校裝備購置、校園安保、校園環(huán)境提升、義務(wù)教育保障等，努力辦人民滿意的教育；四是安排文體事業(yè)發(fā)展資金1389萬元，主要用于滑冰館建設(shè)、文化宣傳、運(yùn)動會等，促進(jìn)公共文化服務(wù)和體育事業(yè)發(fā)展；五是安排公共安全保障資金2027萬元，主要用于智慧平安社區(qū)建設(shè)及維護(hù)、法檢大樓租賃、雪亮工程運(yùn)行維護(hù)、視頻監(jiān)控維護(hù)等，維護(hù)社會持續(xù)穩(wěn)定。
2.全力助推企業(yè)發(fā)展，支持科技創(chuàng)新。一是圍繞高新區(qū)特色產(chǎn)業(yè)，持續(xù)深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，安排項(xiàng)目扶持資金3580萬元，用于高新技術(shù)企業(yè)扶持及項(xiàng)目扶持資金等；二是充分撬動社會資本，發(fā)揮平臺及引導(dǎo)基金效能，安排資金20000萬元，包括平臺注資10000萬元、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金8000萬元及創(chuàng)投基金注資2000萬元，推進(jìn)高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；三是安排企業(yè)孵化平臺資金4033萬元，用于孵化平臺房租及物業(yè)服務(wù)、唐山創(chuàng)新中心運(yùn)營服務(wù)費(fèi)、機(jī)器人孵化中心經(jīng)費(fèi)等。
3.加快推動生態(tài)文明建設(shè)。圍繞改善生態(tài)環(huán)境，安排資金4484萬元。一是安排節(jié)能環(huán)保資金2613萬元，主要用于電代煤改造、氣代煤補(bǔ)貼、高新區(qū)規(guī)劃環(huán)境影響評價(jià)、新能源汽車地方補(bǔ)貼等；二是安排環(huán)境改善提升資金1871萬元，用于文明城創(chuàng)建、餐廚廢棄物收運(yùn)、生活垃圾分類、農(nóng)村環(huán)衛(wèi)保潔等，促進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展。
4.著力推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。圍繞城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)安排資金86754萬元。一是安排城市建設(shè)資金33710萬元，用于市政基礎(chǔ)設(shè)施PPP項(xiàng)目政府付費(fèi)、道路建設(shè)、城市綠化美化等；二是推進(jìn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程投入48117萬元，主要用于征地拆遷、補(bǔ)償安置、被征地農(nóng)民社會保障費(fèi)、委托補(bǔ)充耕地費(fèi)等；三是安排農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展資金4927萬元，用于鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村廁所糞污無害化處理、森林撫育、產(chǎn)業(yè)脫貧等。
5.保障政府債券還本付息，做好債務(wù)化解工作。為全面防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制政府隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，防范隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，安排10240萬元用于政府債券還本付息支出，安排4000萬元用于債務(wù)化解，確保完成債務(wù)化解任務(wù)，防范區(qū)域性系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求和厲行節(jié)約原則，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)運(yùn)行成本，2023年全區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排391萬元，比上年減少149萬元。其中，因公出國（境）費(fèi)用50萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)166萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)175萬元，比上年減少44萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年減少105萬元。
（五）預(yù)備費(fèi)安排情況
2023年，高新區(qū)安排預(yù)備費(fèi)3000萬元，主要用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理以及其他難以預(yù)見的開支。
三、完成2023年預(yù)算工作措施
（一）多管齊下籌措資金，提高財(cái)政保障能力
一是依法依規(guī)抓好收入組織工作，對重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，做到應(yīng)減盡減、應(yīng)收盡收。二是積極爭取上級專項(xiàng)資金，支持城市更新和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。三是積極盤活存量資金，支持項(xiàng)目建設(shè)、科技創(chuàng)新、京唐智慧港開發(fā)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境治理等重點(diǎn)工作。
（二）強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，提高科學(xué)理財(cái)水平
一是進(jìn)一步硬化預(yù)算約束。從嚴(yán)控制新增支出，嚴(yán)禁無預(yù)算或超預(yù)算列支。二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控。按照上級部署，做好財(cái)政直達(dá)資金、國庫集中支付資金、預(yù)算單位實(shí)有資金等資金的動態(tài)監(jiān)控工作，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，確保財(cái)政資金安全。三是樹牢過“緊日子”思想。堅(jiān)持精打細(xì)算，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)決杜絕鋪張浪費(fèi)。四是建立健全行政事業(yè)單位內(nèi)部控制體系。全面落實(shí)《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》《政府會計(jì)制度》等法律法規(guī)，不斷提升財(cái)務(wù)管理水平。
（三）加強(qiáng)預(yù)算績效管理，提高資金使用效益
一是認(rèn)真落實(shí)預(yù)算績效管理改革要求，進(jìn)一步完善預(yù)算績效管理制度體系，加大預(yù)算績效管理各項(xiàng)制度落實(shí)力度，提升績效目標(biāo)質(zhì)量。二是加強(qiáng)部門整體支出績效管理，對新出臺重大政策、支出項(xiàng)目開展事前績效評估，強(qiáng)化績效目標(biāo)審核，做好績效運(yùn)行監(jiān)控，提升績效目標(biāo)的約束力。三是扎實(shí)開展績效評價(jià)工作，推動績效評價(jià)提質(zhì)擴(kuò)圍，引入第三方機(jī)構(gòu)參與，全面提高績效評價(jià)質(zhì)量。四是強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，建立完善評價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制及調(diào)整、改進(jìn)管理、完善政策掛鉤機(jī)制，做到花錢必問效、無效必問責(zé)。
（四）防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，提高財(cái)政管理水平
一是嚴(yán)格管控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，健全規(guī)范舉債融資機(jī)制。依規(guī)公示政府債務(wù)信息，監(jiān)督債務(wù)資金使用效益，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。二是繼續(xù)加強(qiáng)隱性債務(wù)監(jiān)測，嚴(yán)格執(zhí)行隱性債務(wù)化債規(guī)劃，全面加快化解進(jìn)度。三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)結(jié)果的應(yīng)用，對照審計(jì)報(bào)告中指出的問題，壓實(shí)責(zé)任，限時(shí)整改，舉一反三，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不斷提高財(cái)政管理水平。
總之，我們將在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，牢記使命、奮發(fā)進(jìn)取、擔(dān)當(dāng)作為，全面完成高新區(qū)收支預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)，奮力推進(jìn)“四個(gè)高新”建設(shè)，為唐山“三個(gè)努力建成”貢獻(xiàn)高新力量！
