（河北?。╆P(guān)于唐山市開平區(qū)2020年預算執(zhí)行情況 和2021年預算草案的報告
關(guān)于唐山市開平區(qū)2020年預算執(zhí)行情況 和2021年預算草案的報告(書面)
——2021年2月3日在唐山市開平區(qū)第十六屆人民代表大會第五次會議上
唐山市開平區(qū)財政局局長 沙志利
各位代表：
我受區(qū)政府委托，向人大會報告開平區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案），請予審議。并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
2020年，面對紛繁復雜的經(jīng)濟形勢，特別是新冠肺炎疫情的嚴重沖擊，全區(qū)上下在區(qū)委的正確領(lǐng)導和區(qū)人大的監(jiān)督指導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以“三個努力建成”統(tǒng)攬全局，聚焦33458工作思路，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，區(qū)本級財政總體運行良好。
(一)預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算收支情況。一般公共預算總收入285368萬元，其中：本級收入135308萬元，上級補助收入131915萬元，政府轉(zhuǎn)貸的一般債券結(jié)轉(zhuǎn)1532萬元，新增上級政府轉(zhuǎn)貸的一般債券2500萬元，調(diào)入資金12779萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1334萬元。一般公共預算總支出285368萬元，其中：本級支出214939萬元，上解支出63069萬元，補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1973萬元，一般債券還本支出5387萬元。
2.政府性基金預算收支情況。政府性基金收入總計393569萬元，其中：本級收入74731萬元，新增上級政府轉(zhuǎn)貸的專項債券210000萬元，上級補助收入108499萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)339萬元；政府性基金支出總計393569萬元，其中：本級支出392352萬元，調(diào)出資金1217萬元。
3.社會保險基金預算收支情況。社會保險基金上年滾存結(jié)余25836萬元，收入24131萬元，支出41765萬元，年末滾存結(jié)余8202萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金上年滾存結(jié)余10796萬元，收入5705萬元，支出16501萬元，收支平衡；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金上年滾存結(jié)余6028萬元，收入6477萬元，支出5188萬元，年末滾存結(jié)余7287萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金上年滾存結(jié)余9012萬元，收入11979萬元，支出20076萬元，年末滾存結(jié)余915萬元。
4.國有資本經(jīng)營預算收支情況。國有資本經(jīng)營預算收入117萬元，其中：上級補助收入117萬元；國有資本經(jīng)營預算結(jié)轉(zhuǎn)支出117萬元。
(二)落實區(qū)人大決議情況及2020年預算執(zhí)行效果
一年來，各部門深入貫徹落實黨中央和省市區(qū)決策部署，認真執(zhí)行區(qū)十六屆人大四次會議各項決議，秉承“財隨政走、政令財行”工作理念，迎難而上，擔當作為，及時撥付疫情防控資金，建立政府采購“綠色通道”，全力支持抗擊新冠肺炎。同時積極應(yīng)對疫情后經(jīng)濟運行不利因素，深挖增收潛力，科學統(tǒng)籌調(diào)度，足額保障了疫情防控和重點領(lǐng)域資金需求，各項工作任務(wù)圓滿完成，有力推動經(jīng)濟恢復和社會大局穩(wěn)定。
1.開源節(jié)流，增加可用財力。一是科學組織財政收入，面對新冠肺炎疫情沖擊和國家實施減稅降費政策等因素影響，依法依規(guī)加強稅費征管，積極盤活國有資產(chǎn)，完成年初預算和“十三五”規(guī)劃目標。二是積極爭取各類資金及政策支持，全年獲得上級轉(zhuǎn)移支付資金198999萬元，其中：爭取資源枯竭城市、縣級財力保障獎補、特殊轉(zhuǎn)移支付等資金13812萬元，有效緩解了疫情后基層運行壓力；爭取新增地方政府債券210000萬元，抗疫特別國債7844萬元，有力保障了公共領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及應(yīng)對疫情復工復產(chǎn)等支出需求。三是用好社會資本，大力推廣運用PPP模式加強項目儲備，主動對接，積極向財政廳申報政府和社會資本合作（PPP）示范項目，2020年成功申報省級PPP示范項目獎補資金108萬元。四是堅持厲行節(jié)約，認真落實中央八項規(guī)定相關(guān)要求，嚴控機關(guān)運行經(jīng)費，壓縮一般性支出，嚴控“三公經(jīng)費”支出，努力降低行政運行成本。
2.改善民生，落實“六?！比蝿?wù)。保居民就業(yè)，投入4337萬元，落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策，全面強化穩(wěn)就業(yè)舉措，城鎮(zhèn)新增就業(yè)7024人，穩(wěn)崗增崗成效明顯，千方百計增強企業(yè)穩(wěn)定和創(chuàng)造就業(yè)崗位能力。?；久裆?，投入71709萬元，落實社會保障、醫(yī)療、教育、住房補助政策，支出社會保障資金7259萬元，用于強化困難群眾基本生活保障，提高城鄉(xiāng)低保、撫恤補助等保障標準，疫情期間發(fā)放臨時物價補貼；支出衛(wèi)生健康資金6106萬元，用于基本公共衛(wèi)生、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、疫情防控保障及計劃生育等方面的支出；支出教育資金51811萬元，用于城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障經(jīng)費、中職免學費等政策，資助各類家庭經(jīng)濟困難學生，發(fā)放農(nóng)村原民辦代課教師教齡補助，對荊各莊小學等學校進行了校園翻建、操場改造、電力改造，辦學條件得到提升，基礎(chǔ)教育實現(xiàn)優(yōu)化發(fā)展；支出住房保障資金5205萬元，進一步推進城鎮(zhèn)居民安居工程及老舊小區(qū)改造，改善居民居住條件，保障其基本居住需求。保市場主體，投入1225萬元，支持企業(yè)技術(shù)改造及中小企業(yè)房租減免等；全面落實減稅降費政策，全年新增減稅降費33989萬元，切實減輕企業(yè)負擔，提高中小企業(yè)生存和發(fā)展能力。保糧食能源安全，投入2730萬元，落實農(nóng)業(yè)耕地力保護補貼、支持農(nóng)民合作社規(guī)范提升，做好現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展科技支撐，促進工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，進行既有住房節(jié)能改造工程。保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，投入174萬元,促進產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同復工復產(chǎn)達產(chǎn)，保持企業(yè)穩(wěn)定性和競爭力。?；鶎舆\轉(zhuǎn)，強化“三?！鳖A算執(zhí)行監(jiān)控，加強庫款運行監(jiān)測研判，提高財政資金使用效率，保障基層公共服務(wù)。
3.突出重點，推動三大攻堅戰(zhàn)。圍繞防范化解重大風險，投入22768萬元，按時足額償還到期政府債務(wù)本息，嚴格落實隱性債務(wù)化解方案，完成當年化債任務(wù)。圍繞精準脫貧，投入697萬元，全面建立防返貧長效機制，實現(xiàn)247名建檔立卡貧困人口全部高質(zhì)量穩(wěn)定脫貧，扶持壯大村級集體經(jīng)濟，投入資金20萬元用于中藥產(chǎn)業(yè)鏈基地項目扶持。圍繞污染防治，投入14961萬元，順利完成北方地區(qū)冬季清潔取暖試點工作。
4.強化改革，完善理財機制。積極推進財政預算管理改革，落實基本公共服務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、科技領(lǐng)域財政事權(quán)和支出責任劃分改革，建立中央直達資金及扶貧資金管理機制，加強直達資金及扶貧資金全鏈條跟蹤管理。持續(xù)深入推進預算績效管理改革，預算績效管理體系落地見效。全面開展預決算公開工作，按照預算法要求將經(jīng)區(qū)人大批準的2019年財政預算執(zhí)行情況和2020年財政預算（草案）的報告、2020年半年執(zhí)行情況、2020年調(diào)整預算及2019年決算在政府門戶網(wǎng)站公開，并指導區(qū)預算部門公開本部門預決算，主動接受社會監(jiān)督，部門預決算公開率100%。
5.夯實基礎(chǔ)，提高管理水平。多措并舉加快預算執(zhí)行進度，提高預算執(zhí)行率和準確率。堅持存量資金定期清理機制，更好發(fā)揮資金使用效益。開展集中支付制度改革，擴大授權(quán)支付范圍。加快推進預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控工作，建立健全預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制。認真整改審計發(fā)現(xiàn)問題，落實整改責任，細化整改措施，扎實推進整改。
在總結(jié)成績的同時，我們也要清醒看到，財政運行和管理中還存在一些矛盾和問題。主要表現(xiàn)在：財政收入增長基礎(chǔ)不穩(wěn)，支出剛性不減，保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆С鰤毫Υ螅A算編制的準確性和預算的約束力需要進一步增強，預算執(zhí)行基礎(chǔ)工作不扎實，支出進度較慢，我們將高度重視這些問題，采取措施加以解決。
二、2021年財政預算安排(草案)
今年我區(qū)經(jīng)濟依然面臨諸多機遇和挑戰(zhàn)。綜合考慮區(qū)經(jīng)濟形勢發(fā)展情況，按照積極穩(wěn)妥的原則，2021年全區(qū)一般公共預算收入計劃完成145455萬元，同比增長7.5%左右。
根據(jù)區(qū)委區(qū)政府關(guān)于經(jīng)濟社會發(fā)展的總體部署，預算安排的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想領(lǐng)航定向，全面貫徹習近平總書記對河北、對唐山作出的系列重要指示精神，深入落實黨的十九屆五中全會、省委九屆十一次全會、市委十屆十一次全會、區(qū)委九屆十次全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào), 堅定不移推進“八個發(fā)展”，加快魅力轉(zhuǎn)型，為再創(chuàng)開平輝煌提供財政保障。
(一)2021年預算草案
1.一般公共預算(草案)
一般公共預算總收入252023萬元。其中：本級收入145455萬元，上級補助收入81568萬元，其中：提前下達轉(zhuǎn)移支付資金29819萬元，調(diào)入資金25000萬元。一般公共預算總支出252023萬元，其中：本級支出188479萬元，上解上級支出57982萬元，一般債券還本支出5562萬元。
花海片區(qū)：統(tǒng)籌上級轉(zhuǎn)移支付和政府性基金支出25000萬元，其中：股權(quán)投資支出5700萬元，運營補貼支出18940萬元，風險承擔支出360萬元。
2.政府性基金預算(草案)
政府性基金預算預計國有土地出讓價款185608萬元,減新增建設(shè)用地有償使用費6400萬元, 各項計提18800萬元, 形成政府性基金收入160408萬元，提前下達轉(zhuǎn)移支付資金2561萬元;支出預算安排162969萬元。
花海片區(qū)：預計收入預算214000萬元;支出預算214000萬元，其中：棚戶區(qū)改造95000萬元，東湖核心區(qū)支出119000萬元。
3.社會保險基金預算(草案)
社會保險基金預算收入28025萬元，社會保險基金預算支出26877萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入6698萬元，支出5524萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入21327萬元，支出21353萬元。
4.國有資本經(jīng)營預算(草案)
國有資本經(jīng)營預算上年結(jié)轉(zhuǎn)117萬元，提前下達轉(zhuǎn)移支付資金421萬元；國有資本經(jīng)營預算支出538萬元。
(二)重點支出安排情況
1.繼續(xù)支持打好三大攻堅戰(zhàn)。
防范和化解債務(wù)風險，安排資金27454萬元。堅持疏堵并舉，有效防控政府隱性債務(wù)風險，政府性基金預算必須首先用于到期專項債券還本付息，嚴格將專項債券與項目資產(chǎn)、收益相對應(yīng)，依法落實償債責任，確保專項債券不發(fā)生任何風險。
鞏固拓展脫貧攻堅成果，安排資金290萬元。用好產(chǎn)業(yè)扶貧、精準扶貧、對口幫扶政策，加快建立脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興相銜接的財政投入機制，切實鞏固脫貧成果。結(jié)合上級財政扶貧資金動態(tài)監(jiān)控機制建設(shè)，實時動態(tài)監(jiān)控各類財政扶貧資金，對扶貧項目資金實施績效管理。扶貧資金分配結(jié)果一律公開，鄉(xiāng)村兩級扶貧項目安排和資金使用情況一律公告公示，進一步推行扶貧資金“四連簽”制度堅決防止扶貧資金被擠占挪用。
著力加強生態(tài)環(huán)境治理，安排資金17753萬元。一是堅決打好藍天保衛(wèi)戰(zhàn)，做好國Ⅲ以下營運柴油貨車淘汰工作，積極推進氫燃料等新能源車輛替代，加快農(nóng)村電代煤、氣代煤改造和既有居住建筑節(jié)能改造步伐，支持國控點建設(shè)，加大對污染源頭的監(jiān)管。二是堅決打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)，深入開展地下水超采綜合治理，深化“全域治水 清水潤城”三年行動，支持環(huán)城水系提升改造，加強地表、地下水等水體污染防治，嚴格落實河湖長制。三是堅決打好凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，大力開展國土綠化工作，支持全域植樹，完善生活垃圾、餐廚廢棄物治理體系，全面提升土壤污染防治水平，實現(xiàn)綠色發(fā)展。
2.貫徹實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
安排農(nóng)林水資金10515萬元，做優(yōu)做強現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，落實好農(nóng)業(yè)補貼政策，培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，大力支持農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)效益和競爭力，保障糧食安全?？茖W合理使用水庫移民后期扶持資金，改善移民生產(chǎn)生活條件，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。持續(xù)提升村容村貌，實施農(nóng)房抗震改造、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護、農(nóng)村廁所改造等，抓好鄉(xiāng)村振興“十百千”工程，加強村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障，打造美麗鄉(xiāng)村唐山樣板。
3.加強保障和改善民生。
一是全力保障疫情防控，安排資金2000萬元，支持新冠肺炎疫情常態(tài)化防控工作。二是支持老有所養(yǎng)，安排資金14270萬元，落實企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險制度，推進居家、社區(qū)、公辦、社會辦養(yǎng)老服務(wù)改革。三是支持勞有所得，安排資金3436萬元，千方百計穩(wěn)就業(yè)，支持做好退役軍人、殘疾人就業(yè)服務(wù)。四是支持弱有所扶，安排資金10157萬元，支持特殊困難群體社會救助兜底，提高城鄉(xiāng)居民低保標準，落實計劃生育家庭獎扶特扶制度，保障基本生活。五是支持病有所醫(yī)，安排1000萬元，提升醫(yī)院就診環(huán)境，支持開平醫(yī)院、衛(wèi)生院專業(yè)設(shè)備購置，優(yōu)化醫(yī)療、康養(yǎng)服務(wù)供給，加大村衛(wèi)生室一體化建設(shè)，提高全民健康水平。六是支持住有所居，安排37029萬元，實施棚戶區(qū)改造、農(nóng)房抗震改造建設(shè)等。
4.支持社會公共事業(yè)發(fā)展。
一方面，圍繞提升社會文明，安排資金52339萬元。一是落實教育保障政策，改善學校辦學環(huán)境，支持二十三中暖氣管網(wǎng)改造和二十中、大柳樹等4所學校操場改造工程，建設(shè)高質(zhì)量教育體系；二是促進文體事業(yè)發(fā)展，支持文化館、圖書館公共服務(wù)設(shè)施運營，支持冰雪運動開展，保障農(nóng)村文化體系建設(shè)。另一方面，圍繞提升社會治理效能，安排資金11757萬元。一是加強社會安全保障，支持“雪亮工程”防控體系建設(shè)，加大應(yīng)急物資儲備及食品藥品安全檢測，完善農(nóng)村社區(qū)治理體系，提升城市智慧化管理水平，加強公共事件應(yīng)急救援能力和裝備配置，為市民提供宜居安全的社會環(huán)境；二是提升基層能力建設(shè)，按標準落實城鄉(xiāng)服務(wù)群眾專項經(jīng)費及基層組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費；三是加強公共衛(wèi)生意識，創(chuàng)建衛(wèi)生城市，改善人居環(huán)境，加快城市現(xiàn)代化建設(shè)步伐。
三、完成2021年預算任務(wù)的主要措施
(一)全面加強收支管理
加強收入組織。認真研究財經(jīng)運行形勢，科學分析預測，依法依規(guī)征稅管費，努力提高收入質(zhì)量。密切關(guān)注土地市場，加大土地出讓力度，確保各項收入目標圓滿完成。拓寬籌融資渠道，密切跟蹤政策動向，搞好項目對接，最大限度地爭取上級資金，用好地方政府專項債券，提高債券資金使用績效。充分發(fā)揮PPP模式“乘方”效應(yīng)，撬動更多社會資本。強化預算執(zhí)行，堅持預算法定，嚴禁無預算、超預算支出。大力盤活存量資金，規(guī)范暫付款管理。深化政府采購制度改革，著力優(yōu)化營商環(huán)境，認真落實支持創(chuàng)新和綠色發(fā)展等政府采購政策。嚴格執(zhí)行政府會計準則制度，做好政府財務(wù)報告編制工作。
(二)繼續(xù)實施積極財政政策
落實落細減稅降費政策。強化政策宣傳解讀，暢通企業(yè)反映問題渠道，健全長效工作機制，推動減稅降費政策真正惠及市場主體。落實政府過緊日子要求，將過緊日子要求作為預算管理的長期方針，堅持量入為出、精打細算、節(jié)用裕民，嚴把預算支出關(guān)口，大力壓減非剛性、非急需一般性支出。落實財政支出政策，找準發(fā)力點，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六保”和中央、省市區(qū)重大戰(zhàn)略、重大政策、重大項目落實，設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導資金，推動政策發(fā)揮最大效用。
(三)深入推進財政改革
深化依法理財觀念。認真貫徹落實預算法及預算法實施條例等法律規(guī)章，嚴格資金管理，加強內(nèi)控制度建設(shè)，力促由事后財政監(jiān)督向事前預防和事中管控轉(zhuǎn)變，切實增強紅線和高壓線意識。深化財政體制改革，及時推進相關(guān)領(lǐng)域財政事權(quán)和支出責任改革。深化預算管理制度改革，加強預算支出與各類存量資金的有機銜接，提高預算完整性和財政統(tǒng)籌能力。推進財政支出標準化，加強項目支出管理。完善直達資金管理機制，擴大直達資金范圍，加大監(jiān)督力度，增強直達資金的政策效果。發(fā)揮預算績效管理引導作用，加強績效評價結(jié)果應(yīng)用。
(四)防范和化解財政風險
堅定不移守好安全底線。健全規(guī)范舉債融資機制，完善政府債務(wù)“借、用、還、管、控”全過程管理模式，健全預警通報體系，防范和化解地方政府債務(wù)風險并抓實化解政府隱性債務(wù)風險工作。積極配合上級財政運行風險動態(tài)監(jiān)控，認真落實“三?！敝С霰Ｕ锨闆r月報告制度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，落實保障責任，確保財政平穩(wěn)健康運行。
各位代表，做好今年財政工作，使命光榮、責任重大。我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅持依法聚財、科學理財，合理用財，攻堅克難，真抓實干，確保全年預算目標順利完成。
