（河北?。╆P(guān)于唐山市灤南縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
灤南縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
——2021年*月**日在灤南縣第**屆人民代表大會(huì)第*次會(huì)議上
灤南縣財(cái)政局局長(zhǎng) 王會(huì)剛
各位代表：
我受縣政府委托，向大會(huì)提交2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予以審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督支持下，全縣財(cái)稅部門牢記初心使命，以忠誠(chéng)履職詮釋責(zé)任擔(dān)當(dāng)，在大力度去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)、治污染和實(shí)施更大規(guī)模減稅降費(fèi)的情況下，全力增收節(jié)支，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
2020年完成一般公共預(yù)算收入150616萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算（下同）150500萬(wàn)元的100.1%，比上年增長(zhǎng)7.6%。其中，稅收收入94108萬(wàn)元，完成預(yù)算95000萬(wàn)元的99.1%；非稅收入56508萬(wàn)元，完成預(yù)算55500萬(wàn)元的101.8%。
全年完成一般公共預(yù)算支出441365萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算（下同）445340萬(wàn)元（人大批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算數(shù)439142萬(wàn)元，上級(jí)后續(xù)下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金6198萬(wàn)元）的99.1%，比上年增長(zhǎng)4.8%。具體支出項(xiàng)目是：一般公共服務(wù)支出38025萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公共安全支出16082萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；教育支出94551萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.4%；科學(xué)技術(shù)支出390萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.5%；文化旅游體育與傳媒支出4392萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；社會(huì)保障和就業(yè)支出72603萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.9%；衛(wèi)生健康支出50975萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；節(jié)能環(huán)保支出22730萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8169萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.3%；農(nóng)林水支出76080萬(wàn)元，完成預(yù)算的99%；交通運(yùn)輸支出15118萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.6%；資源勘探信息等支出9039萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2100萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；自然資源海洋氣象等支出6062萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.7%；住房保障支出4957萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；糧油物資儲(chǔ)備支出1433萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1465萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；其他支出2103萬(wàn)元，完成預(yù)算的67.8%；債務(wù)付息支出15091萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
全年完成一般公共預(yù)算收入150616萬(wàn)元，加上級(jí)稅收返還和財(cái)力性獎(jiǎng)補(bǔ)資金95713萬(wàn)元、一般轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金158074萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金3727萬(wàn)元、從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入47226萬(wàn)元，我縣2020年一般公共預(yù)算收入合計(jì)為455356萬(wàn)元。
全年一般公共預(yù)算支出441365萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1390萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出8660萬(wàn)元，我縣2020年一般公共預(yù)算支出合計(jì)為451415萬(wàn)元。
全年一般公共預(yù)算收入合計(jì)455356萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出合計(jì)451415萬(wàn)元，收支結(jié)余3941萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
2020年政府性基金收入完成110246萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算（下同）108330萬(wàn)元的101.8%，比上年減少2.8%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入95991萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.6%；國(guó)有土地收益基金收入7650萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.7%；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入300萬(wàn)元，完成預(yù)算的107.1%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2200萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.8%；污水處理費(fèi)收入250萬(wàn)元，完成預(yù)算的125%；車輛通行費(fèi)收入2935萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.8%；彩票公益金收入359萬(wàn)元，完成預(yù)算的119.7%；其他政府性基金收入561萬(wàn)元，完成預(yù)算的102%。
2020年政府性基金支出完成209463萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算210717萬(wàn)元的99.4%，比上年增長(zhǎng)8.3%。其中：文化旅游體育與傳媒支出14萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1011萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出140504萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出3026萬(wàn)元；其他支出47792萬(wàn)元；債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出6816萬(wàn)元；抗疫特別國(guó)債支出10300萬(wàn)元。
全年政府性基金收入110246萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)2136萬(wàn)元，加上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)資金1357萬(wàn)元，加新增地方政府債券96600萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債10300萬(wàn)元，我縣2020年政府性基金收入合計(jì)220639萬(wàn)元。
全年政府性基金總收入220639萬(wàn)元，支出209463萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金742萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出8000萬(wàn)元，結(jié)余2434萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
我縣今年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入和支出。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
2020年社保基金總收入131423.1萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算129996.7萬(wàn)元的101.1%，總支出118669.8萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算119273.5萬(wàn)元的99.5%，當(dāng)年收支結(jié)余12753.3萬(wàn)元，期末滾存結(jié)余117554.8萬(wàn)元。
1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老基金收入46449.6萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算45075.7萬(wàn)元的103%，支出42502萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算43766萬(wàn)元的97.1%，當(dāng)年收支結(jié)余3947.6萬(wàn)元，期末滾存結(jié)余5349.6萬(wàn)元；
2.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入23420.1萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算23422萬(wàn)元的99.9%，支出18416.9萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算17796.5萬(wàn)元的103.5%，當(dāng)年收支結(jié)余5003.2萬(wàn)元，期末滾存結(jié)余46565.5萬(wàn)元；
3.城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入24104萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算24096萬(wàn)元的100.1%；支出20717.5萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算20707萬(wàn)元的100.1%。當(dāng)年收支結(jié)余3386.5萬(wàn)元，期末滾存結(jié)余45990.6萬(wàn)元。
4.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入37449.4萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算37403萬(wàn)元的100.1%；支出37033.4萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算 37004萬(wàn)元的100.1%。當(dāng)年收支結(jié)余416萬(wàn)元，期末滾存結(jié)余19649.1萬(wàn)元。
二、2020年預(yù)算執(zhí)行效果及績(jī)效評(píng)價(jià)
（一）多措并舉籌資金，縣域經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展
一是大力組織財(cái)政收入。面對(duì)嚴(yán)峻的財(cái)稅收入形勢(shì)，財(cái)稅部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化收入分析預(yù)測(cè)，成立綜合治稅專班，開展欠稅清繳等綜合治稅專項(xiàng)行動(dòng)；加強(qiáng)非稅收入監(jiān)管，確保非稅收入及時(shí)足額入庫(kù)。2020年完成一般公共預(yù)算收入150616萬(wàn)元，同比增收10598萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.6%。二是全力爭(zhēng)取上級(jí)支持。以中央宏觀政策為導(dǎo)向，加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，搞好上下對(duì)接，全年累計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金31450萬(wàn)元，有力地支持了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。三是積極爭(zhēng)取新增債券額度。超前謀劃重點(diǎn)債券項(xiàng)目，用足用好新增債券發(fā)行和使用政策，成功發(fā)行地方政府債券9.66億元，重點(diǎn)支持了棚戶區(qū)改造、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、北河新區(qū)污水處理廠等項(xiàng)目支出。四是努力培育后續(xù)財(cái)源。撥付支持企業(yè)發(fā)展資金2945萬(wàn)元，重點(diǎn)支持了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及工業(yè)技改升級(jí)，提升我縣企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固擴(kuò)大了優(yōu)質(zhì)稅源。
（二）千方百計(jì)惠民生，社會(huì)事業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展
一是穩(wěn)步提高社保水平。撥付資金8710萬(wàn)元，保證了2.1萬(wàn)名困難群眾的基本生活；撥付資金16900萬(wàn)元，全縣12.4萬(wàn)名老人享受到城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)；撥付資金1054萬(wàn)元，為貧困人口代繳城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)；撥付資金1389萬(wàn)元，為4795名破產(chǎn)改制企業(yè)人員提供生活費(fèi)及繳納養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)；撥付資金3405萬(wàn)元，全面落實(shí)包括公益崗在內(nèi)的促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)各項(xiàng)政策措施；撥付資金1348萬(wàn)元，落實(shí)保障性安居工程及危房改造政策，改善低收入群體的住房條件。二是支持教育優(yōu)先發(fā)展。撥付資金1668萬(wàn)元，支持學(xué)前教育發(fā)展；撥付資金4442萬(wàn)元，確保了義務(wù)教育學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；撥付資金2550萬(wàn)元，保障了高中和職業(yè)教育發(fā)展；撥付資金1177萬(wàn)元，進(jìn)一步完善了扶困助學(xué)機(jī)制；撥付資金2357萬(wàn)元，保障了義務(wù)教育學(xué)校校舍建設(shè)工程項(xiàng)目順利實(shí)施；撥付資金979萬(wàn)元，確保了農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生得到營(yíng)養(yǎng)改善。三是完善衛(wèi)生醫(yī)療體系建設(shè)。撥付資金37004萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障；撥付資金4566萬(wàn)元，保證全縣人民免費(fèi)享受健康教育、預(yù)防接種、重點(diǎn)人群健康管理等公共衛(wèi)生服務(wù)；撥付資金617萬(wàn)元，實(shí)施藥品零差率銷售補(bǔ)助，確保我縣醫(yī)改順利進(jìn)行。四是科學(xué)防控新冠疫情。撥付資金3439萬(wàn)元，用于疫情防控設(shè)備、防控物資購(gòu)置，重點(diǎn)支持了重癥病區(qū)和發(fā)熱門診改造、應(yīng)急物資保障體系建設(shè)等，為打贏疫情防控戰(zhàn)提供了可靠保障。五是加強(qiáng)防貧長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)。撥付財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金2242萬(wàn)元，用于產(chǎn)業(yè)扶貧、少數(shù)民族發(fā)展等項(xiàng)目；投入防貧資金200萬(wàn)元、雨露計(jì)劃15萬(wàn)元，保障了全縣脫貧任務(wù)的圓滿完成。六是加強(qiáng)大氣污染治理。撥付資金10727萬(wàn)元，全力支持氣代煤電代煤建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施；撥付資金2207萬(wàn)元，落實(shí)潔凈煤推廣補(bǔ)助資金；撥付資金460萬(wàn)元，建設(shè)基層大氣污染監(jiān)測(cè)系統(tǒng)；撥付資金1440萬(wàn)元，支持農(nóng)村既有建筑節(jié)能改造項(xiàng)目建設(shè)。
（三）加大力度支三農(nóng)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村全面發(fā)展
一是保障農(nóng)業(yè)項(xiàng)目支出。撥付資金5783萬(wàn)元，全力支持糧改飼、倉(cāng)儲(chǔ)保險(xiǎn)冷鏈設(shè)施建設(shè)、家庭牧場(chǎng)升級(jí)改造等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目；撥付資金8914萬(wàn)元，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田6.5萬(wàn)畝；撥付資金2647萬(wàn)元，發(fā)放通道綠化、國(guó)土綠化新造林土地租賃費(fèi)；撥付資金2219萬(wàn)元，加強(qiáng)地下水超采綜合治理；撥付資金946萬(wàn)元，用于全縣動(dòng)物防疫及病死豬無(wú)害化處理。二是實(shí)施農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼。撥付財(cái)政保費(fèi)補(bǔ)貼8667萬(wàn)元，承辦奶牛保險(xiǎn)8.8萬(wàn)頭，育肥豬保險(xiǎn)116.9萬(wàn)頭，能繁母豬保險(xiǎn)0.4萬(wàn)頭，小麥保險(xiǎn)24萬(wàn)畝，玉米保險(xiǎn)31.5萬(wàn)畝，設(shè)施農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)0.8萬(wàn)畝，提高了農(nóng)業(yè)抗災(zāi)救災(zāi)能力。三是做好各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放。撥付資金8682萬(wàn)元，落實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼政策，補(bǔ)貼耕地面積92萬(wàn)畝，惠及農(nóng)戶13.4萬(wàn)戶；撥付資金1800萬(wàn)元，補(bǔ)貼各類農(nóng)機(jī)具共713臺(tái)（套），受益農(nóng)戶558戶，全縣農(nóng)機(jī)化作業(yè)水平得到較大提升。四是改善農(nóng)村人居環(huán)境。撥付資金397萬(wàn)元，支持美麗鄉(xiāng)村樣板村項(xiàng)目建設(shè)；實(shí)施一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目108項(xiàng)，涉及81個(gè)村，總投資839萬(wàn)元，硬化路面56千米、安裝路燈1848盞、新建公共活動(dòng)場(chǎng)所3377平方米；撥付資金2094萬(wàn)元，保障農(nóng)村改廁順利推進(jìn)；撥付資金2834萬(wàn)元，支持農(nóng)村垃圾集中清運(yùn)、分類處理，全縣農(nóng)村生活環(huán)境得到較大改善。
（四）加強(qiáng)監(jiān)管提績(jī)效，科學(xué)理財(cái)健全發(fā)展
一是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。進(jìn)一步完善管理流程，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，做到“花錢必問效、無(wú)效必問責(zé)”，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。二是加強(qiáng)財(cái)政撥付管理。貫徹實(shí)施政府會(huì)計(jì)制度，發(fā)揮一體化平臺(tái)作用，強(qiáng)化資金跟蹤問效；合理調(diào)度資金，保障了公教人員工資及時(shí)發(fā)放及行政事業(yè)單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三是加強(qiáng)財(cái)政支出管理。堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆痹谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，大幅壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出；深化政府采購(gòu)制度改革，全年完成政府采購(gòu)金額35066萬(wàn)元，節(jié)約項(xiàng)目資金3023萬(wàn)元，節(jié)支率7.9%；開展財(cái)政投資評(píng)審，全年完成各類預(yù)算項(xiàng)目466個(gè)，送審金額104334萬(wàn)元，審減金額17744萬(wàn)元，審減率17%。四是積極化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)償還和風(fēng)險(xiǎn)化解規(guī)劃，足額安排到期利息支出；落實(shí)地方政府隱性債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測(cè)機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置潛在風(fēng)險(xiǎn)；嚴(yán)格執(zhí)行化債方案，堅(jiān)決遏制增量，穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)。五是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查。積極開展部門預(yù)算編制、預(yù)決算公開和預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；規(guī)范鎮(zhèn)村財(cái)務(wù)管理，完善績(jī)效監(jiān)督檢查，順利完成財(cái)政所資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)及代管鎮(zhèn)村財(cái)務(wù)的移交手續(xù)，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革工作保駕護(hù)航；開展財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)大檢查工作，組成檢查組抽取29個(gè)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，進(jìn)一步提高了財(cái)政監(jiān)督效果。
各位代表，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行和管理中仍存在一些矛盾和問題。主要表現(xiàn)是：預(yù)算績(jī)效管理仍處于起步階段，有的資金使用績(jī)效還不夠高，還存在一定提升空間；受新冠疫情、鋼鐵企業(yè)搬遷及大規(guī)模減稅降費(fèi)政策影響，財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力；民生保障、生態(tài)治理等剛性支出不斷增加，收支矛盾日益加劇。對(duì)此，我們將高度重視，在今后的工作中采取有力措施，認(rèn)真加以解決。
三、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年財(cái)政預(yù)算安排及財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊緊圍繞推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展和做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)積極財(cái)政政策，強(qiáng)化收入征管，提高財(cái)政保障能力，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障和改善民生，提升理財(cái)水平，強(qiáng)化績(jī)效預(yù)算，改革創(chuàng)新，拼搏進(jìn)取，努力為新時(shí)代“沿海強(qiáng)縣、魅力灤南”建設(shè)提供強(qiáng)有力的財(cái)政支撐。
按照上述指導(dǎo)思想，財(cái)政預(yù)算安排（草案）如下：
（一）一般公共預(yù)算收入和支出安排
2021年計(jì)劃完成一般公共預(yù)算收入161910萬(wàn)元，比上年完成增加11294萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%。其中：稅收收入100000萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.3%；非稅收入61910萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.6%。
一般公共預(yù)算支出安排405482萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加39503萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.8%。其中：一般公共服務(wù)支出37378萬(wàn)元、公共安全支出14579萬(wàn)元、教育支出75148萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出202萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出3600萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出101940萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出42938萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出10039萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出7864萬(wàn)元、農(nóng)林水支出54464萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出7150萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出5415萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1110萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出3261萬(wàn)元、住房保障支出9748萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出68萬(wàn)元、災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出1765萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)500萬(wàn)元、其他支出12876萬(wàn)元、債務(wù)付息支出15437萬(wàn)元。
2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成161910萬(wàn)元，加上級(jí)稅收返還和財(cái)力性獎(jiǎng)補(bǔ)資金，計(jì)算縣本級(jí)可用財(cái)力為246371萬(wàn)元；再加上級(jí)已下達(dá)一般轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金88853萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金3941萬(wàn)元、從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入30965萬(wàn)元、從政府性基金調(diào)入43852萬(wàn)元，計(jì)算全縣總財(cái)力為413982萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出安排405482萬(wàn)元，另安排地方政府一般債務(wù)還本支出8500萬(wàn)元，預(yù)算安排收支平衡。
（二）政府性基金收入和支出安排
2021年計(jì)劃完成政府性基金收入145385萬(wàn)元，比上年完成增加35139萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.9%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入131785萬(wàn)元、國(guó)有土地收益基金收入7500萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入500萬(wàn)元、彩票公益金收入400萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3000萬(wàn)元、車輛通行費(fèi)收入2000萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入200萬(wàn)元。
政府性基金支出安排105623萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少24782萬(wàn)元，下降19%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出967萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出88176萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出2180萬(wàn)元；其他支出1212萬(wàn)元；債務(wù)付息支出12947萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出141萬(wàn)元。
全年計(jì)劃完成政府性基金收入145385萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)2434萬(wàn)元，加上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)資金1656萬(wàn)元，計(jì)算政府性基金總收入149475萬(wàn)元；政府性基金支出安排105623萬(wàn)元、向一般公共預(yù)算調(diào)出43852萬(wàn)元，預(yù)算安排收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和支出安排
我縣沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，故未做相應(yīng)預(yù)算收支安排。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入和支出安排
2021年社?；痤A(yù)算安排總收入105122.2萬(wàn)元，總支出97704萬(wàn)元，當(dāng)年收支結(jié)余7418.2萬(wàn)元，滾存結(jié)余 108096.7萬(wàn)元。
自2021年起，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金實(shí)行市級(jí)統(tǒng)籌管理，縣社?；痤A(yù)決算由四個(gè)險(xiǎn)種變?yōu)槿齻€(gè)險(xiǎn)種。
1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算52527萬(wàn)元，其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入19419萬(wàn)元，利息收益20萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入29076萬(wàn)元，中央調(diào)劑金收入4012萬(wàn)元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)算55046萬(wàn)元，其中：基本養(yǎng)老金支出53922萬(wàn)元，喪葬費(fèi)和撫恤金支出1124萬(wàn)元。當(dāng)年收支結(jié)余-2519萬(wàn)元，滾存結(jié)余3708.4萬(wàn)元。
2.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算25763萬(wàn)元，其中：個(gè)人繳費(fèi)收入4289萬(wàn)元，利息收益1511萬(wàn)元，委托投資收益707萬(wàn)元，政府補(bǔ)貼收入19130萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入8萬(wàn)元，集體補(bǔ)助收入99萬(wàn)元，其他收入19萬(wàn)元。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)算19196萬(wàn)元，其中：基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出18313萬(wàn)元，個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出863萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出13萬(wàn)元，其他支出7萬(wàn)元。當(dāng)年收支結(jié)余6567萬(wàn)元，滾存結(jié)余53754.8萬(wàn)元。
3.城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入預(yù)算26832.2萬(wàn)元，其中：基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入26222.2萬(wàn)元（統(tǒng)籌基金14974萬(wàn)元，個(gè)人賬戶11248.2萬(wàn)元），利息收入600萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入10萬(wàn)元。城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出預(yù)算23462萬(wàn)元，其中：住院支出9220.2萬(wàn)元，門診支出12517.1萬(wàn)元，生育津貼支出976萬(wàn)元，生育醫(yī)療費(fèi)支出274.3萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出260萬(wàn)元，其他支出（長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)）214.4萬(wàn)元。當(dāng)年收支結(jié)余3370.2萬(wàn)元，其中：統(tǒng)籌基金結(jié)余2926.7萬(wàn)元，個(gè)人賬戶結(jié)余443.5萬(wàn)元，滾存結(jié)余50633.5萬(wàn)元。
（五）按照省市財(cái)政工作會(huì)議精神和縣委的各項(xiàng)工作部署，堅(jiān)持有保有壓、保障重點(diǎn)、兼顧一般原則，2021年財(cái)政預(yù)算安排主要著眼于以下幾點(diǎn)：
1.優(yōu)先保證個(gè)人部分和機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。全年共安排個(gè)人部分支出230993萬(wàn)元，其中財(cái)政在編人員工資及保險(xiǎn)168772萬(wàn)元、破產(chǎn)改制企業(yè)職工安置費(fèi)2240萬(wàn)元，教育、民政、退役軍人、衛(wèi)健、稅務(wù)、交通、村干部補(bǔ)貼、社保補(bǔ)貼等專項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)59981萬(wàn)元；全年共安排單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)及業(yè)務(wù)費(fèi)22077萬(wàn)元。
2.重點(diǎn)保障基本民生領(lǐng)域項(xiàng)目資金。一是加大扶貧投入。安排防貧基金242萬(wàn)元，雨露計(jì)劃補(bǔ)助15萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)扶貧資金2084萬(wàn)元。二是支持教育優(yōu)先發(fā)展。安排學(xué)前教育支出2290萬(wàn)元，義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助5680萬(wàn)元，義務(wù)教育學(xué)校取暖設(shè)施服務(wù)費(fèi)及供暖補(bǔ)貼457萬(wàn)元，農(nóng)村義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃1160萬(wàn)元，義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造及校舍安全工程1033萬(wàn)元，高中教育支出2437萬(wàn)元，現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升300萬(wàn)元，職校免學(xué)費(fèi)709萬(wàn)元，職校生均公用經(jīng)費(fèi)405萬(wàn)元。三是支持公共文化服務(wù)體系建設(shè)。安排農(nóng)村公益電影補(bǔ)貼141萬(wàn)元，送戲下鄉(xiāng)、開展文體活動(dòng)、農(nóng)家書屋、觀看電視等專項(xiàng)資金580萬(wàn)元。四是支持社會(huì)保障體系建設(shè)。安排再就業(yè)資金3101萬(wàn)元，城鎮(zhèn)退役士兵安置費(fèi)1895萬(wàn)元，養(yǎng)老服務(wù)中心、民政事業(yè)服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)461萬(wàn)元。五是支持衛(wèi)生健康體系建設(shè)。安排村衛(wèi)生室建設(shè)資金147萬(wàn)元，北河分院建設(shè)資金500萬(wàn)元，衛(wèi)生院和疾控中心建設(shè)資金150萬(wàn)元。六是全面保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。安排村級(jí)組織辦公經(jīng)費(fèi)820萬(wàn)元，村黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)480萬(wàn)元。七是足額安排其他基本民生支出。安排農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金5633萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金4736萬(wàn)元，動(dòng)物防疫602萬(wàn)元，病死豬無(wú)害化處理150萬(wàn)元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全及疫病防治204萬(wàn)元，畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目500萬(wàn)元，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)178萬(wàn)元，農(nóng)村垃圾清運(yùn)2886萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興工程項(xiàng)目2943萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼10304萬(wàn)元，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保和民品民貿(mào)貸款貼息572萬(wàn)元，船補(bǔ)油補(bǔ)4659萬(wàn)元，農(nóng)村安全飲水及中小河流治理266萬(wàn)元，潔凈煤補(bǔ)貼359萬(wàn)元，淘汰國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)中重型貨車補(bǔ)貼612萬(wàn)元，空氣監(jiān)測(cè)、環(huán)保規(guī)劃等434萬(wàn)元，污水廠建設(shè)運(yùn)行1500萬(wàn)元，保障性住房安居工程399萬(wàn)元，單戶進(jìn)城資金200萬(wàn)元，紀(jì)念館、圖書館、美術(shù)館、文化館（站）免費(fèi)開放資金191萬(wàn)元。
3.統(tǒng)籌安排各類項(xiàng)目資金。農(nóng)村承包地確權(quán)頒證、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、國(guó)土調(diào)查確權(quán)等項(xiàng)目525萬(wàn)元，安排國(guó)土綠化和通道綠化租地費(fèi)用3600萬(wàn)元，沿海防護(hù)林獎(jiǎng)補(bǔ)資金350萬(wàn)元，農(nóng)村廁所改造1150萬(wàn)元，既有公共建筑節(jié)能改造350萬(wàn)元，氣代煤電代煤補(bǔ)助6596萬(wàn)元，地下水超采綜合治理2571萬(wàn)元，城建工程款3893萬(wàn)元，城市運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7056萬(wàn)元，市場(chǎng)建設(shè)管理經(jīng)費(fèi)362萬(wàn)元，農(nóng)村公路、灤海公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)及交通部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3261萬(wàn)元，政法網(wǎng)擴(kuò)容及“雪亮工程”維護(hù)費(fèi)500萬(wàn)元，人才發(fā)展資金120萬(wàn)元，一中工程款1000萬(wàn)元、文化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金600萬(wàn)元，食品安全檢測(cè)150萬(wàn)元，招商經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)5000萬(wàn)元，銀行借款、政府債券還本付息71623萬(wàn)元，各類項(xiàng)目占地租金5304萬(wàn)元，征地補(bǔ)償費(fèi)23000萬(wàn)元。
四、完成2021年預(yù)算任務(wù)的主要措施
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，做好財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作意義重大。面對(duì)新形勢(shì)新要求，財(cái)稅部門要?jiǎng)哿ν?，迎難而上，努力推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)不斷邁出新步伐、取得新成績(jī)。
（一）強(qiáng)化稅費(fèi)征管，確保完成全年任務(wù)。加強(qiáng)征管調(diào)度，提高征管效率；強(qiáng)化涉稅信息共享，力促涉稅信息轉(zhuǎn)化稅源，阻塞稅收漏洞；狠抓綜合治稅，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)稅種的征收管理，抓好各項(xiàng)專項(xiàng)行動(dòng)；加大對(duì)非稅收入監(jiān)管力度，提高非稅收入質(zhì)量，努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。
（二）多方籌集資金，著力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。強(qiáng)化信息收集，掌握上級(jí)政策動(dòng)向，針對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)和短板，有針對(duì)性地進(jìn)行資金爭(zhēng)??；緊盯相關(guān)金融組織政策資金投放方向，積極搭建政銀企對(duì)接平臺(tái)，緩解中小微企業(yè)融資難題；加大暫存暫付性款項(xiàng)清理收回力度，加強(qiáng)縣級(jí)財(cái)政庫(kù)款調(diào)度和庫(kù)款支配能力，保障全縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出需求。
（三）堅(jiān)持厲行節(jié)約，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。牢固樹立“過緊日子”思想，狠抓財(cái)政節(jié)支工作，采取積極有效措施，嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)，尤其是“三公經(jīng)費(fèi)”開支；統(tǒng)籌本級(jí)財(cái)政收入和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入，著力硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格控制新的暫付款形成；著力壓減一般性支出，按照“量力而行，集中力量辦大事、辦難事、辦急事”的原則，重點(diǎn)支持民生保障、疫情防控、生態(tài)環(huán)保、項(xiàng)目建設(shè)等領(lǐng)域，把有限的資金用在刀刃上。
（四）規(guī)范資金管理，扎實(shí)做好風(fēng)險(xiǎn)防控。加強(qiáng)政府采購(gòu)管理和投資評(píng)審管理，提高財(cái)政資金使用效益；積極處置風(fēng)險(xiǎn)存量，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)增量，密切關(guān)注化解債務(wù)方面出現(xiàn)的問題，防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；重點(diǎn)圍繞財(cái)政資金的管理使用，不斷加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度；按照全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理要求，加強(qiáng)資金使用績(jī)效監(jiān)管，利用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果完善預(yù)算資金管理。
各位代表！初心托舉夢(mèng)想，使命引領(lǐng)征程。2021年，讓我們?cè)诳h委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督支持下，全面落實(shí)大會(huì)各項(xiàng)決議，履職盡責(zé)、勇于擔(dān)當(dāng)，奮力完成全年財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)，為全面建設(shè)新時(shí)代“沿海強(qiáng)縣、魅力灤南”做出新的更大貢獻(xiàn)。
