（河北?。╆P(guān)于唐山市灤南縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
灤南縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
——2022年1月在灤南縣第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
灤南縣財(cái)政局局長(zhǎng) 王會(huì)剛
各位代表：
我受縣政府委托，向大會(huì)提交2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予以審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督支持下，全縣財(cái)稅部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞年初確定的財(cái)政工作目標(biāo)，拓寬理財(cái)視野，嚴(yán)格收入征管，深化財(cái)政改革,堅(jiān)持厲行節(jié)支，全縣財(cái)政總體運(yùn)行較為平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
2021年完成一般公共預(yù)算收入162036萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算（下同）161910萬(wàn)元的100.1%，比上年增長(zhǎng)7.6%。其中，稅收收入95519萬(wàn)元，完成預(yù)算100000萬(wàn)元的95.5%；非稅收入66517萬(wàn)元，完成預(yù)算61910萬(wàn)元的107.4%。
全年完成一般公共預(yù)算支出403962萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算（下同）413657萬(wàn)元的97.7%，比上年下降8.5%。具體支出項(xiàng)目是：一般公共服務(wù)支出41547萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公共安全支出15531萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；教育支出95913萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.8%；科學(xué)技術(shù)支出260萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；文化旅游體育與傳媒支出6347萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出78599萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；衛(wèi)生健康支出39179萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.5%；節(jié)能環(huán)保支出1753萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8336萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；農(nóng)林水支出42241萬(wàn)元，完成預(yù)算的94%；交通運(yùn)輸支出14053萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.8%；資源勘探信息等支出15676萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1605萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；自然資源海洋氣象等支出12419萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；住房保障支出11666萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.1%；糧油物資儲(chǔ)備支出336萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2063萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；其他支出1437萬(wàn)元，完成預(yù)算的36.2%；債務(wù)付息支出14967萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出34萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
全年完成一般公共預(yù)算收入162036萬(wàn)元，加上級(jí)稅收返還和財(cái)力性獎(jiǎng)補(bǔ)資金92701萬(wàn)元、一般轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金141795萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2237萬(wàn)元、從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入22175萬(wàn)元、從政府性基金調(diào)入1282萬(wàn)元、其他調(diào)入39130萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入32800萬(wàn)元，我縣2021年一般公共預(yù)算總收入494156萬(wàn)元。
全年一般公共預(yù)算支出403962萬(wàn)元，上解上級(jí)支出-3215萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金42414萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出8200萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出32800萬(wàn)元，我縣2021年一般公共預(yù)算總支出484161萬(wàn)元。
全年一般公共預(yù)算總收入494156萬(wàn)元，一般公共預(yù)算總支出484161萬(wàn)元，收支結(jié)余9995萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
2021年政府性基金收入完成75783萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算（下同）78700萬(wàn)元的96.3%，比上年下降31.3%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入61974萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.2%；國(guó)有土地收益基金收入3500萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入297萬(wàn)元，完成預(yù)算的148.5%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入4759萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.18%；污水處理費(fèi)收入374萬(wàn)元，完成預(yù)算的187%；車輛通行費(fèi)收入3665萬(wàn)元，完成預(yù)算的135.7%；彩票公益金收入352萬(wàn)元，完成預(yù)算的117.3%；其他政府性基金收入862萬(wàn)元，完成預(yù)算的287.3%。
2021年政府性基金支出完成103817萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算110305萬(wàn)元的94.1%，比上年下降50.4%。其中：文化旅游體育與傳媒支出3萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出723萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出71355萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出2879萬(wàn)元；其他支出19990萬(wàn)元；債務(wù)付息支出8842萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出25萬(wàn)元。
全年政府性基金收入75783萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2434萬(wàn)元，上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)資金1881萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入27400萬(wàn)元，調(diào)入資金5萬(wàn)元，我縣2021年政府性基金總收入107503萬(wàn)元。
全年政府性基金總收入107503萬(wàn)元，支出103817萬(wàn)元，調(diào)出資金1282萬(wàn)元，結(jié)余2404萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
2021年上級(jí)下達(dá)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金18萬(wàn)元，支出7萬(wàn)元， 結(jié)余11萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
2021年社?；鹂偸杖?9984萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算105122萬(wàn)元的95%，總支出88568萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算97704萬(wàn)元的91%，當(dāng)年收支結(jié)余11416萬(wàn)元，期末滾存結(jié)余109321萬(wàn)元。
1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老基金收入47611萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算52527萬(wàn)元的91%，支出45662萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算55046萬(wàn)元的83%，當(dāng)年收支結(jié)余1949萬(wàn)元，期末滾存結(jié)余7298萬(wàn)元；
2.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入23838萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算25763萬(wàn)元的93%，支出18774萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算19196萬(wàn)元的98%，當(dāng)年收支結(jié)余5064萬(wàn)元，期末滾存結(jié)余51629萬(wàn)元；
3.城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入28535萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算26832萬(wàn)元的106.3%；支出24132萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算23462萬(wàn)元的102.8%。當(dāng)年收支結(jié)余4403萬(wàn)元，期末滾存結(jié)余50394萬(wàn)元。
二、2021年預(yù)算執(zhí)行效果及績(jī)效評(píng)價(jià)
（一）加大工作執(zhí)行力度，做大做強(qiáng)收入蛋糕
一是全力組織財(cái)政收入。充分發(fā)揮綜合治稅職能作用，加強(qiáng)部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，強(qiáng)化稅源預(yù)測(cè)分析，做到源頭控稅，有效堵塞稅收漏洞；強(qiáng)化非稅收入征管措施，加強(qiáng)非稅收入執(zhí)行分析，確保非稅收入及時(shí)足額入庫(kù)。2021年完成一般公共預(yù)算收入162036萬(wàn)元，同比增收11420萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.6%。二是全力爭(zhēng)取上級(jí)支持。密切關(guān)注中央宏觀政策，立足資源、產(chǎn)業(yè)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)，找準(zhǔn)項(xiàng)目切入點(diǎn)，搞好上下對(duì)接，積極做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，累計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金27516萬(wàn)元，有力地支持了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。三是積極爭(zhēng)取新增債券額度。聯(lián)合發(fā)改部門提前謀劃，系統(tǒng)布局，共同組織新增政府債券項(xiàng)目申報(bào)工作。全年共入庫(kù)醫(yī)療衛(wèi)生、文化教育、園區(qū)建設(shè)及鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域項(xiàng)目18個(gè)，合計(jì)金額10.1億元，共發(fā)行新增政府債券資金2.94億元，為保民生、穩(wěn)投資、促發(fā)展提供了資金保障。四是努力培育后續(xù)財(cái)源。撥付支持企業(yè)發(fā)展資金1867萬(wàn)元，重點(diǎn)支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等，提升我縣企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)稅源。
（二）加大民生保障力度，提高人民幸福指數(shù)
一是穩(wěn)步提高社保水平。撥付資金3051萬(wàn)元，為6256名城鄉(xiāng)低收入人群的生活提供保障；撥付資金4106萬(wàn)元，為4181名城鄉(xiāng)特困人員發(fā)放供養(yǎng)救助資金和臨時(shí)救助資金；撥付資金6544萬(wàn)元，為城鄉(xiāng)居民代繳醫(yī)療保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)；撥付資金1305萬(wàn)元，為4626名破產(chǎn)改制企業(yè)人員提供生活費(fèi)及繳納養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)；撥付資金2562萬(wàn)元，進(jìn)一步落實(shí)了再就業(yè)政策；撥付資金386萬(wàn)元，為低收入群體落實(shí)保障性安居工程。二是支持教育優(yōu)先發(fā)展。撥付資金323萬(wàn)元，保障適齡幼兒正常入園；撥付資金4215萬(wàn)元，確保了義務(wù)教育學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；撥付資金817萬(wàn)元，保障了高中和職業(yè)教育發(fā)展；撥付資金1305萬(wàn)元，進(jìn)一步完善了扶困助學(xué)機(jī)制；撥付資金656萬(wàn)元，確保了農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生得到營(yíng)養(yǎng)改善。三是完善衛(wèi)生醫(yī)療體系建設(shè)。撥付資金4772萬(wàn)元，保證我縣人民在疾病預(yù)防和健康促進(jìn)等基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目的順利實(shí)施；撥付資金1963萬(wàn)元，幫助群眾解決了醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)重的問(wèn)題。四是加強(qiáng)大氣污染治理。撥付資金14990萬(wàn)元，全力支持氣代煤電代煤建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施；撥付資金2243萬(wàn)元，落實(shí)國(guó)三以下排放貨車淘汰補(bǔ)貼；撥付資金396萬(wàn)元，落實(shí)潔凈煤推廣補(bǔ)助資金；撥付資金647萬(wàn)元，支持基層大氣污染監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行。
（三）加大支農(nóng)投入力度，支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展
一是保障農(nóng)業(yè)項(xiàng)目支出。撥付資金2260萬(wàn)元，支持智能奶牛場(chǎng)建設(shè)及家庭牧場(chǎng)補(bǔ)貼項(xiàng)目；撥付資金232萬(wàn)元，支持全縣動(dòng)物防疫工作；撥付資金2050萬(wàn)元，支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)；撥付資金1000萬(wàn)元，支持地下水超采治理項(xiàng)目；撥付資金3450萬(wàn)元，發(fā)放通道綠化、國(guó)土綠化新造林土地租賃費(fèi)。二是做好各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放。撥付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金8736萬(wàn)元，涉及農(nóng)戶13.4萬(wàn)戶、補(bǔ)貼面積91.75萬(wàn)畝；撥付一次性種糧補(bǔ)貼資金1433萬(wàn)元，涉及農(nóng)戶13.4萬(wàn)戶、補(bǔ)貼面積90.36萬(wàn)畝；撥付農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金1311萬(wàn)元，涉及農(nóng)戶558戶，補(bǔ)貼農(nóng)機(jī)具574臺(tái)（套）；撥付漁業(yè)油價(jià)補(bǔ)貼資金3527萬(wàn)元，全面支持了水產(chǎn)生產(chǎn)領(lǐng)域建設(shè)與管理。三是改善農(nóng)村人居環(huán)境。爭(zhēng)取上級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金600萬(wàn)元，支持東黃坨鎮(zhèn)東黃坨村、營(yíng)守村2個(gè)美麗鄉(xiāng)村樣板村建設(shè)；審核批準(zhǔn)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目87項(xiàng)51個(gè)村，總投資962萬(wàn)元，建成農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目52項(xiàng)；撥付資金311萬(wàn)元，支持農(nóng)村改廁項(xiàng)目建設(shè)；撥付資金1664萬(wàn)元，加強(qiáng)農(nóng)村環(huán)境垃圾治理，使農(nóng)村人居環(huán)境得到切實(shí)提升。
（四）加大監(jiān)督檢查力度，提升科學(xué)理財(cái)水平
一是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。把績(jī)效管理融入財(cái)政資金管理的全過(guò)程，加大財(cái)政資金跟蹤問(wèn)效力度，促進(jìn)預(yù)算編制與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤，進(jìn)一步提高資金使用效益。二是加強(qiáng)財(cái)政撥付管理。推動(dòng)新會(huì)計(jì)制度實(shí)施和記賬平臺(tái)的推廣使用，保障全縣126家預(yù)算單位記賬工作正常開(kāi)展；合理調(diào)度資金，及時(shí)向各單位下達(dá)用款額度和撥付資金，保障公教人員工資及時(shí)發(fā)放及行政事業(yè)單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；積極推進(jìn)河北財(cái)政一體化管理系統(tǒng)2.0版上線，協(xié)調(diào)人行、代理行完成預(yù)算單位零基賬戶分設(shè)，進(jìn)一步完善預(yù)算單位賬戶管理機(jī)制。三是加強(qiáng)財(cái)政支出管理。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，加強(qiáng)資金調(diào)度，確保工資支出、重點(diǎn)項(xiàng)目支出、民生項(xiàng)目資金及時(shí)撥付；
強(qiáng)化政府采購(gòu)管理，全年共完成政府采購(gòu)金額19355萬(wàn)元，比預(yù)算金額20556萬(wàn)元節(jié)約項(xiàng)目資金1201萬(wàn)元，平均資金節(jié)約率為5.84%；嚴(yán)格開(kāi)展財(cái)政投資評(píng)審，全年完成各類評(píng)審項(xiàng)目868項(xiàng)，比去年增加402項(xiàng)，送審金額88269萬(wàn)元，審減金額16982萬(wàn)元，審減率19.2%。四是加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控。全面清理政府性債務(wù)，將政府性債務(wù)分門別類納入全口徑預(yù)算管理；完善政府性債務(wù)制度建設(shè)，嚴(yán)格債務(wù)舉借程序，明確償還責(zé)任，強(qiáng)化考核問(wèn)責(zé)機(jī)制；嚴(yán)格限定舉債用途，加強(qiáng)日常監(jiān)測(cè)，開(kāi)展動(dòng)態(tài)管理，積極化解存量債務(wù)，實(shí)時(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。五是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查。開(kāi)展政府采購(gòu)監(jiān)督檢查，切實(shí)強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)行為約束；開(kāi)展直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)督，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行核查、處理，確保資金直達(dá)基層；開(kāi)展部門單位預(yù)算績(jī)效考核，配合省廳開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益；開(kāi)展地方預(yù)決算公開(kāi)情況專項(xiàng)檢查及系統(tǒng)維護(hù)，接受社會(huì)監(jiān)督。
各位代表，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行和管理中仍存在一些矛盾和問(wèn)題。主要表現(xiàn)是：受新冠疫情及大規(guī)模減稅降費(fèi)政策影響，財(cái)源建設(shè)項(xiàng)目的效益還不明顯，財(cái)政增收后勁不足，縣級(jí)財(cái)政有效供給不足；債務(wù)規(guī)模持續(xù)膨脹，財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)較大；統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、推進(jìn)教育、醫(yī)療衛(wèi)生和社會(huì)保障等重點(diǎn)領(lǐng)域改革等剛性支出大幅增加，財(cái)政收支矛盾日益突出。對(duì)此，我們將高度重視，在今后的工作中采取有力措施，認(rèn)真加以解決。
三、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年財(cái)政預(yù)算安排及財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)縣委縣政府決策部署，全面貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，聚焦全面建設(shè)高質(zhì)量財(cái)政目標(biāo)，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，切實(shí)保障和改善民生，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，解放思想，自立自強(qiáng)，拼搏實(shí)干，勇為人先，以智慧、勇氣、擔(dān)當(dāng)、效率為“闖出現(xiàn)代化、振興新灤南”提供強(qiáng)有力的財(cái)政支撐。
按照上述指導(dǎo)思想，財(cái)政預(yù)算安排（草案）如下：
（一）一般公共預(yù)算收入和支出安排
2022年計(jì)劃完成一般公共預(yù)算收入186180萬(wàn)元，比上年完成增加24144萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.9%。其中：稅收收入139635萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.2%；非稅收入46545萬(wàn)元，下降30%。
一般公共預(yù)算支出安排451547萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排405482萬(wàn)元增加46065萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.4%。其中：一般公共服務(wù)支出41295萬(wàn)元、公共安全支出12633萬(wàn)元、教育支出81888萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出90萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出3582萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出100156萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出51271萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出5415萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3868萬(wàn)元、農(nóng)林水支出67004萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出7807萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出7243萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1113萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出16608萬(wàn)元、住房保障支出15648萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出245萬(wàn)元、災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出1837萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)500萬(wàn)元、其他支出17221萬(wàn)元、債務(wù)付息支出16113萬(wàn)元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出10萬(wàn)元。
2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成186180萬(wàn)元，加上級(jí)稅收返還和財(cái)力性獎(jiǎng)補(bǔ)資金，計(jì)算縣本級(jí)可用財(cái)力為270641萬(wàn)元；再加上級(jí)已下達(dá)一般轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金101224萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金9995萬(wàn)元、從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入45049萬(wàn)元、從政府性基金調(diào)入37582萬(wàn)元，計(jì)算我縣一般公共預(yù)算總收入464491萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出安排451547萬(wàn)元，另安排地方政府一般債務(wù)還本支出12944萬(wàn)元，預(yù)算安排收支平衡。
（二）政府性基金收入和支出安排
2022年計(jì)劃完成政府性基金收入162285萬(wàn)元，比上年完成增加86502萬(wàn)元，增長(zhǎng)114.1%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入146285萬(wàn)元、國(guó)有土地收益基金收入8000萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入500萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入4000萬(wàn)元、車輛通行費(fèi)收入3000萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入200萬(wàn)元、彩票公益金收入300萬(wàn)元。
政府性基金支出安排105303萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排105623萬(wàn)元減少320萬(wàn)元，下降0.3%。其中：文化旅游體育與傳媒支出31萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出855萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出88589萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出2830萬(wàn)元；其他支出1192萬(wàn)元；債務(wù)付息支出11800萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出6萬(wàn)元。
全年計(jì)劃完成政府性基金收入162285萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)2403萬(wàn)元，加上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)資金897萬(wàn)元，計(jì)算政府性基金總收入165585萬(wàn)元；政府性基金支出安排105303萬(wàn)元、向一般公共預(yù)算調(diào)出37582萬(wàn)元，另安排地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出22700萬(wàn)元，預(yù)算安排收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和支出安排
上級(jí)提前下達(dá)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金8萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11萬(wàn)元。對(duì)應(yīng)安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出19萬(wàn)元用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入和支出安排
2022年社?；痤A(yù)算安排總收入78868萬(wàn)元，總支出72942萬(wàn)元，當(dāng)年收支結(jié)余5926萬(wàn)元，滾存結(jié)余 64853萬(wàn)元。
自2022年起，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金實(shí)行市級(jí)統(tǒng)籌管理，縣社?；痤A(yù)決算由三個(gè)險(xiǎn)種變?yōu)閮蓚€(gè)險(xiǎn)種。
1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算53267萬(wàn)元，其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入20947萬(wàn)元，利息收益35萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入27229萬(wàn)元，其他收入216萬(wàn)，中央調(diào)劑金收入4840萬(wàn)元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)算53267萬(wàn)元，其中：基本養(yǎng)老金支出51832萬(wàn)元，喪葬費(fèi)和撫恤金支出1312萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出75萬(wàn)元，其他支出48萬(wàn)元。當(dāng)年收支結(jié)余0萬(wàn)元，滾存結(jié)余7298萬(wàn)元。
2.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算25601萬(wàn)元，其中：個(gè)人繳費(fèi)收入4005萬(wàn)元，利息收益18萬(wàn)元，委托投資收益2188萬(wàn)元，政府補(bǔ)貼收入19292萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入3萬(wàn)元，集體補(bǔ)助收入88萬(wàn)元，其他收入7萬(wàn)元。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)算19675萬(wàn)元，其中：基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出18512萬(wàn)元，個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出872萬(wàn)元，喪葬補(bǔ)助金支出285萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出5萬(wàn)元，其他支出1萬(wàn)元。當(dāng)年收支結(jié)余5926萬(wàn)元，滾存結(jié)余57555萬(wàn)元。
（五）按照省市財(cái)政工作會(huì)議精神和縣委的各項(xiàng)工作部署，堅(jiān)持有保有壓、保障重點(diǎn)、兼顧一般原則，2022年財(cái)政預(yù)算安排主要著眼于以下幾點(diǎn)：
1.優(yōu)先保證個(gè)人部分和機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。全年共安排個(gè)人部分支出249520萬(wàn)元，其中財(cái)政在編人員工資及保險(xiǎn)184423萬(wàn)元、破產(chǎn)改制企業(yè)職工安置費(fèi)1610萬(wàn)元，教育、民政、退役軍人、衛(wèi)健、稅務(wù)、交通、村干部補(bǔ)貼、社保補(bǔ)貼等專項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)63487萬(wàn)元；全年共安排單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)及業(yè)務(wù)費(fèi)21235萬(wàn)元。
2.重點(diǎn)保障基本民生領(lǐng)域項(xiàng)目資金。一是加大扶貧投入。安排防貧基金100萬(wàn)元，雨露計(jì)劃補(bǔ)助12萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)扶貧資金1100萬(wàn)元。二是支持教育優(yōu)先發(fā)展。安排學(xué)前教育支出2345萬(wàn)元，義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助5888萬(wàn)元，義務(wù)教育學(xué)校取暖設(shè)施服務(wù)費(fèi)及供暖補(bǔ)貼404萬(wàn)元，農(nóng)村義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃1126萬(wàn)元，義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造870萬(wàn)元，高中教育支出3266萬(wàn)元，現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升593萬(wàn)元，職校免學(xué)費(fèi)582萬(wàn)元，職校生均公用經(jīng)費(fèi)423萬(wàn)元。三是支持公共文化服務(wù)體系建設(shè)。安排農(nóng)村公益電影補(bǔ)貼141萬(wàn)元，送戲下鄉(xiāng)、開(kāi)展文體活動(dòng)、農(nóng)家書屋、觀看電視等專項(xiàng)資金441萬(wàn)元。四是支持社會(huì)保障體系建設(shè)。安排再就業(yè)資金1284萬(wàn)元，城鎮(zhèn)退役士兵安置費(fèi)2315萬(wàn)元，養(yǎng)老服務(wù)中心、民政事業(yè)服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)585萬(wàn)元。五是支持衛(wèi)生健康體系建設(shè)。安排醫(yī)療機(jī)構(gòu)能力建設(shè)資金200萬(wàn)元，公立醫(yī)院改革資金283萬(wàn)元。六是全面保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。安排村級(jí)組織辦公經(jīng)費(fèi)858萬(wàn)元，村黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)512萬(wàn)元，服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3241萬(wàn)元。七是足額安排其他基本民生支出。安排農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金978萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金11854萬(wàn)元，動(dòng)物防疫578萬(wàn)元，病死畜禽無(wú)害化處理919萬(wàn)元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全及疫病防治366萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興農(nóng)村人居環(huán)境整治622萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼11056萬(wàn)元，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保和民品民貿(mào)貸款貼息393萬(wàn)元，船補(bǔ)油補(bǔ)1383萬(wàn)元，潔凈煤補(bǔ)貼860萬(wàn)元，空氣監(jiān)測(cè)、環(huán)保規(guī)劃等359萬(wàn)元，農(nóng)村危房改造資金3103萬(wàn)元，保障性住房安居工程2552萬(wàn)元，單戶進(jìn)城資金200萬(wàn)元，紀(jì)念館、圖書館、美術(shù)館、文化館（站）免費(fèi)開(kāi)放資金197萬(wàn)元。
3.統(tǒng)籌安排各類項(xiàng)目資金。農(nóng)村承包地確權(quán)頒證、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、國(guó)土調(diào)查確權(quán)等項(xiàng)目848萬(wàn)元，安排國(guó)土綠化和通道綠化租地費(fèi)用4200萬(wàn)元，農(nóng)村公益事業(yè)項(xiàng)目建設(shè)634萬(wàn)元，氣代煤電代煤補(bǔ)助3929萬(wàn)元，地下水超采綜合治理893萬(wàn)元，城建工程款1250萬(wàn)元，城市運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8131萬(wàn)元，市場(chǎng)建設(shè)管理經(jīng)費(fèi)302萬(wàn)元，農(nóng)村公路、灤海公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)及交通部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2463萬(wàn)元，人才發(fā)展資金120萬(wàn)元，文化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金600萬(wàn)元，食品安全檢測(cè)150萬(wàn)元，招商經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)5000萬(wàn)元，銀行貸款、政府債券還本付息96732萬(wàn)元，各類項(xiàng)目占地租金6039萬(wàn)元，征地補(bǔ)償費(fèi)30000萬(wàn)元。
四、完成2022年預(yù)算任務(wù)的主要措施
2022年，我們將圍繞上述預(yù)算安排，堅(jiān)持依法聚財(cái)、科學(xué)理財(cái)，合理用財(cái)，攻堅(jiān)克難，真抓實(shí)干，確保全年預(yù)算目標(biāo)順利完成。
（一）突出“質(zhì)效”培財(cái)源，堅(jiān)持推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。錨定“雙翻番”“雙一流”“雙建成”目標(biāo)，提高政治站位，落實(shí)勤征細(xì)管舉措，加快推進(jìn)稅源管理平臺(tái)建設(shè)，依法依規(guī)、有序有力組織稅收收入入庫(kù)，確保均衡入庫(kù)、應(yīng)收盡收；千方百計(jì)激勵(lì)約束執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰單位，規(guī)范非稅征繳行為，提高征繳質(zhì)量；圍繞產(chǎn)業(yè)抓財(cái)源，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)做大做強(qiáng)，發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，引導(dǎo)社會(huì)資本投入，培育經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新動(dòng)能，不斷夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)，促進(jìn)財(cái)政穩(wěn)步增收。
（二）瞄準(zhǔn)“資金”巧爭(zhēng)取，努力提高資金使用效益。集中精力協(xié)調(diào)對(duì)接省、市財(cái)政部門，全力支持配合相關(guān)部門，做好教育、衛(wèi)生、交通、住建、農(nóng)業(yè)、水利等領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)資金的申報(bào)，盡力把我縣項(xiàng)目納入上級(jí)明年預(yù)算盤子，爭(zhēng)取更多的資金落地灤南。同時(shí)，繼續(xù)推進(jìn)地方政府債券的儲(chǔ)備、申報(bào)和發(fā)行，發(fā)揮好債券資金對(duì)縣域的支持作用。
（三）厲行“節(jié)約”提績(jī)效，騰出財(cái)力保民生保重點(diǎn)。牢固樹立“過(guò)緊日子”思想，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，從嚴(yán)安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本，集中財(cái)力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆恢攸c(diǎn)解決好涉及教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、公共安全等事關(guān)群眾切身利益的民生問(wèn)題；全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，將預(yù)算績(jī)效管理貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、決算全過(guò)程，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，探索建立重大政策、項(xiàng)目績(jī)效跟蹤機(jī)制，盡早發(fā)揮財(cái)政資金作用，更好推動(dòng)政策落地見(jiàn)效。
（四）守牢“底線”防風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持不斷提升理財(cái)水平。嚴(yán)格實(shí)行政府債務(wù)限額管理，完善政府性債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制和違法違規(guī)融資舉債聯(lián)合防控機(jī)制；進(jìn)一步清理政府隱性債務(wù)，細(xì)化償債計(jì)劃，落實(shí)償債資金，管好用好債券資金；狠抓財(cái)政投資評(píng)審和政府采購(gòu)的精細(xì)化、科學(xué)化管理，提高資金使用效益，把有限的資金用到刀刃上；強(qiáng)化各部門財(cái)政資金支出監(jiān)管，以促進(jìn)財(cái)政改革和完善財(cái)政管理為目標(biāo)，改進(jìn)監(jiān)督方法，突出監(jiān)督重點(diǎn)，進(jìn)一步提高財(cái)政監(jiān)督效果。
各位代表！以實(shí)干托舉夢(mèng)想，用奮斗成就未來(lái)。2022年，讓我們?cè)诳h委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督支持下，以永不懈怠的精神狀態(tài)和一往無(wú)前的奮斗姿態(tài),努力完成全縣收支預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)，為“闖出現(xiàn)代化、振興新灤南”作出新的財(cái)政貢獻(xiàn)。
