（河北?。╆P(guān)于唐山市古冶區(qū)2021年區(qū)本級(jí)預(yù)算及區(qū)總預(yù)算執(zhí)行情況和2022年區(qū)本級(jí)預(yù)算及區(qū)總預(yù)算（草案）的報(bào)告（書(shū)面）
關(guān)于唐山市古冶區(qū)2021年區(qū)本級(jí)預(yù)算及區(qū)總預(yù)算執(zhí)行情況和2022年區(qū)本級(jí)預(yù)算及區(qū)總預(yù)算（草案）的報(bào)告（書(shū)面）
——2022年1月27日在唐山市古冶區(qū)第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
唐山市古冶區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 劉大鵬
各位代表：
我受古冶區(qū)人民政府委托，向大會(huì)提交2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予以審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員及其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年面對(duì)疫情防控常態(tài)化、生態(tài)環(huán)境污染防治、企業(yè)退城搬遷和大規(guī)模減稅降費(fèi)等給財(cái)政運(yùn)行帶來(lái)的巨大壓力，全體財(cái)稅干部職工全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，堅(jiān)決落實(shí)中央、省、市決策部署，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入做好“六穩(wěn)”“六保”工作，狠抓預(yù)算收支管理，持續(xù)深化財(cái)稅改革，夯實(shí)財(cái)稅收入基礎(chǔ)，積極防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，主動(dòng)加壓、負(fù)重奮進(jìn)、頑強(qiáng)拼搏、奮力攻堅(jiān)，在諸多困難下實(shí)現(xiàn)了收支平衡，運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.公共財(cái)政預(yù)算收支情況。全年公共財(cái)政預(yù)算收入完成159812萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)5%。公共財(cái)政預(yù)算支出完成242940萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)11.6%。
2.政府性基金預(yù)算收支情況。全年政府性基金預(yù)算收入完成46032萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)135.01%。政府性基金預(yù)算支出完成40961萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)24.1%。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況。全年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成50399萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)4.9%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成49419萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)4.7%。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況。我區(qū)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支，暫未編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
（二）區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.公共財(cái)政預(yù)算收支情況。全年區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入完成153755萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)4.1%。公共財(cái)政預(yù)算支出完成239806萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)11.4%。
2.政府性基金預(yù)算收支情況。全年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成45990萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)134.8%。政府性基金預(yù)算支出完成40919萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)24%。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況。全年區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成50399萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)4.9%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成49419萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)4.7%。
（三）落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議及重點(diǎn)財(cái)政工作開(kāi)展情況
一年來(lái)，全區(qū)各部門(mén)認(rèn)真貫徹執(zhí)行區(qū)十七屆人大一次會(huì)議各項(xiàng)決議，狠抓收入管理，多方爭(zhēng)取資金，大力壓減支出，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，為全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)財(cái)政支撐。
1.多措并舉強(qiáng)化管理，努力應(yīng)對(duì)收支平衡壓力。一是不斷強(qiáng)化收入征管。在國(guó)家減稅降費(fèi)、環(huán)保限產(chǎn)停產(chǎn)以及企業(yè)退城搬遷等政策疊加影響的嚴(yán)峻收入形勢(shì)下，始終把組織收入放在首要位置，加強(qiáng)督導(dǎo)調(diào)度，堅(jiān)持依法征收、應(yīng)收盡收。全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入完成15.98億元，同比增長(zhǎng)5%，圓滿完成年初計(jì)劃目標(biāo)。二是從嚴(yán)從緊壓縮支出。牢固樹(shù)立“從嚴(yán)從簡(jiǎn)過(guò)緊日子”的思想，大力壓減公用經(jīng)費(fèi)等一般性支出，嚴(yán)格控制項(xiàng)目支出，確保將有限的財(cái)力優(yōu)先?！叭！?。同時(shí)，認(rèn)真落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和上級(jí)相關(guān)要求，努力降低行政運(yùn)行成本，全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出547萬(wàn)元，同比降低4.4%。三是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金。精準(zhǔn)把握政策導(dǎo)向，積極與省市對(duì)接，加大與上級(jí)部門(mén)的溝通聯(lián)系，跟進(jìn)完善工作舉措，最大限度爭(zhēng)取上級(jí)資金及政策支持。全年獲撥上級(jí)?？罴皩ｍ?xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金47851萬(wàn)元。爭(zhēng)取獨(dú)立工礦區(qū)中央轉(zhuǎn)移支付資金6311萬(wàn)元，爭(zhēng)取中央直達(dá)資金14723萬(wàn)元，爭(zhēng)取縣級(jí)財(cái)力保障機(jī)制和一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助13668萬(wàn)元，爭(zhēng)取市級(jí)往來(lái)資金借款159649萬(wàn)元，進(jìn)一步增強(qiáng)了財(cái)政資金統(tǒng)籌能力，為實(shí)現(xiàn)全年預(yù)算收支平衡奠定了基礎(chǔ)。四是積極爭(zhēng)取政府債券。搶抓政策機(jī)遇，按照省市關(guān)于對(duì)申請(qǐng)債券的各項(xiàng)要求，結(jié)合實(shí)際需求，科學(xué)論證、積極申報(bào)，著力加大地方政府債券爭(zhēng)取力度。全年?duì)幦⌒略稣话銈Y金13600萬(wàn)元，再融資債券13000萬(wàn)元，有效緩解財(cái)政收支矛盾。
2.統(tǒng)籌兼顧精準(zhǔn)支出，有力有效?；颈Ｃ裆?。一是重點(diǎn)保障人員工資發(fā)放。在全區(qū)可用財(cái)力嚴(yán)重匱乏的情況下，通過(guò)強(qiáng)化預(yù)算收支管理、統(tǒng)籌盤(pán)活存量資金、積極爭(zhēng)取市級(jí)往來(lái)資金借款等多種方式，全力保障了全區(qū)公教人員工資、津補(bǔ)貼政策落實(shí)。全年累計(jì)撥付在職及離退休人員工資和社保繳費(fèi)125417萬(wàn)元，村干部工資1745萬(wàn)元，公益崗人員工資1544萬(wàn)元，落實(shí)社區(qū)工作者薪酬3202萬(wàn)元，重點(diǎn)保障了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員工資、離退休費(fèi)和各類人員工資及時(shí)足額發(fā)放。二是持續(xù)加大疫情防控資金投入。為確保不因資金問(wèn)題影響疫情防控，統(tǒng)籌各類資金2763萬(wàn)元，全力以赴做好疫情防控經(jīng)費(fèi)保障工作。重點(diǎn)保障了核酸檢測(cè)、免費(fèi)接種新冠病毒疫苗、集中隔離、救治能力提升及防控物資和設(shè)備采購(gòu)等有關(guān)支出。三是大力支持保障改善民生。全年教育支出40814萬(wàn)元，全面落實(shí)學(xué)前教育幼兒資助、城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制和高中、中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)雜費(fèi)政策，資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生1657人。支持金山小學(xué)臨建教學(xué)平房、林二小教學(xué)樓擴(kuò)建和校園維修改造等工程，不斷改善基礎(chǔ)教育教學(xué)環(huán)境。爭(zhēng)取新增政府一般債券資金4000萬(wàn)元，支持古冶區(qū)教育局所屬十所學(xué)校運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地建設(shè)及林二小擴(kuò)建工程。全年社會(huì)保障和就業(yè)支出74035萬(wàn)元，健全城鄉(xiāng)居民最低生活保障和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，落實(shí)城鄉(xiāng)困難群眾救助、退役安置、孤兒生活保障、義務(wù)兵優(yōu)待、優(yōu)撫、物價(jià)補(bǔ)貼補(bǔ)助等政策，支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)。幫助各類困難群體9608人，惠及退役士兵12867人，新增城鎮(zhèn)就業(yè)人員7317人。全年醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出23996萬(wàn)元，全面落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)制度和計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶特扶政策，及時(shí)保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)、公立醫(yī)院改革和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革等項(xiàng)目資金，為改制前企業(yè)退休人員解決醫(yī)療保險(xiǎn)遺留問(wèn)題。
3.聚焦重點(diǎn)關(guān)鍵領(lǐng)域，扎實(shí)推進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。一是全力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌資金8599萬(wàn)元，支持地下水超采、農(nóng)村廁所改造、農(nóng)村水污染防治、荒山綠化等項(xiàng)目資金，足額保障糧食直補(bǔ)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)規(guī)范化、無(wú)害化處理、“糧改飼”各項(xiàng)資金，推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，全面改善村居環(huán)境。持續(xù)加大產(chǎn)業(yè)扶貧等資金投入，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。二是加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境改善。統(tǒng)籌資金9135萬(wàn)元，推進(jìn)大氣污染治理、石榴河治理、農(nóng)村地區(qū)清潔取暖、水污染防治，支持化解煤炭產(chǎn)能過(guò)剩、國(guó)三以下排放貨車(chē)淘汰，促進(jìn)工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷提升古冶環(huán)境質(zhì)量。爭(zhēng)取新增政府專項(xiàng)債券資金8600萬(wàn)元，支持廢棄礦山地質(zhì)環(huán)境治理項(xiàng)目。三是有效改善城市環(huán)境面貌。統(tǒng)籌資金41227萬(wàn)元，保障市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、道路清掃保潔、垃圾清運(yùn)、餐廚廢棄物處理、污水處理廠和垃圾填埋場(chǎng)運(yùn)營(yíng)等費(fèi)用。爭(zhēng)取政府一般債券1000萬(wàn)元，支持古冶區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項(xiàng)目。
4.不斷強(qiáng)化債務(wù)管控，切實(shí)防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。一是積極做好政府債務(wù)管控工作。按照《古冶區(qū)防范化解財(cái)政金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施方案》相關(guān)要求，堅(jiān)持底線思維，穩(wěn)妥化解債務(wù)存量，遏制隱性債務(wù)增量，硬化預(yù)算約束，積極防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全年累計(jì)償還債務(wù)本息23880萬(wàn)元，化解隱性債務(wù)8409萬(wàn)元，確保債務(wù)如期償還，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。二是建立常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制。嚴(yán)格按照中央、省、市關(guān)于財(cái)政直達(dá)資金的政策要求，建立常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制并擴(kuò)大范圍，加強(qiáng)我區(qū)財(cái)政直達(dá)資金的使用與管理，有效防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。三是強(qiáng)化國(guó)有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控。按照國(guó)務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)地方國(guó)有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控工作，有效防范企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
5.依法依規(guī)科學(xué)理財(cái)，穩(wěn)步提升財(cái)政管理水平。一是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。加快推進(jìn)全區(qū)績(jī)效預(yù)算管理改革，深入實(shí)施全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理，以預(yù)算資金管理為主線，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理、事前評(píng)估、運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)全過(guò)程監(jiān)管。在全省市縣預(yù)算績(jī)效管理考核中榮獲優(yōu)秀等次，是唐山市唯一受到省財(cái)政廳通報(bào)表?yè)P(yáng)的區(qū)縣。二是依法推進(jìn)預(yù)決算信息公開(kāi)。根據(jù)《預(yù)算法》要求，加大預(yù)決算公開(kāi)力度，除涉密單位外，全區(qū)54個(gè)部門(mén)預(yù)決算、“三公經(jīng)費(fèi)”支出、政府債務(wù)管理情況全部在政府門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)，公開(kāi)率100%，實(shí)現(xiàn)了陽(yáng)光預(yù)算、透明預(yù)算。三是不斷提高財(cái)政資金使用效益。加強(qiáng)完善政府采購(gòu)和投資評(píng)審管理，規(guī)范政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格資金撥付程序和審核制度，確保財(cái)政資金安全規(guī)范運(yùn)行，最大限度為區(qū)財(cái)政節(jié)省資金。投資評(píng)審額完成59155萬(wàn)元，審減率3.06%。政府采購(gòu)額完成36676萬(wàn)元，節(jié)支率2.98%。四是不斷完善國(guó)有資產(chǎn)管理。持續(xù)推進(jìn)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，對(duì)全區(qū)國(guó)有企業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)行清理整合，以弘揚(yáng)公司為試點(diǎn)，加速弘揚(yáng)公司市場(chǎng)化的轉(zhuǎn)型進(jìn)程，同時(shí)加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)核銷、拍賣(mài)、劃轉(zhuǎn)等管理，對(duì)全區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行全面清查處置。
過(guò)去的一年，財(cái)政工作經(jīng)受住了嚴(yán)峻的考驗(yàn)和挑戰(zhàn)，取得了一定成績(jī)，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到明年以及今后的財(cái)政工作將面臨更大的困難和問(wèn)題。一是受企業(yè)退城搬遷因素影響，我區(qū)鋼鐵、焦化等支柱產(chǎn)業(yè)稅收預(yù)計(jì)將會(huì)出現(xiàn)斷崖式下降，同時(shí)國(guó)家將實(shí)施更大力度減稅降費(fèi)政策，財(cái)政收入形勢(shì)將更加困難。二是構(gòu)建新發(fā)展格局、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、落實(shí)“八個(gè)發(fā)展”工作部署、加強(qiáng)基本民生保障等對(duì)支出的需求不斷增加，債務(wù)還本付息進(jìn)入高峰期，抗擊疫情進(jìn)入常態(tài)化，剛性支出大幅增加，可用財(cái)力嚴(yán)重不足，收支矛盾將更加突出，做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ麟y度將進(jìn)一步加大，“保工資”任務(wù)較2021年也將更緊迫和繁重。對(duì)此，我們將高度重視，積極采取有效措施，認(rèn)真加以應(yīng)對(duì)。
二、2022年區(qū)本級(jí)預(yù)算及區(qū)總預(yù)算（草案）安排
2022年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，是銜接“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)、開(kāi)啟我國(guó)全面建設(shè)現(xiàn)代化國(guó)家新征程的重要時(shí)期，財(cái)政工作必須準(zhǔn)確把握工作方法，盡力而為、量力而行，優(yōu)化結(jié)構(gòu)、精準(zhǔn)支出，艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，守住底線、安全持續(xù)，加強(qiáng)管理、提升效能，依法理財(cái)、嚴(yán)肅紀(jì)律，推動(dòng)財(cái)政保障能力達(dá)到新水平。
2022年我區(qū)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神及省、市決策部署，在疫情防控常態(tài)化前提下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，持續(xù)改善民生。防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，保持社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定，迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
貫徹上述指導(dǎo)思想，需重點(diǎn)把握的主要原則：一是例行節(jié)約，強(qiáng)化約束。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，節(jié)儉辦一切事業(yè)，從嚴(yán)從緊安排支出預(yù)算，嚴(yán)控 “三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。對(duì)2022年專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行大力壓減，除必保支出外一律未安排一般專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)。非急需、非剛性支出一律不予安排。二是統(tǒng)籌資金，保障重點(diǎn)。緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府決策部署，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先地位，兜牢兜實(shí)“三?！敝С龅拙€。積極統(tǒng)籌各類資金，將政府所有收支全部納入預(yù)算管理，以收定支。堅(jiān)持有保有壓、突出重點(diǎn)，努力把有限的資金用在 “刀刃”上，集中財(cái)力“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆薄Ｈ且婪ɡ碡?cái)，提高績(jī)效。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》等法律法規(guī)，推進(jìn)預(yù)算編制的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，深化預(yù)算績(jī)效管理，提高預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政資金使用效率。
按照上述指導(dǎo)思想和編制原則，今年的預(yù)算安排（草案）如下：
（一）全區(qū)預(yù)算草案
1.公共財(cái)政預(yù)算收支情況。全區(qū)公共財(cái)政收入預(yù)算153400萬(wàn)元，同比降低4%。加上級(jí)補(bǔ)助收入108253萬(wàn)元（含提前下達(dá)?？罴皩ｍ?xiàng)轉(zhuǎn)移支付25225萬(wàn)元），減上解上級(jí)支出57798萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全區(qū)可用財(cái)力208855萬(wàn)元。公共財(cái)政支出預(yù)算252156萬(wàn)元（含提前下達(dá)?？罴皩ｍ?xiàng)轉(zhuǎn)移支付25225萬(wàn)元），同比增長(zhǎng)3.5%。通過(guò)強(qiáng)化收入征管、爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及嚴(yán)控一般性支出和壓減非緊迫性項(xiàng)目支出等措施彌補(bǔ)43301萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算收支情況。全區(qū)政府性基金收入預(yù)算94519萬(wàn)元。其中：土地出讓金收入91519萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2000萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入1000萬(wàn)元。加上級(jí)提前下達(dá)?？?273萬(wàn)元，政府性基金可用財(cái)力95792萬(wàn)元。政府性基金支出預(yù)算95792萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況。全區(qū)社保基金收入預(yù)算58275萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7269萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入51006萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算56170萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5556萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出50614萬(wàn)元。當(dāng)年收支結(jié)余2105萬(wàn)元，歷年滾存結(jié)余14596萬(wàn)元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況。我區(qū)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支，暫未編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
（二）區(qū)本級(jí)預(yù)算草案
按照《預(yù)算法》，地方一般公共預(yù)算收入包括地方本級(jí)收入、上級(jí)稅收返還、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和下級(jí)上解收入。地方一般公共預(yù)算支出包括地方本級(jí)支出、上解上級(jí)支出和對(duì)下級(jí)補(bǔ)助支出。
1.公共財(cái)政預(yù)算收支情況。區(qū)本級(jí)公共財(cái)政收入預(yù)算152750萬(wàn)元，同比降低0.1%。加上級(jí)補(bǔ)助收入108253萬(wàn)元（含提前下達(dá)專款及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付25225萬(wàn)元），減上解上級(jí)支出57798萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5000萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)可用財(cái)力208205萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)公共財(cái)政支出預(yù)算251506萬(wàn)元（含提前下達(dá)?？罴皩ｍ?xiàng)轉(zhuǎn)移支付25225萬(wàn)元），同比增長(zhǎng)5.9%。通過(guò)強(qiáng)化收入征管、爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及嚴(yán)控一般性支出和壓減非緊迫性項(xiàng)目支出等措施彌補(bǔ)43301萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算收支情況。區(qū)本級(jí)政府性基金收入預(yù)算94519萬(wàn)元。其中：土地出讓金收入91519萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2000萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入1000萬(wàn)元。加上級(jí)提前下達(dá)專款1273萬(wàn)元，政府性基金可用財(cái)力95792萬(wàn)元。政府性基金支出預(yù)算95792萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況。區(qū)本級(jí)社保基金收入預(yù)算58275萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7269萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入51006萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算56170萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5556萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出50614萬(wàn)元。當(dāng)年收支結(jié)余2105萬(wàn)元，歷年滾存結(jié)余14596萬(wàn)元。
（三）重大支出政策及預(yù)算安排情況
2022年，全面落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，堅(jiān)持有保有壓，集中財(cái)力支持重點(diǎn)支出：一是人員經(jīng)費(fèi)足額保障，預(yù)留資金落實(shí)津補(bǔ)貼調(diào)整政策；二是民生政策重點(diǎn)保障，重點(diǎn)向公共服務(wù)、民生工程、鄉(xiāng)村振興和生態(tài)環(huán)保等方面傾斜。三是政府債務(wù)還本付息資金足額安排。堅(jiān)持依法理財(cái)，強(qiáng)化保障措施，確保完成全年預(yù)算任務(wù)。
1.突出?；径档拙€，全力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)。一是安排人員經(jīng)費(fèi)166214萬(wàn)元。其中：在職人員工資及各項(xiàng)社保繳費(fèi)96935萬(wàn)元，財(cái)政負(fù)擔(dān)離退休人員工資31000萬(wàn)元，公益崗人員工資2083萬(wàn)元，村干部基礎(chǔ)職務(wù)補(bǔ)貼1500萬(wàn)元，社區(qū)工作者薪酬4502萬(wàn)元，職業(yè)年金匹配資金2000萬(wàn)元。同時(shí)，預(yù)留津貼補(bǔ)貼及調(diào)資補(bǔ)發(fā)等各項(xiàng)資金24250萬(wàn)元。二是安排機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)9046萬(wàn)元，其中：辦公取暖費(fèi)1529萬(wàn)元，交通費(fèi)、通訊費(fèi)補(bǔ)貼2337萬(wàn)元。
2.始終堅(jiān)持人民至上，持續(xù)加強(qiáng)民生保障水平。一是安排教育支出2605萬(wàn)元，統(tǒng)籌資金2724萬(wàn)元，落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障機(jī)制，支持中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)，建檔立卡貧困大學(xué)生補(bǔ)助，推進(jìn)智慧校園建設(shè)、加快金山實(shí)驗(yàn)學(xué)校信息化、林三小等校園修繕項(xiàng)目建設(shè)，全面改善教育教學(xué)環(huán)境。二是安排社會(huì)保障和就業(yè)支出12924萬(wàn)元，統(tǒng)籌資金11228萬(wàn)元，全面落實(shí)困難群眾群體救助、退役軍人安置政策，保障優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、孤兒、殘疾人、高齡老人、居家養(yǎng)老等各項(xiàng)補(bǔ)貼資金，進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保障制度，落實(shí)企業(yè)退休人員津貼，建立企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備金制度。三是安排醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出4255萬(wàn)元，統(tǒng)籌資金3272萬(wàn)元，推進(jìn)公立醫(yī)院、基本藥物制度改革，落實(shí)計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)扶、特扶和關(guān)懷救助政策，為城鄉(xiāng)醫(yī)保參保人員提供長(zhǎng)期照護(hù)險(xiǎn)補(bǔ)助，不斷提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。四是安排疫情防控資金2000萬(wàn)元，支持全區(qū)疫情防控工作。
3.以鄉(xiāng)村振興為著力點(diǎn)，有序推動(dòng)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。一是安排農(nóng)林水支出8093萬(wàn)元，統(tǒng)籌資金3687萬(wàn)元，用于農(nóng)房抗震改造試點(diǎn)建設(shè)、冬季清潔取暖、農(nóng)村人居環(huán)境整治、地下水超采、森林防火和沙河治理等項(xiàng)目建設(shè)。支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村面貌改造提升。二是安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出13629萬(wàn)元，用于城市綠化、市政維護(hù)、道路清掃、垃圾清運(yùn)、道路噴灑抑塵、污水處理廠和垃圾填埋場(chǎng)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼等。著重支持古冶區(qū)道路改造提升工程、市政設(shè)施維護(hù)工程，著力改善城市生活環(huán)境，打造美麗、宜居古冶。三是安排節(jié)能環(huán)保支出1500萬(wàn)元，統(tǒng)籌資金451萬(wàn)元，用于天眼指揮中心運(yùn)營(yíng)、水質(zhì)監(jiān)測(cè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)站維護(hù)等。推動(dòng)全區(qū)空氣環(huán)境質(zhì)量改善。四是安排公共安全支出1249萬(wàn)元，統(tǒng)籌1322萬(wàn)元，支持全區(qū)“智慧平安社區(qū)”建設(shè)、掃黑除惡、涉法涉訴救助、社會(huì)維穩(wěn)、社區(qū)矯正等工作，有效維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。
三、完成2022年預(yù)算任務(wù)的主要措施
（一）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，不斷提升綜合財(cái)力。充分發(fā)揮職能作用，努力增強(qiáng)全區(qū)可用財(cái)力。一是狠抓收入組織。充分考慮經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、全市財(cái)政收入增速和我區(qū)企業(yè)退城搬遷實(shí)際情況，以適應(yīng)高質(zhì)量發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量，擬定2022 年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入目標(biāo)。強(qiáng)化收入調(diào)度，依法依規(guī)組織收入，加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，推進(jìn)綜合治稅，強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源監(jiān)控，依法挖潛堵漏，努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。二是強(qiáng)化非稅收入管理。加大對(duì)重點(diǎn)非稅入庫(kù)監(jiān)管力度，在依法規(guī)范征收的基礎(chǔ)上，努力增收，應(yīng)收盡收。嚴(yán)格國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、出售、出租等收入管理，加快閑置資產(chǎn)處置進(jìn)度，努力彌補(bǔ)因企業(yè)退城搬遷對(duì)我區(qū)財(cái)政收入影響。三是強(qiáng)化土地出讓收入管理。加強(qiáng)與土地征收部門(mén)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，加快土地收儲(chǔ)，增加土地出讓收入的同時(shí)，有效拉動(dòng)稅收收入增收。
（二）加強(qiáng)溝通對(duì)接，積極做好上級(jí)資金爭(zhēng)取工作。堅(jiān)持謀劃在前、溝通在先、協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，主動(dòng)與上級(jí)部門(mén)溝通對(duì)接，及時(shí)掌握國(guó)家政策動(dòng)向，加大跑辦力度，最大限度爭(zhēng)取上級(jí)資金及政策支持。做好2022年債券爭(zhēng)取工作，努力彌補(bǔ)政府民生工程及城市建設(shè)項(xiàng)目資金短缺難題。不斷創(chuàng)新融資機(jī)制，進(jìn)一步探索將我區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目工程采用PPP模式建設(shè)，有效破解我區(qū)城市建設(shè)資金嚴(yán)重短缺的難題。
（三）堅(jiān)決服務(wù)大局，保障大事要事實(shí)施。堅(jiān)持“財(cái)隨政走、政令財(cái)行”，緊緊圍繞開(kāi)創(chuàng)“三個(gè)努力建成”新局面目標(biāo)任務(wù)，聚焦事關(guān)全區(qū)改革發(fā)展穩(wěn)定大局的大事要事，充分發(fā)揮財(cái)政資金支持保障作用。一是全力保障“八個(gè)發(fā)展”重要部署。充分發(fā)揮積極的財(cái)政政策作用，圍繞“八個(gè)發(fā)展”相關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目，統(tǒng)籌安排資金，為推進(jìn)“八個(gè)發(fā)展”新跨越提供堅(jiān)實(shí)的資金保障。二是全力保障疫情防控。認(rèn)真履行財(cái)政職責(zé)，堅(jiān)持聞令而動(dòng)、有令必行，及時(shí)做好疫情防控資金籌措、測(cè)算和撥付工作，全力保障抗疫物資、核酸檢測(cè)、疫苗接種等防控資金。三是全力支持鄉(xiāng)村振興。完善鄉(xiāng)村振興資金整合平臺(tái)，統(tǒng)籌各級(jí)各項(xiàng)財(cái)政涉農(nóng)資金，全力保障鄉(xiāng)村振興。
（四）嚴(yán)守風(fēng)險(xiǎn)底線，全力防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。完善政府債務(wù)“借、用、還、管、控”全過(guò)程管理模式，確保不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。將政府債務(wù)還本付息資金37744萬(wàn)元全額納入預(yù)算管理，確保政府債務(wù)按時(shí)償還。強(qiáng)化政府債務(wù)限額管理，嚴(yán)格在批準(zhǔn)的政府債務(wù)限額內(nèi)舉借債務(wù)，嚴(yán)格控制新增政府債務(wù)，逐步降低政府債務(wù)率，及早退出預(yù)警提示地區(qū)。同時(shí)，嚴(yán)禁新增地方政府隱性債務(wù)，嚴(yán)格按照政府隱性債務(wù)化解計(jì)劃，依法依規(guī)穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量。
（五）深化財(cái)政改革，不斷提升財(cái)政管理水平。一是扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。積極落實(shí)中央、省關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的政策措施，嚴(yán)格按照《唐山市人民政府關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見(jiàn)》，提高財(cái)政資源配置效率。二是縱深推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革。圍繞提高預(yù)算績(jī)效管理質(zhì)量、加強(qiáng)績(jī)效結(jié)果應(yīng)用、提升績(jī)效管理理念，進(jìn)一步推進(jìn)績(jī)效管理提質(zhì)增效。三是強(qiáng)化國(guó)有企業(yè)改革。以實(shí)施國(guó)企改革三年行動(dòng)為契機(jī)，持續(xù)推進(jìn)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快形成以管資本為主的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管體系。以弘揚(yáng)公司為試點(diǎn)，積極探索與有實(shí)力的國(guó)有公司合作等模式，健全市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制，加速國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，切實(shí)提高企業(yè)自主運(yùn)營(yíng)能力。
各位代表，2022年將是不平凡的一年，財(cái)政工作將更加繁重。我們將堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)工作，充分發(fā)揮財(cái)政部門(mén)的職能，全面落實(shí)我區(qū)“十四五”規(guī)劃及當(dāng)年的各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)事業(yè)的全面發(fā)展，為建設(shè)“新型工業(yè)強(qiáng)區(qū)、生態(tài)幸福綠城”做出新的貢獻(xiàn)！
