（河北?。╆P(guān)于唐山市古冶區(qū)2022年區(qū)本級預(yù)算及區(qū)總預(yù)算執(zhí)行情況和2023年區(qū)本級預(yù)算及區(qū)總預(yù)算（草案）的報告（書面）
關(guān)于唐山市古冶區(qū)2022年區(qū)本級預(yù)算及區(qū)總預(yù)算執(zhí)行情況和2023年區(qū)本級預(yù)算及區(qū)總預(yù)算（草案）的報告（書面）
——2023年1月11日在唐山市古冶區(qū)第十七屆人民代表大會第三次會議上
唐山市古冶區(qū)財政局局長 劉大鵬
各位代表：
我受古冶區(qū)人民政府委托，向大會提交2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報告，請予以審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員及其他列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年面對國家減稅降費政策、疫情常態(tài)化、企業(yè)退城搬遷等給財政運行帶來的巨大壓力，全體財稅干部職工全面貫徹黨的二十大和二十屆一中全會精神，堅決落實中央、省、市決策部署，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入做好“三?！惫ぷ?，狠抓預(yù)算收支管理，持續(xù)深化財稅改革，夯實財稅收入基礎(chǔ)，積極防控財政風(fēng)險，主動加壓、負(fù)重奮進(jìn)、頑強拼搏、奮力攻堅，在諸多困難下實現(xiàn)了收支平衡，運行總體平穩(wěn)。
（一）全區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況
1.公共財政預(yù)算收支情況。全年公共財政預(yù)算收入完成153640萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比降低3.9%。公共財政預(yù)算支出完成252925萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長4.1%。
2.政府性基金預(yù)算收支情況。全年政府性基金預(yù)算收入完成33055萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比降低24.3%。政府性基金預(yù)算支出完成36528萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比降低10.8%。
3.社會保險基金預(yù)算收支情況。全年社會保險基金收入完成57966萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長16.9%。社會保險基金支出完成56084萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長13.5%。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況。我區(qū)無國有資本經(jīng)營收支，暫未編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。
（二）區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況
1.公共財政預(yù)算收支情況。全年公共財政預(yù)算收入完成148461萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比降低3.4%。公共財政預(yù)算支出完成249893萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長4.2%。
2.政府性基金預(yù)算收支情況。全年政府性基金預(yù)算收入完成33055萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比降低24.3%。政府性基金預(yù)算支出完成36528萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比降低10.8%。
3.社會保險基金預(yù)算收支情況。全年社會保險基金收入完成57966萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長16.9%。社會保險基金支出完成56084萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長13.5%。
（三）落實區(qū)人大預(yù)算決議及重點財政工作開展情況
一年來，全區(qū)各部門認(rèn)真貫徹執(zhí)行區(qū)十七屆人大二次會議各項決議，狠抓收入管理，多方爭取資金，大力壓減支出，強化財政監(jiān)管，為全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅強財政支撐。
1.加大增收節(jié)支力度，著力提升財政綜合保障能力。一是不斷強化收入征管。在國家減稅降費、環(huán)保限產(chǎn)停產(chǎn)以及企業(yè)退城搬遷等政策疊加影響的嚴(yán)峻收入形勢下，始終把組織收入放在首要位置，加強督導(dǎo)調(diào)度，堅持依法征收、應(yīng)收盡收。全區(qū)公共財政預(yù)算收入完成15.36億元，同比降低3.9%，圓滿完成年初計劃目標(biāo)。二是從嚴(yán)從緊壓縮支出。牢固樹立“從嚴(yán)從簡過緊日子”的思想，大力壓減公用經(jīng)費等一般性支出，嚴(yán)格控制項目支出，確保將有限的財力優(yōu)先?！叭！?。同時，認(rèn)真落實中央八項規(guī)定和上級相關(guān)要求，努力降低行政運行成本，全年“三公”經(jīng)費支出469萬元，同比降低14.3%。三是積極爭取上級資金。精準(zhǔn)把握政策導(dǎo)向，積極與省、市對接，加大與上級部門的溝通聯(lián)系，跟進(jìn)完善工作舉措，最大限度爭取上級資金及政策支持。全年獲撥上級?？罴皩ｍ椶D(zhuǎn)移支付資金44053萬元。爭取資源枯竭城區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金6551萬元，資源型城區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展資金4915萬元，基層落實減稅降費和重點民生等轉(zhuǎn)移支付資金16810萬元，爭取中央直達(dá)資金22930萬元，爭取縣級財力保障機制和一般轉(zhuǎn)移支付補助17669萬元，累計爭取市級往來資金借款188935萬元，進(jìn)一步增強了財政資金統(tǒng)籌能力，為實現(xiàn)全年預(yù)算收支平衡奠定了基礎(chǔ)。四是積極爭取政府債券。搶抓政策機遇，按照省、市關(guān)于對申請債券的各項要求，結(jié)合實際需求，科學(xué)論證、積極申報，著力加大地方政府債券爭取力度。全年爭取新增政府一般債券資金6000萬元，新增政府專項債券資金5800萬元，再融資債券39000萬元，有效緩解財政收支矛盾。
2.全面落實惠民政策，著力提升社會民生保障水平。一是重點保障人員工資發(fā)放。在全區(qū)可用財力嚴(yán)重匱乏的情況下，通過強化預(yù)算收支管理、統(tǒng)籌盤活存量資金、積極爭取市級往來資金借款等多種方式，全力保障了全區(qū)公教人員工資、津補貼政策落實。全年累計撥付在職及離退休人員工資和社保繳費128378萬元，績效獎金與調(diào)標(biāo)增資補發(fā)13050萬元，村干部工資1285萬元，公益崗人員工資1509萬元，落實社區(qū)工作者薪酬4193萬元，職業(yè)年金虛賬記實資金2041萬元，重點保障了機關(guān)事業(yè)單位在職人員工資、離退休費和各類人員工資及時足額發(fā)放。二是持續(xù)加大疫情防控資金投入。為確保不因資金問題影響疫情防控，統(tǒng)籌各類資金11032萬元，全力以赴做好疫情防控經(jīng)費保障工作。重點保障了核酸檢測、免費接種新冠病毒疫苗、集中隔離、救治能力提升及防控物資和設(shè)備采購等有關(guān)支出。三是大力支持保障改善民生。全年教育支出43734萬元，全面落實學(xué)前教育幼兒資助、城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制和高中、中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)雜費政策，資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生810人。支持各學(xué)校校舍維修改造、運動場建設(shè)等工程，不斷改善基礎(chǔ)教育教學(xué)環(huán)境。爭取新增政府一般債券資金1500萬元，支持教育局所屬六所學(xué)校運動場改擴建。全年社會保障和就業(yè)支出77410萬元，健全城鄉(xiāng)居民最低生活保障和基本養(yǎng)老保險制度，落實城鄉(xiāng)困難群眾救助、退役安置、孤兒生活保障、義務(wù)兵優(yōu)待、優(yōu)撫、物價補貼補助等政策，支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)。幫助各類困難群體8121人，惠及退役士兵11595人，新增城鎮(zhèn)就業(yè)人員6082人。全年醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出27465萬元，全面落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險制度和計劃生育獎扶特扶政策，及時保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)、公立醫(yī)院改革和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)綜合改革等項目資金，為改制前企業(yè)退休人員解決醫(yī)療保險遺留問題。
3.精準(zhǔn)管理分類施策，著力提升城鄉(xiāng)統(tǒng)籌融合發(fā)展。一是進(jìn)一步鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。統(tǒng)籌資金5361萬元，支持地下水超采、農(nóng)村廁所改造、農(nóng)村水污染防治、荒山綠化等項目資金，足額保障糧食直補、農(nóng)業(yè)保險保費、農(nóng)機購置補貼、畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場規(guī)范化、無害化處理、“糧改飼”各項資金，推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，全面改善村居環(huán)境。持續(xù)加大產(chǎn)業(yè)扶貧等資金投入，支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。二是加強生態(tài)環(huán)境改善。統(tǒng)籌資金5407萬元，推進(jìn)大氣污染治理、石榴河治理、農(nóng)村地區(qū)清潔取暖、水污染防治，支持化解煤炭產(chǎn)能過剩、國三以下排放貨車淘汰，促進(jìn)工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷提升古冶環(huán)境質(zhì)量。三是有效改善城市環(huán)境面貌。統(tǒng)籌資金25241萬元，保障市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、建設(shè)及配套，道路清掃保潔、垃圾清運、餐廚廢棄物處理、污水處理廠和垃圾填埋場運營，危舊房改造、助企發(fā)展、農(nóng)村四好公路等費用。爭取政府一般債券4500萬元，支持古冶區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項目。爭取政府專項債券5800萬元，支持古冶經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東部片區(qū)供水管網(wǎng)改造項目、古冶區(qū)全民健身訓(xùn)練基地建設(shè)項目和古冶區(qū)智慧交通建設(shè)項目。
4.強化政府債務(wù)管控，著力提升現(xiàn)代財政制度建設(shè)。一是積極做好政府債務(wù)管控工作。按照《古冶區(qū)防范化解財政金融領(lǐng)域風(fēng)險實施方案》相關(guān)要求，堅持底線思維，穩(wěn)妥化解債務(wù)存量，遏制隱性債務(wù)增量，硬化預(yù)算約束，積極防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險。全年累計償還債務(wù)本息10822萬元，化解隱性債務(wù)11447萬元，確保債務(wù)如期償還，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。二是建立常態(tài)化財政資金直達(dá)機制。嚴(yán)格按照中央、省、市關(guān)于財政直達(dá)資金的政策要求，建立常態(tài)化財政資金直達(dá)機制并擴大范圍，加強我區(qū)財政直達(dá)資金的使用與管理，有效防范財政運行風(fēng)險。三是不斷加大監(jiān)督檢查力度。積極開展“雙隨機、一公開”有關(guān)監(jiān)督檢查工作。通過制度保障、調(diào)查研究、提高執(zhí)法人員業(yè)務(wù)素質(zhì)等多種途徑，提高了監(jiān)督執(zhí)法水平，制定2022年“雙隨機、一公開”實施工作方案、培訓(xùn)計劃和重點抽查計劃，并按要求在政府網(wǎng)站公開古冶區(qū)財政局執(zhí)法名錄、財政局執(zhí)法權(quán)力清單和重點檢查事項清單。嚴(yán)格資金撥付程序和審核制度，加大存量資金清理收回力度。
5.改善財政管理體系，著力提升財政管理精細(xì)化水平。一是預(yù)算績效管理實現(xiàn)全覆蓋。加快推進(jìn)全區(qū)績效預(yù)算管理改革，深入實施全過程預(yù)算績效管理，以預(yù)算資金管理為主線，實現(xiàn)目標(biāo)管理、事前評估、運行監(jiān)控、績效評價全過程監(jiān)管。二是依法推進(jìn)預(yù)決算信息公開。根據(jù)《預(yù)算法》要求，加大預(yù)決算公開力度，除涉密單位外，全區(qū)54個部門預(yù)決算、156家單位預(yù)決算和“三公經(jīng)費”支出、政府債務(wù)管理情況全部在政府門戶網(wǎng)站公開，公開率100%，實現(xiàn)了陽光預(yù)算、透明預(yù)算。三是財政資金使用效益提升。加強完善政府采購和投資評審管理，規(guī)范政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格資金撥付程序和審核制度，確保財政資金安全規(guī)范運行，最大限度為區(qū)財政節(jié)省資金。投資評審額完成27603萬元，審減率5.24%。政府采購額完成14718萬元，節(jié)支率4.15%，切實提高了財政資金的使用效益，為政府節(jié)約了項目建設(shè)資金。四是不斷完善國有資產(chǎn)管理。加強國有資產(chǎn)出租、出售、變賣、轉(zhuǎn)讓等管理。對全區(qū)閑置國有資產(chǎn)依法處置，積極盤活沉淀資產(chǎn)，確保國有資產(chǎn)發(fā)揮出最大效益。嚴(yán)格按照中央、省、市國企改革三年行動實施方案，制定了《唐山市古冶區(qū)國企改革三年行動實施方案》。積極推進(jìn)國有經(jīng)濟(jì)布局進(jìn)一步優(yōu)化，不斷加強國有資本投資及運營。同時，制定了《唐山市古冶區(qū)國有資產(chǎn)管理中心企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究實施辦法（試行）》和《唐山市古冶區(qū)國有資產(chǎn)管理中心監(jiān)管企業(yè)投資監(jiān)督管理辦法》，不斷加強國有資產(chǎn)監(jiān)管。五是開展財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪涡袆印８鶕?jù)省、市財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪涡袆臃桨傅囊?，制定并印發(fā)了《古冶區(qū)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪涡袆臃桨浮罚闪⒘素斀?jīng)秩序?qū)ｍ椪涡袆庸ぷ鞴芾眍I(lǐng)導(dǎo)小組，逐項逐條對標(biāo)清查，深入抓好防范債務(wù)風(fēng)險專項整治工作，確保全面清查、徹底整改、不留隱患。
過去的一年，財政工作經(jīng)受住了嚴(yán)峻的考驗和挑戰(zhàn)，取得了一定成績，但我們也清醒地認(rèn)識到明年以及今后的財政工作將面臨更大的困難和問題。一是受企業(yè)退城搬遷因素影響，我區(qū)鋼鐵、焦化等支柱產(chǎn)業(yè)稅收預(yù)計將會出現(xiàn)斷崖式下降，同時國家將實施更大力度減稅降費政策，財政收入形勢將更加困難。二是構(gòu)建新發(fā)展格局、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、落實高質(zhì)量發(fā)展工作部署、加強基本民生保障等對支出的需求不斷增加，債務(wù)還本付息進(jìn)入高峰期，剛性支出大幅增加，可用財力嚴(yán)重不足，收支矛盾將更加突出，做好“三?！惫ぷ麟y度將進(jìn)一步加大，“保工資”任務(wù)較2022年也將更緊迫和繁重。對此，我們將高度重視，積極采取有效措施，認(rèn)真加以應(yīng)對。
二、2023年區(qū)本級預(yù)算及區(qū)總預(yù)算（草案）安排
2023年，是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，編制并執(zhí)行好2023年預(yù)算，做好各項財政工作，落實區(qū)委、區(qū)政府各項決策部署，助推全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會轉(zhuǎn)型升級，為推動古冶建設(shè)全面綠色轉(zhuǎn)型的資源型城區(qū)提供財力保障。
2023年我區(qū)財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆一中全會精神及省、市決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌發(fā)展與安全，繼續(xù)做好“三?！惫ぷ鳎瑑?yōu)化支出重點和結(jié)構(gòu)，持續(xù)改善民生。防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險，堅決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，保持社會經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展。
貫徹上述指導(dǎo)思想，需重點把握的主要原則：一是厲行節(jié)約，強化約束。堅持黨政機關(guān)過緊日子，節(jié)儉辦一切事業(yè)，從嚴(yán)從緊安排支出預(yù)算，嚴(yán)控 “三公”經(jīng)費和會議費、培訓(xùn)費等支出。對2023年專項公用經(jīng)費支出進(jìn)行大力壓減，除必保支出外一律未安排一般專項公用經(jīng)費。非急需、非剛性支出一律不予安排。二是統(tǒng)籌資金，保障重點。緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府決策部署，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先地位，兜牢兜實“三?！敝С龅拙€。積極統(tǒng)籌各類資金，將政府所有收支全部納入預(yù)算管理，以收定支。堅持有保有壓、突出重點，努力把有限的資金用在 “刀刃”上，集中財力“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆薄Ｈ且婪ɡ碡?，提高績效。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》及《預(yù)算法實施條例》等法律法規(guī)，推進(jìn)預(yù)算編制的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，深化預(yù)算績效管理，提高預(yù)算執(zhí)行和財政資金使用效率。
按照上述指導(dǎo)思想和編制原則，今年的預(yù)算安排（草案）如下：
（一）全區(qū)預(yù)算草案
1.公共財政預(yù)算收支情況。全區(qū)公共財政收入預(yù)算150000萬元，同比降低2.4%。加上級補助收入112671萬元（含提前下達(dá)?？罴皩ｍ椶D(zhuǎn)移支付32798萬元），調(diào)入政府性基金36113萬元，減上解上級支出61097萬元，預(yù)計全區(qū)可用財力237687萬元。公共財政支出預(yù)算266835萬元（含提前下達(dá)?？罴皩ｍ椶D(zhuǎn)移支付32798萬元），同比增長4.7%。通過強化收入征管、爭取上級財力性補助、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及嚴(yán)控一般性支出和壓減非緊迫性項目支出等措施彌補29148萬元，實現(xiàn)預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算收支情況。全區(qū)政府性基金收入預(yù)算94377萬元。其中：土地出讓金收入90127萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入3500萬元，污水處理費收入750萬元，調(diào)出資金36113萬元，加上級提前下達(dá)?？?16萬元，政府性基金可用財力58580萬元。政府性基金支出預(yù)算58580萬元，實現(xiàn)預(yù)算收支平衡。
3.社會保險基金預(yù)算收支情況。全區(qū)社?；鹗杖腩A(yù)算64744萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入7444萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入57300萬元。社會保險基金支出預(yù)算62999萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出5900萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出57099萬元。當(dāng)年收支結(jié)余1745萬元，歷年滾存結(jié)余15662萬元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況。我區(qū)無國有資本經(jīng)營收支，暫未編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。
（二）區(qū)本級預(yù)算草案
按照《預(yù)算法》，地方一般公共預(yù)算收入包括地方本級收入、上級稅收返還、上級轉(zhuǎn)移支付和下級上解收入。地方一般公共預(yù)算支出包括地方本級支出、上解上級支出和對下級補助支出。
1.公共財政預(yù)算收支情況。區(qū)本級公共財政收入預(yù)算149355萬元，同比增長0.6%。加上級補助收入112671萬元（含提前下達(dá)?？罴皩ｍ椶D(zhuǎn)移支付32798萬元），調(diào)入政府性基金36113萬元，減上解上級支出61097萬元，區(qū)本級可用財力237042萬元。區(qū)本級公共財政支出預(yù)算266190萬元（含提前下達(dá)?？罴皩ｍ椶D(zhuǎn)移支付32798萬元），同比增長5.4%。通過強化收入征管、爭取上級財力性補助、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及嚴(yán)控一般性支出和壓減非緊迫性項目支出等措施彌補29148萬元，實現(xiàn)預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算收支情況。區(qū)本級政府性基金收入預(yù)算94377萬元。其中：土地出讓金收入90127萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入3500萬元，污水處理費收入750萬元，調(diào)出資金36113萬元，加上級提前下達(dá)?？?16萬元，政府性基金可用財力58580萬元。政府性基金支出預(yù)算58580萬元，實現(xiàn)預(yù)算收支平衡。
3.社會保險基金預(yù)算收支情況。區(qū)本級社保基金收入預(yù)算64744萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入7444萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入57300萬元。社會保險基金支出預(yù)算62999萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出5900萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出57099萬元。當(dāng)年收支結(jié)余1745萬元，歷年滾存結(jié)余15662萬元。
（三）重大支出政策及預(yù)算安排情況
2023年，全面落實“過緊日子”要求，堅持有保有壓，集中財力支持重點支出：一是人員經(jīng)費足額保障，預(yù)留資金落實正常調(diào)級和職級兌現(xiàn)等政策；二是民生政策重點保障，重點向公共服務(wù)、民生工程、鄉(xiāng)村振興和生態(tài)環(huán)保等方面傾斜。三是政府債務(wù)還本付息資金足額安排。堅持依法理財，強化保障措施，確保完成全年預(yù)算任務(wù)。
1.突出?；径档拙€，全力保工資、保運轉(zhuǎn)。一是安排人員經(jīng)費162271萬元。其中：在職人員工資及各項社保繳費109396萬元，財政負(fù)擔(dān)離退休人員工資31680萬元，公益崗人員工資2069萬元，村干部基礎(chǔ)職務(wù)補貼1097萬元，社區(qū)工作者薪酬3110萬元，改制企業(yè)退休職工醫(yī)療保險支出2523萬元，職業(yè)年金匹配資金3000萬元，離休干部醫(yī)藥費500萬元。同時，預(yù)留津貼補貼及調(diào)資補發(fā)等各項資金8896萬元。二是安排機關(guān)正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費8722萬元，其中包含辦公取暖費730萬元，交通費、通訊費補貼1872萬元。
2.始終堅持人民至上，持續(xù)加強民生保障水平。一是安排教育支出5346萬元，統(tǒng)籌資金2286萬元，落實城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障機制，支持中等職業(yè)教育免學(xué)費，建檔立卡貧困大學(xué)生補助，推進(jìn)智慧校園建設(shè)、加快金山實驗學(xué)校信息化、林三小等校園修繕項目建設(shè)，金山實驗學(xué)校PPP可行性服務(wù)費,全面改善教育教學(xué)環(huán)境。二是安排社會保障和就業(yè)支出11457萬元，統(tǒng)籌資金12136萬元，全面落實困難群眾群體救助、退役軍人安置政策，保障優(yōu)撫對象補助、孤兒、殘疾人、高齡老人、居家養(yǎng)老等各項補貼資金，進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保障制度，落實企業(yè)退休人員津貼，建立企業(yè)養(yǎng)老保險基金風(fēng)險儲備金制度。三是安排醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出4351萬元，統(tǒng)籌資金3035萬元，推進(jìn)公立醫(yī)院、基本藥物制度改革，落實計劃生育家庭獎扶、特扶和關(guān)懷救助政策，為城鄉(xiāng)醫(yī)保參保人員提供長期照護(hù)險補助，不斷提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。四是安排疫情防控資金2000萬元，支持全區(qū)疫情防控工作。
3.以鄉(xiāng)村振興為著力點，有序推動城鄉(xiāng)面貌改善。一是安排農(nóng)林水支出4851萬元，統(tǒng)籌資金4162萬元，用于農(nóng)房抗震改造試點建設(shè)、冬季清潔取暖、農(nóng)村人居環(huán)境整治、地下水超采、森林防火和沙河治理等項目建設(shè)。支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，實現(xiàn)農(nóng)村面貌改造提升。二是安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出25242萬元，用于城市綠化、市政維護(hù)、道路清掃、垃圾清運、道路噴灑抑塵、污水處理廠和垃圾填埋場運營補貼等。著重支持古冶區(qū)道路改造提升工程、市政設(shè)施維護(hù)工程，著力改善城市生活環(huán)境，打造美麗、宜居古冶。三是安排節(jié)能環(huán)保支出1369萬元，統(tǒng)籌資金601萬元，用于天眼指揮中心運營、水質(zhì)監(jiān)測和鄉(xiāng)鎮(zhèn)空氣質(zhì)量監(jiān)測站維護(hù)等。推動全區(qū)空氣環(huán)境質(zhì)量改善。四是安排公共安全支出1883萬元，統(tǒng)籌資金801萬元，支持全區(qū)“智慧平安社區(qū)”建設(shè)、掃黑除惡、涉法涉訴救助、社會維穩(wěn)、社區(qū)矯正等工作，有效維護(hù)社會安全穩(wěn)定。
三、完成2023年預(yù)算任務(wù)的主要措施
（一）著力加強財政收支管理。增收節(jié)支是財政永恒主題。一方面依法依規(guī)組織收入。充分考慮經(jīng)濟(jì)形勢和我區(qū)企業(yè)退城搬遷實際情況，以適應(yīng)高質(zhì)量發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)來衡量，進(jìn)一步精準(zhǔn)測算，擬定2023年全區(qū)科學(xué)合理的收入計劃目標(biāo)。強化收入調(diào)度，依法依規(guī)組織收入，加強與稅務(wù)部門和其他執(zhí)收執(zhí)罰部門協(xié)調(diào)聯(lián)動，推進(jìn)綜合治稅，重點狠抓既有稅源，緊盯新增稅源，挖掘潛在稅源，努力實現(xiàn)應(yīng)收盡收，同時進(jìn)一步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，提高稅收占比。嚴(yán)格國有資產(chǎn)經(jīng)營、出售、出租等收入管理，加快閑置資產(chǎn)處置進(jìn)度，確保各項非稅收入應(yīng)繳盡繳。特別是加快土地收儲進(jìn)程，努力增加土地出讓金收入，有效拉動稅收收入增收。另一方面強化財政支出管理。全面落實“過緊日子”要求，把嚴(yán)把緊預(yù)算安排和支出關(guān)口，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。在保障部門正常履職需要基礎(chǔ)上，從嚴(yán)控制一般性支出，從緊核定“三公”經(jīng)費預(yù)算，推動精簡會議、培訓(xùn)等公務(wù)活動，降低行政運行成本。完善財政資金直達(dá)機制，按照國家統(tǒng)一部署，穩(wěn)步擴大直達(dá)資金范圍，健全監(jiān)控體系，確保資金直達(dá)使用單位、直接惠企利民。加強預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督管理，堅持“先有預(yù)算、后有支出”，“無預(yù)算不支出”。 嚴(yán)控新增暫付款，堅決杜絕通過違規(guī)轉(zhuǎn)列暫付款解決新增支出需求的行為發(fā)生。
（二）積極爭取上級資金支持。推動高質(zhì)量發(fā)展為第一要務(wù)。堅持謀劃在前、溝通在先、協(xié)調(diào)聯(lián)動，主動與上級部門溝通對接，及時掌握國家政策動向，加大跑辦力度，最大限度爭取上級資金及政策支持。做好2023年債券爭取工作，努力彌補政府民生工程及城市建設(shè)項目資金短缺難題。不斷創(chuàng)新融資機制，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的財政“輸血式”投入方式，充分發(fā)揮市場配置作用，采取市場方式運作，探索多渠道融資模式，解決城市建設(shè)資金瓶頸問題。
（三）堅決防范化解財政風(fēng)險。安全是發(fā)展的底線。一是嚴(yán)格管控政府債務(wù)風(fēng)險。嚴(yán)格政府債務(wù)管理，在防范政府債務(wù)風(fēng)險的前提下，嚴(yán)格在批準(zhǔn)的政府債務(wù)限額內(nèi)舉借債務(wù)，完善政府債務(wù)“借、用、還、管、控”全過程管理模式。加強還本付息管理，將2023年到期本息13910萬元足額列入預(yù)算，確保按時償還。合理核定再融資債券發(fā)行規(guī)模，防范政府債券違約風(fēng)險。穩(wěn)妥化解存量，確保不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險。二是堅決遏制新增隱性債務(wù)。把新增隱性債務(wù)作為紅線、高壓線，嚴(yán)格落實政府舉債融資正負(fù)面清單，定期組織開展“回頭看”，嚴(yán)禁違法違規(guī)融資擔(dān)保行為和變相舉債，堅決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，嚴(yán)格按照政府隱性債務(wù)化解計劃，依法依規(guī)穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，將化解隱性債務(wù)資金26899萬元全額納入預(yù)算管理，確保政府隱性債務(wù)按時償還。三是防范財政領(lǐng)域管理風(fēng)險。持續(xù)強化基層財政運行監(jiān)控，兜牢基層“三?！钡拙€，按照省廳要求，及時建立工資專戶，將工資性全部納入專戶管理，按照“專款專用、封閉運行”的要求，將上級一般轉(zhuǎn)移支付資金和區(qū)級財力資金統(tǒng)一歸集到工資保障專戶，以滿足工資發(fā)放需求。嚴(yán)格按照“三?！币?，每月的財政收入要確保人員工資發(fā)放，優(yōu)先用于基層運轉(zhuǎn)支出和基本民生支出需要，在基層運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出前不考慮其他支出。
（四）深入推進(jìn)財稅體制改革。改革創(chuàng)新是發(fā)展的不竭動力。一是深化預(yù)算管理制度改革。積極落實中央、省關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的政策措施，構(gòu)建部門預(yù)算、債務(wù)計劃、存量資金、資產(chǎn)資源相結(jié)合的統(tǒng)籌機制，提高財政資源配置效率。加快預(yù)算管理一體化建設(shè)，提高預(yù)算管理信息化水平。二是持續(xù)加強預(yù)算績效管理。落實全面實施預(yù)算績效管理要求，強化督促指導(dǎo)，壓實部門主體責(zé)任，全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系基本建立。在預(yù)算管理全過程中始終突出績效理念，推動預(yù)算和績效管理一體化。對新出臺或到期延續(xù)的重大政策、項目開展事前績效評估，增強政策可行性。強化績效目標(biāo)管理，制定部門項目支出核心績效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)置及取值指引。在績效自評全覆蓋基礎(chǔ)上，加大自評結(jié)果抽查力度，提升評價質(zhì)量。擴大財政重點績效評價范圍，將中央本級預(yù)算內(nèi)投資項目和地方政府專項債券項目等納入。積極推進(jìn)績效信息公開，出臺預(yù)算管理績效考核辦法，強化考核通報。對績效評價較低的項目和考核結(jié)果較差的部門，在安排2023年預(yù)算時按照一定幅度分檔壓減，形成評價、反饋、整改、提升的良性循環(huán)。三是強化國有資產(chǎn)管理改革。最大限度盤活國有資產(chǎn)，增加國有資產(chǎn)經(jīng)營收益，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值，努力實現(xiàn)國有資產(chǎn)價值最大化。繼續(xù)完善行政事業(yè)單位資產(chǎn)審批事項，嚴(yán)把資產(chǎn)配置關(guān)、嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)配置、嚴(yán)格審批程序，按照“收支兩條線”要求處置國有資產(chǎn)。
各位代表，2023年財政工作將更加繁重。我們將堅定信心，攻堅克難，扎實工作，充分發(fā)揮財政部門的職能，全面落實我區(qū)“十四五”規(guī)劃及當(dāng)年的各項財政工作任務(wù)，為加快推進(jìn)百年礦區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型做出新的貢獻(xiàn)！
